最新廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料制度（研究設(shè)計(jì)所）

XX集團(tuán)XX機(jī)械有限責(zé)任公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范管理資料（研究設(shè)計(jì)所） 目錄1.0部門工作職責(zé)2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1研究所所長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.2研究所副所長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.3主任工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.4科技員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.5技術(shù)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.6資料員員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)3.0工作崗位警示語4.0部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表5.0個(gè)人廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表6.0部門工作流程6.1圖紙更改工作流程1.0部門工作職責(zé)1.1.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)全過程控制，并保持相關(guān)記錄；1.1.2負(fù)責(zé)引進(jìn)新技術(shù)、新材料，并組織驗(yàn)證實(shí)施效果；1.1.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開發(fā)、設(shè)計(jì)、圖紙繪制工作；1.1.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙資料的設(shè)計(jì)、繪制、審定工作；1.1.5負(fù)責(zé)提供準(zhǔn)確完整的生產(chǎn)用圖紙技術(shù)資料；1.1.6負(fù)責(zé)試制品的技術(shù)跟蹤，不斷完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)，并保持相關(guān)記錄；1.1.7負(fù)責(zé)在產(chǎn)品制造過程中提供技術(shù)支持，解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題；1.1.8負(fù)責(zé)不斷改進(jìn)公司產(chǎn)品性能，滿足顧客需要；1.1.9負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗(yàn)及制造標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定及審核工作；1.1.10負(fù)責(zé)組織技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)工作；1.1.11負(fù)責(zé)編制公司產(chǎn)品使用說明書及出廠成品裝箱單；1.1.12負(fù)責(zé)公司技術(shù)資料、圖紙、書籍、雜志的歸檔管理及借閱手續(xù)的辦理；1.1.13負(fù)責(zé)公司科技管理工作的日常事務(wù)；1.1.14負(fù)責(zé)各車間技術(shù)員、技師及助理技師的業(yè)務(wù)管理、考核；1.1.15負(fù)責(zé)工程技術(shù)人員的培訓(xùn)與培養(yǎng)工作；1.1.16參與產(chǎn)品銷售合同評(píng)審，明確技術(shù)保證能力及資料準(zhǔn)備期；參與產(chǎn)品推廣方案的制定；1.1.17參與成臺(tái)產(chǎn)品銷售合同談判，提供產(chǎn)品配置，編制技術(shù)協(xié)議；1.1.18參與售后服務(wù)工作，為客戶提供后續(xù)技術(shù)服務(wù)；1.1.19參與大額外協(xié)合同的談判，提供技術(shù)要求；2.0崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1研究所所長(zhǎng)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.1.1工作內(nèi)容與要求2.1.1.1負(fù)責(zé)部門技術(shù)、技術(shù)檔案、科技管理及人員管理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家、上級(jí)和公司頒發(fā)的技術(shù)方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)、決議；2.1.1.2負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中輸入和輸出文件進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)工作；2.1.1.3負(fù)責(zé)組織提供生產(chǎn)計(jì)劃所需的技術(shù)資料、圖紙、工裝；2.1.1.4負(fù)責(zé)部門內(nèi)技術(shù)文件、資料的審核、簽發(fā)；2.1.1.5負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)圖樣的工藝性審查會(huì)簽；2.1.1.7負(fù)責(zé)組織技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)工作；2.1.1.8負(fù)責(zé)圖紙、技術(shù)資料的保密和安全工作；2.1.1.9負(fù)責(zé)組織解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的重大技術(shù)問題；2.1.1.10負(fù)責(zé)本部門員工考核工作，負(fù)責(zé)組織考核技術(shù)人員、技師及助理技師；2.1.1.11負(fù)責(zé)員工技術(shù)培訓(xùn)和工程技術(shù)人員的培訓(xùn)、培養(yǎng)共作；2.1.1.12參與成臺(tái)產(chǎn)品銷售合同談判，提供產(chǎn)品配置，編制技術(shù)協(xié)議，參與大額外協(xié)合同的談判，提供技術(shù)要求；2.1.1.13參與產(chǎn)品銷售合同談判，提供產(chǎn)品配置，編制技術(shù)協(xié)議；2.1.1.14完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)工作。2.1.2崗位責(zé)任與權(quán)限2.1.2.1對(duì)部門工作指標(biāo)完成情況負(fù)全責(zé)，具有部門內(nèi)部員工的獎(jiǎng)懲權(quán)及開展部門內(nèi)部工作的自主權(quán)；2.1.2.2對(duì)提供的圖紙正確性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；2.1.2.3對(duì)公司技術(shù)資料的安全性負(fù)責(zé)。2.1.3檢查與考核2.1.3.1研究所所長(zhǎng)崗位工作受公司總工程師的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核，崗位工作完成情況同時(shí)受相關(guān)職能部門檢查和考核；2.1.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。2.2研究所副所長(zhǎng)工作標(biāo)準(zhǔn)2.2.1工作內(nèi)容與要求2.2.1.1協(xié)助研究所所長(zhǎng)搞好技術(shù)管理工作；2.2.1.2協(xié)助研究所所長(zhǎng)解決生產(chǎn)過程中的重大技術(shù)問題；2.2.1.3協(xié)助研究所所長(zhǎng)搞好工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；2.2.1.4完成產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及圖紙繪制工作；2.2.1.5完成領(lǐng)導(dǎo)安排的臨時(shí)工作；2.2.2崗位責(zé)任與權(quán)限2.2.2.1對(duì)繪制圖紙的正確性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；2.2.3檢查與考核2.2.3.1研究所副所長(zhǎng)崗位工作受研究所所長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.2.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。2.3主任工程師崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.3.1崗位工作內(nèi)容與要求2.3.1.1協(xié)助所長(zhǎng)搞好技術(shù)管理工作；2.3.1.2協(xié)助所長(zhǎng)解決生產(chǎn)過程中的重大技術(shù)問題；2.3.1.3協(xié)助所長(zhǎng)搞好工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)及考核工作；2.3.1.4負(fù)責(zé)制定并改進(jìn)產(chǎn)品工藝、技術(shù)規(guī)程，并監(jiān)督檢查實(shí)施情況；2.3.1.5參與產(chǎn)品銷售合同評(píng)審及談判工作，明確技術(shù)保證能力及資料準(zhǔn)備期，提供產(chǎn)品配置，編制技術(shù)協(xié)議，參與產(chǎn)品推廣方案的制定；2.3.1.6負(fù)責(zé)在設(shè)計(jì)與開發(fā)過程中編寫《設(shè)計(jì)任務(wù)書》、《設(shè)計(jì)方案說明書》、《作業(yè)指導(dǎo)書》等技術(shù)文件，并協(xié)助部長(zhǎng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中輸入和輸出文件進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并保持紀(jì)錄；2.3.1.7負(fù)責(zé)引進(jìn)新技術(shù)、新工藝、新材料，并組織驗(yàn)證實(shí)施效果；2.3.1.8參與大額外協(xié)合同的談判，提供技術(shù)要求；2.3.1.9負(fù)責(zé)不斷改進(jìn)公司產(chǎn)品性能，滿足顧客需要；2.3.1.10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。2.3.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.3.2.1對(duì)繪制圖紙的準(zhǔn)確性、經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；2.3.2.2對(duì)編寫技術(shù)文件的準(zhǔn)確性、真實(shí)性負(fù)責(zé)；2.3.3崗位檢查與考核2.3.3.1主任工程師崗位工作受研究所所長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.3.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。2.4科技員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.4.1工作內(nèi)容及要求2.4.1.1認(rèn)真執(zhí)行技術(shù)資料的保密制度，遵守保密規(guī)定；2.4.1.2負(fù)責(zé)公司科技管理的具體工作，負(fù)責(zé)草擬科技管理相關(guān)制度；2.4.1.3負(fù)責(zé)草擬和編制落實(shí)公司中長(zhǎng)期科技規(guī)劃和年度科技開發(fā)計(jì)劃；2.4.1.4負(fù)責(zé)公司重大科技項(xiàng)目的論證、立項(xiàng)申報(bào)、成果鑒定和科技進(jìn)步獎(jiǎng)資料的申報(bào)、評(píng)審及獎(jiǎng)勵(lì)；2.4.1.5負(fù)責(zé)收集、積累、整理科技成果資料,歸檔并建立臺(tái)帳。2.4.1.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2.4.2崗位責(zé)任及權(quán)限2.4.2.1對(duì)科技管理任務(wù)完成負(fù)責(zé)；2.4.2.2對(duì)科技資料的安全性負(fù)責(zé)。2.4.3檢查與考核2.4.3.1科技員工作受研究所所長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.4.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。2.5技術(shù)員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.5.1崗位工作內(nèi)容與要求2.5.1.1在部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，應(yīng)對(duì)產(chǎn)品性能、零部件結(jié)構(gòu)形式、零件的技術(shù)條件等正確性負(fù)責(zé)。2.5.1.2參與新產(chǎn)品或公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)、圖紙繪制工作；2.5.1.3提供準(zhǔn)確完整的生產(chǎn)用圖紙技術(shù)資料、顧客來圖或來樣圖紙繪制、完善和確認(rèn)工作；2.5.1.4負(fù)責(zé)試制品的技術(shù)跟蹤，不斷完善產(chǎn)品設(shè)計(jì)；2.5.1.5在產(chǎn)品制造過程中提供技術(shù)支持，解決生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)的技術(shù)問題；2.5.1.6參與售后服務(wù)工作，為客戶提供后續(xù)技術(shù)服務(wù)；2.5.1.7參與公司產(chǎn)品宣傳冊(cè)印制工作，提供產(chǎn)品參數(shù)等技術(shù)資料；2.5.1.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。2.5.2崗位責(zé)任及權(quán)限對(duì)繪制圖紙等技術(shù)資料的經(jīng)濟(jì)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。2.5.3檢查與考核2.5.3.1技術(shù)員崗位工作受研究所所長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.5.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。2.6資料員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)2.6.1工作內(nèi)容及要求2.6.1.1按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定描繪圖紙、技術(shù)資料，做到字跡、線條清楚分明，保證圖紙質(zhì)量符合要求；2.6.1.2負(fù)責(zé)曬圖、復(fù)印圖紙、整理圖紙，保證圖紙按計(jì)劃要求準(zhǔn)備；2.6.1.3嚴(yán)格按操作規(guī)程操作，經(jīng)常使設(shè)備處于清潔完好狀態(tài)；2.6.1.4藍(lán)圖優(yōu)質(zhì)，要節(jié)約用紙用料；遵守公司保密制度；2.6.1.5認(rèn)真執(zhí)行檔案管理制度，遵守保密規(guī)定；2.6.1.6負(fù)責(zé)公司技術(shù)、生產(chǎn)相關(guān)檔案的管理工作；2.6.1.7負(fù)責(zé)公司技術(shù)圖紙、資料、書籍、雜志的收集、整理、建檔保存管理和借閱手續(xù)的辦理，并做好紀(jì)錄；2.6.1.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)圖紙、資料的提供以及設(shè)備維修資料的提供；2.6.1.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)任務(wù)。2.6.2工作責(zé)任及權(quán)限對(duì)檔案資料的安全負(fù)責(zé)，對(duì)藍(lán)圖的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。2.6.3檢查與考核2.6.3.1資料工作受研究所所長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)、檢查和考核；2.6.3.2按要求完成或未按要求完成職責(zé)任務(wù)，分別按相關(guān)考核辦法給予獎(jiǎng)勵(lì)或處罰。3.0工作崗位警示語部門負(fù)責(zé)人貪財(cái)身名俱裂，守廉品行高潔守廉拒貪，無私奉獻(xiàn)技術(shù)遵章守紀(jì)?；葜粒`法亂紀(jì)禍殃來莫以小利障目，須知法不容情科技繩從細(xì)處斷，禍從貪念生名利淡如水，事業(yè)重如山資料不貪不占，身正心安；遵章守紀(jì)，安全第一。4.0部門廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表單位部門名稱：研究設(shè)計(jì)所負(fù)責(zé)人：研究設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)序號(hào)部門主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防范措施考核機(jī)制1負(fù)責(zé)科技管理崗位職責(zé)三1.可能存在因人情或利益誘惑在科技成果評(píng)定中存在差異性的現(xiàn)象；2.可能存在因人情或利益影響在產(chǎn)品配件選型時(shí)謀取私利的現(xiàn)象；3.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)在產(chǎn)品圖紙繪制中出現(xiàn)錯(cuò)誤損害公司利益的現(xiàn)象；4.可能存在在技術(shù)、科技資料管理中因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公司技術(shù)、科技秘密損害公司利益的現(xiàn)象1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)、工藝、科技等相關(guān)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；《員工獎(jiǎng)懲條例》、《管理人員月度工資結(jié)算辦法》、《“五費(fèi)”管理辦法》等相關(guān)規(guī)定考核，《技術(shù)管理辦法》、《科技管理辦法》等相關(guān)管理制度2負(fù)責(zé)技術(shù)管理崗位職責(zé)二3負(fù)責(zé)技術(shù)資料管理崗位職責(zé)二5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：研究設(shè)計(jì)所崗位名稱：研究設(shè)計(jì)所所長(zhǎng)序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1負(fù)責(zé)組織科技管理可能存在因人情或利益誘惑在科技成果評(píng)定中存在差異性的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)、科技等相關(guān)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；2負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理可能存在因人情或利益影響在產(chǎn)品配件選型時(shí)謀取私利的現(xiàn)象；可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)在產(chǎn)品圖紙繪制中出現(xiàn)錯(cuò)誤損害公司利益的現(xiàn)象；崗位職責(zé)二3組織技術(shù)資料管理可能存在在技術(shù)、科技資料管理中因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公司技術(shù)、科技秘密損害公司利益的現(xiàn)象崗位職責(zé)二單位審核意見負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：研究設(shè)計(jì)所崗位名稱：研究設(shè)計(jì)所副所長(zhǎng)序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1繪制產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙可能存在因人情或利益影響在產(chǎn)品配件選型時(shí)謀取私利的現(xiàn)象；可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)在產(chǎn)品圖紙繪制中出現(xiàn)錯(cuò)誤損害公司利益的現(xiàn)象；可能存在在技術(shù)、科技資料管理中因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公司技術(shù)、科技秘密損害公司利益的現(xiàn)象崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)、科技等相關(guān)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；單位審核意見負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：研究設(shè)計(jì)所崗位名稱：主任工程師序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1繪制產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙1.可能存在因人情或利益影響在產(chǎn)品配件選型時(shí)謀取私利的現(xiàn)象；2.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)在產(chǎn)品圖紙繪制中出現(xiàn)錯(cuò)誤損害公司利益的現(xiàn)象；3.可能存在在技術(shù)、科技資料管理中因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公司技術(shù)、科技秘密損害公司利益的現(xiàn)象崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)、科技等相關(guān)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；2編制產(chǎn)品說明書等技術(shù)資料單位審核意見負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：研究設(shè)計(jì)所崗位名稱：科技員序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1負(fù)責(zé)公司科技管理可能存在在技術(shù)、科技資料管理中因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公司技術(shù)、科技秘密損害公司利益的現(xiàn)象崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)、科技等相關(guān)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；單位審核意見負(fù)責(zé)人簽字：5.0崗位（個(gè)人）廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控一覽表所在部門：研究設(shè)計(jì)所崗位名稱：技術(shù)員序號(hào)主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)防范措施1繪制產(chǎn)品設(shè)計(jì)圖紙1.可能存在因人情或利益影響在產(chǎn)品配件選型時(shí)謀取私利的現(xiàn)象；2.可能存在不認(rèn)真履行職責(zé)在產(chǎn)品圖紙繪制中出現(xiàn)錯(cuò)誤損害公司利益的現(xiàn)象；3.可能存在在技術(shù)、科技資料管理中因人情或利益誘惑違反公司規(guī)定，泄露公司技術(shù)、科技秘密損害公司利益的現(xiàn)象崗位職責(zé)二1.加強(qiáng)思想教育和廉潔教育，增加責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格落實(shí)失職責(zé)任追究制度；2.嚴(yán)格執(zhí)行公司技術(shù)、科技等相關(guān)管理制度，并根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)修訂；3.分管領(lǐng)導(dǎo)參與，加強(qiáng)監(jiān)督檢查；2編制產(chǎn)品技術(shù)協(xié)議單位審核意見