全市性民辦非企業(yè)單位抽查記錄表

——全市性民辦非企業(yè)單位抽查記錄表單位名稱：抽查時(shí)間被抽查社會(huì)組織社會(huì)組織類型

社會(huì)組織法定代表人社會(huì)組織住所聯(lián)系人及聯(lián)系方式被抽查社會(huì)組織簽字（蓋章）

抽查組：

年

月

日抽查內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容抽查情況工作建議社會(huì)組織基本辦公條件情況有無獨(dú)立的辦公用房和有效的產(chǎn)權(quán)證明或有租房合同（一年以上）、無償使用協(xié)議（一年以上）等證明材料，如為轉(zhuǎn)租需提供房屋產(chǎn)權(quán)人證明。辦公場(chǎng)所外有無社會(huì)組織標(biāo)志，登記證書是否懸掛辦公場(chǎng)所內(nèi)墻上。是否配備電腦、打印機(jī)、傳真機(jī)等基本辦公設(shè)備。有無符合用于開展業(yè)務(wù)工作相關(guān)的活動(dòng)場(chǎng)地。社會(huì)組織內(nèi)部治理情況黨組織建設(shè)情況：是否建立黨組織，所屬黨員情況，黨組織活動(dòng)開展情況；未建立黨組織的原因。是否制定有年度工作計(jì)劃和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。法人治理結(jié)構(gòu)（理事會(huì)、監(jiān)事、執(zhí)行機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人情況）、民主辦會(huì)（理事會(huì)召開會(huì)議以及監(jiān)事履行義務(wù)）情況。召開理事會(huì)，發(fā)生涉及社會(huì)組織切身利益和社會(huì)穩(wěn)定的突發(fā)事件、事故、問題，被政府相關(guān)部門通報(bào)、查處、處罰等重大事項(xiàng)是否及時(shí)報(bào)告登記機(jī)關(guān)。社會(huì)組織各項(xiàng)變更程序是否符合章程規(guī)定并完成相應(yīng)變更登記。是否有超出章程規(guī)定的宗旨和業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行活動(dòng)，以及設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的行為。是否依法進(jìn)行年檢、年度財(cái)務(wù)審計(jì)、換屆審計(jì)和法定代表人離任審計(jì)。專職工作人員是否簽訂勞動(dòng)合同、購(gòu)買保險(xiǎn)并績(jī)效考核等的情況。抽查內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容抽查情況工作建議社會(huì)組織內(nèi)部治理情況章程其制定（修訂）符合規(guī)定程序。必須體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀和黨的建設(shè)。

是否建立新聞發(fā)言人制度。

制定或修訂的章程經(jīng)業(yè)務(wù)主管單位審核和登記管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)。監(jiān)事（會(huì)）工作情況。社會(huì)組織財(cái)務(wù)、重大事項(xiàng)、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)、服務(wù)事項(xiàng)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等信息公開的情況。社會(huì)組織檔案管理情況。社會(huì)組織項(xiàng)目（業(yè)務(wù)活動(dòng)）開展情況實(shí)施項(xiàng)目，開展業(yè)務(wù)活動(dòng)的情況：承接政府購(gòu)買服務(wù)項(xiàng)目，開展服務(wù)社會(huì)或社區(qū)的活動(dòng)，參加或舉辦展覽、展銷、交流等活動(dòng)。按照相關(guān)規(guī)定，開展評(píng)比達(dá)標(biāo)表彰活動(dòng)、舉辦研討會(huì)論壇的情況。參與開展脫貧攻堅(jiān)活動(dòng)情況。是否創(chuàng)辦刊物，建立電子信息平臺(tái)。社會(huì)組織財(cái)務(wù)管理情況

財(cái)會(huì)人員持證，分工情況。是否按照《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》制定本組織財(cái)務(wù)管理制度：（1）會(huì)計(jì)核算辦法或規(guī)程；（2）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員崗位職責(zé)；（3）現(xiàn)金和銀行存款管理；（4）項(xiàng)目（業(yè)務(wù)活動(dòng)）收支管理辦法；（5）費(fèi)用支出標(biāo)準(zhǔn)和審批；（6）實(shí)物資產(chǎn)（包括固定資產(chǎn)、存貨等）管理；（7）投資（實(shí)體、刊物）管理；（8）預(yù)算管理；（9）票據(jù)管理；（10）財(cái)務(wù)報(bào)告編制與分析；（11）會(huì)計(jì)檔案管理。抽查內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容抽查情況工作建議社會(huì)組織財(cái)務(wù)管理情況

經(jīng)費(fèi)來源、資金使用、固定資產(chǎn)購(gòu)置使用處置、票據(jù)使用管理等有無違反國(guó)家政策法規(guī)、章程規(guī)定（專項(xiàng)資金、眾籌資金等的使用管理情況）。服務(wù)收費(fèi)情況。

納稅情況。每年的財(cái)務(wù)審計(jì)情況。每年向理事會(huì)報(bào)告年度財(cái)務(wù)的情況。社會(huì)組織非營(yíng)利性監(jiān)管情況違反開辦資金為捐助財(cái)產(chǎn)要求，違規(guī)向出資人等返還開辦資金的；財(cái)務(wù)收支未全部納入本組織法定賬簿核算、將本組織財(cái)務(wù)收支與其他組織收支混管或者將以本組織名義開展活動(dòng)的收入交由其他組織或個(gè)人收取的；使用其他組織或個(gè)人銀行賬戶進(jìn)行賬務(wù)往來的；未按照《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》相關(guān)規(guī)定對(duì)投資收益進(jìn)行核算的；支出超出章程規(guī)定的業(yè)務(wù)活動(dòng)范圍的；向出資人、舉辦者、捐贈(zèng)人、理事、監(jiān)事等分配或者變相分配本組織財(cái)產(chǎn)的；通過虛增業(yè)務(wù)活動(dòng)成本、虛假發(fā)放工作人員費(fèi)用、專家費(fèi)用等方式分配或者變相分配本組織財(cái)產(chǎn)的；兼職理事、監(jiān)事參加決策、監(jiān)督等履職行為時(shí)以勞務(wù)費(fèi)、專家費(fèi)等方式領(lǐng)取報(bào)酬的；假借“公益”、“免費(fèi)”等名義違規(guī)為企業(yè)或產(chǎn)品開展宣傳、促銷等活動(dòng)的；將大額財(cái)產(chǎn)長(zhǎng)期無償交由或出借給其他組織、個(gè)人不收回的；與關(guān)聯(lián)方發(fā)生交易時(shí)未履行內(nèi)部決策程序、價(jià)格不公允，或者未按照《民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度》和《〈民間非營(yíng)利組織會(huì)計(jì)制度〉若干問題的解釋》在會(huì)計(jì)報(bào)表附注中披露關(guān)聯(lián)方關(guān)系的性質(zhì)、交易類型及交易要素等信息的；具有其他違反非營(yíng)利屬性要求的行為。抽查內(nèi)容詳細(xì)內(nèi)容抽查情況工作建議社會(huì)組織效益情況

受到國(guó)家、省級(jí)黨政機(jī)關(guān)表彰獎(jiǎng)勵(lì)情況，

受到國(guó)家、省級(jí)等媒體報(bào)道情況。

創(chuàng)新社會(huì)服務(wù)，形成經(jīng)驗(yàn)并在全國(guó)、全市相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)進(jìn)行推廣情況。生活垃圾分類生活垃極分類宣傳