月度運(yùn)營(yíng)會(huì)議模版-項(xiàng)目部

月度運(yùn)營(yíng)會(huì)議報(bào)告

（2012年X月X日）****項(xiàng)目部報(bào)告人：

一、上月項(xiàng)目工作情況項(xiàng)目資金管理：1、項(xiàng)目現(xiàn)金流數(shù)據(jù)及資金分析（回款、支付款數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)提示；）；2、項(xiàng)目支付款計(jì)劃及執(zhí)行情況；項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本數(shù)據(jù)及分析（開(kāi)發(fā)成本、建安成本、營(yíng)銷(xiāo)成本、客服成本；結(jié)算情況；無(wú)效成本；設(shè)計(jì)變更；現(xiàn)場(chǎng)簽證；）2、項(xiàng)目合同管理情況（合同進(jìn)度、付款情況等）3、項(xiàng)目特殊成本事項(xiàng)說(shuō)明；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理：

1、開(kāi)發(fā)報(bào)建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃）

2、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作情況（根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）；項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理：

1、市場(chǎng)分析（區(qū)域市場(chǎng)情況、片區(qū)競(jìng)品情況）；2、銷(xiāo)售管理（來(lái)電/訪數(shù)據(jù)分析、成交分析、履約分析、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析）

3、推廣管理{推廣策略及計(jì)劃；推廣活動(dòng)效果評(píng)估（帶電渠道、來(lái)訪渠道、成交分析、活動(dòng)參與度、活動(dòng)滿意度、宣傳客單價(jià)）}項(xiàng)目工程管理：

1、工程進(jìn)度管理（工程進(jìn)度及分析、進(jìn)度管理及糾偏措施；可結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃）；

2、工程質(zhì)量管理（工程質(zhì)量管控計(jì)劃執(zhí)行情況；質(zhì)量監(jiān)控檢查結(jié)果、質(zhì)量通病控制結(jié)果、客戶觀感及使用功能控制結(jié)果；不合格項(xiàng)整改分析及質(zhì)量糾偏計(jì)劃；）

3、工程采購(gòu)管理{采購(gòu)進(jìn)度及分析；供應(yīng)商管理（履約評(píng)價(jià)、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)）；特殊情況說(shuō)明；}；項(xiàng)目客服管理：1、產(chǎn)品維護(hù)情況（維修數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品功能問(wèn)題數(shù)據(jù)及分析）

2、客戶維護(hù)情況（銷(xiāo)售回訪數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品回訪數(shù)據(jù)及分析；入住回訪及分析；投訴及糾紛處理（報(bào)件、分析、方案、投訴升級(jí)率等）；二、上月項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理情況《部門(mén)月度工作計(jì)劃月報(bào)表》、《項(xiàng)目主（專(zhuān)）項(xiàng)計(jì)劃月報(bào)表》、《階段性成果報(bào)表》項(xiàng)目計(jì)劃糾偏項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目資源整合與工作協(xié)同項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見(jiàn)建議）項(xiàng)目專(zhuān)題研討上期會(huì)議關(guān)注問(wèn)題回復(fù)報(bào)告內(nèi)容指引

一、下月項(xiàng)目工作計(jì)劃項(xiàng)目資金管理：1、項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)估（回款、支付款數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)提示；）；2、項(xiàng)目支付款計(jì)劃；項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本管控計(jì)劃（結(jié)算情況、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）2、項(xiàng)目合同管理計(jì)劃（合同進(jìn)度、付款情況）；3、項(xiàng)目特殊成本事項(xiàng)說(shuō)明；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理：

1、開(kāi)發(fā)報(bào)建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃）

2、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作情況（根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）；項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理：

1、市場(chǎng)分析（區(qū)域市場(chǎng)情況、片區(qū)競(jìng)品情況）；2、銷(xiāo)售管理（來(lái)電/訪數(shù)據(jù)分析、成交分析、履約分析、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析）

3、推廣管理{推廣策略及計(jì)劃；推廣活動(dòng)效果評(píng)估（帶電渠道、來(lái)訪渠道、成交分析、活動(dòng)參與度、活動(dòng)滿意度、宣傳客單價(jià)）}項(xiàng)目工程管理：

1、工程進(jìn)度管理計(jì)劃（可結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃）；

2、工程質(zhì)量管理計(jì)劃（工程質(zhì)量管控計(jì)劃；質(zhì)量監(jiān)控檢查、質(zhì)量通病控制、客戶觀感及使用功能控制；不合格項(xiàng)整改分析及質(zhì)量糾偏計(jì)劃；）

3、工程采購(gòu)管理計(jì)劃{采購(gòu)進(jìn)度計(jì)劃；供應(yīng)商管理；特殊情況說(shuō)明；}；項(xiàng)目客服管理：1、產(chǎn)品維護(hù)計(jì)劃

2、客戶維護(hù)計(jì)劃（銷(xiāo)售回訪；產(chǎn)品回訪；入住回訪；投訴及糾紛處理）；二、下月項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理計(jì)劃《部門(mén)月度工作計(jì)劃月報(bào)表》、《項(xiàng)目主（專(zhuān)）項(xiàng)計(jì)劃月報(bào)表》、《階段性成果報(bào)表》項(xiàng)目計(jì)劃糾偏項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估項(xiàng)目資源整合與工作協(xié)同項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見(jiàn)建議）項(xiàng)目專(zhuān)題研討報(bào)告內(nèi)容指引

一、項(xiàng)目資金管理：上月項(xiàng)目工作情況1、當(dāng)期回款情況（元）：?，F(xiàn)金狀況分析：2、資金支付情況：計(jì)劃付款（元）實(shí)際付款（元）超支情況備注二、項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本數(shù)據(jù)及分析（開(kāi)發(fā)成本、建安成本、營(yíng)銷(xiāo)成本、客服成本；結(jié)算情況；無(wú)效成本；設(shè)計(jì)變更；現(xiàn)場(chǎng)簽證；）上月項(xiàng)目工作情況類(lèi)別計(jì)劃支付實(shí)際支付超支情況說(shuō)明無(wú)效成本說(shuō)明其他說(shuō)明開(kāi)發(fā)報(bào)建變更：建安工程結(jié)算：簽證：營(yíng)銷(xiāo)推廣客戶服務(wù)

2、項(xiàng)目合同管理情況（合同進(jìn)度、付款情況等）重大合同名稱合同額付款額付款比例合同進(jìn)度履約說(shuō)明1、開(kāi)發(fā)報(bào)建手續(xù)總體情況（可根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃）：三、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理：2、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作情況（根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）：上月項(xiàng)目工作情況1、區(qū)域市場(chǎng)情況：2、片區(qū)競(jìng)品情況：四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—市場(chǎng)分析上月項(xiàng)目工作情況四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—來(lái)電/訪情況（來(lái)電/訪數(shù)據(jù)分析、成交分析、轉(zhuǎn)約分析、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析）上月項(xiàng)目工作情況當(dāng)期銷(xiāo)售額來(lái)電情況來(lái)訪情況電轉(zhuǎn)訪率成交率轉(zhuǎn)約率其他四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—銷(xiāo)售數(shù)據(jù)4月數(shù)據(jù)供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（方）成交套數(shù)（套）成交面積（方）成交金額（萬(wàn)元）成交均價(jià)(元/方）消化率住宅396250.900000%車(chē)庫(kù)19498.2600000%儲(chǔ)藏室13176.8500000%儲(chǔ)藏及車(chē)庫(kù)2121.5100000一期簽約情況月度已簽約金額（萬(wàn)元）全年已簽約金額（萬(wàn)元）月度計(jì)劃（萬(wàn)元）全年計(jì)劃（萬(wàn)元）月度計(jì)劃完成率年度計(jì)劃完成率0481.699960060000%8.03％簽約完成情況上月項(xiàng)目工作情況4月數(shù)據(jù)供應(yīng)套數(shù)（套）供應(yīng)面積（方）成交套數(shù)（套）成交面積（方）成交金額（萬(wàn)元）成交均價(jià)(元/方）消化率住宅8012818.3500000％車(chē)庫(kù)321117.3900000％儲(chǔ)藏室36464.9400000儲(chǔ)藏及車(chē)庫(kù)5279.1600000二期簽約情況（B4/B5/B6/D3/D4/C2/C3）月度已簽約金額（萬(wàn)元）全年已簽約金額（萬(wàn)元）月度計(jì)劃（萬(wàn)元）全年計(jì)劃（萬(wàn)元）月度計(jì)劃完成率年度計(jì)劃完成率簽約完成情況四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—銷(xiāo)售數(shù)據(jù)上月項(xiàng)目工作情況一期庫(kù)存情況（紅色標(biāo)注為庫(kù)存超期一年者）樓棟號(hào)可售部分銷(xiāo)控開(kāi)盤(pán)日期庫(kù)存時(shí)間庫(kù)存面積均價(jià)庫(kù)存與估值可售套數(shù)可售面積銷(xiāo)控套數(shù)銷(xiāo)控面積四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—庫(kù)存數(shù)據(jù)上月項(xiàng)目工作情況二期庫(kù)存情況（紅色標(biāo)注為庫(kù)存超期一年者）樓棟號(hào)可售部分銷(xiāo)控開(kāi)盤(pán)日期庫(kù)存時(shí)間庫(kù)存面積均價(jià)庫(kù)存與估值可售套數(shù)可售面積銷(xiāo)控套數(shù)銷(xiāo)控面積四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—庫(kù)存數(shù)據(jù)上月項(xiàng)目工作情況四、項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理—推廣情況{推廣策略及計(jì)劃；推廣活動(dòng)效果評(píng)估（帶電渠道、來(lái)訪渠道、成交分析、活動(dòng)參與度、活動(dòng)滿意度、宣傳客單價(jià)}上月項(xiàng)目工作情況推廣計(jì)劃費(fèi)用情況來(lái)電量來(lái)訪量參與度滿意度宣傳單價(jià)效果評(píng)估五、項(xiàng)目工程管理—工程進(jìn)度管理（工程進(jìn)度及分析、進(jìn)度管理及糾偏措施；可結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃）上月項(xiàng)目工作情況樓棟計(jì)劃進(jìn)度實(shí)際進(jìn)度分析糾偏五、項(xiàng)目工程管理—工程質(zhì)量管理工程質(zhì)量管控計(jì)劃執(zhí)行情況；質(zhì)量監(jiān)控檢查結(jié)果、質(zhì)量通病控制結(jié)果、客戶觀感及使用功能控制結(jié)果；不合格項(xiàng)整改分析及質(zhì)量糾偏計(jì)劃；上月項(xiàng)目工作情況樓棟?rùn)z查項(xiàng)檢查結(jié)果問(wèn)題分析整改措施五、項(xiàng)目工程管理—工程采購(gòu)管理{采購(gòu)進(jìn)度及分析；供應(yīng)商管理（履約評(píng)價(jià)、合格供應(yīng)商評(píng)價(jià)）；特殊情況說(shuō)明；}；上月項(xiàng)目工作情況采購(gòu)項(xiàng)采購(gòu)進(jìn)度履約進(jìn)度履約評(píng)價(jià)其他說(shuō)明2012年4月份月度維修報(bào)告（潤(rùn)和山居一期）本月報(bào)修維修報(bào)件按時(shí)維修完畢件數(shù)維修及時(shí)率維修完畢總件數(shù)返修件數(shù)返修率關(guān)閉件數(shù)關(guān)閉率產(chǎn)品瑕疵件數(shù)年度內(nèi)產(chǎn)品瑕疵率

1111

100%

110

0%

11

100%

00%

無(wú)效成本維修滿意度報(bào)修內(nèi)容分布土建（件數(shù)）水電（件數(shù)）鋁合金（件數(shù)）防盜門(mén)、車(chē)庫(kù)門(mén)、單元門(mén)（件數(shù)）其它（件數(shù)）

51

4

1

報(bào)修類(lèi)型分布保修內(nèi)施工單位維維修（件數(shù)）保修內(nèi)委托維修（件數(shù)）保修外（件數(shù)）

11

六、項(xiàng)目客服管理—產(chǎn)品維護(hù)情況（維修數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品功能問(wèn)題數(shù)據(jù)及分析）上月項(xiàng)目工作情況房號(hào)問(wèn)題及分類(lèi)處理方案責(zé)任人/跟蹤人目前進(jìn)展備注D2-2-101附屬開(kāi)窗，（客戶手中有確認(rèn)書(shū)）處理方案經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽批依據(jù)處理方案與客戶進(jìn)行溝通，客戶不接受公司提出的解決方法，后與客戶電話溝通建議找相關(guān)單位進(jìn)行申請(qǐng)，如規(guī)劃、物業(yè)、相關(guān)業(yè)主同意開(kāi)窗，則我公司可以進(jìn)行協(xié)助，客戶表示不接受此項(xiàng)要求，認(rèn)為此項(xiàng)工作為我公司行為，要求我公司履行開(kāi)窗承諾態(tài)度的堅(jiān)決，并表達(dá)出否則就選擇退房的意見(jiàn)，此事需再與客戶溝通。1、投訴及糾紛（投訴、索賠、糾紛）累計(jì)投訴報(bào)件數(shù)投訴分析處理方案投訴升級(jí)率六、項(xiàng)目客服管理—客戶維護(hù)情況（銷(xiāo)售回訪數(shù)據(jù)及分析；產(chǎn)品回訪數(shù)據(jù)及分析；入住回訪及分析；投訴及糾紛處理（報(bào)件、分析、方案、投訴升級(jí)率等）上月項(xiàng)目工作情況項(xiàng)目售后服務(wù)：交房情況（交房、入住、空置、交房問(wèn)題條數(shù)）1、交付情況通報(bào)(零星交付)潤(rùn)和山居一期總戶數(shù)交付總數(shù)應(yīng)交房未交房戶數(shù)應(yīng)交未交明細(xì)備注21616361、王萍3-1-1022、王淑芳17-1-1023、牛廣河11-1-3024、沈敏行11-1-1015、關(guān)曉悅10-1-2011、一期老客戶2、一期老客戶（房管局手續(xù)已辦理手續(xù)，建委手續(xù)在4月10-15號(hào)辦理。3、車(chē)庫(kù)外墻裂縫滲水（正在進(jìn)行墻體滲水的維修）4、業(yè)主時(shí)間問(wèn)題5、房源內(nèi)問(wèn)題已維修完畢，已通知客戶來(lái)領(lǐng)鑰匙客戶時(shí)間問(wèn)題。2、裝修及入住情況通報(bào)潤(rùn)和山居：正在裝修69戶，裝修完畢53戶，正常入住約為30戶。交房入住空置交房問(wèn)題條數(shù)16330項(xiàng)目售后服務(wù)：客戶維護(hù)處理（客戶信息庫(kù)、客戶回訪、反饋、維護(hù)）；物業(yè)管理評(píng)價(jià)及改進(jìn)措施回訪類(lèi)別成功回訪（戶）滿意客戶（戶）客戶滿意率備注銷(xiāo)售回訪

交付回訪22100%

投訴回訪維修回訪55100%活動(dòng)回訪

二、物業(yè)服務(wù)監(jiān)督結(jié)果（建議適度監(jiān)督或刪除）一、回訪情況統(tǒng)計(jì)一、《部門(mén)月度工作計(jì)劃月報(bào)表》《項(xiàng)目主（專(zhuān)）項(xiàng)計(jì)劃月報(bào)表》

（插入附件）上月項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理情況二、《階段性成果報(bào)表》（插入附件）三、項(xiàng)目計(jì)劃糾偏

上月項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理情況四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及預(yù)控五、項(xiàng)目資源整合與工作協(xié)同六、項(xiàng)目信息管理（改良與創(chuàng)新、檔案資料管理、意見(jiàn)建議）上月項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理情況1、改良與創(chuàng)新2、檔案資料管理3、意見(jiàn)與建議七、項(xiàng)目專(zhuān)題研討上月項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)管理情況八、上期會(huì)議關(guān)注問(wèn)題回復(fù)下月工作計(jì)劃

一、下月項(xiàng)目工作計(jì)劃項(xiàng)目資金管理：1、項(xiàng)目現(xiàn)金流預(yù)估（回款、支付款數(shù)據(jù)；數(shù)據(jù)分析及風(fēng)險(xiǎn)提示；）；2、項(xiàng)目支付款計(jì)劃；項(xiàng)目成本管理：

1、項(xiàng)目主要成本管控計(jì)劃（結(jié)算情況、設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證等）2、項(xiàng)目合同管理計(jì)劃（合同進(jìn)度、付款情況）；3、項(xiàng)目特殊成本事項(xiàng)說(shuō)明；項(xiàng)目開(kāi)發(fā)管理：

1、開(kāi)發(fā)報(bào)建手續(xù)計(jì)劃（可根據(jù)主項(xiàng)計(jì)劃）

2、對(duì)外聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作計(jì)劃（根據(jù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)進(jìn)度及工作需要）；項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)管理：

1、銷(xiāo)售目標(biāo)

3、推廣策略及計(jì)劃；項(xiàng)目工程管理：

1、工程進(jìn)度管理計(jì)劃（可結(jié)合專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃）；

2、工程質(zhì)量管理計(jì)劃（工程質(zhì)量管控計(jì)劃；質(zhì)量監(jiān)控檢查、質(zhì)量通病控