化工公司質(zhì)量管理文件匯編

124/124東營石大宏益化工有限公司質(zhì)量治理文件匯編文號：SDHY/QS/001編制：溫學(xué)莉?qū)徍耍喉n守廷批準：邵常東東營石大宏益化工有限公司目錄一、質(zhì)量治理職責(zé)1.1頒布令________________________________________________41.2質(zhì)量治理負責(zé)人任命書__________________________________51.3質(zhì)量治理機構(gòu)設(shè)置______________________________________71.4檢驗人員授權(quán)表_______________________________________91.5公司組織機構(gòu)圖_______________________________________101.6質(zhì)量方針和質(zhì)量目標___________________________________111.7治理部門責(zé)及權(quán)限_____________________________________131.8各級人員崗位職責(zé)與權(quán)限_______________________________161.9質(zhì)量治理制度考核記錄表_______________________________191.10企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表__________________________________26二、生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)設(shè)備維護保養(yǎng)制度________________________________272.2檢驗試驗測量設(shè)備治理制度____________________________302.3檢驗測量設(shè)備周期檢定打算_____________________________33三、人力資源要求3.1各崗位人員要求_____________________________________343.2職員培訓(xùn)治理制度____________________________________35四、技術(shù)文件治理4.1技術(shù)文件治理制度____________________________________384.2質(zhì)量記錄操縱程序____________________________________42五、過程質(zhì)量治理5.1采購質(zhì)量操縱制度____________________________________445.2采購產(chǎn)品檢驗（驗證）規(guī)定_____________________________475.3供方業(yè)績評定準則____________________________________485.4工藝治理制度________________________________________495.5工藝治理考核方法____________________________________515.6工藝治理考核表______________________________________525.7關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作操縱要求__________________________535.8關(guān)鍵質(zhì)量操縱點操作規(guī)程______________________________555.9不合格品治理規(guī)定____________________________________565.10不合格品操縱流程圖_________________________________575.11工業(yè)用乙腈的儲存運輸治理規(guī)定________________________595.12糾正預(yù)防措施治理程序________________________________605.13銷售治理制度________________________________________62六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗6.1質(zhì)量檢驗治理制度____________________________________646.2檢驗試驗測量設(shè)備治理制度____________________________676.3包裝和標識規(guī)定______________________________________706.4化驗室工作制度______________________________________726.5化驗室工作人員崗位責(zé)任制____________________________726.6化驗室環(huán)境安全規(guī)定__________________________________73七、文明安全生產(chǎn)7.1文明生產(chǎn)治理制度____________________________________747.2倉庫治理制度________________________________________77東營石大宏益化工有限公司關(guān)于實施產(chǎn)品質(zhì)量治理的頒布令按照《危險化學(xué)品有機產(chǎn)品（II類）生產(chǎn)許可證實施細則》要求，結(jié)合本企業(yè)治理模式，編制了企業(yè)的《質(zhì)量治理文件匯編》，本手冊闡明了企業(yè)的質(zhì)量治理體系，確保該體系符合有關(guān)法律法規(guī)和顧客的要求，為持續(xù)改進提供基礎(chǔ)，達到顧客中意，是企業(yè)開展質(zhì)量治理工作的綱領(lǐng)性文件，是指導(dǎo)建立并實施質(zhì)量治理體系的行動準則，是企業(yè)對客戶的承諾，現(xiàn)予以正式公布，全體職員必須遵照執(zhí)行。東營石大宏益化工有限公司總經(jīng)理：二○一三年十一月月二十日檢驗人員授權(quán)表序號姓名專（兼）職授權(quán)范圍1劉漂亮專檢原料、成品檢驗2馬慶專檢原料、成品檢驗3劉策專檢原料、成品檢驗4程新滿專檢原料、成品檢驗5張芳兼職過程檢驗6郭曉梅兼職過程檢驗7趙立立兼職過程檢驗8隋娜娜兼職過程檢驗9謝慧兼職過程檢驗批準：邵常東質(zhì)量方針和質(zhì)量目標為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的進展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標。1、質(zhì)量方針以人為本，科技興廠；改進創(chuàng)新，追求高效；產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，竭誠服務(wù)；用戶中意，共同進展。質(zhì)量目標2.1產(chǎn)品出廠合格率保持lOO%2.2產(chǎn)品一次交驗合格率100%2.3顧客中意度≥95%3、有效實施3.1確定質(zhì)量方針，以實現(xiàn)顧客中意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，轉(zhuǎn)化為本公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求。3.2質(zhì)量方針與公司的企業(yè)方針及經(jīng)營宗旨相適應(yīng)，包括滿足規(guī)定要求和持續(xù)改進的承諾，體現(xiàn)出本公司的質(zhì)量目標。3.3各級領(lǐng)導(dǎo)及職員應(yīng)學(xué)習(xí)和理解質(zhì)量方針，通過宣傳、培訓(xùn)、會議等形式使質(zhì)量方針得到全面貫徹落實。3.4質(zhì)量負責(zé)人組織對質(zhì)量目標在相關(guān)職能和層次上進行分解，形成各部門分解的質(zhì)量目標，明確質(zhì)量目標的考核頻次、考核部門，質(zhì)檢科匯總考核結(jié)果，并依照考核結(jié)果改進治理體系。4、各部門質(zhì)量目標4.1生產(chǎn)部質(zhì)量目標4.1.1體系文件發(fā)放準確率lOO%4.1.2糾正預(yù)防措施的最終驗證效果合格率100%4.1.3全部設(shè)備完好率≥93%4.1.4無死亡重傷事故，無重大交通或消防安全事故，全年輕傷率不超過l%4.1.5一般事故隱患整改率達95%以上。4.1.6特工種人員持證上崗率達lOO%4.1.7新職工業(yè)務(wù)、安全培訓(xùn)率100%，轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)率100%。4.2質(zhì)檢部質(zhì)量目標4.2.1檢測設(shè)備送檢率100%4.2.2漏檢、錯檢率≤0.3%4.3供銷部質(zhì)量目標4.3.1顧客中意度95%以上；4.3.2顧客建檔率100%；4.3.3合同評審率100%。原材料質(zhì)量合格率100%；4.3.4原材料供應(yīng)確保生產(chǎn)需要；4.3.5物資治理合格率98%以上；4.3.6儲備定額不超公司要求。各項目標的考核頻次：1次／季。治理部門職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2確定本企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。1.3批準、公布企業(yè)質(zhì)量治理制度并組織實施。1.4負責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲治理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1.5負責(zé)市場調(diào)研和市場需求預(yù)測，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標，編制經(jīng)營打算，搞好經(jīng)營治理工作。1.6負責(zé)重大合同和顧客專門要求的評審工作。1.7明確質(zhì)量治理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8負責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備治理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10負責(zé)要緊設(shè)備檢修打算的指導(dǎo)與審批。1.11設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12負責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13負責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)治理工作。1.14協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。1.16參與原料采購的供方評價工作。2、生產(chǎn)車間2.1在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，按照打算合理組織生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)。2.2嚴格按工藝規(guī)程操作，確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運行。2.3在生產(chǎn)辦公室的指導(dǎo)下，對不合格的工藝指標及時進行調(diào)整，確保工藝指標和產(chǎn)品質(zhì)量。2.4在質(zhì)檢部的指導(dǎo)下負責(zé)對車間不合格品處理的具體落實，并針對不合格品采取糾正和預(yù)防措施。2.5負責(zé)車間生產(chǎn)設(shè)備的治理工作。2.6負責(zé)車間現(xiàn)有設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。2.7負責(zé)車間設(shè)備檢修打算的編制工作。2.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。3、供銷部3.1負責(zé)對供方進行評價，選擇合格供方，建立供方檔案。3.2按照采購打算在合格供方中進行采購。3.3了解市場，購買生產(chǎn)過程的監(jiān)視和測量設(shè)備。3.4配合檢驗部門做好進廠物資的檢查、驗證工作。3.5負責(zé)對不合格進廠物資的處置工作。3.6深入了解市場行情，合理申報產(chǎn)品銷售打算。3.7負責(zé)處理與顧客有關(guān)的過程治理工作。3.8負責(zé)收集和匯總顧客信息，及時向公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門反饋。3.9負責(zé)產(chǎn)品售前、售中和售后服務(wù)工作。3.10領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。4、質(zhì)檢部4.1負責(zé)進廠原料、半成品、成品的檢驗和驗證工作。4.2嚴格執(zhí)行產(chǎn)品技術(shù)標準和分析操作規(guī)程，保證檢驗結(jié)果的準確性和可靠性。4.3及時報告產(chǎn)品質(zhì)量趨勢，并對質(zhì)量改進提出合理化建議。4.4在質(zhì)量負責(zé)人授予的職責(zé)和權(quán)限內(nèi)獨立行使質(zhì)量否決權(quán)。4.5在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)企業(yè)質(zhì)量治理和計量治理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量、計量法規(guī)、法令。4.6參與制定工藝技術(shù)操作規(guī)程以及工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。4.7負責(zé)進廠原料、成品的檢驗、試驗工作和對原料、產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)的標識、可追溯性的監(jiān)督工作。4.8協(xié)助供銷部做好產(chǎn)品質(zhì)量異議、用戶提出的投訴等售后服務(wù)工作和生產(chǎn)全過程中有關(guān)質(zhì)量問題的糾正預(yù)防措施的操縱治理。4.9負責(zé)不合格品的處置監(jiān)督治理工作。4.10負責(zé)各部門計量器具配備打算的編制審批工作和各類計量器具周期檢定打算的編制和實施。4.11負責(zé)分析用計量器具、儀器設(shè)備的日常維護、保養(yǎng)工作。4.12完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各頊任務(wù)。5、生產(chǎn)辦公室5.1在質(zhì)量負責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負責(zé)企業(yè)的安全、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備的治理工作，貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的法律法規(guī)和政策，建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，做好安全、環(huán)保技術(shù)治理工作，改善勞動條件和企業(yè)環(huán)境衛(wèi)生，制造一個文明整潔的工作環(huán)境。5.2依照生產(chǎn)打算，科學(xué)的組織、平衡調(diào)度生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)，及時處理生產(chǎn)中發(fā)生的問題，確保生產(chǎn)打算完成。5.3負責(zé)組織制定工藝技術(shù)操作規(guī)程，對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題組織攻關(guān)，參與工藝、質(zhì)量、安全、設(shè)備、環(huán)保事故的處理。5.4嚴格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程確保設(shè)備長周期、安全、穩(wěn)定運行。5.5負責(zé)設(shè)備檢修打算的編制和組織實施。5.6協(xié)同有關(guān)部門搞好安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備人員的技術(shù)培訓(xùn)和考核，安全作業(yè)證和專門工種人員的培訓(xùn)取證工作。5.7組織對生產(chǎn)運行中出現(xiàn)突發(fā)性事故的處理，對出現(xiàn)的安全、環(huán)保、工藝、設(shè)備事故本著“四不放過”的原則組織有關(guān)部門分析緣故，制定預(yù)防糾正措施并組織實施。5.8參與質(zhì)量事故的處理。5.9組織企業(yè)的安全檢查工作，落實事故隱患整改打算，督促有關(guān)部門按期整改。5.10負責(zé)環(huán)保治理工作，監(jiān)督檢查三廢設(shè)施運行及三廢排放情況，對發(fā)覺的問題及時提出整改措施并監(jiān)督執(zhí)行。5.11完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。6、辦公室6.1在綜合副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)人力資源、人員培訓(xùn)、文件的發(fā)放治理工作，貫徹執(zhí)行國家勞動工資工作的方針、政策、法令和法規(guī)。6.2負責(zé)進廠新職工、專門工種、關(guān)鍵崗位的安全、質(zhì)量、技術(shù)等培訓(xùn)及檔案治理，企業(yè)職員的法律、法規(guī)等培訓(xùn)打算安排工作。6.3負責(zé)人力資源的治理開發(fā)丁作，制定職員中長期引進、培訓(xùn)打算，合理配置人力資源。6.4負責(zé)企業(yè)文書檔案、技術(shù)文件的治理工作。6.5負責(zé)企業(yè)外來文件的治理工作。6.6完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。7、倉庫7.1負責(zé)進廠原料、成品的倉儲治理工作。7.2負責(zé)不合格產(chǎn)品的倉儲治理工作。7.3負責(zé)庫存物資的標識和防護治理工作。各級人員崗位職責(zé)及權(quán)限1、總經(jīng)理1.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量法規(guī)、政策。1.2確定本企業(yè)組織機構(gòu)及各部門職責(zé)，合理配置資源。1.3批準、公布企業(yè)質(zhì)量治理制度并組織實施。1.4負責(zé)組織原材料供應(yīng)、倉儲治理、產(chǎn)品銷售及售后服務(wù)工作。1.5負責(zé)市場調(diào)研和市場需求預(yù)測，確定企業(yè)的經(jīng)營方向，制定經(jīng)營目標，編制經(jīng)營打算，搞好經(jīng)營治理工作。1.6負責(zé)重大合同和顧客專門要求的評審工作。1.7明確質(zhì)量治理者的職責(zé)和權(quán)限。1.8負責(zé)全公司的生產(chǎn)、設(shè)備治理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。1.9組織設(shè)備技術(shù)改造、設(shè)備更新的可行性研究。1.10負責(zé)要緊設(shè)備檢修打算的指導(dǎo)與審批。1.11設(shè)備采購合同和設(shè)備技術(shù)文件的審批。1.12負責(zé)企業(yè)安全文明生產(chǎn)工作。1.13負責(zé)企業(yè)的質(zhì)量、技術(shù)治理工作。1.14協(xié)同供銷解決顧客提出的質(zhì)量異議。1.15指導(dǎo)質(zhì)檢部作好原料及產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作。1.16參與原料采購的供方評價工作。2、質(zhì)量負責(zé)人2.1負責(zé)建立、實施和維護公司質(zhì)量治理體系；2.2向經(jīng)理報告質(zhì)量體系運行情況，以作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ)；2.3負責(zé)公司質(zhì)量體系有關(guān)事宜與外部各方面的聯(lián)絡(luò)工作；2.4依照經(jīng)理授權(quán)，行使質(zhì)量負責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限，確保質(zhì)量體系有效運行；2.5負責(zé)公司內(nèi)質(zhì)量工作的治理、組織、實施、考核；2.6負責(zé)對重大質(zhì)量問題的糾正和預(yù)防措施組織跟蹤驗證；2.7負責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹；2.8向經(jīng)理報告質(zhì)量治理體系的業(yè)績，包括改進的需求；2.9在整個公司內(nèi)強化職員質(zhì)量意識、法律意識，促進顧客要求意識的形成。3、質(zhì)檢部部長：3.1在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，行使質(zhì)量治理職權(quán)，對公司的質(zhì)量治理工作負責(zé)；3.2負責(zé)各項治理制度的實施及監(jiān)督，對各處進行質(zhì)量考核：3.3負責(zé)組織質(zhì)量治理制度實施的考核工作；3.4負責(zé)組織對原料、輔料、過程及最終產(chǎn)品的檢驗，對出廠產(chǎn)品檢驗合格，予以放行的批準；3.5制定公司檢驗規(guī)程并監(jiān)督實施；3.6負責(zé)化驗檢測設(shè)備的周檢打算的制定和實施；3.7負責(zé)產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識的監(jiān)督治理；3.8參與對嚴峻不合格品的評審。3.9執(zhí)行國家計量標準，確保計量數(shù)據(jù)的有效性及準確性；3.10負責(zé)本公司所有計量器具、設(shè)備的報檢、送檢工作；3.11負責(zé)本公司所有計量器具、設(shè)備的使用、保養(yǎng)及檢修等工作；3.12認真做好并治理計量記錄。4、檢驗員：4.1嚴格按檢驗規(guī)程要求進行檢驗和判定；4.2正確使用和保養(yǎng)檢測設(shè)備；4.3對產(chǎn)品進行狀態(tài)標識；4.4對一般不合格進行評審，提出處置意見。5、安全員：5.1組織人員對全公司的用電線路、電器以及倉庫、罐區(qū)、氣體報警器、防雷、防靜電、消防等設(shè)施進行嚴格檢查測試，發(fā)覺問題及時解決，確保防患于未然。5.2嚴格執(zhí)行有關(guān)防火和危險物品治理規(guī)定，搞好倉庫防火、防爆、防盜工作以及危險物品、氣瓶和儲運設(shè)施的治理工作。6、倉庫保管員：6.1負責(zé)倉庫治理工作，做好采購物資和產(chǎn)品的搬運、標識、貯存，及防護的操縱；6.2負責(zé)物資的保管和出入庫登記工作；6.3負責(zé)公司內(nèi)不合格品的統(tǒng)一處理；6.4負責(zé)倉庫物資保管過程中異常狀況的處理和報告。7、供銷部成員：7.1組織對原材料、外購物資、設(shè)備儀器等進行采購；7.2負責(zé)制定采購訂單，按訂單執(zhí)行原材料的采購；7.3做好供方的調(diào)查評價，選擇合格供方；7.4負責(zé)不合格原、輔材料的處置。7.5負責(zé)對顧客要求進行識不、確認，與顧客溝通和聯(lián)系，處理顧客的投訴；7.6進行顧客中意度調(diào)查并建立顧客檔案。7.7組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織處理顧客的投訴；7.8負責(zé)編制營銷打算并組織實施；7.9組織對合同評審，組織對顧客售前售后服務(wù)。8、生產(chǎn)部部長：8.1負責(zé)組織編制質(zhì)量治理體系文件并組織對現(xiàn)有文件的評審；8.2負責(zé)生產(chǎn)打算的編制、下達，按生產(chǎn)任務(wù)組織實施生產(chǎn)；8.3確定生產(chǎn)工藝并對工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督；8.4負責(zé)本公司技術(shù)和工藝治理，編制相應(yīng)作業(yè)文件對生產(chǎn)過程進行操縱；8.5負責(zé)治理生產(chǎn)設(shè)備、丁藝裝備的維護、保養(yǎng)；8.6負責(zé)產(chǎn)品標識文件的編制及監(jiān)督治理。9、操作人員：9.1應(yīng)遵守工藝紀律，做到按標準、按工藝要求進行生產(chǎn)，并記錄；9.2熟悉和嚴格執(zhí)行本崗位產(chǎn)品要求、工藝文件等有關(guān)技術(shù)質(zhì)量標準，按操作規(guī)程或工藝要求進行操作，遵守工藝紀律和質(zhì)量標準，確保產(chǎn)品和工程質(zhì)量，努力完成各項質(zhì)量指標，對生產(chǎn)的產(chǎn)品負責(zé)。9.3支持化驗員的工作，搞好工序產(chǎn)品的質(zhì)量操縱。9.4正確使用各種生產(chǎn)設(shè)備、工具等，并妥善保管；9.5出現(xiàn)不合格時，及時向班長報告，以便及時處置。質(zhì)量治理制度1、目的為規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量治理工作，對生產(chǎn)、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的質(zhì)量問題能及時糾正，保證出廠產(chǎn)品的質(zhì)量，降低質(zhì)量成本，提高企業(yè)的信譽和產(chǎn)品在市場上的競爭力。2、范圍適用于企業(yè)各有關(guān)部門。3、職責(zé)3.1化驗室負責(zé)企業(yè)質(zhì)量治理工作，各有關(guān)部門協(xié)助。原材物料、產(chǎn)成品的檢驗工作。3.2供銷部負責(zé)原材物料的采購及產(chǎn)品的銷售治理工作。3.3生產(chǎn)部負責(zé)企業(yè)的安全生產(chǎn)、工藝設(shè)備技術(shù)的治理工作。4、工作程序4.1供銷部4.1.1按有關(guān)規(guī)定與供方簽定購銷合同，合同中必須有明確的質(zhì)量指標或質(zhì)量要求；并按合同采購物資。4.1.2采購物資質(zhì)量必須達到要求，并經(jīng)驗收部門驗收認可簽字后，方可辦理入庫手續(xù)。4.1.3未收到化驗室的檢驗報告單或分析指標不合格的產(chǎn)品，不準發(fā)貨；未經(jīng)檢驗的產(chǎn)品不準發(fā)貨。4.1.4負責(zé)裝卸人員和運輸車輛的治理，不得在裝車過程中造成包裝物的污染和成品質(zhì)量變化。4.1.5負責(zé)質(zhì)量信息的收集和整理，并組織處理出現(xiàn)的質(zhì)量異議和顧客投訴。4.2生產(chǎn)車間4.2.1嚴格執(zhí)行工藝操作規(guī)程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2.2未接到化驗室的檢驗報告單或檢驗不合格的原材料不準投入生產(chǎn)。4.2.3末接到化驗室的檢驗報告單或檢驗不合格產(chǎn)品，不準交于供銷科。4.2.4在質(zhì)檢部的監(jiān)督下，對不合格品進行處理，并作好記錄。4.3化驗室4.3.1進廠原材料由供銷部通知化驗室取樣，按原材料檢驗規(guī)程執(zhí)行；成品檢驗按成品檢驗規(guī)程執(zhí)行。4.3.2檢驗人員嚴格執(zhí)行分析操作規(guī)程，確保分析準確率。4.3.3結(jié)果判定及數(shù)據(jù)處理按SH/T1627.1-1996有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，及時準確出具檢驗報告，并按規(guī)定的途徑傳遞。質(zhì)量治理考核記錄部門目標得分考核項目考核內(nèi)容考核得分質(zhì)量治理機構(gòu)201.是否制定公司的進展戰(zhàn)略未制定公司的進展戰(zhàn)略得0分；制定內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；本項得分低于12分罰款10-20元，18分以上獎勵20-30302.是否確定公司組織機構(gòu)1、未確定公司組織機構(gòu)得0分；2、制定內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3、本項得分低于18分罰款20-30元，28分以上獎勵30-50元203.是否調(diào)配相關(guān)資源1、未調(diào)配相關(guān)資源得0分；2、調(diào)配相關(guān)資源不全，每缺項扣2分；3、本項得分低于12分罰款10-20，得18分以上獎勵20-50304.是否確定人事質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系1、未確定人事質(zhì)量有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得0分；2、確定內(nèi)容不全，每缺項扣2分；3、本項得分低于18分罰款10-30元，28分以上獎勵30-50元質(zhì)量負責(zé)人301.是否制定質(zhì)量治理體系及完成情況1、未制定質(zhì)量治理體系得0分；2、制定質(zhì)量治理體系得10分；3、質(zhì)量治理體系內(nèi)容不完整每缺項扣2份；本項得分低于18分罰款20元得28分以上獎勵20-50元。202.是否制定質(zhì)量管事制度，治理制度完成情況未制定治理制度得0分；制定治理制定得5分；質(zhì)量治理體系內(nèi)容不完整每缺項扣2份；4、本項得分低于12分罰款1-20元得18分以上獎勵5-10元。203.是否對質(zhì)量治理體系形成文件制度批準完成情況1、未對質(zhì)量治理體系形成文件制度批準得0分；2、制定質(zhì)量治理體系形成文件制度批準每項得2分；3、本項得分低于12分罰款10-20元，得18分以上獎勵20-50元。304.是否處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題得0分；2、處理重大質(zhì)量事故和重大的質(zhì)量問題內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3、本項得分低于18分罰款20元得28分以上獎勵20-50元。采購部30是否按規(guī)定進行了供方評價和再評價，并從合格供方采購。1.未規(guī)定進行了供方評價和再評價，扣3分/次。2.未從合格供方采購的，扣2分/次，3.無記錄，扣3分/次。4.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元30是否簽訂采購合同，是否明確驗收規(guī)定。1.未簽訂采購合同，扣3分/次。2.簽訂采購合同，未明確驗收規(guī)定，扣3分/次。3.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元20是否按規(guī)定驗收，是否評價供貨質(zhì)量和及時性。1.未按規(guī)定進行驗收，扣5分/次。2.未評價供貨質(zhì)量和及時性，扣5分/次。，3.無記錄，扣3分/次。4.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元質(zhì)量治理考核記錄部門目標得分考核項目考核內(nèi)容考核得分生產(chǎn)部101.是否制定生產(chǎn)打算，生產(chǎn)打算完成情況1未制定生產(chǎn)打算得0分；2制定生產(chǎn)打算得5分；3完成生產(chǎn)打算得5分，每低一個百分點扣1分；低于5個百分點的0分4本項得分低于6分，罰款10-20元；9分以上，獎勵5-10302.是否制定工藝執(zhí)行情況進行監(jiān)督1每個關(guān)鍵工序無工藝扣10分；2一般工序工藝不明確扣2分；3未按規(guī)定對工藝進行檢查扣10分；4檢查中發(fā)覺問題未要求整改并跟蹤，每項扣2分；5本項得分低于18分，罰款10-20元，得28分以上，獎勵5-10元。203.生產(chǎn)設(shè)備的維護、保養(yǎng)是否正常，有無設(shè)備事故。1設(shè)備檢修打算未制定，扣5分；2未按設(shè)備檢修打算進行檢修，每次扣5分；3設(shè)備異常未停機，每次扣10分；4發(fā)生設(shè)備人身安全事故，本項得0分；5本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元。104.生產(chǎn)過程不合格品處置是否及時1過程不合格品未標識，扣5分；2不合格品未隔離存放，扣5分；3不合格返工返修未重新檢驗，扣5分；4不合格品混入合格品并流轉(zhuǎn)，扣10分；5本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵2-5205.是否對過程產(chǎn)品搬運進行有效防護1車間檢查未進行，每次扣10分；2檢查發(fā)覺問題未組織整改，每項扣5分；3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-50元。綜合治理部301.是否按培訓(xùn)打算組織了培訓(xùn)1培訓(xùn)打算未制定，本條得0分；2未按照培訓(xùn)打算培訓(xùn)，每次扣10分；3培訓(xùn)不合格人員未補充培訓(xùn)，每人次扣5分；4本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵20-50元。302.是否對質(zhì)量記錄進行有效治理。1記錄未進行整理，扣5分；2本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元。403.文件治理是否有效，有無失效作廢文件。1無文件清單，扣1分；2文件未批準，每文件扣5分；3使用作廢文件，扣10分；4本項得分低于24分，罰款20-50元；得38分以上，獎勵20-50元104.是否定期對質(zhì)量治理進行考核并有效記錄1．未定期進行質(zhì)量治理考核，扣5分。2、無質(zhì)量治理考核記錄，扣5分。3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。質(zhì)量治理考核記錄部門目標得分考核項目考核內(nèi)容考核得分質(zhì)檢部101.是否制定合理可行的檢驗規(guī)程。無檢驗規(guī)程，扣5分。檢驗規(guī)程不合理，扣5分。本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。201.是否按規(guī)定對原料進行檢驗，并保留記錄1現(xiàn)場無檢驗規(guī)定，扣5分；2每漏檢一批原料扣5分；3記錄不齊全，扣5分；4本項得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎勵5-10元。102.是否對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行檢驗。1.現(xiàn)場無過程檢驗規(guī)定，扣5分2.過程檢驗記錄不齊全，扣5分3、本項得分低于6分，罰款10-20元；得9分以上，獎勵5-10元。303.是否對出廠產(chǎn)品按批進行檢驗，并保留記錄。1現(xiàn)場無出廠檢驗規(guī)定，10分；2國家標準每缺少1項，扣10分；3檢驗無記錄，缺少一項扣5分；4檢驗記錄無簽字扣2分；5無出廠合格證扣10分；6產(chǎn)品未檢驗出廠，本條得0分；本項得分低于18芬，罰款10-20元；得28分以上，獎勵5-10元。104.產(chǎn)品標識是否齊全1檢驗狀態(tài)標識每發(fā)覺一處未標識，扣5分；2標識內(nèi)容不完整，每缺項扣2分；3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。205.在用測量設(shè)備是否齊備，并通過檢定。1要緊檢驗設(shè)備缺少一項，扣10分；2量具缺少一項扣5分；3檢驗設(shè)備損壞未及時修理，每臺扣5分；4檢驗設(shè)備未檢定，每臺扣5分；5檢驗設(shè)備未標明校準狀態(tài)，每臺扣2分；6本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元。106.是否對不合格產(chǎn)品進行評審，并保留記錄。1.未進行不合格品評審。2.無評審記錄。3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。107.是否有糾正、預(yù)防措施的規(guī)定及記錄。1.無糾正預(yù)防措施實施記錄，扣5分2、無記錄，扣5分3本項得分低于6分，罰款10-20元；得8分以上，獎勵5-10元。質(zhì)量治理考核記錄部門目標得分考核項目考核內(nèi)容考核得分供銷部301是否對新供方進行了評價1發(fā)覺一家未評價供方，扣10分；2未保留供方檔案，扣5分；3本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵20-50元；302是否制定了采購打算1采購打算未批準扣5分；2采購打算內(nèi)容不明確，嘔5分；3本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵5-10元。203是否按采購打算實施采購1為安采購打算實施采購，一次扣5分；2本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元204采購合格率是否符合規(guī)定。1采購產(chǎn)品不合格，一次扣5分；2本項得分低于12分，罰款5-10元；得18分以上，獎勵5-10元105對客戶是否負責(zé)，有無客戶抱怨1每出現(xiàn)一次顧客抱怨，扣5分；2本項得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎勵20-50元106是否及時聽取顧客意見并反饋給企業(yè)負責(zé)人1顧客投訴或抱怨未及時處理，出現(xiàn)一次扣2分；2顧客意見未及時反饋，扣2分；3本項得分低于6分，罰款20-50元；得8分以上，獎勵20-50元車間201是否嚴格執(zhí)行生產(chǎn)打算1未完成生產(chǎn)打算，每低一個百分點扣1分，低于5個百分點，得0分；2未按打算規(guī)格品種組織生產(chǎn)，每規(guī)格品種扣2分；3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-20元202是否對操作人員進行指導(dǎo)1未對操作人員進行監(jiān)督指導(dǎo)扣5分/次；2未召開班前會，每缺少一次扣2分；3本項得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎勵5-10元303是否對車間設(shè)備維護保養(yǎng)進行了檢查1設(shè)備不清潔，每處扣2分；2設(shè)備未按規(guī)定保養(yǎng)，缺少一次扣2分；3設(shè)備出現(xiàn)異常未停機扣5分/次；4出現(xiàn)設(shè)備人身安全事故，本條得0分；本項得分低于18分，罰款10-20元；得28分以上，獎勵5-10元204.是否對不合格品進行合理處理，并記錄結(jié)果上交生技部。1.不合格品未處理，扣5分。2.未做記錄，一條扣5分。3本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵10-20元質(zhì)量治理考核記錄部門目標得分考核項目考核內(nèi)容考核得分檢驗員2011.嚴格按檢驗規(guī)定進行設(shè)備檢驗1每漏檢一項扣2分；2檢驗不符合規(guī)定，扣5分/次；3出廠檢驗漏檢得0分；4本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元202.檢驗用設(shè)備維護是否及時，并認真填寫設(shè)備使用紀錄1檢驗設(shè)備不清潔，每處扣2分；2檢驗設(shè)備使用不當，扣5分/次；3未填寫檢驗設(shè)備使用記錄，扣2分/次；4本項得分低于12分，罰款20-50元；得18分以上，獎勵20-50元203.是否對設(shè)備進行了安全防護。1.未進行安全防護，扣5分/次。2.本項得分低于12分，罰款10-20元；得18分以上，獎勵5-10元104.是否對設(shè)備建檔、臺賬是否齊全。1.未建立設(shè)備檔案，扣5分。2.本項得分低于6分，罰款5-10元；得8分以上，獎勵5-10元。倉儲部401是否建立倉庫臺賬，并履行出入庫制度1未建立臺賬，扣10分；2未填寫出入庫手續(xù)，每次扣5分；3本項得分低于24分，罰款5-10元；得38分以上，獎勵5-10元302物品堆放是否安全，分類存放。1物品堆放混亂未分類存放，扣5分/次；2物品垛高超高，扣5分/處；3物品堆放不整齊，每處扣2分；4本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5-10元303物品無標識，或標識錯誤1物品無標識，或標識錯誤，每處扣5分；2標識內(nèi)容不齊全，每處扣2分；3本項得分低于18分，罰款20-30元；得28分以上，獎勵30-50元304.是否對不合格產(chǎn)品進行統(tǒng)一處理，并有記錄。1.未正確處理不合格品，扣5分/次。2.無記錄，扣3分/次。3.本項得分低于18分，罰款5-10元；得28分以上，獎勵5-10元205.是否對倉庫物品的異常情況進行記錄1.未檢查或無記錄，扣5分/次2.本項得分低于12分，罰款10元；得18分以上，獎勵5-10元生產(chǎn)人員301.是否遵守紀律，按標準進行生產(chǎn)、檢驗并記錄。1.未按標準進行生產(chǎn)和檢驗，扣3分/次2.無檢驗記錄，扣3分/次3.本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5-10元302.是否對其工作范圍內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、工具正確使用并妥善保管。1.設(shè)備未清潔，扣3分/次2.未正確使用設(shè)備和工具，扣5分/次3.未妥善保管工具，扣2分/次4.3.本項得分低于18分，罰款20-50元；得28分以上，獎勵5-10元考核人考核結(jié)論考核時刻：批準：企業(yè)質(zhì)量職責(zé)分配表要素總經(jīng)理副經(jīng)理辦公室供銷部質(zhì)檢部生產(chǎn)辦公室生產(chǎn)車間1．治理職責(zé)▲▲△△△△2．質(zhì)量體系▲▲▲△△△△3．文件和資料的操縱▲△△△△4．質(zhì)量記錄操縱△△▲△△5．基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境操縱△△▲▲△6．采購操縱△▲△△△7．標識和可追溯性△▲▲▲▲8．過程操縱△△▲▲▲9．檢驗和試驗△△▲△△10．檢驗、測量和試驗設(shè)備操縱△△▲△△11．不合格品的操縱△△▲▲▲12.糾正和預(yù)防措施△△▲▲△13.搬運、包裝、貯存和交付△▲△△△11．人力資源操縱▲△△△△15．服務(wù)△▲△△△☆：主管領(lǐng)導(dǎo)▲：歸口治理△：參與治理生產(chǎn)設(shè)備維護和保養(yǎng)制度1、設(shè)備的維護與保養(yǎng)使用與維護設(shè)備是設(shè)備治理工作的重要環(huán)節(jié)，是由操作工人和專業(yè)人員依照設(shè)備的技術(shù)資料及參數(shù)要求和保養(yǎng)細則來對設(shè)備進行一系列的維護工作，也是設(shè)備自身運動的客觀要求。設(shè)備維護保養(yǎng)工作包括：日常維護保養(yǎng)（一保）、設(shè)備的潤滑和定期加油換油、預(yù)防性試驗、定期調(diào)整精度和設(shè)備的二、三級保養(yǎng)。

1.1

日常檢查（日常點檢）

日常檢查是操作工人按規(guī)定標準，以五官感受為主，以設(shè)備各部位進行技術(shù)狀況檢查，以便及時發(fā)覺陷患，采取對策，盡量減少故障停機損失。

1.2

定期檢查

按規(guī)定的檢查周期，由維修工對設(shè)備性能和業(yè)余度進行全面檢查和測量，發(fā)覺問題除當時能調(diào)解決之外，將檢查結(jié)果認真做好記錄，作為日后決策該設(shè)備維修方案的依據(jù)。對設(shè)備進行各項檢查、準確地記錄設(shè)備的狀態(tài)信息，能為日后維修提供可靠的依據(jù)及維修成本。

1.3日常保養(yǎng)

設(shè)備的日常保養(yǎng)可歸納為八個字－－－－整齊、清潔、潤滑、安全。整齊：工具、工件、附件放置整齊；安全防護用品齊全；線路管道安全完整。清潔：設(shè)備內(nèi)外清潔潔凈；各滑動面、絲桿、齒條、齒輪、手柄手輪等油垢、無損傷；各部位不漏油、漏水，鐵屑垃圾清掃潔凈。潤滑：定時定量加油換油，油質(zhì)符合要求，油壺、油槍、油杯齊全；油標、油線、油刮保持清潔，油路暢通。安全：實行定人、定機、憑證操作和交接班制度；熟悉設(shè)備結(jié)構(gòu)，遵守操規(guī)程，合理使用，精心保養(yǎng)，安全無事故。2、設(shè)備修理

設(shè)備在使用運行過程中，由于某些零部件的磨損、腐蝕、燒損、變形等缺省，阻礙到設(shè)備的精度、性能和生產(chǎn)效率，正確操作和精心維護盡管能夠減少損傷，延長設(shè)備使用壽命，但設(shè)備運行怎么講會磨損和損壞，這是客觀規(guī)律。因此，除了正確使用和保養(yǎng)外，還必須對已磨損的零部件進更換、修理或改進，安排必要的檢修打算，以恢復(fù)設(shè)備的精度及性能，保存證加工產(chǎn)品質(zhì)量和發(fā)揮設(shè)備應(yīng)有的效能。3、設(shè)備維修方式

3.1預(yù)防維個修：為防止設(shè)備性能劣化或降低設(shè)備故障的概率，按事先規(guī)定的打算和技術(shù)條件所進行的維修活動。確實是從預(yù)防“醫(yī)療”的立場動身，依照設(shè)備經(jīng)常的檢查記錄或運轉(zhuǎn)同對主品質(zhì)量、生產(chǎn)效能存在不正常的征兆，在設(shè)備發(fā)生故障前就去進行預(yù)防性的修理改進。預(yù)防維修通常依照設(shè)備實際運作情況來編排打算。3.2故障維修：設(shè)備發(fā)生故障或性能降低時采取的非打算性維修，亦稱事后維修。

3.3生產(chǎn)維修：從經(jīng)濟效益動身提高設(shè)備生產(chǎn)效率的維修方法，它依照設(shè)備對生產(chǎn)的阻礙程度對待。不重要的設(shè)備采納事后維修，重點關(guān)鍵設(shè)備則進行預(yù)防維修。3.4預(yù)知維修：依照狀態(tài)監(jiān)測和診斷技術(shù)所提供的信息，在故障發(fā)生前進行必要和適當?shù)木S修，也稱狀態(tài)監(jiān)測維修。4、預(yù)防維修的意義

對設(shè)備進行的打算的預(yù)防維修，防患天未然，通過掌握設(shè)備的磨損規(guī)律，有打算把進行周期性的維護檢修，是維持設(shè)備正常運轉(zhuǎn)、最大限度發(fā)揮其功能的重要保證。

有打算的預(yù)防維修是設(shè)備治理工作的重要環(huán)節(jié)，也是企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、財務(wù)打算的一個組成部分，正確和切合實際的預(yù)修打算，能夠統(tǒng)一安排人力、物力及早做好修前預(yù)備工作，縮短設(shè)備停機時刻，減少修理費用，既能按時檢修設(shè)備，又能有打算有節(jié)奏地安排生產(chǎn)，做到生產(chǎn)、維修兩誤。5、打算內(nèi)容5.1各機泵每天巡檢，出現(xiàn)雜聲，機封泄露，盤車不動等情況時，通知維修班維修，當班操作工配合，并認真填寫檢修工作票。5.2熔鹽泵A、B、C，循環(huán)水泵A、B每周五加注潤滑脂，當班做好記錄，車間治理人員檢查。5.3各離心泵日常巡檢，發(fā)覺視油窗油位不正常、潤滑油變質(zhì)等問題后及時處理并做好記錄，車間治理人員檢查。5.4冷凍機2小時巡檢一次，檢查低壓≮1.5bar、高壓≯18bar、排氣溫度≯96℃、冷卻水溫度溫差≯5℃。假如出現(xiàn)高壓高排氣溫度高隨時清洗冷凝器管束。每一萬小時檢查油位、檢查電氣絕緣、電機馬達線圈愛護器、更換潤滑油，每三萬小時更換容調(diào)活塞環(huán)。5.5各換熱器檢修期間，清洗管束（消防水或者清洗公司），車間做好記錄。重點換熱器（減壓塔頂冷凝器和冷卻器、合成液冷凝器和冷卻器、減壓塔回流罐尾冷器）水壓試驗檢查是否泄露，車間做好記錄。檢驗試驗測量設(shè)備治理制度1、目的對檢驗試驗和計量設(shè)備（以下簡稱測量設(shè)備）進行操縱，確保測量數(shù)據(jù)的準確性、可靠性并為產(chǎn)品制造符合規(guī)定要求提供證據(jù)。2、范圍適用于產(chǎn)品制造過程中與質(zhì)量有阻礙的所有檢測設(shè)備的操縱，包括過程及成品的檢測設(shè)備。3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)檢測設(shè)備的歸口治理與操縱。3.2總經(jīng)理負責(zé)設(shè)備的審批。3.3質(zhì)檢部負責(zé)設(shè)備的驗收、日常監(jiān)督治理、周期檢定、標準器及設(shè)備檔案的建立。3.4化驗室負責(zé)檢測設(shè)備的使用、維護、維修和保管。3.5車間等其他部門負責(zé)本部門的計量設(shè)備的使用、保管和維護。4、工作程序4.1檢驗設(shè)備的采購4.1.1使用部門依照維修技術(shù)標準、工藝及竣工驗收標準及產(chǎn)品的檢驗確定的監(jiān)視和測量要求配備所需的監(jiān)視測量裝置，并使這些裝置的精度與被測對象的測量要求相匹配，從而使監(jiān)視和測量活動可行，為產(chǎn)品制造符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。4.1.2使用部門申請經(jīng)總經(jīng)理審核批準后由供銷部負責(zé)購買。4.2檢測設(shè)備的驗收4.2.1驗收和安裝調(diào)試質(zhì)檢科組織，生產(chǎn)部和質(zhì)檢部有關(guān)人員參加。4.2.2進行開箱驗收。驗收內(nèi)容包括：包裝有效性、整機完整性、零備件數(shù)量、隨機附件、使用講明書、圖紙、合格證、裝箱單及有關(guān)資料和外觀檢查。4.2.3品質(zhì)驗收。即全部性能指標的檢測，計量器具由計量檢定機構(gòu)進行檢定，以檢定結(jié)果做為驗收依據(jù)。4.2.4認真做好驗收記錄，并填寫《設(shè)施驗收單》，由相關(guān)人員簽字。4.2.5驗收完畢后，將隨機資料、驗收報告、購貨合同等有關(guān)資料交辦公室存檔，有關(guān)副本化驗室保存。4.2.6購置的測量設(shè)備經(jīng)驗收合格進行登記建賬。4.2.7驗收過程中發(fā)覺質(zhì)量問題，由相關(guān)工作室負責(zé)與供方聯(lián)系，決定處置方式，直至符合要求。4.3檢測設(shè)備的校準／檢定4.3.1各部門使用的檢測設(shè)備，由質(zhì)檢部負責(zé)建立《檢驗設(shè)備臺帳》，每年十二月份進行一次全面清點，做到帳物一致。4.3.2質(zhì)檢部依據(jù)以下情況合理制定檢準周期并進行校準或檢定。4.3.2.1凡屬國家強制檢定的檢測設(shè)備依據(jù)國家檢定規(guī)程中規(guī)定的周期。4.3.2.2非強制檢定的檢測設(shè)備由質(zhì)檢部依據(jù)檢測設(shè)備的使用頻次，重要性，合理確定校準周期。4.3.2-3質(zhì)檢部負責(zé)制定《檢測設(shè)備周期校準／檢定打算》并定期送往國家法定計量機構(gòu)檢定。4.3.3檢測設(shè)備購進后，進行驗收和計量檢定，合格后方可使用。4.4領(lǐng)用檢驗設(shè)備器具時，使用人員簽名，經(jīng)質(zhì)檢科批準后領(lǐng)用。4.5測量設(shè)備的運輸、搬運4.5.1測量設(shè)備在送檢或固定實驗室之外的場外進行檢測工作時，要輕搬輕放，確保萬無一失。運送距離較遠的檢測進行防震、防沖擊措施，搬動時注意防倒置。4.5.2檢測設(shè)備在搬運前將可活動的部件擰緊，并采取相應(yīng)的防護、固定措施。搬運過程重要愛護好檢定標識、防止丟失、破損。4.6檢驗設(shè)備的貯存和使用環(huán)境4.6.1測量工怍現(xiàn)場使用人保持檢測設(shè)備的清潔衛(wèi)生、干燥、無積塵、積水、油污。4.6.2檢驗設(shè)備貯存場所應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、無積塵。4.7檢驗設(shè)備使用4.7.1檢測量設(shè)備必須在規(guī)定的范圍內(nèi)使用，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不準超功能、超范圍、超檢定周期使用。4.7.2使用人發(fā)覺檢測設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)及時報質(zhì)檢部，并重新用經(jīng)確認合格的檢測設(shè)備（器具）評價已被測量結(jié)果的有效性，并對該設(shè)備進行重新校準，合格后投入使用。4.7.3檢測設(shè)備應(yīng)在明顯部位作出標識，標明儀器設(shè)備的校準狀態(tài)，并注明有效期。4.7.4檢測設(shè)備的調(diào)整和再調(diào)整4.7.4.1依照檢測設(shè)備的使用要求及實際狀況對設(shè)備進行調(diào)整和再調(diào)整。4.7.4.2調(diào)整和再調(diào)整由具備資格的指定人員進行，并按設(shè)備本身的操作要求進行調(diào)整。4.8操作人員培訓(xùn)及資格4.8.1檢驗測量設(shè)備由實驗室指定專人保管、使用。使用人員要熟悉儀器設(shè)備的原理、性能、技術(shù)條件，熟練掌握操作規(guī)程，并經(jīng)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、考核合格。4.8.2質(zhì)檢員須經(jīng)國家認可的省級或國家級質(zhì)檢機構(gòu)培訓(xùn)合格，取得相應(yīng)資質(zhì)后，方可進行檢測。4.9檢測設(shè)備防護4.9.1由使用部門按檢測設(shè)備的周密度和防護要求，采取相應(yīng)的防護措施或定期維護。4.9.2檢查中發(fā)覺銹蝕，失靈或其它故障，應(yīng)由質(zhì)檢部人員進行排除，其他人員不得自行拆卸和修理，檢測設(shè)備重新送檢。4.10檢測設(shè)備的維修和報廢檢測設(shè)備由質(zhì)檢部負責(zé)，需要修理的檢測設(shè)備由質(zhì)檢部安排進行檢修。檢修后經(jīng)檢定不合格，且不能接著使用的，由質(zhì)檢部填寫報廢申請單，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準后報廢。4.11檢測設(shè)備的檔案4.11.1質(zhì)檢科建立檢測設(shè)備檔案并長期保存，內(nèi)容包括：4.11.1.1檢測設(shè)備名稱、型號規(guī)格、編號；4.11.1.2制造廠名稱；4.11.1.3設(shè)備收貨日期和投入使用日期：4.11.1.4目前存放地點；4.11.1.5設(shè)備保管人；4.11.1.6淮確度、量程：4.11.1.7講明書、產(chǎn)品合格證、保修單其它。4.11.1.8檢定證書或測試報告4.11.1.9迄今所進行的維護記錄和今后的維護打算4.11.1.1．損壞、故障、改型（改裝）或修理的歷史情況檢驗測量設(shè)備周期檢定打算1、目的為保證在用檢驗測量設(shè)備準確率，確保檢測數(shù)據(jù)準確、可靠，制定本打算。2、適用范圍適用于生產(chǎn)及檢驗過程中所用檢驗測量設(shè)備的治理。3、工作程序3.1檢驗測量設(shè)備依照其設(shè)備的檢定要求制定周期檢定打算。3.2周檢打算3.2.1分析天平、氣相色譜儀等檢定周期為1年。3.2.2易碎的小容量玻璃量器校準一次，因毀壞需重新更換的在使用前必須校準。3.2.3生產(chǎn)車間在用壓力表、安全閥、流量計等其他指示儀表檢定周期按要求進行檢驗或校準。3.2.4生產(chǎn)車間在用壓力容器、壓力管道等按規(guī)定周期進行檢驗或登記。3.3送檢3.3.1生產(chǎn)車間及檢驗分析用測量設(shè)備由質(zhì)檢科負責(zé)統(tǒng)計，依照周檢打算定期送檢，并保存好檢定證書。3.3.2生產(chǎn)車間在用壓力容器由質(zhì)檢科負責(zé)統(tǒng)計，按周檢打算聯(lián)系技術(shù)監(jiān)督部門進行檢測或登記，并保存好檢定證書。各崗位人員要求為滿足生產(chǎn)需要，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，按照《危險化學(xué)品有機產(chǎn)品（II類）生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》的要求，各崗位配置了與生產(chǎn)要求相適應(yīng)人員，且各崗位人員經(jīng)培訓(xùn)合格、取得上崗證后方可上崗作業(yè)。具體能力要求如下：1、公司領(lǐng)導(dǎo)：1.1了解《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《標準化法》、《計量法》及與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)，明確企業(yè)應(yīng)承擔的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)；1.2熟悉公司質(zhì)量治理體系及運行操縱要求；1.3理解公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵，清晰公司質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；1.4實現(xiàn)主管業(yè)務(wù)和本崗位的質(zhì)量職責(zé)；1.5具備公司產(chǎn)品有關(guān)的專業(yè)知識和工作經(jīng)歷；1.6了解本產(chǎn)品顧客的要求；1.7了解產(chǎn)品標準、要緊性能指標、生產(chǎn)工藝流程、檢驗要求等：1.8企業(yè)的總經(jīng)理必須保證危險品的安全治理符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章的規(guī)定和國家標準的要求，并對本單位危險品的安全負責(zé)。2、治理人員2.1了解質(zhì)量方面的法律法規(guī)和質(zhì)量治理知識；2.2理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，清晰本處質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；2.3實現(xiàn)本崗位業(yè)務(wù)和相關(guān)質(zhì)量治理體系要求；2.4具有一定的專業(yè)技術(shù)知識和相關(guān)工作經(jīng)歷。3、技術(shù)人員3.1具有較高的專業(yè)技術(shù)知識，能解決生產(chǎn)過程中的技術(shù)難題；3.2掌握同類產(chǎn)品的進展動態(tài)和質(zhì)量水平；3.3熟悉企業(yè)產(chǎn)品的相關(guān)標準和生產(chǎn)工藝，并能進行技術(shù)革新和改造；3.4理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，清晰本處質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況；3.5實現(xiàn)本崗位業(yè)務(wù)和相關(guān)質(zhì)量治理體系要求。4、操作人員4.1實現(xiàn)本崗位職責(zé)及所依據(jù)的質(zhì)量治理體系文件和其他作業(yè)文件；4.2具備生產(chǎn)加工所需的差不多知識和技能，能按照工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書進行生產(chǎn)加工；4.3能正確熟練的操作設(shè)備和維護設(shè)備，并按規(guī)定進行產(chǎn)品檢驗工作。職員培訓(xùn)治理制度1、目的為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)，對與質(zhì)量有關(guān)的人員進行質(zhì)量意識教育和專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。2、范圍適用于本企業(yè)與質(zhì)量有關(guān)的各級人員的培訓(xùn)工作。3、職責(zé)3.1辦公室是培訓(xùn)工作的歸檔治理部門，負責(zé)組織確定各崗位人員的能力需求，編制培訓(xùn)打算，總經(jīng)理批準后組織實施。3.2各部門負責(zé)確定本部門的培訓(xùn)需求，并按培訓(xùn)打算安排協(xié)助培訓(xùn)的實施。4、工作程序4.1本公司依照質(zhì)量、環(huán)境治理體系運行需要，編制《各級人員崗位職責(zé)及權(quán)限》，由經(jīng)理批準公布，承擔體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力勝任本職工作的，其能力的評價應(yīng)從受教育程度、同意的培訓(xùn)、工作技能和工作經(jīng)驗等方面進行。4.2各部門依照各證書原件，統(tǒng)計本部門職工的學(xué)歷、職稱、上級部門頒發(fā)的崗位資格證書號碼，并統(tǒng)計其工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄及崗位或技術(shù)等級考試成績記錄等用于證實職工是否滿足其崗位能力要求的記錄，并報安全部存檔。如有變動及時記錄，并將變動情況報辦公室。4.3培訓(xùn)要求包括（但不限于）：4.3.1專業(yè)技能要求；4.3.2質(zhì)量要求：4.3.3企業(yè)文化及廠規(guī)廠紀培訓(xùn)要求；4.3.4治理方針和目標教育。4.3.5國家、行業(yè)、法律法規(guī)明確規(guī)定的培訓(xùn)要求：4.3.6專門崗位的資格要求。4.4公司通過對從事阻礙質(zhì)量活動的人員的能力進行識不，確定的培訓(xùn)需求包括：新入公司職工上崗前培訓(xùn)、在崗培訓(xùn)、變崗變工種培訓(xùn)、專門工種培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)等。4.5培訓(xùn)方式可采取公司集中內(nèi)部培訓(xùn)、部門培訓(xùn)，外出培訓(xùn)等。培訓(xùn)形式可采取自學(xué)、集中、托付培訓(xùn)、以師帶徒、公司組織業(yè)余或脫產(chǎn)學(xué)習(xí)等。4.6各部門提報本部門年度培訓(xùn)需求或打算，辦公室依照各部門打算和實際情況，確定下年度培訓(xùn)打算，報質(zhì)量負責(zé)人批準。4.7關(guān)于一些不可預(yù)見性的情況（如職工變崗、變工種、治理體系文件變動、法律法規(guī)變動等）各單位可依照需要隨時提報培訓(xùn)申請，報送辦公室。4.8培訓(xùn)打算因故不能近期進行的，相關(guān)部門應(yīng)提早向辦公室匯報。4.9培訓(xùn)的實施4.9.1崗前培訓(xùn)所有的新職工在上崗前都要進行培訓(xùn)。進公司安全系數(shù)教育由生產(chǎn)部具體負責(zé)，各部門負責(zé)定崗前的專業(yè)操作培訓(xùn)。培訓(xùn)結(jié)束后，將培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)成績交辦公室一份備案，自己存檔一份。4.9.2在崗培訓(xùn)：在崗人員的培訓(xùn)按年度培訓(xùn)打算進行。4.9.2.1依照打算，各單位在培訓(xùn)完畢后，將培訓(xùn)打算、培訓(xùn)時刻安排表、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)試卷、成績等自己存檔，將培訓(xùn)人員名單、培訓(xùn)成績報辦公室一份備案。4.9.2.2變崗、變工種或休假三個月以上的人員的上崗培訓(xùn)，各單位自己培訓(xùn)。保留培訓(xùn)時刻安排表、培訓(xùn)席卷和成績，將培訓(xùn)人員名單、成績報辦公室一份備案。4.9.3外出培訓(xùn)公司職工接到上級部門或有關(guān)單位舉辦培訓(xùn)的通知或聯(lián)系函以及本公司各部門臨時聯(lián)系的外出培訓(xùn)，參加人員在十五天內(nèi)將培訓(xùn)成績或結(jié)業(yè)證書報辦公室備案。4.9.4技術(shù)等級培訓(xùn)：考工晉級、技師評聘、專業(yè)技術(shù)人員的接著教育，執(zhí)行上級主管理部門的統(tǒng)一安排。4.9.5專門工作人員培訓(xùn)：4.9.5.1專門工作人員（電工、電焊工、壓力容器操作工、起重機械操作工、鍋爐工等）的培訓(xùn)按上級部門的要求執(zhí)行，各部門培訓(xùn)應(yīng)將人員名單、培訓(xùn)成績或證書報辦公室備案，并保存專門工作人員培訓(xùn)清單。4.9.5.2已取得專門工種證書的工作人員的崗位調(diào)整工作，由其所在部門報經(jīng)理批準后，到辦公室備案后方可實施。4.10考核：4.10.1生產(chǎn)部負責(zé)組織安全上崗培訓(xùn)，合格者由生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)安全操作證書證。4.10.2技術(shù)等級培訓(xùn)的考核，按上級部門的要求進行。4.10.3電工、電焊工、壓力容器操作工、起重機械操作工、鍋爐工等的考核、發(fā)證，由國家授權(quán)部門統(tǒng)一治理。4.10.4檢驗和計量人員等的考核與發(fā)證，按上級部門要求進行。4.10.5對企業(yè)規(guī)定的關(guān)鍵崗位的操作人員，由各單位加強培訓(xùn)，對其技能和經(jīng)驗進行認可?？己顺齾⒓庸?、車間統(tǒng)一組織的考核外，還可采取隨時現(xiàn)場抽查方式進行。4.10.6考核不合格者，相關(guān)部門重新進行培訓(xùn)。4.11培訓(xùn)有效性的評價4.11.1通過閉卷、開卷、現(xiàn)場操作考核、業(yè)績評定及觀看等方法，評價培訓(xùn)的有效性，被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。4.11.2對職工的日常工作業(yè)績評價，辦公室或各部門可隨時進行現(xiàn)場查，對不能勝任本職工作的職工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使職工的能力能夠滿足所從事的工作。4.12從事特定工種的人員（檢驗、專門工種等），須依照相應(yīng)的教育、培訓(xùn)和（或）經(jīng)驗加以評價和考核，并進行資格認定。4.13從事對質(zhì)量有阻礙的人員，必須通過相應(yīng)的培訓(xùn)教育．使其具備應(yīng)有的能力或資格；具備必須的質(zhì)量意識；意識到所從事的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進，為實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標作出貢獻。4.14通過培訓(xùn)，提高全員環(huán)保意識，確保其工作可能對環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的所有人員都具備相應(yīng)的工作能力。技術(shù)文件治理制度1、總則技術(shù)文件是公司指導(dǎo)生產(chǎn)和質(zhì)量治理的技術(shù)依據(jù)。為確保文件在質(zhì)量保證中的重要作用，嚴明紀律，保證生產(chǎn)正常進行，特制訂本制度。2、內(nèi)容技術(shù)文件包括下述內(nèi)容：2.1成套設(shè)備資料，包括設(shè)備講明書、總圖、部件圖、零件圖和各種明細表產(chǎn)品合格證等；2.2土建資料，包括土建圖紙、工程結(jié)算資料等；2.3工藝文件2.4技術(shù)標準2.5生產(chǎn)報表3、技術(shù)文件歸檔部門3.1內(nèi)容中的1、2項歸綜合治理部存檔；3.2內(nèi)容中的3、4、5歸車間辦公室存檔。4、技術(shù)文件歸檔制度4.1歸檔范圍內(nèi)容項中的所有文件及與之相關(guān)的文件4.2歸檔時刻技術(shù)文件材料治理成套后立即歸檔。技術(shù)文件在工程驗收半個月后歸檔。產(chǎn)品施工圖、工藝文件等在產(chǎn)品正式投產(chǎn)后一周內(nèi)歸檔。設(shè)備講明書、合格證等在開箱后立即歸檔。技術(shù)改造、調(diào)試報告等在設(shè)備運行一周內(nèi)歸檔。技術(shù)革新材料在報審批準后一周內(nèi)歸檔。生產(chǎn)技術(shù)治理方面文件材料每年三月份前歸一次檔。5、歸檔份數(shù)5.1凡歸檔的技術(shù)文件一般應(yīng)歸檔一份。5.2使用頻繁的技術(shù)文件應(yīng)歸檔2—3份（一份正本，其余為副本供借閱）。6、歸檔手續(xù)歸檔時應(yīng)當由項目負責(zé)人填寫技術(shù)材料入庫一式兩份，交接雙方共同簽字蓋章各保留一份。7、歸檔要求7.1歸檔的技術(shù)文件必須收集齊全、完整、正確。7.2歸檔的技術(shù)文件必須要格式統(tǒng)一，紙張優(yōu)良，字跡工整，圖樣清晰，手續(xù)完備，字跡一律用碳素墨水或藍黑墨水書寫。7.3各單位在每項工程驗收時對技術(shù)材料的收集、整理等情況同時驗收，如材料不完整，不系統(tǒng)不予驗收。7.4歸檔工作由各歸檔部門承擔，對技術(shù)文件材料系統(tǒng)整理組成保管單位（袋、冊、卷）。8、技術(shù)文件治理和使用方法8.1各相關(guān)技術(shù)文件由上述各歸檔部門歸檔保管，各部門要建立技術(shù)文件目錄，做好歸檔登記、保管、復(fù)制、收發(fā)、注銷和保密工作，要匯總好各技術(shù)文件復(fù)印發(fā)放單位的發(fā)放記錄，建立技術(shù)文件復(fù)印圖發(fā)放匯總臺帳。8.2技術(shù)文件正本歸檔后，原則上不得再從保管部門取出，若有更改須在保管部門進行。8.3技術(shù)文件的發(fā)放與治理：關(guān)于內(nèi)容中1—3項技術(shù)：8.3.1在公司內(nèi)按指導(dǎo)生產(chǎn)需要由技術(shù)文件設(shè)計或編制單位發(fā)放，并確定發(fā)放范圍和數(shù)量，對使用單位逐一清點履行簽收手續(xù)。8.3.2外協(xié)件復(fù)印圖由生產(chǎn)技術(shù)科提出明細，技術(shù)文件設(shè)計和編制單位前需經(jīng)主管技術(shù)人員逐張檢查簽字，加蓋所在部門公章后方可由生產(chǎn)技術(shù)科向協(xié)作廠提供，同樣履行簽收記錄備案匯總手續(xù)。8.3.3生產(chǎn)部門使用的復(fù)印圖，使用單位應(yīng)妥善保管，以能正常指導(dǎo)生產(chǎn)和質(zhì)量檢驗，無正當理由損壞丟失者，應(yīng)追究單位或個人責(zé)任，由經(jīng)營副總做出處理決定。8.3.4確因某種緣故復(fù)印圖丟失補發(fā)，損壞能夠以舊換新，但發(fā)放收受手續(xù)同前。8.3.5復(fù)印圖發(fā)放范圍要考慮最小最少原則，即在能正常指導(dǎo)生產(chǎn)情況下，發(fā)放范圍要最小，數(shù)量要最少。8.3.6檢查與考核：本項由經(jīng)營副總負責(zé)考核，每半年考核一次。關(guān)于內(nèi)容中的4、5項技術(shù)資料8.3.6.1各工藝文件經(jīng)質(zhì)量監(jiān)控小組審核批準后，歸車間辦公室存檔，要建立工藝目錄、明細表。依照質(zhì)量監(jiān)控小組的批準和公司生產(chǎn)需要確定發(fā)放份數(shù)，并對使用部門逐一清點履行簽收手續(xù)，記錄在案。8.3.6.2確因某種緣故造成工藝文件丟失或損壞，可補發(fā)，但需經(jīng)質(zhì)量監(jiān)控小組發(fā)出書面通知車間辦公室，再由其發(fā)放，每月一次。8.3.7關(guān)于內(nèi)容中的第5項技術(shù)文件：8.3.7.1各種生產(chǎn)報表經(jīng)統(tǒng)計員計算制定后存檔，除每天向經(jīng)營副總、車間主任報送外，不得外發(fā)，如有關(guān)人員需查閱報表，需經(jīng)征得經(jīng)營副總批準方可下發(fā)，統(tǒng)計員需把下發(fā)的報表記錄在案。8.3.7.2此項由生產(chǎn)經(jīng)理考核，每月考核一次。9、技術(shù)文件更改制度為了進一步完善技術(shù)文件的更改方法，保證生產(chǎn)的正常進行和各部門工作的協(xié)調(diào)性，需進行文件更改。9.1更改原則9.1.1技術(shù)文件更改和得降低產(chǎn)品質(zhì)量，亦不得違背有關(guān)標準和規(guī)定。9.1.2進行更改部位的圖線、數(shù)字、文字、符號等應(yīng)清晰完整正確統(tǒng)一。9.1.3公司的技術(shù)文件，更改權(quán)屬于產(chǎn)品設(shè)計和工藝質(zhì)量監(jiān)控小組或編制者，其他部門人無權(quán)更改。9.1.4技術(shù)文件的更改必須填寫《更改通知單》，并嚴格履行審批手續(xù)。9.1.5底圖和復(fù)印圖均準予劃改、不得刮改。一次性使用的技術(shù)文件準予改底圖，但要做好原始記錄。9.2更改程序9.2.1填寫《更改通知單》。技術(shù)文件確定更改后，由技術(shù)文件的設(shè)計或編制者填寫更改通知單，且由此設(shè)計的相關(guān)技術(shù)文件均應(yīng)一并履行同樣手續(xù)。9.2.2更改校對和審核更改通知單填寫后，由技術(shù)文件設(shè)計或編制單位有關(guān)負責(zé)人分不進行校對、審核并簽字。9.2.3更改批準重要文件或更改較大者，更改通知單尚須經(jīng)營副總批準簽字。9.2.4經(jīng)上述程序后，更改通知單尚須加蓋產(chǎn)品設(shè)計或工藝質(zhì)量監(jiān)控部公章后方能生效。9.3更改實施9.3.1技術(shù)文件的設(shè)計者或編制者持批準生效后的更改通知單，首先到各相關(guān)保管部門改原件，并將更改通知單交由保管部門歸檔備查。9.3.2其后技術(shù)文件的設(shè)計者或編制者持更改通知單到該文件的各使用單位逐一更改，并將更改通知單交由各單位備查。9.4考核本規(guī)定由經(jīng)營副總負責(zé)，每年考核一次。10、各歸檔部門職責(zé)10.1收集、整理、保管有關(guān)技術(shù)資料。10.2承辦發(fā)、借閱技術(shù)資料工作，為生產(chǎn)、產(chǎn)品開發(fā)、技改等提供服務(wù)。10.3承辦技術(shù)資料的更改、清理和銷毀過時文件工作。10.4關(guān)心公司各機構(gòu)內(nèi)部的資料整理和歸檔工作。質(zhì)量記錄操縱程序1、目的質(zhì)量記錄是證明產(chǎn)品達到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系有效運行的客觀證據(jù)，在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中和交付后的相應(yīng)一段時刻里，必須妥善加以操縱。2、適用范圍所有適用于直接或間接地證明本企業(yè)產(chǎn)品（或服務(wù)）是否滿足質(zhì)量要求的記錄。3、職責(zé)3.1辦公室負責(zé)所有質(zhì)量記錄的匯總操縱工作。3.2質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、供銷部、生產(chǎn)車間等負責(zé)各自有關(guān)質(zhì)量記錄的收集、編目、保存和處理等工作。4、措施和方法4.1各有關(guān)部門制定合適的質(zhì)量記錄表形式，經(jīng)本部門負責(zé)人批準后報辦公室登記、編碼并備案后方可使用。4.2與質(zhì)量體系運行有關(guān)的質(zhì)量記錄表式由辦公室統(tǒng)一登記、編碼后使用。4.3各有關(guān)職能部門在進行質(zhì)量活動后，進行有關(guān)的質(zhì)量記錄工作，并按規(guī)定收集整理。4.4質(zhì)量記錄的填寫應(yīng)按規(guī)定的方式和內(nèi)容進行，要求字跡清晰，內(nèi)容規(guī)范、真實、準確。4.5質(zhì)量記錄的查閱、借閱。4.5.1質(zhì)量記錄在保存期內(nèi)，需借閱或查閱的，按有關(guān)規(guī)定進行。4.5.2若合同有要求時，在商定的期間內(nèi)，可提供給顧客查閱。4.6供方的質(zhì)量記錄由供銷部與本企業(yè)的質(zhì)量記錄同樣保存。4.7質(zhì)量記錄的保管4.7.1依照《質(zhì)量記錄的操縱程序》規(guī)定的范圍，有關(guān)部門各自負責(zé)質(zhì)量記錄的歸檔保存，建立本部門質(zhì)量記錄的操縱清單。4.7.2各部門定時向辦公室上報匯總有關(guān)質(zhì)量記錄的清單。4.7.3質(zhì)量記錄的貯存應(yīng)保存在適宜的環(huán)境里，必須注意防潮、防火、防蛀、防霉等措施，同時便于檢索。4.7.4質(zhì)量記錄的保存期為三年。4.8質(zhì)量記錄的處理關(guān)于超過保存期限的記錄，應(yīng)依照具體情況，申報有關(guān)部門審查、總經(jīng)理批準后，接著保存或銷毀。采購質(zhì)量操縱制度1、目的對采購過程操縱的要求和供方的評價、選擇準則與方法進行規(guī)定，確保所采購的原輔材料符合規(guī)定要求。2、范圍適用于對供方的選擇、評價和采購產(chǎn)品的操縱。3、職責(zé)3.1供銷部3.1.1負責(zé)組織對供方進行評價，編制《合格供方名錄》、供方檔案。3.1.2負責(zé)制定采購打算并組織實施。3.1.3負責(zé)原材料的收、發(fā)及治理工作。3.2質(zhì)檢部3.2.1負責(zé)編制《原材料檢驗規(guī)程》。3.2.2負責(zé)原料、備品備件的檢驗或驗證。4、工作程序4.1采購物資分類依照采購物資對最終產(chǎn)品的阻礙程度，將采購物資分為三類：4.1.1A類：構(gòu)成最終產(chǎn)品的要緊原材料。采購產(chǎn)品如有問題，可能導(dǎo)致最終產(chǎn)品達不到預(yù)期的用途。4.1.2B類：對最終產(chǎn)品或中間過程有重要阻礙的物資。采購物資如有問題，可能阻礙最終產(chǎn)品質(zhì)量。4.1.3C類：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的物資，對最終產(chǎn)品質(zhì)量無阻礙，或通過技術(shù)措施能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)檢科依據(jù)上述分類原則進行原材料具體分類。A類原料：液氨、乙酸B類原料：液堿、三氧化鋁C類原料：備品備件等輔助物資4.2供方的選擇和評價4.2.1對供方的選擇和評價可考慮以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力4.2.1.1體系認證證書；4.2.1.2對供方質(zhì)量治理體系進行審核的結(jié)果；4.2.1.3供方其他顧客的中意程度調(diào)查；4.2.1.4供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；4.2.1.5供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。4.2.1.6如供方提供的產(chǎn)品屬發(fā)放許可證或強制性認證產(chǎn)品或劇毒化學(xué)品，應(yīng)有相應(yīng)證明或符合有關(guān)規(guī)定的證明材料。4.2.2對有多年業(yè)務(wù)往來的A類原材料的供方，提供能夠包括以下內(nèi)容的書面證明材料，以證實其質(zhì)量保證能力4.2.2.1體系認證或產(chǎn)品認證證書；4.2.2.2公司對供方質(zhì)量治理體系審核的結(jié)果：4.2.2.3供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力等情況；4.2.2.4供方的財務(wù)狀況及服務(wù)和進展能力。4.2.3對第一次供應(yīng)A類原材料的供方，除提供充分的書面證明材料，還需：4.2.3.1新供方依照企業(yè)的技術(shù)要求提供少量樣品；4.2.3.2化驗室對樣品進行驗證，出具相應(yīng)的驗證報告，填寫《供方評定記錄表》中相應(yīng)欄目，反饋給供銷科。4.2.3.3樣品驗證合格后，供銷部通知供方小批量供貨，經(jīng)化驗室檢驗合格后，交車間試用，試用結(jié)果填寫于《供方評定記錄表》中相關(guān)欄目，反饋給供銷部。4.2.3.4小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。驗證、小批量試用均合格的供方經(jīng)批準后，可列入《合格供方名錄》。4.2.4關(guān)于B類原材料供方，需要通過樣品驗證，相關(guān)部門填寫《供方評定記錄表》，批準后可列入《合格供方名單》。4.2.5供銷部提供《合格供方名錄》給質(zhì)檢科作為檢驗依據(jù)。4.2.6供銷部對供方實施動態(tài)治理，建立供方合同履行和使用情況的記錄，作為對供方選擇、評價的依據(jù)。4.2.7供銷部每年依據(jù)《供方業(yè)績評定準則》對供方進行一次復(fù)評，填寫《供方業(yè)績評定表》，重新編制《合格供方名錄》，評價時按百分制，總分低于80(或質(zhì)量評分低于50)，應(yīng)取消其合格供方資格．4.3采購4.3.1采購信息采購文件可包括擬采購產(chǎn)品的下列信息：4.3.1.1對產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可引用各類標準或提供規(guī)范技術(shù)文件）；4.3.1.2對產(chǎn)品的檢驗（或驗證）要求；4.3.1.3適用的質(zhì)量治理體系要求；4.3.1.4供方人員資格的要求；4.3.1.4其他要求，如價格、數(shù)量、交付等。4.3.2采購打算供銷科依照生產(chǎn)打算及庫存情況報批后實施采購。4.3.3采購的實施4.3.3.1供銷部依照批準的采購打算、按照采購文件要求在合格供方中進行采購；4.3.3.2采購原材料時，要簽定書面采購合同，明確品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、附加要求、違約責(zé)任及供貨期限等。長期穩(wěn)定供貨的，口頭訂貨時，要明確上述要求并形成記錄：4.3.3.3供銷部依照需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；4.3.3.4采購產(chǎn)品驗證為嚴峻不合格或使用中發(fā)覺不合格，由供銷部通知供方改進，通知后質(zhì)量沒有明顯改進的，不再采購其產(chǎn)品。采購產(chǎn)品檢驗（驗證）規(guī)定1、目的對采購產(chǎn)品檢驗作出規(guī)定，以檢驗、驗證采購產(chǎn)品是否滿足要求2、范圍適用于采購產(chǎn)品的檢驗或驗證3、職責(zé)3.1質(zhì)檢部負責(zé)組織和實施原、輔材料的檢驗，推斷原、輔材料是否符合要求4、工作程序4.1采購產(chǎn)品進廠后由供銷部通知化驗室抽樣檢驗（或驗證），檢驗按原材料檢驗規(guī)程執(zhí)行。4.2檢驗人員按標準進行取樣。4.3檢驗人員對原料的要緊指標依據(jù)標準（合同）進行檢驗或驗證，復(fù)核后出具檢驗報告，質(zhì)檢科建立原料檢驗臺帳4.4檢驗合格的原材料憑檢驗報告辦理入庫手續(xù)，并放置“合格”標識。4.5C類物資到廠后，由供銷部負責(zé)對其數(shù)量、規(guī)格和外觀質(zhì)量等進行驗收。4.6需在供方現(xiàn)場進行產(chǎn)品驗證時，在采購合同中明確規(guī)定驗證的方法。4.7檢驗（或驗證）不合格的采購產(chǎn)品，執(zhí)行《不合格治理規(guī)定》。供方業(yè)績評定準則公司為規(guī)范物資采購渠道，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，公司采購物資建立供方準入審批制度，特制訂本方法。1、公司依照《采購質(zhì)量操縱制度》的要求，對供方資質(zhì)進行評審，建立公司供方信息檔案，作為今后發(fā)生經(jīng)濟往來的基礎(chǔ)。采購輔助原料驗收標準執(zhí)行《質(zhì)量檢驗治理制度》規(guī)定，采購包裝物執(zhí)行《采購產(chǎn)品檢驗規(guī)定》。2、合格供方評審，供方應(yīng)提供的資料內(nèi)容為：2.1營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2.2安全生產(chǎn)許可證或危險品經(jīng)營許可證；2.3生產(chǎn)許可證（國家有明令要求的產(chǎn)品）。2.4其它體系認證證書等（假如有要提供）2.5新供方依照技術(shù)要求提供少量樣品，化驗室對樣品進行驗證；3、供方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標準和質(zhì)量等級。以上各條作為公司評審合格分承包方的評價依據(jù)，供方業(yè)績評價按百分制，其中質(zhì)量60分；質(zhì)量價格比20分：交貨期10分；其他10分?？偡值陀?0分，或質(zhì)量評分低于50分，即取消其供方資格，供銷科按公司合格分承包方檔案庫中確定供方企業(yè)。工藝治理制度及考核方法規(guī)定1、目的為了加強工藝治理，保證乙腈車間工藝技術(shù)的有效操縱，特制定本治理制度及考核方法。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司乙腈車間的工藝技術(shù)治理過程操縱。3、職責(zé)范圍3.1生產(chǎn)部是公司工藝技術(shù)操縱的歸口治理部門，負責(zé)日常生產(chǎn)的工藝治理工作，組織常規(guī)工藝文件的編制、修訂和生產(chǎn)現(xiàn)場的工藝紀律日常監(jiān)督及考核工作。3.2乙腈生產(chǎn)車間各班組負責(zé)執(zhí)行工藝紀律，并按要求進行工序質(zhì)量操縱。4、正常生產(chǎn)的工藝治理4.1正常生產(chǎn)工藝治理4.1.1各工序的操作人員應(yīng)熟練掌握本崗位的工藝操作規(guī)程，正常生產(chǎn)時必須嚴格按工藝操作規(guī)程執(zhí)行，并如實填寫原始記錄。4.1.2當因生產(chǎn)條件變更或遇有有技術(shù)疑難問題時，應(yīng)及時向車間工藝技術(shù)人員報告，由工藝技術(shù)人員進行指導(dǎo)或調(diào)整后方可接著加工。4.1.3為了確保工藝指標的嚴格執(zhí)行，生產(chǎn)部要對工藝指標執(zhí)行情況進行巡回檢查，并做好記錄。4.1.4所有設(shè)備和工裝均應(yīng)保持良好的狀態(tài)，計量器具應(yīng)按期進行檢定或校準，不得超期使用。4.1.5各工序操作人員要通過培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，持操作證上崗并按規(guī)定維護保養(yǎng)好所使用的設(shè)備。關(guān)鍵工序人員每年應(yīng)加嚴培訓(xùn)，至少通過二次培訓(xùn)考核。4.1.6各工序操作人員使用的工藝文件應(yīng)保持完整、整潔，對在制品、量具、工裝等要妥善存放，保持工作場地清潔衛(wèi)生。4.2工藝變更的治理4.2.1通過技術(shù)改造后，工藝需要變動的，生產(chǎn)部應(yīng)重新編制或修訂工藝文件，并報總經(jīng)理批準。4.2.2工藝操縱數(shù)據(jù)一經(jīng)確定，各部門\車間必須嚴格執(zhí)行，如應(yīng)某種情況工藝數(shù)據(jù)需進行變更，應(yīng)及時書面報生產(chǎn)部，經(jīng)總經(jīng)理批準。4.3關(guān)鍵工序的確定4.3.1產(chǎn)品生產(chǎn)工藝確定后，生產(chǎn)部應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵工序的確定原則，組織相關(guān)人員對關(guān)鍵工序進行確定。4.3.2關(guān)鍵工序確定后，生產(chǎn)車間對關(guān)鍵工序以質(zhì)量操縱點的方式進行標識。4.3.3關(guān)鍵工序操作人員應(yīng)依照質(zhì)量操縱點治理要求進行各項活動并予以記錄。4.4工藝記錄的治理4.4.1生產(chǎn)部是工藝記錄的職能治理部門，負責(zé)對工藝記錄的審核和保存工作。4.4.2各部門\車間的工藝記錄要真實、及時、規(guī)范，并及時歸檔。4.5工藝文件的操縱4.5.1接收工藝文件的各部門\車間必須按照文件治理制度要求，嚴格進行接收登記，并有具體人員負責(zé)治理，確保所有持有的工藝技術(shù)文件為有效版本。4.5.2工藝文件不同意私自復(fù)印和外借。綜合治理部檔案治理員應(yīng)對各部門\車間所持有的工藝文件定期進行檢查，防止文件的外流和丟失。如發(fā)覺文件保管不行，將對責(zé)任部門/車間及相關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)處罰。4.5.3工藝文件應(yīng)保持完整，不同意隨意涂改、亂畫及缺頁現(xiàn)象。4.5.4因文件丟失或工作需要，要求補發(fā)工藝文件的部門，應(yīng)提交申請，寫明緣故，經(jīng)生產(chǎn)部確認后，報總經(jīng)理批準后方可發(fā)放。工藝治理考核方法1、目的加強工藝治理和生產(chǎn)工藝過程操縱，穩(wěn)定、提高產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍適用于在線生產(chǎn)過程中的各工序的工藝操縱。3、職責(zé)3.1生產(chǎn)科負責(zé)工藝過程的檢查考核。3.2辦公室依據(jù)考核結(jié)果進行獎懲。4、考核內(nèi)容4.1各級人員按工藝技術(shù)文件要求進行生產(chǎn)。違犯要求每次扣20元。4.2工藝指標抽查，一項不合格扣10元。4.3各工序要文明生產(chǎn)，跑冒滴漏及時清理，處理不及時扣5元。4.4各設(shè)備的工藝流量、溫度、壓力等參數(shù)，不準隨便進行調(diào)整，違犯一項扣20元。4.5原料、產(chǎn)品及半成品按規(guī)定存放并標識，違犯一項扣5元。4.6各種記錄及時填寫、規(guī)范、完整、正確，需傳遞的記錄及時傳遞，違犯一項扣5元。4.7操作人員經(jīng)培訓(xùn)合格上