XX閥門有限公司程序文件

1、目的

XX閥門有限公司程序文件（一）-文件控制程序本程序規(guī)定了對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，以確保文件的充分和有關(guān)版本。2、范圍本程序適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的控制的過程，包括電子媒制程序》的要求。3、引用文件3.1KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語5、職責人力資源部負責文件控制程序的歸口管理；負責行政公文的制定、實施和歸口管理。質(zhì)量檢驗部負責質(zhì)量手冊，程序文件和重要質(zhì)量記錄的歸口管理。設(shè)計開發(fā)部負責技術(shù)類文件的制定、實施和歸口管理。公司各部門負責本部門管理類文件的制定、實施和歸口管理。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序文件的分類按文件級別劃分包括：質(zhì)量手冊（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標）。程序文件（詳見《質(zhì)量手冊》附錄“程序文件目錄”）。（管理制度、崗位職責、質(zhì)量計劃等）、技術(shù)類文件（檢驗規(guī)程等）。為質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)所建立的各種記錄。按文件來源劃分包括：公司內(nèi)部文件，是由本公司制定的并在公司內(nèi)執(zhí)行的文件。包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的標準、法律、法規(guī)、規(guī)章制度以及來自相關(guān)方的文件等。按文件的形式劃分包括：記錄、行政公文等文件可采用書面形式。電子媒體文件：除會議記錄、行政公文之外的文件也可以用電子媒體的形式。文件的編號行政公文的編號按公文編號的慣例進行。外來文件的編號保留其原編號及書號。非行政公文文件的編號非行政公文文件的編號由漢語拼音字母和阿拉伯數(shù)字組成，其含義如下：文件的類別代號：S-質(zhì)量手冊；C-程序文件；G-管理類文件；J-技術(shù)類文件發(fā)文部門代號部門代號部門代號部門代號部門代號設(shè)計開發(fā)部01生產(chǎn)設(shè)備部03銷售經(jīng)營部05財務部07質(zhì)量檢驗部02采購供應部04人力資源部06文件編寫文件編寫的職責質(zhì)量手冊由質(zhì)量檢驗部負責組織編寫。程序文件由歸口管理部門負責編寫。第三層次文件由各部門自行編寫。文件編寫格式行政公文的編寫按公文編寫的慣例進行。GB/TI.1的規(guī)定執(zhí)行。GB/TI.1化導則第一單元：標準的編制與表述規(guī)則第一部分：標準編寫的基本規(guī)定。文件的審批、會簽和發(fā)布文件在發(fā)布前，應由文件發(fā)布部門填寫《文件審批表》，并由授權(quán)人員審批。需要征求相關(guān)部門的意見，應履行會簽手續(xù)。文件的審批、發(fā)布質(zhì)量手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布。程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準、發(fā)布。管理類文件由發(fā)文部門負責人審核，公司分管領(lǐng)導或授權(quán)人批準、發(fā)布。技術(shù)類文件由發(fā)文部門負責人審核，公司分管領(lǐng)導或授權(quán)人批準、發(fā)布。文件的審批、會簽記錄，由人力資源部保存。文件的標識現(xiàn)行有效文件的標識行政公文以紅頭文件為標識形式。非行政公文的標識形式包括：“受控”控標識的文件一律無效。電子媒體文件以保存于本公司“文件管理系統(tǒng)”（以下簡稱DMS）服務器相應目錄內(nèi)的文件為現(xiàn)行有效版本。人力資源部每年編制現(xiàn)行有效的電子媒體文件總目錄，外來文件的發(fā)文部門每年編制現(xiàn)行有效的外來文件總目錄并報人力資源部備案。文件的發(fā)放電子媒體形式文件的發(fā)放電子媒體形式文件的發(fā)放，由人力資源部統(tǒng)一實施。力資源部，經(jīng)確認、審核后，由人力資源部，在DMS中實施發(fā)放，并在DMS中的“文件管理信息”中進行說明。書面文件的發(fā)放“受控”放號?！笆芸亍盿)管理類文件由人力資源部備案；b)技術(shù)類文件由設(shè)計開發(fā)部備案。應確保在文件使用的各場所，可獲得適用文件的有關(guān)版本。文件的發(fā)放記錄《文件發(fā)放登記表》由人力資源部保存。文件的更改并說明原因。文件修改后的審核、批準由原審批部門或?qū)徟诉M行。文件經(jīng)大幅度修改或時隔三年，需更換版本。更換版本按本程序7.5、7.6的規(guī)定執(zhí)行。文件的修改/換版狀態(tài)需在文件上注明。版次以英文大寫字母排序，修改次以阿拉伯數(shù)字排列。每年結(jié)合管理評審對質(zhì)量手冊、程序文件進行評審。在體系運行中也可對7.7的規(guī)定。文件的保存電子媒體文件由人力資源部負責保管，并每月一次進行備份。書面文件由各部門文件管理員負責管理，并編制《文件清單》，需存放于安全、干燥通風的地方。文件不準私自外借。文件的作廢和銷毀作廢//預期使用。電子媒體文件的作廢、銷毀和留存電子媒體文件的作廢、銷毀和留存，由原發(fā)文部門填寫《文件作廢/銷毀/留存申請》，經(jīng)授權(quán)人審批后報人力資源部。作廢的電子媒體文件的銷毀，由人力資源部負責從DMS中刪除，并在DMS“文件管理信息”DMS服務器中的“留存文件”目錄內(nèi)。/銷毀/門攜帶原文件至人力資源部加蓋“留存”印章?！段募鲝U/銷毀/留存申請》由人力資源部保存。外來文件的控制外來文件需經(jīng)管理者代表審核、批準后方可引用/使用。、、7.6的規(guī)定。際標準的最新版本并匯總到人力資源部。作為記錄的外來文件執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。時效性文件的控制針對某一特定活動且期限不滿半年的文件為時效性文件。時效性文件的特殊規(guī)定：時效性文件以發(fā)放號為受控標識。時效性文件過期之后可不收回，該文件自動失效/作廢。8、記錄和表格文件總目錄表文件審批表文件更改通知單文件發(fā)放登記表文件作廢/銷毀/留存申請附加說明：本程序由人力資源部編制并負責解釋。程序文件（二）-質(zhì)量記錄控制程序1、目的對記錄進行收集、標識、歸檔、貯存等活動的控制和管理，以保證提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。2、范圍本程序適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄，包括來自供方的記錄，以及電子媒體、表格、文字、照片等形式的記錄。3、引用文件3.1KK/G-06-04-2001檔案管理制度4、術(shù)語5、職責復印等管理工作。并具體負責歸檔管理。5.3各部門負責本部門記錄的填報、檢查、歸檔、銷毀等工作。5.4各部門負責本部門記錄的實施工作。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序記錄的建立各有關(guān)部門根據(jù)質(zhì)量體系運行中的實際情況，設(shè)計記錄表式，經(jīng)授權(quán)人審批后，送質(zhì)量檢驗部備案。質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一辦理登記、編號、復印手續(xù)。記錄的編號記錄均應有統(tǒng)一的編號，編號規(guī)定如下：記錄內(nèi)容的填寫記錄必須真實反映質(zhì)量體系的運行狀況，填寫時做到正確、清楚。記錄必須按有關(guān)規(guī)定準時填寫、送報。記錄必須按規(guī)定格式填寫，不得出現(xiàn)空項，不得隨意涂改。記錄必須有記錄者簽章，必要時需有檢查審核人員的簽章。記錄內(nèi)容的更正記錄在填寫時若出現(xiàn)差錯需要更正，應在差錯的文字上劃道橫線，然后在合適的地方填寫正確文字；數(shù)據(jù)差錯應劃好橫線并在更正處蓋更正章或姓名章后，再在橫線上方填寫正確數(shù)據(jù)。記錄表式的修改及增刪記錄的收集、歸檔記錄應定期由專人收集、保管，重要記錄應移交質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一歸檔。質(zhì)量檢驗部應設(shè)立《質(zhì)量記錄清單》，清單內(nèi)應包括序號、編號、名稱、保存期限、保存地點等。人力資源部對移交來的記錄按《檔案管理制度》實施分類管理，并編出檔案索引號及歸檔清單。記錄的貯存、保管和處理要注意保護好記錄，以防破損、遺失和由于環(huán)境條件造成的損壞。記錄的貯存超過保存期限，需要處理，由記錄的保管部門填寫《記錄處理審批單》，交部門主管審批，將過期的記錄及時清理或銷毀。在合同有要求時，記錄可提供給顧客或其代表查閱。7.1的相應規(guī)定8、記錄和表格質(zhì)量記錄清單記錄處理審批單記錄表式更改申請表附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗部編制并負責解釋。程序文件（三）-人力資源管理控制程序1、目的本程序規(guī)定了對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作員工的管理要求，確保公司員工具備必要的能力，以滿足公司生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量管理的要求。2、范圍本程序適用于本公司人力資源管理。3、引用文件3.1KK/G-06-01-2001員工崗位職責3.2KK/G-06-05-2001員工上崗證管理制度4、術(shù)語5、職責組織員工的教育、培訓（生產(chǎn)設(shè)備部負責組織特殊工種作業(yè)人員的教育培訓。人力資源部負責為質(zhì)量體系配備合格的員工?？偨?jīng)理負責中層以上干部的配備、考核和培訓審核。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序員工崗位責任制定經(jīng)總經(jīng)理批準后，作為企業(yè)各類員工崗位職責。崗位配置人力資源部根據(jù)公司人力資源的需求進行招聘，并負責設(shè)定崗位、配置人員。上崗員工應達到該崗位工作職責所規(guī)定的要求。上崗員工資格可采用本人提供書面證明材料，由人力資源部確認或參加崗位培訓考核。經(jīng)確認不符合現(xiàn)崗位人力要求的員工，由人力資源部安排培訓或辭退。教育、培訓和考核（業(yè)務理論等。各部門在十一月將下年度培訓要求，填入《員工培訓申請表》交人力資源部，人力資源部匯總后根據(jù)公司發(fā)展要求，每年一月份制訂《年度培訓計年度培訓計劃中未列入而需要特殊培訓的，由需培訓部門填寫《計劃外培員工培訓形式有公司辦班、外送就讀、自學等。教育培訓實施高層及中層管理人員培訓按上級部門或業(yè)務主管部門安排進行。一般管理人員與專業(yè)技術(shù)人員以在崗研修為主（自學。一般生產(chǎn)、服務人員以崗位知識培訓為主。特殊工種人員的培訓，由生產(chǎn)設(shè)備部負責，根據(jù)其專業(yè)標準進行。由質(zhì)量檢驗部、人力資源部負責員工質(zhì)量知識的培訓、質(zhì)量意識教育。教育培訓結(jié)果評價公司辦班考核結(jié)果填入《培訓考核登記表》作為評定依據(jù)。外出培訓以合格證書或成績單等書面材料為認定依據(jù)。自學人員以畢業(yè)文憑、合格證書或單科結(jié)業(yè)證書為認定依據(jù)。教育培訓記錄人力資源部收集、保管員工教育、培訓、崗位能力、工作經(jīng)歷的適當記錄，并建立員工培訓檔案。考核高層及中層管理人員的考核由總經(jīng)理負責。其他人員的考核由人力資源部負責。8、記錄和表格員工培訓申請表年度培訓計劃計劃外培訓申請表培訓辦班登記表外出就讀培訓審批表培訓考核登記表附加說明：本程序由人力資源部編制并負責解釋程序文件（四）-設(shè)備控制程序1、目的本程序規(guī)定了對生產(chǎn)設(shè)備控制和維護保養(yǎng)過程的管理，以確保生產(chǎn)設(shè)備正常運行，保持過程能力。2、范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)設(shè)備的控制和維護保養(yǎng)。3、引用文件3.1KK/G-03-04-2001設(shè)備管理制度KK/G-03-05-2001設(shè)備委外檢修管理制度KK/G-06-10-2001基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理制度3.4KK/G-03-03-2001安全生產(chǎn)管理制度3.5KK/G-03-02-2001倉庫管理制度3.6KK/G-06-04-2001檔案管理制度4、術(shù)語5、職責生產(chǎn)設(shè)備部負責設(shè)備等基礎(chǔ)設(shè)施及其相關(guān)設(shè)施的歸口管理工作。各生產(chǎn)車間負責設(shè)備的使用和維護。設(shè)計開發(fā)部負責技改項目中成套設(shè)備選型、竣工驗收和將竣工后的設(shè)備移交生產(chǎn)設(shè)備部。采購供應部負責設(shè)備和備件的采購。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序設(shè)備購置生產(chǎn)設(shè)備的購置由生產(chǎn)設(shè)備部負責技術(shù)談判，總經(jīng)理批準后由采購供應部負責采購過程。備品配件管理各車間維護和檢修所需的備品配件，應向生產(chǎn)設(shè)備部提出申請，同時填寫《經(jīng)生產(chǎn)設(shè)備部審核批準的備品配件，由采購供應部實施采購。采購的備品配件，由采購供應部按《倉庫管理制度》驗收入庫，并負責保管和發(fā)放。安裝調(diào)試設(shè)備安裝前應作外觀檢查，確認無外觀缺陷后方可安裝。安裝和調(diào)試按有設(shè)備安裝試車記錄，應同時與設(shè)備隨箱文件一起，按《設(shè)備管理制度》要求入檔。一份報人力資源部保存。設(shè)備檢修根據(jù)設(shè)備運行現(xiàn)狀，確定設(shè)備檢修與否和檢修內(nèi)容。檢修計劃的編制和審批各車間根據(jù)設(shè)備運行情況，于每年十二月二十日前填寫下年度《車間7.4.2.3年度檢修檢修計劃的委外施工，按《設(shè)備委外檢修管理制度》執(zhí)行。檢修結(jié)束后，由生產(chǎn)設(shè)備部及檢修單位對檢修后的設(shè)備進行驗收，并填寫《設(shè)備檢修、驗收記錄表》，保存驗收記錄。對驗收中發(fā)現(xiàn)問題的處理重新修理，并由生產(chǎn)設(shè)備部組織再次驗收。經(jīng)驗收還不合格，則按合同追究其違約責任。建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施的管理行。設(shè)備的日常使用和維護各車間對設(shè)備實行誰使用、誰負責日常維護保養(yǎng)的定人、定機管理制度，并按《設(shè)備管理制度》執(zhí)行。設(shè)備事故和故障管理發(fā)生故障后,,全生產(chǎn)管理制度》執(zhí)行。發(fā)生故障后，由車間組織修理，若車間無法修理，向生產(chǎn)設(shè)備部提出委外、、7.4.5執(zhí)行。設(shè)備技術(shù)檔案管理設(shè)備技術(shù)檔案的管理按《檔案管理制度》執(zhí)行。8、記錄和表格月份設(shè)備備件申購計劃設(shè)備安裝驗收確認報告設(shè)備臺帳車間年度檢修計劃表年度檢修計劃匯總表設(shè)備檢修、驗收記錄表設(shè)備故障報告單附加說明：本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負責解釋程序文件（五）-合同管理評審控制程序1、目的本程序規(guī)定了本公司對顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。2、范圍本程序適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審。3、引用文件3.1KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序4、術(shù)語5、職責銷售經(jīng)營部負責識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品的需求進行評審，并負責與顧客進行溝通。生產(chǎn)設(shè)備部參與對產(chǎn)品特性有特殊改變要求的銷售合同的評審，評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力和交貨日期。設(shè)計開發(fā)部參與對新產(chǎn)品的需求的銷售合同的評審，評審新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)能力。質(zhì)量檢驗部參與對特殊合同的評審，評審產(chǎn)品的檢測能力。6、培訓和資格銷售、業(yè)務人員應接受《合同法》及本程序的培訓，持授權(quán)證方可上崗。7、程序顧客需求的識別銷售經(jīng)營部業(yè)務人員通過與顧客以面談、來電、傳真、信函等方式進行的交流活動，識別顧客對產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客的訂貨要求，填寫合同。a)要求；顧客沒有明確要求，但規(guī)定或已知用途的要求；顧客沒有規(guī)定，但國家、行業(yè)強制性標準及法律規(guī)定的要求。常規(guī)合同的訂立和特殊合同的評審在接受合同或訂單之前，銷售經(jīng)營部應對顧客的特殊要求,組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求進行評審。評審應確保：顧客的要求得到規(guī)定。c)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。銷售經(jīng)營部在合同評審后，與顧客訂立合同。合同的分類常規(guī)合同：質(zhì)量性能已有標準的產(chǎn)品合同。的合同和新產(chǎn)品需求合同。意后，即視合同已成立，可按時供貨。對于無現(xiàn)貨供應的合同立銷售合同。合同評審表》上簽字確認，然后由主管領(lǐng)導審批后，方可訂立銷售合同。然后由主管領(lǐng)導審批后，方可訂立銷售合同。合同信息的處理營例會紀要，將生產(chǎn)信息傳遞到相關(guān)部門。合同的修訂銷售合同的修訂，由修訂方提出，征得對方同意后方可修訂。合同變更信7.2.3條款進行。銷售經(jīng)營部應每月對產(chǎn)品銷售合同的執(zhí)行情況，進行統(tǒng)計匯總，并建立《合合同的管理書面銷售合同，正本由財務部歸口管理，副本由銷售經(jīng)營部保管，并負責保存，保存期為三年。所有與產(chǎn)品要求的確認和評審有關(guān)的記錄，由銷售經(jīng)營部按《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定,負責收集、分類、編號后裝訂成冊，并妥善保管。8、記錄和表格特殊合同評審表合同履行情況報表附加說明：本程序由銷售經(jīng)營部編制并負責解釋程序文件（六）-服務控制程序1、目的2、范圍本程序適用于本公司產(chǎn)品的銷售服務工作。3、引用文件3.1KK/C-17-2001糾正和預防措施控制程序4、術(shù)語5、職責銷售經(jīng)營部負責本程序的歸口管理，負責產(chǎn)品的銷售服務及處理顧客的質(zhì)量投訴和質(zhì)量索賠。設(shè)計開發(fā)部負責提供技術(shù)服務和技術(shù)確認。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序服務內(nèi)容包括：向顧客提供產(chǎn)品樣本、顧客走訪、顧客座談會、接受和處理顧客來電來訪等。對有購買意向的顧客，銷售經(jīng)營部要向顧客介紹產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性能、用途等，提供產(chǎn)品的說明書等相關(guān)資料。顧客信息的收集、分析和處理顧客走訪、顧客座談會由銷售經(jīng)營部組織和安排顧客走訪活動，收集市場動態(tài)和顧客需求信息，并每年召開一次顧客座談會，聽取顧客的意見與評價，并做好資料的整理匯總。顧客來電、來訪的處理銷售經(jīng)營部接受顧客的來電、來函和來訪等，確認顧客信息或提出處理意見，必要時填寫《顧客信息反饋表》，將信息反饋到相關(guān)部門。部門。執(zhí)行情況應得到顧客的認同，對不能征得顧客認可的處理情況，須有經(jīng)營副總經(jīng)理的認可。相關(guān)部門對確認的顧客反映的問題查明原因，按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。銷售經(jīng)營部負責顧客質(zhì)量信息收集、流轉(zhuǎn)、反饋工作。每季度對顧客信息進《顧客信息匯總表》要傳遞到公司領(lǐng)導、采購供應部、生產(chǎn)設(shè)備部、質(zhì)量檢驗部、設(shè)計開發(fā)部。作為采購、生產(chǎn)、質(zhì)量和設(shè)計改進的依據(jù)。8、記錄和表格顧客信息反饋、處理表（顧客信息反饋、處理表）顧客意見匯總表附加說明：本程序由銷售經(jīng)營部編制并負責解釋。程序文件（七）-設(shè)計和開發(fā)控制程序1、目的對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的全過程進行控制，確保新產(chǎn)品能滿足用戶的需求和期望、有關(guān)法律和法規(guī)的要求。2、范圍本程序適用于本公司新產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)過程的控制。3、引用文件4、術(shù)語5、職責設(shè)計開發(fā)部根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃，確定新產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)項目計劃，并對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)全過程進行控制。生產(chǎn)設(shè)備部負責提供新產(chǎn)品試制的必要條件和試制的生產(chǎn)時間。采購供應部負責提供新產(chǎn)品試制的毛坯、原材料、標準件、委外加工件。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)策劃設(shè)計開發(fā)部在進行充分的文獻檢索以及必要的探索后,對新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)進行策劃。新產(chǎn)品開發(fā)項目策劃內(nèi)容包括：審、驗證、確認的活動。確定各階段人員的職責和權(quán)限、進度要求和配合單位；資源配置要求：如人員、設(shè)備、經(jīng)費申請等及其他相關(guān)內(nèi)容。設(shè)計和開發(fā)過程中不同部門之間的接口管理。（責）執(zhí)行，未明確或特定情況由總工程師組織協(xié)調(diào)。設(shè)計開發(fā)部負責開發(fā)過程中與用戶的聯(lián)系及信息傳遞。新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃，經(jīng)設(shè)計開發(fā)部主管確認后，提出新產(chǎn)品開發(fā)申請。當設(shè)計和開發(fā)策劃需修改時,由項目設(shè)計人提出修改意見,并經(jīng)設(shè)計開發(fā)部主管批準后實施。設(shè)計和開發(fā)輸入在對新產(chǎn)品進行充分的文獻和市場調(diào)查后，由設(shè)計開發(fā)部主管給項目設(shè)計a)新產(chǎn)品主要指標、性能要求；使用的法律、法規(guī)要求；以前類似設(shè)計和開發(fā)提供的適用信息；確定產(chǎn)品的安全性、適用性等至關(guān)重要的特性要求。輸入是否是充分的和適宜的，并且是完整的、清楚的、不自相矛盾的。設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計開發(fā)輸出的內(nèi)容包括:產(chǎn)品標準件采購信息；產(chǎn)品圖紙和指導生產(chǎn)活動的過程文件、過程裝備；產(chǎn)品驗收標準；產(chǎn)品安全和正常使用的說明書。設(shè)計和開發(fā)評審新產(chǎn)品在產(chǎn)品圖紙設(shè)計完成后進行評審。評審內(nèi)容包括：產(chǎn)品的工藝性、經(jīng)濟性；c)產(chǎn)品的可裝配性、可維修性；d)產(chǎn)品的標準化程度。評審資料應填入評審報告，形成記錄，由項目組交檔案室存檔。設(shè)計和開發(fā)驗證進行檢測。檢測結(jié)果形成驗證報告,作為設(shè)計開發(fā)的驗證依據(jù)，并確保設(shè)計和開發(fā)輸入中每一項性能、指標都有相應的驗證記錄。設(shè)計和開發(fā)確認新產(chǎn)品開發(fā)確認采用新產(chǎn)品鑒(評)定方式進行。設(shè)計開發(fā)部負責編制鑒(評定資料,并組織鑒(評)定。鑒(評)定由總工程師主持,設(shè)計開發(fā)部、質(zhì)量檢驗部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營部負責人參加，必要時邀請顧客代表參加。鑒(評)(評)定資料,送交檔案室歸檔。新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)通過鑒定或評定后,投入批量生產(chǎn)，由設(shè)計開發(fā)部向生產(chǎn)設(shè)備部,書面移交新產(chǎn)品生產(chǎn)的圖紙、過程文件及試驗驗收標準。設(shè)計和開發(fā)更改的控制設(shè)計開發(fā)需做更改時，項目負責人應提出設(shè)計更改申請和更改依據(jù)，設(shè)計更改影響到最終質(zhì)量時，要由總工程師組織進行評審并審批。設(shè)計和開發(fā)的更改，應正確識別和評估設(shè)計更改對產(chǎn)品毛坯、原材料、標準件采購、生產(chǎn)制造過程、使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。設(shè)計和開發(fā)更改的評審，還應包括評審更改對庫存半成品、成品和已交付產(chǎn)品所帶來的影響。8、記錄和表格新產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務書設(shè)計輸入評審報告設(shè)計輸出評審報告設(shè)計方案評審報告設(shè)計驗證報告設(shè)計確認報告技術(shù)文件更改通知單附加說明：本程序由設(shè)計開發(fā)部編制并負責解釋程序文件（八）-采購控制程序1、目的供方提供的產(chǎn)品滿足最終產(chǎn)品規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于對本公司采購過程的控制3、引用文件KK/C-14-2001產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序KK/C-15-2001不合格品控制程序KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序KK/C-09-2001標識和可追溯性控制程序3.5KK/G-03-02-2001倉庫管理制度4、術(shù)語5、職責的責任，驗證供方提供產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量。質(zhì)量檢驗部負責供方提供產(chǎn)品的檢驗。生產(chǎn)設(shè)備部負責供方提供產(chǎn)品的評審，安排生產(chǎn)。標識和防護。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序供方采購過程質(zhì)量檢驗部進行檢驗或驗證，并進行判別和處理。采購供應部根據(jù)生產(chǎn)計劃，編制采購計劃，經(jīng)副總經(jīng)理批準后進行采購。采購供應部每年對供方進行業(yè)績評價，提出評價意見，報公司，供公司在進行評價和選擇供方作參考，并保存評價檔案。供方采購信息供方采購信息通過采購文件的傳遞進行溝通，這些文件包括采購計劃、采購合同、技術(shù)標準和質(zhì)量協(xié)議等。交貨期、包裝和運輸方式；明確產(chǎn)品質(zhì)量要求和質(zhì)量驗收方式。確。供方采購產(chǎn)品的驗證的合格證、檢驗或試驗報告，報質(zhì)量檢驗部。證。供方采購產(chǎn)品的判別入庫。供方采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗或驗證不合格的，按《不合格品控制程序》進行。質(zhì)量檢驗部的檢驗或驗證，不能免除供方提供合格產(chǎn)品的責任。供方采購產(chǎn)品的管理供方提供產(chǎn)品入庫后，由倉管員按《標識和可追溯性控制程序》和《倉庫供方采購產(chǎn)品在發(fā)運過程中，發(fā)生損壞、丟失，由采購供應部報告供方，并做好原始記錄。8、記錄和表格采購計劃單毛坯檢驗記錄原材料檢驗記錄標準件檢驗記錄零件機械加工檢驗記錄不合格品通知及處理單廢品單入庫單附加說明：本程序由采購供應部負責編制并解釋程序文件（九）-標識和可追溯性控制程序1、目的本程序規(guī)定本公司標識的方式與管理要求,并對產(chǎn)品實施質(zhì)量和售后服務跟蹤及追溯。2、范圍本程序適用于對本公司產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的標識和追溯。3、引用文件KK/G-01-02-2003材料管理制度4、術(shù)語5、職責生產(chǎn)設(shè)備部負責產(chǎn)品標識和追溯程序的歸口管理，并負責產(chǎn)品零件加工和產(chǎn)品的部裝、總裝、試驗標識以及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中檢驗記錄的管理。采購供應部負責產(chǎn)品毛坯、原材料、標準件、委外加工件的標識管理。質(zhì)量檢驗部負責產(chǎn)品毛坯、原材料、標準件、委外加工件的檢驗記錄管理，供方檢驗記錄、合格證書的管理。銷售經(jīng)營部負責編制生產(chǎn)計劃，對每一批產(chǎn)品編制生產(chǎn)令號，負責成品的標識管理。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序標識制定每種物品都應根據(jù)不同的狀態(tài)有其不同的標識，并且具有唯一性和可追溯性。檢驗狀態(tài)標識本公司檢驗狀態(tài)分為：待檢、已檢合格、已檢不合格、待處理四種。各種狀態(tài)都有各自的標識區(qū)，不同狀態(tài)的零件、成品應嚴格分區(qū)堆放，不得混放。產(chǎn)品毛坯的標識,壓力、通徑、材料、爐號等；閘蓋、閘板毛坯的標識內(nèi)容包括：材料、爐號等。原材料的標識,由采購供應部負責管理并執(zhí)行，進入標識區(qū)的原材料必須有標識卡，標識的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量等。標準件的標識，由采購供應部負責管理并執(zhí)行。進入標識區(qū)的標準件必須有標識卡，標識的內(nèi)容有：名稱、規(guī)格、標準號、材質(zhì)、數(shù)量等。委外加工零件的標識，由采購供應部負責管理并執(zhí)行。進入標識區(qū)的委外加工零件必須有標識卡，標識的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。生產(chǎn)過程中的零件的標識，由生產(chǎn)設(shè)備部負責管理，機械加工車間執(zhí)行。加工中的零件必須有作業(yè)工票（標識卡，標識的內(nèi)容有：操作者、生產(chǎn)令、型識卡，標識的內(nèi)容有：名稱、壓力、通徑、材質(zhì)、數(shù)量等。裝配過程中的零部件的標識，由生產(chǎn)設(shè)備部負責管理，裝配車間執(zhí)行。標識的內(nèi)容有部裝、總裝操作者的鋼印。產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、工作壓力、通徑、適用介質(zhì)、工作溫度、重量、生產(chǎn)廠、商標、認證標志、生產(chǎn)令號、試驗（強度和密封試驗）操作者鋼印。標識方法毛坯、原材料、標準件、委外加工件以標識卡作為標識。根據(jù)檢驗狀態(tài)，入庫，進入待處理區(qū)。加工的零件以《作業(yè)工票》作為標識方式，由操作者按規(guī)定內(nèi)容填寫，完不合格的不予入庫，進入不合格區(qū)；已檢需返修、返工的進入待處理區(qū)。最終產(chǎn)品的標識方法最終產(chǎn)品采取在手輪上方固定鋁合金銘牌的標識方法；（產(chǎn)令號加序號）的鋼印。標識管理標識用品由使用部門負責保管，需要采購時，由使用部門向采購供應部提出請購申請，由采購供應部進行采購。質(zhì)量檢驗部負責每季度抽查產(chǎn)品標識控制的執(zhí)行情況，負責編制《產(chǎn)品標供應部、銷售經(jīng)營部。產(chǎn)品的可追溯性根據(jù)產(chǎn)品的批號及毛坯鑄件上的爐號，可追溯到產(chǎn)品的毛坯、原材料、標準件、委外加工零件、自行加工零件、試驗的原始記錄。追溯到加工、檢驗、部裝、總裝、試驗操作者、生產(chǎn)時間。8、記錄和表格產(chǎn)品標識及檢驗狀態(tài)標識檢查表作業(yè)工票標識卡附加說明：本程序由生產(chǎn)設(shè)備部編制并負責解釋。程序文件（十）-監(jiān)視和測量裝置控制程序1、目的過程中獲得準確、可靠的檢測數(shù)據(jù)，正確評定產(chǎn)品質(zhì)量是否符合規(guī)定的要求。2、范圍本程序適用于本公司監(jiān)視和測量裝置的控制和管理。3、引用文件KK/G-02-01-2001計量器具現(xiàn)場抽查管理制度KK/G/02-02-2001計量器具使用、保養(yǎng)管理制度4、術(shù)語5、職責置的全過程管理。采購供應部負責監(jiān)視和測量裝置的采購工作。各車間負責監(jiān)視和測量裝置的領(lǐng)用、送檢和維護工作。質(zhì)量檢驗部負責監(jiān)視和測量裝置的委外檢修和檢定工作。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序監(jiān)視和測量裝置的申購、入庫和領(lǐng)用。使用部門申購監(jiān)視和測量裝置必須向質(zhì)量檢驗部申請，填寫《計量器具申購進的監(jiān)視和測量裝置，由質(zhì)量檢驗部負責對其外觀、型號規(guī)格以及基礎(chǔ)資料進行驗證，驗證合格后，送具有資質(zhì)的計量質(zhì)量檢測所（委外）檢定合格后編號、入庫。主管批準后,方可發(fā)貨。監(jiān)視和測量裝置的管理保計量器具在有效期內(nèi)使用?！对谟糜嬃科骶叱椴橛涗洝?。監(jiān)視和測量裝置的檢修、校驗質(zhì)量檢驗部負責定期委外送檢計量器具，確保計量器具在有效期滿之前進行檢修、校驗，使計量器具在有效期滿之前進入一個新的有效期。當質(zhì)量檢驗部定期抽查、當車間操作者在使用中，發(fā)現(xiàn)計量器具偏離校準已經(jīng)測量出的結(jié)果進行復檢，重新進行評定，直至全部糾正。檢修、校驗合格的計量器具必須具有檢定證書，檢定證書上必須要有計量檢定單位的檢定專用章。檢修、校驗的檢定證書或檢測報告由質(zhì)量檢驗部保存。委外檢修、校驗的單位必須有相應的檢修、校驗資質(zhì)。委外單位校驗資質(zhì)證書復印件由質(zhì)量檢驗部存放。監(jiān)視和測量裝置的報廢管理監(jiān)視和測量裝置證書標志的管理委外檢定合格的計量器具，質(zhì)量檢驗部憑委外檢定單位的檢定證書，粘貼上“合格證”標志?！昂细褡C”標志應由質(zhì)量檢驗部填寫清楚，有效期必須注明截止年、月、日?！昂细褡C”7.5.4“合格證”過期的計量器具必須重新核定，合格后方可使用。7.5.5“合格證”標志的填寫、發(fā)放和使用必須由專人負責。監(jiān)視和測量裝置的編號管理和歸檔。計量器具經(jīng)檢定合格后，由質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一進行編號，編號用電刻筆刻在計量器具上，并填寫“計量器具履歷卡”，建立“計量器具臺帳“計量器具的原始記錄——“計量器具履歷卡”計量器具資料歸檔后，應進行登記、分類，以便于查找。計量器具檔案由質(zhì)量檢驗部負責建檔和管理。計量器具檔案分為長期、短期兩種：b)短期：周期檢定計劃、抽查記錄（一般為一年。8、記錄和表格計量器具申購單計量器具借用登記表計量器具臺帳計量器具周期檢定計劃表在用計量器具抽查記錄報廢申請單計量器具履歷卡合格證附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗部編制并負責解釋程序文件（十一）-顧客滿意度測量控制程序1、目的評價本公司的質(zhì)量管理體系的有效性，識別可改進的機會。2、范圍本程序適用于對顧客滿意度的測量、評價和管理。3、引用文件3.1KK/C-17-2001糾正和預防措施控制程序。、術(shù)語、職責銷售經(jīng)營部組織顧客滿意度測量和歸口管理，并負責獲取、匯總和傳遞顧客滿意度資料。生產(chǎn)設(shè)備部負責分析顧客數(shù)據(jù)，組織改進。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序確定測量的方式銷售經(jīng)營部通過顧客來訪、顧客座談會、顧客來電來訪來進行顧客滿意度信息的獲取記錄。銷售經(jīng)營部每半年組織一次書面的顧客滿意度測量。選擇40%以上范圍的公司顧客（直銷或流通）作為本次調(diào)查對象，并確保80%以上。確定測量的內(nèi)容包裝標識、售后服務和價格方面的滿意情況。滿意情況具體分為很滿意、較滿意、基本滿意、不滿意和很不滿意5檔，10分、8分、6分、30分在統(tǒng)計中區(qū)分計算。測量的統(tǒng)計和匯總分析銷售經(jīng)營部每年一次匯總顧客滿意度的信息和回收的測量表，對內(nèi)容不完整的信息和測量表，以電話等方式進行了解，確保內(nèi)容填寫完整。（Σ滿分值，該項目的滿意度實際得分值之和作為分子項（Σ測量項目滿意度得分值C=Σ測量項目滿意度得分值/Σ測量項目滿意度滿分值100%，由此計算出某測量項目和年度測量的顧客滿意度。計算出各項測量項目和總體的顧客滿意度，當滿意度低于控制下限時，應采用排列圖或因果圖進行統(tǒng)計分析。行改進。8、記錄和表格顧客滿意度測量表顧客滿意度測量匯總報告附加說明：本程序由銷售經(jīng)營部編制并負責解釋。1、目的

程序文件（十二）-質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序理要求，以確保質(zhì)量體系運行的符合性和有效性。2、范圍本程序適用于本公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動。3、引用文件3.1KK/C-17-2001糾正和預防措施控制程序4、術(shù)語5、職責賦予職權(quán)，簽發(fā)審核報告。審核組長組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃，并向管理者代表呈報審核工作。質(zhì)量檢驗部負責編制質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃及審核活動的管理工作。落實糾正和預防措施。6、培訓和資格內(nèi)部審核員必須通過培訓，考試合格，并由總經(jīng)理任命。7、程序質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方案的策劃由質(zhì)量檢驗部負責,根據(jù)公司內(nèi)部各部門質(zhì)量檢驗部制定年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃,并呈報管理者代表批準后具體實施。內(nèi)審組組成根據(jù)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃,管理者代表委派具有內(nèi)審員資格的人員組成審核組,確定審核范圍和目的。審核人員不能參加與本人有直接責任關(guān)系部門的審核,不審核自己從事的活動。審核準備審核組長編制審核日程計劃。審核組查閱有關(guān)文件和資料，編制《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,準備有關(guān)表式，通知被審核部門。審核實施首次會議由審核組長主持召開,并要簽到和記錄?，F(xiàn)場調(diào)查,,求處,被審核部門在《不符合項整改通知及執(zhí)行記錄》上簽字確認。審核組長根據(jù)審核記錄編寫審核報告。審核報告由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,并將審核報告呈報管理者代表審核后，發(fā)至各受審核部門。審核報告應作為管理評審的依據(jù)之一。被審核部門在收到不合格項報告后，應分析原因，并按《糾正和預防措施控制程序》制訂糾正/預防措施,填入不合格項報告，并進行整改。進行跟蹤復查,驗證糾正/預防措施的有效性,并將有關(guān)資料歸檔。質(zhì)量檢驗部的不合格項的糾正/預防措施，由管理者代表進行跟蹤復查，驗證糾正/預防措施的有效性，并督促質(zhì)量檢驗部將有關(guān)資料歸檔。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的有關(guān)記錄，由質(zhì)量檢驗部負責保存。8、記錄和表格內(nèi)部質(zhì)量審核計劃不符合項整改通知及執(zhí)行記錄內(nèi)部質(zhì)量審核報告附加說明:本程序由質(zhì)量檢驗部編制并負責解釋程序文件（十三）-過程的監(jiān)視和測量控制程序1、目的力，確保產(chǎn)品符合顧客的要求。2、范圍本程序適用于過程的監(jiān)視和測量。3、引用文件略4、術(shù)語5、職責總經(jīng)理負責質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、體系策劃、組織機構(gòu)與職責、內(nèi)部溝通過程、管理評審過程的監(jiān)視和測量。設(shè)計開發(fā)部負責設(shè)計開發(fā)過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。質(zhì)量檢驗部負責質(zhì)量記錄過程、產(chǎn)品檢驗過程、不合格品控制過程、監(jiān)視和程、標識和可追溯控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。預防過程的監(jiān)視和測量。標識和可追溯控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。正和預防過程的監(jiān)視和測量。財務部負責固定資產(chǎn)管理過程、質(zhì)量成本控制過程、糾正和預防過程的監(jiān)視和測量。、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。7、程序過程的監(jiān)視和測量的依據(jù)C《過程的監(jiān)視和測量控制關(guān)聯(lián)圖》中的標識。過程的監(jiān)視和測量的控制和監(jiān)控合同評審過程的控制：合同評審控制程序。的報怨情況，通過前后月的統(tǒng)計結(jié)果，進行比較來實現(xiàn)。設(shè)計開發(fā)過程過程的控制：設(shè)計和開發(fā)控制程序。較來實現(xiàn)。文件形成過程過程的控制：文件控制程序。過程的監(jiān)控：由人力資源部通過對各部門不定期的抽查來實現(xiàn)。質(zhì)量記錄過程過程的控制：質(zhì)量記錄控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗部通過對各部門不定期的抽查來實現(xiàn)。人力資源管理過程過程的控制：人力資源管理控制程序。通過對員工進行換崗、再培訓、辭退和公開招聘的方式來實現(xiàn)。固定資產(chǎn)管理過程度。點，及完好性的確認來實現(xiàn)。7.27設(shè)備維修過程過程的控制：設(shè)備控制程序，設(shè)備委外檢修管理制度。計來實現(xiàn)。采購過程過程的控制：采購過程控制程序生產(chǎn)計劃過程過程的控制：每月生產(chǎn)計劃。進行統(tǒng)計來實現(xiàn)。產(chǎn)品制造過程過程的控制：質(zhì)量目標。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗部通過每月對零件機械加工合格率、成品一次試驗合格率進行統(tǒng)計、比較來實現(xiàn)。產(chǎn)品保管過程過程的控制：倉庫管理制度。過程的監(jiān)控：采購供應部、生產(chǎn)設(shè)備部、銷售經(jīng)營部，進行不定期的抽查和巡視來實現(xiàn)。產(chǎn)品檢驗過程過程的控制：產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗部，匯總每月各部門統(tǒng)計的質(zhì)量特性指標，進行分析比較來實現(xiàn)。不合格品控制過程過程的控制：不合格品控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗部，通過每月統(tǒng)計的不合格率，及采取的糾正果。標識和可追溯控制過程過程的控制：標識和可追溯控制程序過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應部、銷售經(jīng)營部通過巡視檢查來實現(xiàn)。監(jiān)視和測量裝置控制過程過程的控制：監(jiān)視和測量裝置控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗部通過每月統(tǒng)計計量器具送檢的及時率，來驗證本部門對該過程的控制情況和效果。統(tǒng)計和分析過程過程的控制：數(shù)據(jù)信息收集、分析、利用控制程序。以質(zhì)量月報的形式發(fā)布，通報各部門對相關(guān)過程的控制情況和效果。內(nèi)部溝通過程過程的控制：行政例會會議紀要。過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理主持，對當月內(nèi)部溝通內(nèi)容進行確認，對上一個月會議紀要執(zhí)行情況進行檢查。質(zhì)量成本控制過程過程的控制：年初制定質(zhì)量成本目標。過程的監(jiān)控：由財務部，通過對年初制定的質(zhì)量成本控制指標，按月統(tǒng)來驗證公司對該過程的控制情況和效果。本過程在第一年不下達質(zhì)量成本控制指標。顧客滿意度測量控制過程過程的控制：顧客滿意度測量控制程序。過程的監(jiān)控：由銷售經(jīng)營部通過每月顧客滿意度的統(tǒng)計，每半年一次顧過程的控制情況和效果。糾正和預防過程過程的控制：糾正和預防措施控制程序。過程的監(jiān)控：由生產(chǎn)設(shè)備部、采購供應部、銷售經(jīng)營部通過每季度統(tǒng)計況和效果。內(nèi)審過程過程的控制：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核控制程序。過程的監(jiān)控：由質(zhì)量檢驗部通過統(tǒng)計審核計劃的完成率、上次審核問題的再發(fā)生性、糾正措施的及時性，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。管理評審過程過程的控制：管理評審計劃過程的監(jiān)控：由總經(jīng)理通過評審計劃完成的及時性和完成率，來驗證公司對該過程的控制情況和效果。8、記錄和表格8.1審核記錄表附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗部編制并負責解釋程序文件（十四）-產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序1、目的產(chǎn)品不出公司。2、范圍本程序適用于產(chǎn)品的監(jiān)視和測量3、引用文件KK/C-03-2001人力資源管理控制程序KK/C-15-2001不合格品控制程序KK/C-17-2001糾正和預防措施控制程序KK/C-09-2001標識和可追溯性控制程序KK/C-02-2001質(zhì)量記錄控制程序3.6KK/J-01-09-2001毛坯檢驗規(guī)程3.7KK/J-01-10-2001原材料檢驗規(guī)程3.8KK/J-01-11-2001標準件檢驗規(guī)程KK/J-01-12-2001委外加工件檢驗規(guī)程KK/J-01-13-2001零件機械加工過程檢驗規(guī)程3.11KK/J-01-14-2001焊接檢驗規(guī)程KK/J-01-15-2001產(chǎn)品裝配及檢驗規(guī)程KK/J-01-16-2001產(chǎn)品試驗及檢驗規(guī)程KK/J-01-17-2001產(chǎn)品油漆、包裝及檢驗規(guī)程3.15KK/J-01-18-2001成品抽樣檢驗規(guī)程3.16KK/G-03-02-2001倉庫管理制度4、術(shù)語5、職責包裝實施檢驗和試驗。6、培訓和資格核，取得相應的上崗證和相關(guān)資格后，方可上崗。7、程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量依據(jù)設(shè)計開發(fā)部根據(jù)相關(guān)標準，設(shè)計產(chǎn)品圖紙、編制過程文件，提供毛坯，原產(chǎn)品監(jiān)視和測量方法設(shè)計開發(fā)部根據(jù)產(chǎn)品圖紙上的尺寸和技術(shù)要求，出廠試驗要求和國家有關(guān),設(shè)計開發(fā)部根據(jù)國家產(chǎn)品檢驗和試驗抽樣檢驗標準，編制《成品抽樣檢驗,報總工程師批準。產(chǎn)品監(jiān)視和測量的實施行驗收、入庫。入庫。驗，檢驗合格的，方能轉(zhuǎn)入下一個過程。裝、總裝進行監(jiān)視。進行檢驗，檢驗合格的，轉(zhuǎn)入下一個過程。品油漆、包裝進行檢驗，檢驗合格的，方能入庫出廠。毛坯、原材料、標準件、半成品、成品，經(jīng)檢驗為不合格的，按《不合格品控制程序》執(zhí)行。檢驗和抽檢過程中發(fā)現(xiàn)問題，按《糾正和預防措施和控制程序》執(zhí)行。溯性控制程序》執(zhí)行。監(jiān)視和測量的各種原始記錄，按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。并由質(zhì)量檢驗部統(tǒng)一保管，保存期為三年。8、記錄和表格毛坯檢驗記錄原材料檢驗記錄標準件檢驗記錄零件機械加工件檢驗記錄焊接檢驗記錄作業(yè)工票產(chǎn)品裝配、試驗、油漆、包裝檢驗記錄成品抽樣檢驗記錄不合格品通知及處理單廢品單附加說明：本程序由質(zhì)量檢驗部負責編制并解釋程序文件（十五）-不合格品控制程序1、目的本程序規(guī)定了對不合格的毛坯、原材料、標準件、半成品、成品的控制，防止不合格品的非預期使用。2、范圍3、引用文件3.1KK/C-14-2001產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序4、術(shù)語5、職責質(zhì)量檢驗部負責對不合格品的檢定,負責不合格品控制程序的歸口管理。采購供應部負責不合格毛坯、原材料、標準件、委外加工零件的標識、隔離和退貨。銷售經(jīng)營部負責對不合格成品的標識、隔離。6、培訓和資格實施本程序的有關(guān)人員應接受本程序的培訓。、程序不合格品的鑒別質(zhì)量檢驗部負責對毛坯、原材料、標準件、半成品和成品按《產(chǎn)品監(jiān)視和測門。不合格品的標識和記錄、隔離判為不合格的毛坯、原材料、標準件、委外加工件，由采購供應部負責標識、記錄、隔離。判為不合格的加工零件、成品由生產(chǎn)設(shè)備部負責標識、記錄和隔離。不合格品的評審、處置不合格毛