北京市豐臺(tái)區(qū)河道管理一所

PAGE15PAGE28北京市豐臺(tái)區(qū)河道管理一所2021年度部門決算（草案）目錄第一部分2021年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表十一、政府采購情況表十二、政府購買服務(wù)支出情況表第二部分2021年度部門決算說明第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況第一部分2021年度部門決算報(bào)表北京市豐臺(tái)區(qū)河道管理一所2021年度部門決算報(bào)表詳見附件。第二部分2021年度部門決算說明一、部門/單位基本情況（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)北京市豐臺(tái)區(qū)河道管理一所職能主要為：負(fù)責(zé)永定河以東地區(qū)的河道管理工作。負(fù)責(zé)管理維護(hù)區(qū)管河道、保護(hù)河道水利工程設(shè)施安全運(yùn)行；負(fù)責(zé)河道水環(huán)境的保護(hù)工作；負(fù)責(zé)做好河道防汛工作，保障河道汛期行洪安全；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)跨河工程；負(fù)責(zé)防汛搶險(xiǎn)應(yīng)急搶修和應(yīng)急供水處置；負(fù)責(zé)防汛抗旱、排澇、灌溉、農(nóng)田水利工程的物資儲(chǔ)備及管理。（二）人員構(gòu)成情況行政編制0人，實(shí)有人數(shù)0人；事業(yè)編制18人，實(shí)有人數(shù)18人。二、收入支出決算總體情況說明2021年度收、支總計(jì)6418.11萬元，比上年增加2240.00萬元，增長(zhǎng)153.61%。（一）收入決算說明2021年度本年收入合計(jì)4081.27萬元，比上年增加2049.98萬元，增長(zhǎng)100.92%，其中：財(cái)政撥款收入4081.27萬元，占收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；附屬單位上繳收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；其他收入0萬元，占收入合計(jì)的0%。（二）支出決算說明2021年度本年支出合計(jì)2336.83萬元，比上年增加190.01萬元，增長(zhǎng)8.85%，其中：基本支出568.97萬元，占支出合計(jì)的24.35%；項(xiàng)目支出1767.86萬元，占支出合計(jì)的75.65%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占支出合計(jì)的0%。三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6418.11萬元，比上年增加2240.00萬元，增長(zhǎng)153.61%。主要原因：項(xiàng)目數(shù)增加。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2327.51萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出64.42萬元，占本年財(cái)政撥款支出2.77%；節(jié)能環(huán)保支出1618.88萬元，占本年財(cái)政撥款支出69.55%；農(nóng)林水支出553.93萬元，占本年財(cái)政撥款支出23.8%；住房保障支出90.28萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.88%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2021年度決算64.42萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.22萬元，下降5%。其中：“行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”（款，下同）2021年度決算64.42萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.22萬元，下降5%。主要原因：事業(yè)單位離退休費(fèi)支出減少。2、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2021年度決算1618.88萬元，比2021年年初預(yù)算減少123.86萬元，下降7.65%。其中：“污染防治”（款）2021年度決算1618.88萬元，比2021年年初預(yù)算減少123.86萬元，下降7.65%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出減少。3、“農(nóng)林水支出”(類)2021年度決算553.93萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.59萬元，下降2.5%。其中：“水利”（款）2021年度決算553.93萬元，比2021年年初預(yù)算減少13.59萬元，下降2.5%。主要原因：人員經(jīng)費(fèi)支出減少。4、“住房保障支出”(類)2021年度決算90.28萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.29萬元，增加3.6%。其中：“住房改革支出”（款）2021年度決算90.28萬元，比2021年年初預(yù)算減少3.29萬元，增加3.6%。。主要原因：購房補(bǔ)貼增加。五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出9.33萬元，主要用于以下方面（按大類）：城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.33萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.04%。（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1、“城鄉(xiāng)社區(qū)支出”（類，下同）2021年度決算9.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加9.33萬元，增長(zhǎng)100%。其中：“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款，下同）2021年度決算9.33萬元，比2021年年初預(yù)算增加9.33萬元，增長(zhǎng)100%。主要原因：年中追加經(jīng)費(fèi)。六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2021年使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2327.51萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出9.33萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。第三部分2021年度其他重要事項(xiàng)的情況說明一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況“三公”經(jīng)費(fèi)包括本部門1個(gè)事業(yè)單位。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)12.59萬元，比2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算13.91萬元減少1.32萬元。其中：1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。2.公務(wù)接待費(fèi)。2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元持平。主要原因：未發(fā)生此項(xiàng)業(yè)務(wù)。3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2021年決算數(shù)12.59萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.6萬元減少0.01萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2021年決算數(shù)0萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2021年購置（更新）0輛，車均購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2021年決算數(shù)12.59萬元，比2021年年初預(yù)算數(shù)12.6萬元減少0.01萬元。2021年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)中，公務(wù)用車加油0萬元，公務(wù)用車維修10.4萬元，公務(wù)用車保險(xiǎn)1.42萬元，公務(wù)用車其他支出0.77元。2021年公務(wù)用車保有量7輛，車均運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.8萬元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況不屬于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍三、政府采購支出情況2021年政府采購支出總額1576.26萬元，其中：政府采購貨物支出0.55萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出1575.71萬元。授予中小企業(yè)合同金額48.5萬元，占政府采購支出總額的3%，其中：授予小微企業(yè)合同金額47.95萬元，占政府采購支出總額的3%。四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況2021年車輛7臺(tái)，79.66萬元；單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。五、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況本年度無此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)六、政府購買服務(wù)支出說明2021年政府購買服務(wù)決算0萬元。七、專業(yè)名詞解釋1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政單位（含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。5.政府采購：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合通過市場(chǎng)化方式提供的服務(wù)事項(xiàng)，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務(wù)供應(yīng)商承擔(dān)，并根據(jù)服務(wù)數(shù)量和質(zhì)量等因素向其支付費(fèi)用的行為。第四部分2021年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況（部門填寫以下一、二、三部分，二級(jí)單位僅填寫三）部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（一）部門概況1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況（包括績(jī)效目標(biāo)設(shè)立依據(jù)、目標(biāo)與職責(zé)任務(wù)匹配情況、目標(biāo)合理性等）。（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況2021年全年預(yù)算數(shù)XX萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)XX萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)XX萬元，其他支出預(yù)算數(shù)XX萬元。資金總體支出XX萬元，其中，基本支出XX萬元，項(xiàng)目支出XX萬元，其他支出XX萬元。預(yù)算執(zhí)行率為XX。（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況1.產(chǎn)出完成情況分析（1）產(chǎn)出數(shù)量（2）產(chǎn)出質(zhì)量（3）產(chǎn)出進(jìn)度（4）產(chǎn)出成本2.效果實(shí)現(xiàn)情況分析（1）經(jīng)濟(jì)效益（2）社會(huì)效益（3）環(huán)境效益（4）可持續(xù)性影響（5）服務(wù)對(duì)象滿意度（四）預(yù)算管理情況分析1.財(cái)務(wù)管理（1）財(cái)務(wù)管理制度健全性（2）資金使用合規(guī)性和安全性（3）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性2.資產(chǎn)管理3.績(jī)效管理4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率5.部門預(yù)決算差異率（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論1.評(píng)價(jià)得分情況2.存在的問題及原因分析（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（一）基本情況1.項(xiàng)目概況。包括項(xiàng)目背景、主要內(nèi)容及實(shí)施情況、資金投入和使用情況等。2.項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。包括總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)。（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況1.績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。2.績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。3.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程。（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論（附相關(guān)評(píng)分表）（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析1.項(xiàng)目決策情況。2.項(xiàng)目過程情況。3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況。4.項(xiàng)目效益情況。（五）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問題及原因分析（六）有關(guān)建議（七）其他需要說明的問題三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱2021年度豐臺(tái)區(qū)河?xùn)|地區(qū)河道水環(huán)境生態(tài)保障項(xiàng)目主管部門豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)河道管理一所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史國(guó)峰聯(lián)系電話87817783項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額1618.881618.881618.8810100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款1618.881618.881618.88———上年結(jié)轉(zhuǎn)資金——————其他資金——————年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年保障本單位部門運(yùn)轉(zhuǎn)，保障河?xùn)|地區(qū)河道水環(huán)境正常運(yùn)行維護(hù)，保持水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，保障河道堤防運(yùn)行安全，保障河道構(gòu)筑物安全運(yùn)行，保障河道行洪安全，打造水清岸綠，安全宜人的生態(tài)河道環(huán)境，不斷提升沿線人民群眾幸福感、獲得感。完成了2021年度河?xùn)|地區(qū)水環(huán)境正常保障運(yùn)行，保證了水面干凈整潔，河道周邊無垃圾，保持水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，保障了河道汛期期間堤防運(yùn)行的安全，保證了沿線居民的幸福感與獲得感?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按時(shí)完成撥付資金工作按時(shí)完成撥付資金工作按時(shí)完成撥付資金工作1010質(zhì)量指標(biāo)保障本單位部門運(yùn)轉(zhuǎn)，保障河?xùn)|地區(qū)河道水環(huán)境正常運(yùn)行維護(hù)，滿足相關(guān)方案、規(guī)定要求保障本單位部門運(yùn)轉(zhuǎn)，保障河?xùn)|地區(qū)河道水環(huán)境正常運(yùn)行維護(hù)，滿足相關(guān)方案、規(guī)定要求保障本單位部門運(yùn)轉(zhuǎn)，保障河?xùn)|地區(qū)河道水環(huán)境正常運(yùn)行維護(hù)，滿足相關(guān)方案、規(guī)定要求1514進(jìn)度指標(biāo)按進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目進(jìn)度和工作內(nèi)容按進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目進(jìn)度和工作內(nèi)容按進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目進(jìn)度和工作內(nèi)容1514成本指標(biāo)控制良好，未超出預(yù)算、成本指標(biāo)1618.88萬元1618.88萬元1010效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持河道及水工建筑物安全運(yùn)行，保持出境斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，打造水清岸綠，安全宜人的生態(tài)河道環(huán)境，不斷提升沿線人民群眾幸福感、獲得感。保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保持河道及水工建筑物安全運(yùn)行，保持出境斷面水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)保證了水面干凈整潔，河道周邊無垃圾，保持水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)，保障了河道汛期期間堤防運(yùn)行的安全，保證了沿線居民的幸福感與獲得感3026項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量的支撐材料不足。滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)回訪服務(wù)對(duì)象（如附近居民及單位等）滿意程度>85%91%108滿意度相關(guān)材料支撐不足?？偡?0092.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目主管部門豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)河道管理一所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史國(guó)峰聯(lián)系電話87817783項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額19.4719.4719.4710100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款19.4719.4719.47—-—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—-—其他資金—-—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年，實(shí)施馬草河已有河道視頻監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目，對(duì)河道監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行經(jīng)常性的巡視、檢修、調(diào)整、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)儲(chǔ)等工作，確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障河道的監(jiān)視和執(zhí)法證據(jù)保存，監(jiān)控汛期期間河道汛情動(dòng)態(tài)，為河道環(huán)境建設(shè)提供有力的信息化支持。按照運(yùn)行維護(hù)方案要求，完成全年河道監(jiān)控系統(tǒng)的巡視巡查和維修養(yǎng)護(hù)，達(dá)到了使用的需要?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)按時(shí)完成撥付資金工作按時(shí)撥付按時(shí)撥付1212質(zhì)量指標(biāo)保障馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行維護(hù)，滿足相關(guān)方案規(guī)定要求保障馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行維護(hù)，滿足相關(guān)方案規(guī)定要求保障馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)正常運(yùn)行維護(hù)，滿足相關(guān)方案規(guī)定要求1211進(jìn)度指標(biāo)按進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目進(jìn)度和工作內(nèi)容按進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目進(jìn)度和工作內(nèi)容按進(jìn)度計(jì)劃完成項(xiàng)目進(jìn)度和工作內(nèi)容1211成本指標(biāo)控制在預(yù)算內(nèi)19.47萬元19.47萬元1414效果指標(biāo)效益指標(biāo)豐臺(tái)區(qū)馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)滿足河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的要求豐臺(tái)區(qū)馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)滿足河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)要求豐臺(tái)區(qū)馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)滿足河道監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)要求2118項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量的支撐材料不足。滿足豐臺(tái)區(qū)馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)使用要求滿足豐臺(tái)區(qū)馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)使用要求滿足豐臺(tái)區(qū)馬草河河道監(jiān)控系統(tǒng)使用要求1917項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量的支撐材料不足?？偡?0093.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱河道水環(huán)境應(yīng)急保障項(xiàng)目主管部門豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)河道管理一所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話87817783項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額92.9492.9492.9410100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款92.9492.9492.94—-—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—-—其他資金—-—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況2021年，實(shí)施河道水體及斷面應(yīng)急保障項(xiàng)目，對(duì)無水河道及斷頭河道雨后積水，對(duì)河道內(nèi)的跑冒滴漏積水進(jìn)行清理和抽排，防止形成小微黑臭水體及滋生蚊蠅，傳播疾病，確保河道水環(huán)境及斷面水環(huán)境達(dá)標(biāo)合格。完成2021年度河道水環(huán)境應(yīng)急保障項(xiàng)目要求，河道斷面考核合格，水質(zhì)達(dá)標(biāo)，經(jīng)年度竣工驗(yàn)收合格?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)完成河?xùn)|地區(qū)8條河道14個(gè)應(yīng)急點(diǎn)位的積水抽排。完成河?xùn)|地區(qū)8條河道14個(gè)應(yīng)急點(diǎn)位的積水抽排。完成河?xùn)|地區(qū)8條河道14個(gè)應(yīng)急點(diǎn)位的積水抽排。1212質(zhì)量指標(biāo)保障全年各考核斷面水質(zhì)考核達(dá)標(biāo)保障全年各考核斷面水質(zhì)考核達(dá)標(biāo)保障全年各考核斷面水質(zhì)考核達(dá)標(biāo)1210支撐材料不充分進(jìn)度指標(biāo)完成資金支付進(jìn)度2021年12月底前完成2021年12月底前完成1212成本指標(biāo)控制良好，未超出預(yù)算、成本指標(biāo)92.94萬元92.94萬元1414效果指標(biāo)效益指標(biāo)達(dá)到年度目標(biāo)要求達(dá)到年度目標(biāo)要求完成2021年度河道水環(huán)境應(yīng)急保障項(xiàng)目要求，河道斷面考核合格，水質(zhì)達(dá)標(biāo)，經(jīng)年度竣工驗(yàn)收合格2117項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量的支撐材料不足。服務(wù)對(duì)象滿意度標(biāo)達(dá)到年度結(jié)算竣工驗(yàn)收要求達(dá)到年度結(jié)算竣工驗(yàn)收要求項(xiàng)目通過年度結(jié)算竣工驗(yàn)收要求1915項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目質(zhì)量的支撐材料不足。總分10090.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱馬草河（嘉園路-馬家堡西路）段巡河路路燈安裝項(xiàng)目主管部門豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位豐臺(tái)區(qū)河道管理一所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人史國(guó)峰聯(lián)系電話87817783項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額16.0016.0016.0010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款16.0016.0016.00—-—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—-—其他資金—-—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按照居民訴求，項(xiàng)目實(shí)施后，能夠方便該河段附近居民夜間出行，保障夜間出行的安全，滿足居民出行的需求。項(xiàng)目于2021年5月17日開工，于2021年6月17日竣工驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收合格，得到了居民的回訪認(rèn)可?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)巡河路段安裝指定數(shù)量的太陽能路燈。50套50套1212質(zhì)量指標(biāo)安裝和調(diào)試后，路燈質(zhì)量達(dá)到合同使用標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)1211進(jìn)度指標(biāo)按照合同進(jìn)度要求完成。25天12天1212成本指標(biāo)控制成本在預(yù)算范圍之內(nèi)。16萬元16萬元1414效果指標(biāo)效益指標(biāo)安裝使用后，售后承諾達(dá)到要求。安裝使用后，售后承諾達(dá)到要求。方便該河段附近居民夜間出行，保障夜間出行的安全，滿足居民出行的需求2118服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)回訪對(duì)象反饋是否滿意是否滿意滿意1914總分10091.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱部門運(yùn)轉(zhuǎn)聘用人員經(jīng)費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)河道管理一所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人褚福寶聯(lián)系電目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額5.105.105.1010100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款5.105.105.10—-—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—-—其他資金—-—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況聘請(qǐng)廚師一名，滿足單位職工就餐需求。聘請(qǐng)廚師一名，滿足單位職工就餐需求?？?jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施機(jī)構(gòu)運(yùn)行保障服務(wù)質(zhì)量指標(biāo)保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常保障本單位機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常3025項(xiàng)目執(zhí)行效果較好，但反應(yīng)項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量的支撐材料不足支付進(jìn)度指標(biāo)按年度資金計(jì)劃完成支付按年度資金計(jì)劃完成支付按年度資金計(jì)劃完成支付3030滿意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度全所職工滿意度調(diào)查回訪全所職工滿意度調(diào)查回訪全體職工均滿意3030總分10095.00項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2021年度）項(xiàng)目名稱旱河（南四環(huán)-涼水河）防洪治理工程監(jiān)理費(fèi)主管部門北京市豐臺(tái)區(qū)水務(wù)局實(shí)施單位北京市豐臺(tái)區(qū)河道管理一所項(xiàng)目負(fù)責(zé)人潘相東聯(lián)系電話87817783項(xiàng)目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)全年執(zhí)行數(shù)分值執(zhí)行率得分年度資金總額9.339.339.3310100%10其中：當(dāng)年財(cái)政撥款9.339.339.33—-—上年結(jié)轉(zhuǎn)資金—-—其他資金—-—年度總體目標(biāo)預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況按照旱河（南四環(huán)-涼水河）防洪治理工程監(jiān)理合同約定支付監(jiān)理費(fèi)用。已按照旱河（南四環(huán)-涼水河）防洪治理工程監(jiān)理合同約定完成監(jiān)理費(fèi)支付。績(jī)

效

指

標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)年度支付次數(shù)1次1次2020質(zhì)量指標(biāo)合同履約根據(jù)合同內(nèi)容完成支付完成1010時(shí)效指標(biāo)支付進(jìn)度經(jīng)局長(zhǎng)辦公會(huì)批準(zhǔn)后立即支出完成1010成本指標(biāo)支付金額9.3275萬元完成1010效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)無拖欠監(jiān)理費(fèi)按約定支付無拖欠完成2020可持續(xù)影響指標(biāo)合同約定根據(jù)合同約定及完成情況完成后續(xù)支付