現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)管理手冊現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化西成鐵路客運(yùn)專線（陜西）有限責(zé)任公司二OO九年十月現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化目錄一、現(xiàn)場管理工作通用檢查標(biāo)準(zhǔn)----------------------4設(shè)計(jì)單位人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------41．設(shè)計(jì)單位人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------------------42．檢查結(jié)果反饋機(jī)制-------------------------------------------------43．設(shè)計(jì)單位人員配備標(biāo)準(zhǔn)檢查表---------------------------------------5設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------51．設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------------------52．設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)考核表-----------------------------------53．檢查結(jié)果反饋機(jī)制-------------------------------------------------5監(jiān)理單位機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)---------------------------------6監(jiān)理行為檢查標(biāo)準(zhǔn)---------------------------------------------------9監(jiān)理單位實(shí)驗(yàn)室工作檢查標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------------------13監(jiān)理單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------17施工單位人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------19施工單位技術(shù)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------22施工單位實(shí)驗(yàn)室工作檢查標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------------------24拌合站檢查標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------------------------------25梁場檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------------------30二、現(xiàn)場安全文明管理標(biāo)準(zhǔn)-----------------------------------42I總則--------------------------------------------------------421.1適用范圍------------------------------------------------------431.2編制目的------------------------------------------------------431.3編制依據(jù)------------------------------------------------------43II通用標(biāo)準(zhǔn)----------------------------------------------------442.1教育培訓(xùn)------------------------------------------------------442.2人員佩戴------------------------------------------------------442.3場地布置------------------------------------------------------442.4封閉管理------------------------------------------------------442.5宣傳環(huán)境------------------------------------------------------452.6標(biāo)識標(biāo)牌-----------------------------------------------------46 2.7安全標(biāo)志-----------------------------------------------------46 2.8安全防護(hù)-----------------------------------------------------47 2.9便道便橋-----------------------------------------------------482.10管線敷設(shè)----------------------------------------------------48 2.11機(jī)電設(shè)備----------------------------------------------------492.12施工用電----------------------------------------------------492.13物資存放與搬運(yùn)----------------------------------------------502.14火工產(chǎn)品管理------------------------------------------------522.15防火防雷----------------------------------------------------53 2.16季節(jié)施工----------------------------------------------------53 2.17危險(xiǎn)源管理--------------------------------------------------542.18環(huán)境保護(hù)----------------------------------------------------54III專項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)--------------------------------------------------553.1混凝土拌合站-------------------------------------------------553.2制梁場(預(yù)制場)----------------------------------------------553.3鋼筋加工場---------------------------------------------------563.4試驗(yàn)室-------------------------------------------------------573.5路基橋涵-----------------------------------------------------573.6隧道施工-----------------------------------------------------573.7橋梁施工-----------------------------------------------------584附則-----------------------------------------------------------60附表1:現(xiàn)場安全檢查標(biāo)準(zhǔn)-------------------------------------------61附表2:現(xiàn)場文明環(huán)保檢查表-----------------------------------------74附件3:現(xiàn)場作業(yè)禁令-----------------------------------------------77三、現(xiàn)場安全文明標(biāo)志--------------------------------------824.1適用范圍------------------------------------------------------824.2引用標(biāo)準(zhǔn)------------------------------------------------------824.3標(biāo)志類型------------------------------------------------------824.4標(biāo)志材料------------------------------------------------------824.5標(biāo)志形狀與尺寸------------------------------------------------834.6標(biāo)志顏色與字體------------------------------------------------834.7標(biāo)志構(gòu)造與安裝------------------------------------------------83 4.8標(biāo)志設(shè)置位置--------------------------------------------------844.9標(biāo)志檢查與維修-----------------------------------------------844.10其它--------------------------------------------------------844.11附錄：現(xiàn)場安全文明標(biāo)志圖例----------------------------------844.11.1禁止標(biāo)志--------------------------------------------------844.11.2警告標(biāo)志--------------------------------------------------944.11.3指令標(biāo)志--------------------------------------------------1014.11.4提示標(biāo)志--------------------------------------------------1064.11.5明示標(biāo)志--------------------------------------------------1104.11.6標(biāo)志格式--------------------------------------------------121

一、現(xiàn)場管理工作通用檢查標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場是各種建設(shè)要素的集合，是實(shí)施建設(shè)單位標(biāo)準(zhǔn)化管理的載體。為規(guī)范現(xiàn)場管理，依據(jù)《鐵路建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場管理規(guī)范》、《鐵路工程技術(shù)資料管理規(guī)程》、《關(guān)于推進(jìn)建設(shè)單位標(biāo)準(zhǔn)化管理工作的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于積極倡導(dǎo)架子隊(duì)管理模式的指導(dǎo)意見》以及西成公司建設(shè)管理相關(guān)文件規(guī)定，制訂了現(xiàn)場安全文明管理標(biāo)準(zhǔn)等管理和檢查標(biāo)準(zhǔn)，為進(jìn)一步規(guī)范參建各方現(xiàn)場管理行為提供了依據(jù)。施工、監(jiān)理等各參建單位，應(yīng)按照國家、行業(yè)及西成公司各項(xiàng)管理規(guī)定，以及現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)要求，細(xì)化工作流程，制訂工作標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場管理。逐步健全、完善現(xiàn)場管理的通用檢查標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)專項(xiàng)檢查標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范檢查行為；推行逐公里檢查、逐項(xiàng)目驗(yàn)收簽認(rèn)的制度，定期召開現(xiàn)場管理分析會解決存在的問題；加強(qiáng)對安全質(zhì)量控制要點(diǎn)防范措施執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查；細(xì)化監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細(xì)則，規(guī)范監(jiān)理行為；施工單位應(yīng)按勞務(wù)用工有關(guān)規(guī)定使用勞務(wù)，定期對勞務(wù)用工情況進(jìn)行檢查，杜絕違法分包；全面開展標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)、文明施工，確保現(xiàn)場管理有序可控，規(guī)范建設(shè)。設(shè)計(jì)單位人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)一、設(shè)計(jì)單位人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)1．設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場配合施工機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員應(yīng)與管理范圍、工程建設(shè)進(jìn)度相適應(yīng)，設(shè)計(jì)配合主要人員的更換和撤點(diǎn)應(yīng)征得公司的同意。2．設(shè)計(jì)單位人員配備應(yīng)覆蓋橋梁、隧道、線路、站場、地質(zhì)、工經(jīng)、房建等專業(yè)，其中橋梁、線路、站場每個(gè)分指揮部至少1名，地質(zhì)專業(yè)每個(gè)設(shè)計(jì)組至少1名。3．各專業(yè)配備人員（應(yīng)長期從事本專業(yè)）應(yīng)具有中級及以上職稱，其中橋梁、線路、站場、地質(zhì)專業(yè)至少有一人具備高級職稱。4．公司工程部負(fù)責(zé)每月對管段內(nèi)的設(shè)計(jì)單位人員配備情況檢查一次，達(dá)不到以上要求的，在進(jìn)行信用評價(jià)時(shí)扣分。同時(shí)要求并督促設(shè)計(jì)單位在一周內(nèi)達(dá)到所要求的人員配備標(biāo)準(zhǔn)。二、檢查結(jié)果反饋機(jī)制公司將每次檢查的結(jié)果、整改通知按工作程序下發(fā)給相關(guān)單位,并及時(shí)將情況告知設(shè)計(jì)院。公司建立檢查信息臺帳。三、設(shè)計(jì)單位人員配備標(biāo)準(zhǔn)檢查表設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場配合人員配備標(biāo)準(zhǔn)要求人員數(shù)量資格要求指揮長1具有一級注冊建造師資格；高級職稱；10年以上鐵路大中型或類似項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn)。組長1中級及以上職稱；8年以上鐵路大中型或類似項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn)。副組長1中級及以上職稱；5年以上鐵路大中型或類似項(xiàng)目管理工作經(jīng)驗(yàn)。質(zhì)量工程師1中級及以上職稱，具有培訓(xùn)合格證，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目質(zhì)量檢驗(yàn)工作6年以上。安全工程師1中級及以上職稱，具有培訓(xùn)合格證，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目安全管理工作6年以上。橋梁工程師3高級職稱或注冊結(jié)構(gòu)師，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目橋梁工程配合施工至少6年。路基工程師1中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目路基工程配合施工至少5年。地質(zhì)工程師3中級及以上職稱（其中至少有1名高級職稱），從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目地質(zhì)專業(yè)配合施工至少8年。線路工程師2中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目線路專業(yè)配合施工至少5年。站場工程師1中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目站場專業(yè)配合施工至少5年。工經(jīng)工程師1高級職稱或注冊造價(jià)師，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目概（預(yù)）算管理工作經(jīng)驗(yàn)至少8年。給排水工程師1中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目給排水專業(yè)配合施工至少5年。電氣化工程師1中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目電氣化專業(yè)配合施工至少5年。信號工程師1中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目信號專業(yè)配合施工至少5年。通信工程師1中級及以上職稱，從事鐵路大中型或類似項(xiàng)目通信專業(yè)配合施工至少5年。信息工程師1中級及以上職稱，從事信息化管理工作至少3年。設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)一、設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)1．設(shè)計(jì)圖紙及目錄齊備，供圖日期明確；2．變更設(shè)計(jì)資料完善（提議單、會勘紀(jì)要、協(xié)議、圖紙等）；3．交樁、技術(shù)交底資料齊全（測量成果書等）；4．驗(yàn)槽、驗(yàn)樁資料齊全（基坑檢驗(yàn)批相關(guān)資料，地質(zhì)復(fù)核等）；5．巡檢記錄、工作聯(lián)系單、會勘紀(jì)要齊全；6．西成公司、施工單位、監(jiān)理和咨詢的通知以及會議記錄齊全；7．周報(bào)、月報(bào)、簡報(bào)連續(xù)。8．有關(guān)管理制度齊全。二、設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)考核表設(shè)計(jì)單位內(nèi)業(yè)資料檢查標(biāo)準(zhǔn)考核表檢查內(nèi)容檢查方式檢查標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)交底查閱資料、日常巡查未及時(shí)進(jìn)行技術(shù)交底，每次扣3分。技術(shù)交底資料不完全每次扣1分。施工圖現(xiàn)場核對查閱資料、日常巡查未參加施工圖現(xiàn)場核對的，每次扣3分。資料不全每次扣1分。設(shè)計(jì)回復(fù)依據(jù)施工、監(jiān)理單位工程聯(lián)系單核查回復(fù)資料未及時(shí)回復(fù)處理現(xiàn)場問題，影響施工的，每起扣5分。檢查驗(yàn)收資料查閱資料、日常巡查未參加地基驗(yàn)槽、地基與基礎(chǔ)分部工程驗(yàn)收或主體結(jié)構(gòu)分部工程驗(yàn)收的，每次扣3分。資料不齊全每次扣2分。設(shè)計(jì)上報(bào)資料隨機(jī)抽查上報(bào)資料不及時(shí)或不完整的，每次扣3分。變更設(shè)計(jì)定期檢查變更設(shè)計(jì)手續(xù)不全、資料不完整的，每起扣3分；未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行正式變更設(shè)計(jì)，并交付施工的，每起扣20分。工作日志隨機(jī)抽查1個(gè)月內(nèi)容日期不連續(xù)或無質(zhì)量描述，每缺1天扣1分；處理的專業(yè)技術(shù)問題和質(zhì)量問題無記錄，每起扣3分；記錄內(nèi)容對施工質(zhì)量追溯性不強(qiáng)的每本扣5分、沒有追溯性的每本扣10分。管理制度齊全查閱資料缺少一項(xiàng)扣２分三、檢查結(jié)果反饋機(jī)制公司和監(jiān)理單位每次檢查的結(jié)果匯總至工程部，檢查結(jié)果、整改通知按工作程序下發(fā)給相關(guān)單位。檢查單位建立檢查信息臺帳。監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)公司檢查為信用評價(jià)集中檢查，日常檢查以定期集中檢查和安全質(zhì)量大檢查等形式進(jìn)行，定期集中檢查每半年進(jìn)行三次，安全質(zhì)量大檢查每月一次。同時(shí)根據(jù)工程進(jìn)展和工作特點(diǎn)輔以專項(xiàng)檢查、旁站監(jiān)督、巡檢以及人員考試與考核、第三方檢測驗(yàn)證等。檢查方法以現(xiàn)場抽查、資料檢查、詢問、實(shí)際操作為主，輔以階段性的考試或考核，認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行第三方檢測驗(yàn)證或組織召開現(xiàn)場會。定期、專項(xiàng)檢查由公司組織，安質(zhì)部、工程部、現(xiàn)場指揮部等部門相關(guān)人員參加，組成檢查小組，抽查監(jiān)理項(xiàng)目部或部分監(jiān)理組，由安質(zhì)部指定專人負(fù)責(zé)匯總形成檢查記錄、檢查通報(bào)并督促對發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗(yàn)證閉合。日常巡檢或抽查由專業(yè)工程師進(jìn)行，形成巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題以通報(bào)、質(zhì)量問題通知單、巡檢情況通知單等形式通知責(zé)任單位并督促整改，驗(yàn)證閉合。監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置與人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)表檢查項(xiàng)目與內(nèi)容檢查方式合格標(biāo)準(zhǔn)檢查等級機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目部及部室定期檢查按投標(biāo)承諾委派總監(jiān)、副總監(jiān)，聯(lián)合辦公，設(shè)有安質(zhì)、工程管理、測量、環(huán)保、計(jì)劃合同、中心試驗(yàn)室、辦公室等部室，配備人員、設(shè)備、交通工具與辦公條件滿足投標(biāo)承諾和現(xiàn)場監(jiān)理工作需要。首次檢查重點(diǎn)，此后抽查監(jiān)理組定期或不定期檢查施工現(xiàn)場30-40km設(shè)一個(gè)監(jiān)理組，配備人員、設(shè)備、交通工具與辦公條件滿足投標(biāo)承諾和現(xiàn)場監(jiān)理工作需要。試驗(yàn)室定期或不定期檢查嚴(yán)格按照投標(biāo)承諾設(shè)置監(jiān)理中心實(shí)驗(yàn)室和工地試驗(yàn)室，配備人員、設(shè)備、交通工具與辦公條件滿足投標(biāo)承諾和現(xiàn)場監(jiān)理工作需要。人員配備及動態(tài)管理人員數(shù)量項(xiàng)目部定期檢查、日常抽查總監(jiān)1人、副總監(jiān)不少于2人，監(jiān)理工程師及管理人員滿足需要，應(yīng)包括設(shè)質(zhì)量、安全、環(huán)保、測量、四電接口、信息管理各不少于1人，合同計(jì)價(jià)不少于3人，中心試驗(yàn)室不少于10人。首次檢查重點(diǎn)，此后抽查施工現(xiàn)場定期檢查、日常抽查現(xiàn)場監(jiān)理人員總體滿足0.9人/Km，施工區(qū)段及專業(yè)人員分別滿足投標(biāo)承諾。路基每公里不得少于1人；橋梁樁基每公里不得少于1.5人；預(yù)制梁場、預(yù)制板場、鋪軌場不得少于3人；拌和站不得少于2人；站場每個(gè)站不得少于3人；軌道每8公里不得少于1人人；測量監(jiān)理每3km不少于1人；安全、環(huán)保、信息管理、材料監(jiān)理每個(gè)監(jiān)理組不少于1人；每個(gè)工地試驗(yàn)室不少于5人。重點(diǎn)檢查資質(zhì)結(jié)構(gòu)定期檢查，核對證書總體和各監(jiān)理組、試驗(yàn)室監(jiān)理（試驗(yàn)）工程師人數(shù)不低于本單位監(jiān)理人員總數(shù)的60%，項(xiàng)目部、監(jiān)理組高級職稱不低于監(jiān)理人員總數(shù)的20%。首次檢查重點(diǎn)，此后變更時(shí)檢查總監(jiān)：鐵道工程或相關(guān)專業(yè)，年齡在55歲以下，高級技術(shù)職稱，持有國家注冊監(jiān)理工程師和鐵路總監(jiān)崗位培訓(xùn)合格證，并有10年以上類似工程監(jiān)理工作經(jīng)歷。副總監(jiān)：鐵道工程或相關(guān)專業(yè)，年齡在55歲以下，高級技術(shù)職稱，持有國家注冊監(jiān)理工程師和鐵路總監(jiān)崗位培訓(xùn)合格證，并有8年以上類似工程監(jiān)理工作經(jīng)歷。監(jiān)理組長：鐵道、路橋或相關(guān)專業(yè)，中級技術(shù)職稱，持有國家注冊監(jiān)理工程師或鐵路總監(jiān)崗位培訓(xùn)合格證，并有5年以上類似鐵路工程監(jiān)理工作經(jīng)歷。工程專業(yè)監(jiān)理工程師：鐵道、路橋或相關(guān)專業(yè)，中級技術(shù)職稱，持有國家注冊監(jiān)理工程師、鐵監(jiān)證或鐵路外省部級監(jiān)理工程師證且經(jīng)過鐵路監(jiān)理培訓(xùn)，并有5年以上類似監(jiān)理工作經(jīng)歷。重點(diǎn)抽查測量監(jiān)理工程師：測量或相關(guān)專業(yè)，高級技術(shù)職稱，具有測量專業(yè)資格證書，經(jīng)監(jiān)理培訓(xùn)合格，且有5年以上工程測量經(jīng)歷。檢測試驗(yàn)工程師：檢測試驗(yàn)或相關(guān)專業(yè)，中心試驗(yàn)室主任為高級技術(shù)職稱，其余為中級技術(shù)職稱，均須具有國家或省部級檢測試驗(yàn)專業(yè)資格證書，經(jīng)鐵路監(jiān)理培訓(xùn)合格，且有5年以上檢測試驗(yàn)工作經(jīng)歷。其中中心試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人具有8年以上檢測試驗(yàn)工作經(jīng)歷或主管鐵路或公路工程檢測試驗(yàn)監(jiān)理工作3年以上。材料監(jiān)理工程師：物資設(shè)備或相關(guān)專業(yè)，中級技術(shù)職稱，且有五年以上物資設(shè)備管理工作經(jīng)歷或3年及以上鐵路或公路工程監(jiān)理工作經(jīng)歷。安全監(jiān)理工程師：相關(guān)專業(yè)，中級技術(shù)職稱，年齡不超過50歲，具有全國注冊安全工程師或省部級安全崗位培訓(xùn)或監(jiān)理培訓(xùn)合格證或從事安全監(jiān)理3年以上。環(huán)保監(jiān)理工程師：相關(guān)專業(yè)，中級技術(shù)職稱，具有環(huán)評資質(zhì)，且有從事環(huán)保工作3年以上。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)和驗(yàn)工計(jì)價(jià)監(jiān)理工程師：概預(yù)算或相關(guān)專業(yè)，中級技術(shù)職稱，具有注冊造價(jià)師或相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)合格證，且有3年以上類似工作經(jīng)驗(yàn)。監(jiān)理員：鐵道工程或相關(guān)專業(yè)，初級技術(shù)職稱，經(jīng)監(jiān)理培訓(xùn)合格，且具有3年以上現(xiàn)場監(jiān)理工作經(jīng)驗(yàn)。檢測試驗(yàn)員：試驗(yàn)檢測或相關(guān)專業(yè)，初級技術(shù)職稱，經(jīng)省部級試驗(yàn)檢測培訓(xùn)合格，且具有3年以上現(xiàn)場檢測試驗(yàn)工作經(jīng)驗(yàn)。年齡結(jié)構(gòu)定期檢查，現(xiàn)場核對身份證現(xiàn)場監(jiān)理人員年齡不得大于65歲，其中60—65人員數(shù)量不得超過現(xiàn)場監(jiān)理總?cè)藬?shù)的20%，且身體健康、能勝任現(xiàn)場監(jiān)理工作；25歲以下監(jiān)理人員數(shù)量不得超過現(xiàn)場監(jiān)理總?cè)藬?shù)的20%，且有監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)、能勝任現(xiàn)場工作。進(jìn)場審核檢查資質(zhì)證件、崗前培訓(xùn)記錄及試用期評價(jià)結(jié)果凡新進(jìn)入現(xiàn)場的監(jiān)理人員應(yīng)事先將其承擔(dān)監(jiān)理業(yè)務(wù)及其從業(yè)資質(zhì)資格證書等有關(guān)證明材料送指揮部審查合格后方能進(jìn)場(新進(jìn)入現(xiàn)場的監(jiān)理人員系指投標(biāo)時(shí)未列入的人員)。進(jìn)場后首先進(jìn)行崗前培訓(xùn)，試用期一個(gè)月，評價(jià)合格批準(zhǔn)后才能上崗行使其相應(yīng)的職權(quán)。檢查重點(diǎn)人員變更檢查變更人員程序手續(xù)是否齊全監(jiān)理單位變更人員時(shí)，一般應(yīng)提前14天向批準(zhǔn)人提出申請，并按下列程序辦理：（1）總監(jiān)、副總監(jiān)的變更，應(yīng)經(jīng)指揮部審核，報(bào)總指批準(zhǔn)；（2）其它監(jiān)理人員的變更應(yīng)總監(jiān)審核，報(bào)指揮部批準(zhǔn)，其中監(jiān)理組長和部門負(fù)責(zé)人的變更應(yīng)報(bào)總指備案。變更重點(diǎn)審查，過程抽查在崗情況不定期抽查，在崗上核對在崗人數(shù)及資質(zhì)條件達(dá)標(biāo)，請銷假制度執(zhí)行良好：1.總監(jiān)、副總監(jiān)離開項(xiàng)目3天及以上時(shí)，應(yīng)報(bào)指揮部批準(zhǔn)；2.監(jiān)理組長和部門負(fù)責(zé)人離開項(xiàng)目3天及以上時(shí)應(yīng)報(bào)總監(jiān)批準(zhǔn)并報(bào)指揮部備案；3.其它監(jiān)理人員離開項(xiàng)目3天及以上時(shí)應(yīng)經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并報(bào)總監(jiān)備案。抽查監(jiān)理行為檢查標(biāo)準(zhǔn)一、適用范圍本檢查標(biāo)準(zhǔn)適用于西成公司對各相關(guān)監(jiān)理單位的日常工作檢查和集中考核。二、檢查組織的組織和頻率公司對監(jiān)理單位的行為檢查由安質(zhì)部牽頭組織，每半年集中檢查不少于二次。三、檢查方法和形式1．檢查方法采取聽匯報(bào)與查看現(xiàn)場相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、提問題與測實(shí)物相結(jié)合、感官檢查與對比驗(yàn)證相結(jié)合的原則進(jìn)行。2．檢查形式采取平時(shí)檢查與集中檢查相結(jié)合的方式。按照本辦法附表中的內(nèi)容和規(guī)定進(jìn)行。平時(shí)檢查包括上報(bào)資料以及現(xiàn)場隨機(jī)檢查等，對日常工作交流中隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的問題，也視為平時(shí)檢查范疇，形成記錄，作為考核評分依據(jù)。檢查結(jié)果納入對監(jiān)理單位的信用評價(jià)考核中。對檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題應(yīng)由監(jiān)理單位責(zé)任人簽字確認(rèn)后限期進(jìn)行整改。監(jiān)理行為檢查標(biāo)準(zhǔn)表序號內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方式檢查記錄備注1質(zhì)量1、原材料檢驗(yàn)和存放管理符合規(guī)范要求，監(jiān)督控制材料進(jìn)場，不合格材料不得進(jìn)場。2、按規(guī)定實(shí)施巡檢、旁站，并形成記錄。3、驗(yàn)收、檢查頻率符合規(guī)范要求，檢查表與記錄相符，無漏檢。對質(zhì)量驗(yàn)收無評價(jià)錯(cuò)誤。不得因漏檢、誤檢或評價(jià)錯(cuò)誤原因造成工程返工。4、記錄與實(shí)際檢測數(shù)據(jù)相符，并且齊全、真實(shí)、簽字齊全，字跡清楚、工整。5、監(jiān)理日志、日記真實(shí)、完整，有質(zhì)量、進(jìn)度等各方面的描述，記錄的問題有閉合。6、及時(shí)對合格的工序、部位、材料和設(shè)備進(jìn)行簽字。保證檢查的時(shí)效性，按規(guī)定行使監(jiān)理簽字權(quán)利。7、對不符合規(guī)范要求的工程質(zhì)量和施工活動，及時(shí)正確地發(fā)出指令。8、對質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促施工單位進(jìn)行整改。抽查、核實(shí)2進(jìn)度1、按規(guī)定時(shí)間正確完成進(jìn)度計(jì)劃審查、審定。2、及時(shí)了解工程進(jìn)度實(shí)際情況，根據(jù)工程滯后的原因，及時(shí)分析提出改進(jìn)措施。3、按時(shí)上報(bào)工程統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并保證統(tǒng)計(jì)的正確性。4、及時(shí)整理進(jìn)度資料，用掛圖表標(biāo)識計(jì)劃進(jìn)度情況。5、按合同、施工組織方案對施工進(jìn)度實(shí)施控制。6、按規(guī)定進(jìn)行檢查施工單位的進(jìn)度計(jì)劃，及時(shí)督促糾正偏差。抽查3驗(yàn)工與合同1、按規(guī)定辦理驗(yàn)工。計(jì)算正確，項(xiàng)目齊全，依據(jù)準(zhǔn)確。2、按時(shí)正確核實(shí)工程數(shù)量，無錯(cuò)、漏現(xiàn)象，資料規(guī)范完整。3、按規(guī)定完成工程變更、建立變更臺帳，資料齊全完整。4、無違反合同、程序現(xiàn)象。資料齊全，完整。5、按時(shí)完成監(jiān)理月報(bào)、周報(bào)等各種報(bào)表，內(nèi)容全面真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。6、建立驗(yàn)工臺帳，按時(shí)向上級報(bào)告，年末按時(shí)核對清算一次，核對結(jié)果上報(bào)上級領(lǐng)導(dǎo)。7、建立合同管理臺帳，定期檢查。抽查4內(nèi)業(yè)1、按規(guī)定時(shí)限完成各種表格的審查、簽認(rèn)、整理、匯總、存放。2、依據(jù)正確、評價(jià)恰當(dāng)、內(nèi)容全面、符合要求和本工程監(jiān)理制度的規(guī)定。3、符合行文規(guī)定、簽字齊全、記錄真實(shí)。4、整理及時(shí)、分類存放、便于查詢。5、監(jiān)理資料按規(guī)定建立臺帳、保證資料真實(shí)性、編目清晰、歸檔規(guī)范。抽查5試驗(yàn)1、按資質(zhì)范圍從事檢測活動，使用合格的檢測人員。按規(guī)定完成由監(jiān)理試驗(yàn)室完成的試驗(yàn)并出具真實(shí)的試驗(yàn)報(bào)告。2、操作規(guī)范、計(jì)算正確、項(xiàng)目齊全、數(shù)據(jù)可靠。檢測頻率符合要求。3、填寫清楚、字跡工整、簽字齊全、整理及時(shí)。4、資料及時(shí)整理，分類保存。分工明確，設(shè)備齊全，性能良好，配件及試劑補(bǔ)充及時(shí)，不貽誤試驗(yàn)工作。室內(nèi)外衛(wèi)生整潔。5、按規(guī)定進(jìn)行見證取樣、及時(shí)檢測?，F(xiàn)場試驗(yàn)旁站不脫崗，平行試驗(yàn)親自操作。6、檢測項(xiàng)目按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢測，檢測結(jié)論符合有關(guān)規(guī)定，檢測數(shù)據(jù)有追溯性。抽查6廉政和工作紀(jì)律1、無脫崗、漏崗、無因遲到影響施工現(xiàn)象。監(jiān)理人員不得有違法行為。2、不酒后上崗、不參加承包人宴請、吃喝，工地自費(fèi)就餐，不向承包人指定采購地點(diǎn)或中介分包，不接受或索取承包人錢物，不推銷材料、設(shè)備等。3、嚴(yán)禁向施工單位報(bào)銷各種費(fèi)款。不以任何理由為個(gè)人組織影響監(jiān)理工作的宴請活動。4、不接受或暗示為個(gè)人裝修住房、婚喪嫁娶、配偶子女的工作安排等提供方便。5、駐地工程師每天至少巡視工地一次，并有記錄；專業(yè)工程師每天至少巡視工地一次，并有記錄；監(jiān)理員堅(jiān)持施工現(xiàn)場巡視和旁站，并記錄與工程有關(guān)的一切活動。6、嚴(yán)格崗位責(zé)任，無責(zé)任不明貽誤工作和越權(quán)現(xiàn)象，無濫用職權(quán)耽誤工程現(xiàn)象。7、必須堅(jiān)持公開、公正、誠信、透明的原則。8、嚴(yán)禁出借、轉(zhuǎn)讓、出賣執(zhí)業(yè)資格證書或無證上崗。詢問、調(diào)查7安全1、按規(guī)范和設(shè)計(jì)要求對各種安全標(biāo)志和安全防護(hù)進(jìn)行檢查。

2、上崗前要進(jìn)行安全培訓(xùn)，有安全上崗資格。

3、按規(guī)定審查施工單位的安全工作組織機(jī)構(gòu)和人員配備、安全生產(chǎn)措施等各種措施和方案。

4、巡檢工地發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)上報(bào)，形成安全檢查記錄備案

5、建立安全檢查臺帳，檢查發(fā)現(xiàn)的安全問題及時(shí)整改。

6、按規(guī)定對既有線安全加強(qiáng)的項(xiàng)目進(jìn)行旁站，發(fā)現(xiàn)安全問題及時(shí)上報(bào)并消除隱患。

7、定期或不定期進(jìn)行工地及重要項(xiàng)目進(jìn)行安全巡檢。

8、嚴(yán)禁末取得施工許可證或既有線施工末與設(shè)備單位簽訂安全協(xié)議默許施工。9、責(zé)任區(qū)段安全工作監(jiān)管按安全要求執(zhí)行抽查8其他1、嚴(yán)禁與施工單位串通，降低工程質(zhì)量或?qū)嵤┨摷衮?yàn)工、變更設(shè)計(jì)弄虛作假。2、嚴(yán)禁未經(jīng)建設(shè)單位同意，擅自調(diào)整專業(yè)工程師及以上人員。3、按規(guī)范對隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收不得有他人代簽字或事后補(bǔ)簽驗(yàn)收記錄4、按規(guī)定在監(jiān)理資質(zhì)范圍內(nèi)進(jìn)行監(jiān)理工作。5、按規(guī)定檢查施工單位內(nèi)業(yè)資料，不得出現(xiàn)虛假或與現(xiàn)場不符情況。6、按驗(yàn)標(biāo)對隱蔽工程進(jìn)行檢查驗(yàn)收7、在承擔(dān)監(jiān)理工作期間，不得在勘察設(shè)計(jì)、施工、材料供應(yīng)等單位任職或兼職。定期檢查說明：公司每半年檢查一次，指揮部每季度至少檢查一次；檢查結(jié)果納入對監(jiān)理單位的信用評價(jià)（或激勵約束）考核中。監(jiān)理試驗(yàn)室檢查工作標(biāo)準(zhǔn)一、試驗(yàn)室檢查內(nèi)容⑴組織機(jī)構(gòu)設(shè)置⑵人員配置⑶試驗(yàn)儀器設(shè)備配置⑷試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境⑸儀器設(shè)備管理⑹試驗(yàn)檢測工作⑺資料管理⑻其他二、試驗(yàn)室工作檢查方法和形式1．檢查方法采取聽匯報(bào)與查看現(xiàn)場相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、提問題與測實(shí)物相結(jié)合、感官檢查與對比驗(yàn)證相結(jié)合的原則進(jìn)行。2．因試驗(yàn)室儀器設(shè)備均通過檢定、校驗(yàn)，檢查人員可不攜帶檢查工具，必要時(shí)可通過其他試驗(yàn)室的儀器設(shè)備進(jìn)行對比試驗(yàn)。3．檢查形式采取平時(shí)檢查與集中檢查相結(jié)合的方式。按照本辦法“附表1”所列的評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和評分平時(shí)檢查包括上報(bào)資料以及日常工作完成情況、現(xiàn)場隨機(jī)檢查等方面；對工作中隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的問題，也視為平時(shí)檢查范疇，認(rèn)真記錄，作為考核評分依據(jù)。對監(jiān)理中心試驗(yàn)室檢查原則上每季度集中檢查一次，每月進(jìn)行一次日常檢查，工地試驗(yàn)室每月進(jìn)行一次檢查。對平時(shí)檢查和集中檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題應(yīng)由試驗(yàn)室責(zé)任人簽字確認(rèn)，并限期進(jìn)行整改。試驗(yàn)室平時(shí)檢查結(jié)果報(bào)公司安質(zhì)部備案。集中檢查完成后10日內(nèi)，本期綜合檢查考評結(jié)果將在全線通報(bào)，并根據(jù)檢查評價(jià)結(jié)果及公司相關(guān)考核辦法對監(jiān)理單位進(jìn)行考核獎罰。監(jiān)理試驗(yàn)室工作檢查標(biāo)準(zhǔn)表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查方法需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注一１現(xiàn)場核查符合合同約定且滿足工作需要，辦公生活自理獨(dú)立。應(yīng)有成立試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)批文，試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)有母體授權(quán)書，應(yīng)有組織框圖、人員分工表。２現(xiàn)場核查，符合合同約定且滿足工作需要，主要人員實(shí)際在崗時(shí)間大于95％，見上班考勤表。人員變更必須按相關(guān)程序報(bào)批。３現(xiàn)場核查，符合合同約定且滿足工作需要。應(yīng)有試驗(yàn)檢測資質(zhì)等級證書、計(jì)量認(rèn)證證書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書、檢測人員應(yīng)持有職稱證、畢業(yè)證、崗位證。持證率應(yīng)達(dá)到100％。４現(xiàn)場核查，符合合同約定且滿足工作需要。應(yīng)有擬投入檢測和試驗(yàn)設(shè)備一覽表，建立設(shè)備檔案，儀器設(shè)備檢定率100％，檢定狀態(tài)標(biāo)識明顯。保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。試驗(yàn)室平面布置應(yīng)得到指揮部書面認(rèn)可。５二試驗(yàn)室綜合管理1試驗(yàn)室各項(xiàng)管理制度日常巡查上墻圖文，內(nèi)業(yè)資料制度健全，執(zhí)行準(zhǔn)確２試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程日常巡查抽查試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程齊全，版本有效３試驗(yàn)人員操作能力日常巡查現(xiàn)場核對人員檔案，實(shí)際操作，考試考核滿足試驗(yàn)人員資質(zhì)要求，持證上崗，操作熟練，考試考核合格４儀器設(shè)備使用記錄、臺帳日常巡查查看臺帳，比對試驗(yàn)資料能夠及時(shí)反應(yīng)儀器設(shè)備使用情況５儀器設(shè)備維修保養(yǎng)記錄、臺帳日常巡查查看維修保養(yǎng)記錄臺帳，檢查設(shè)備現(xiàn)狀，核對試驗(yàn)資料能夠及時(shí)反應(yīng)儀器設(shè)備維修保養(yǎng)情況及設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)６儀器設(shè)備標(biāo)定（校正）周期臺帳日常巡查查看臺帳、標(biāo)定證書及儀器設(shè)備標(biāo)定周期要求及時(shí)標(biāo)定（校正）７試驗(yàn)原始記錄的填寫、歸檔、保管日常巡查現(xiàn)場查看試驗(yàn)原始記錄試驗(yàn)原始記錄的填寫規(guī)范，歸檔、保管符合檔案管理要求８來樣登記臺帳日常巡查現(xiàn)場查看及時(shí)登記齊全，與來樣登記委托對應(yīng)，建立不合格材料臺賬，跟蹤處理９檢測試驗(yàn)報(bào)告的填寫、審核、批準(zhǔn)日常巡查查看檢測試驗(yàn)報(bào)告檢測試驗(yàn)報(bào)告的填寫、審核、批準(zhǔn)符合試驗(yàn)報(bào)告簽字確認(rèn)程序，簽章完全。1０試驗(yàn)報(bào)告分發(fā)臺帳日常巡查現(xiàn)場查看試驗(yàn)報(bào)告分發(fā)與委托單、來樣登記對應(yīng)三檢測業(yè)務(wù)工作１檢測規(guī)劃和細(xì)則日常巡查根據(jù)合同約定按時(shí)編制、報(bào)批和實(shí)施，做到規(guī)劃全面、措施可行。有試驗(yàn)室房屋面積規(guī)劃，儀器周檢計(jì)劃，人員培訓(xùn)計(jì)劃，儀器設(shè)備購置計(jì)劃。配合比設(shè)計(jì)計(jì)劃，檢測頻率臺賬。２檢測記錄日常巡查記錄及時(shí)，簽字手續(xù)齊全，歸檔有序，具有追溯性，且與現(xiàn)場情況一致。原始記錄齊全，數(shù)據(jù)無差錯(cuò)，應(yīng)有各種試驗(yàn)臺賬。３工作進(jìn)度日常巡查按計(jì)劃實(shí)施且滿足施工單位現(xiàn)場工程進(jìn)度要求。對各種原材料的取樣檢測、鋼筋焊接試驗(yàn)、混凝土試件的抗壓強(qiáng)度、路基壓實(shí)檢測應(yīng)及時(shí)。達(dá)到平行檢測頻率要求。查委外試驗(yàn)報(bào)告，查平行試驗(yàn)臺帳。４檢測報(bào)告及提交日常巡查中間報(bào)告和正式報(bào)告編制規(guī)范、格式統(tǒng)一，提交及時(shí)，內(nèi)容真實(shí)，結(jié)論與現(xiàn)場質(zhì)量相符，且簽字手續(xù)齊全。正式報(bào)告簽字應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)無誤，加蓋CMA章、檢測專用章。５問題處理日常巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，及時(shí)報(bào)告，并協(xié)助制定糾正方案，在相關(guān)記錄中閉合消項(xiàng)。應(yīng)有原始記錄處理措施。四原材料檢測檢測頻次1水泥日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次2粉煤灰日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次3礦粉日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次4硅灰日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次5細(xì)骨料日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次6粗骨料日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次7外加劑日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次8拌和用水日常巡查平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次9鋼筋日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次10鋼筋接頭日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的20%，但至少一次11預(yù)應(yīng)力筋日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次12預(yù)應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次13混凝土表面涂層和鋼筋鋅加涂層日常巡查、現(xiàn)場見證平行檢驗(yàn)試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次五各項(xiàng)試驗(yàn)1配合比設(shè)計(jì)定期巡查核查配合比設(shè)計(jì)試驗(yàn)報(bào)告檢查配合比試驗(yàn)報(bào)告2混凝土試件日常巡查、現(xiàn)場見證檢查試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，但至少一次3土工試驗(yàn)日常巡查、現(xiàn)場見證檢查試驗(yàn)報(bào)告檢查試驗(yàn)結(jié)果4路基壓實(shí)試驗(yàn)日常巡查、現(xiàn)場見證檢查試驗(yàn)報(bào)告平行檢驗(yàn)的次數(shù)為施工單位頻次的10%，見證全部K30檢測路基過渡段的壓實(shí)試驗(yàn)不低于施工單位頻次的２０％監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)公司檢查為信用評價(jià)集中檢查，每半年檢查不少于二次，日常檢查、專項(xiàng)檢查結(jié)果納入信用評價(jià)。檢查方法以現(xiàn)場抽查、資料檢查、詢問為主，輔以階段性的考試或考核，認(rèn)為必要時(shí)進(jìn)行第三方檢測驗(yàn)證或組織召開現(xiàn)場會。檢查由安質(zhì)部牽頭組織，相關(guān)人員參加，根據(jù)工程進(jìn)展和工作需要進(jìn)行，形成專項(xiàng)檢查記錄、檢查通報(bào)并督促對發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗(yàn)證閉合。監(jiān)理內(nèi)業(yè)資料檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)表檢查主要內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)備注1監(jiān)理規(guī)劃項(xiàng)目概況、監(jiān)理范圍、機(jī)構(gòu)組織、人員配備、工作目標(biāo)、工作程序、，監(jiān)理工作方法和措施。工作制度、設(shè)施設(shè)備配備①內(nèi)容齊全、規(guī)范②規(guī)劃實(shí)際可行③符合招標(biāo)承諾和合同約定。2監(jiān)理細(xì)則專業(yè)特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)理重點(diǎn)、工作流程、監(jiān)理方法及措施、監(jiān)控要點(diǎn)及手段、旁站部位和工序。①內(nèi)容齊全、規(guī)范②要點(diǎn)明確③可操作性強(qiáng)④質(zhì)量、安全控制措施切實(shí)可行施工開始前重點(diǎn)檢查3監(jiān)理日記首頁工程概況、當(dāng)日工程進(jìn)度、勞力、材料、機(jī)械設(shè)備情況，技術(shù)交底、工程檢查、取樣試驗(yàn)、旁站、發(fā)現(xiàn)的問題及處理記錄、上級檢查等，日記簽認(rèn)制度內(nèi)容齊全、記錄及時(shí)、詳細(xì)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、、追溯性強(qiáng)。字跡工整不得涂改、發(fā)現(xiàn)的問題及處理，并驗(yàn)證執(zhí)行日志簽認(rèn)制度4監(jiān)理日志首頁本管段工程概況、記錄每天監(jiān)理重大事情、提出或發(fā)現(xiàn)問題糾正和驗(yàn)證記錄、日志簽認(rèn)制度5監(jiān)理周、月（季、年）報(bào)/質(zhì)量周報(bào)工程概況、監(jiān)理人員動態(tài)、工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)保、驗(yàn)工計(jì)價(jià)、設(shè)計(jì)、合理化建議及存在問題，有關(guān)報(bào)表，下月工作重點(diǎn)等按期送達(dá)、內(nèi)容齊全、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、資料翔實(shí)、文整規(guī)范、板面美觀6工地例會紀(jì)要通報(bào)在本月本管段工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度、投資、環(huán)保、文明施工等主要情況，研究解決本月本管段存在的主要問題，分析原因，研究解決的辦法。形成會議紀(jì)要。內(nèi)容全面、言簡意賅、重點(diǎn)突出、格式規(guī)范、排板整齊、圖文并茂。7旁站記錄檢查旁站記錄和旁站記錄匯總表。檢查應(yīng)旁站工序和部位是否全部執(zhí)行旁站，旁站記錄是否資料完整、真實(shí)、準(zhǔn)確、規(guī)范。檢查是否有發(fā)現(xiàn)問題的記錄，及其對問題處理的方法是否符合規(guī)范要求，有無反饋或驗(yàn)證情況。旁站過程記錄內(nèi)容齊全、及時(shí)、詳細(xì)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、字跡工整、追溯性強(qiáng)。發(fā)現(xiàn)的問題及處理并驗(yàn)證8巡檢記錄檢查總監(jiān)、副總監(jiān)、各監(jiān)理組組長、各專業(yè)監(jiān)理工程師定期或不定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行巡檢的次數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪些質(zhì)量、安全問題，是否及時(shí)得到處理，并填寫巡監(jiān)記錄。巡檢頻數(shù)，發(fā)現(xiàn)哪些質(zhì)量、安全問題是否及時(shí)得到處理并驗(yàn)證，訓(xùn)檢記錄是否及時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)、字跡工整、追溯性強(qiáng)。9平檢、見證檢查記錄根據(jù)平行檢驗(yàn)規(guī)定，檢查平檢和見證檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)結(jié)果統(tǒng)記表，平行檢驗(yàn)或見證檢驗(yàn)的頻數(shù)是否達(dá)到規(guī)定要求，檢驗(yàn)的手續(xù)是否完備。檢驗(yàn)的結(jié)果是否達(dá)到驗(yàn)標(biāo)質(zhì)量要求。進(jìn)而檢查監(jiān)理人員對未達(dá)標(biāo)是否采取整改措施及驗(yàn)證情況（1）平行檢驗(yàn)記錄、見證檢驗(yàn)記錄頻率①一般常規(guī)檢測項(xiàng)目必需進(jìn)行平檢且不底于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量的10%，對于路基過渡段的壓實(shí)指標(biāo)等關(guān)鍵項(xiàng)目的平行檢測不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量的20%，并同時(shí)進(jìn)行不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量10%的見證檢驗(yàn)。②驗(yàn)標(biāo)中規(guī)定的平行檢驗(yàn)項(xiàng)目的頻率超過10%的項(xiàng)目按驗(yàn)標(biāo)規(guī)定頻率執(zhí)行，并同時(shí)進(jìn)行不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量10％的見證檢驗(yàn)；③驗(yàn)標(biāo)中對平行檢測頻率沒有明確規(guī)定的，應(yīng)按不低于施工單位檢驗(yàn)數(shù)量20％的進(jìn)行見證試驗(yàn)，對特殊項(xiàng)目或關(guān)鍵項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行全部見證檢驗(yàn)。（2）保證平行檢驗(yàn)和見證檢驗(yàn)手續(xù)完備。①平行檢測試驗(yàn)報(bào)告按規(guī)定格式填寫，并簽字、印章等手續(xù)齊全；②見證試驗(yàn)應(yīng)在施工單位試驗(yàn)報(bào)告上應(yīng)加蓋見證試驗(yàn)印章和簽字。10定期、不定期、專項(xiàng)檢查及安全質(zhì)量大檢查記錄檢查、督促監(jiān)理單位在整個(gè)工程建設(shè)期間（從開工前直至工程保修期）按照合同約定的履行各項(xiàng)監(jiān)理職責(zé)，因監(jiān)理人員工作失職，未達(dá)到質(zhì)量要求，或造成工程質(zhì)量、安全事故的，依法追究相應(yīng)的責(zé)任。監(jiān)理單位不按監(jiān)理委托合同的履行監(jiān)理業(yè)務(wù)，對應(yīng)當(dāng)監(jiān)督檢查的項(xiàng)目不按規(guī)定檢查，責(zé)令改正；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停鐵路工程監(jiān)理投標(biāo)資格，直至建議相關(guān)部門降低或者取消鐵路監(jiān)理資質(zhì)，給鐵路建設(shè)單位造成損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。11培訓(xùn)（1）參加鐵道部或京滬總指組織的各種專業(yè)監(jiān)理培訓(xùn)，（2）對持路外省部級監(jiān)理證，未經(jīng)鐵路監(jiān)理培訓(xùn)者；試驗(yàn)工程師僅持試驗(yàn)工程師證未經(jīng)鐵路監(jiān)理培訓(xùn)合格者；安全、環(huán)保監(jiān)理工程師有監(jiān)理證無安全或環(huán)保專業(yè)資格證者，各監(jiān)理公司必須抓緊對上述監(jiān)理人員的培訓(xùn)和取證工作。（3）對于持路外省部級監(jiān)理員培訓(xùn)證者，必須經(jīng)過鐵路監(jiān)理業(yè)務(wù)培訓(xùn)并考試合格后上崗。有多少人參加了培訓(xùn)班，有多少人取的得培訓(xùn)合格證書12學(xué)習(xí)檢查學(xué)習(xí)記錄，是否堅(jiān)持按時(shí)學(xué)習(xí)，檢查學(xué)習(xí)筆記，了解學(xué)習(xí)內(nèi)容和效果。每個(gè)監(jiān)理組每月應(yīng)至少進(jìn)行一次集體業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，主要內(nèi)容應(yīng)包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、四新技術(shù)和新規(guī)定的學(xué)習(xí)，以及監(jiān)理經(jīng)驗(yàn)和存在問題的交流等，并形成學(xué)習(xí)記錄。檢查學(xué)習(xí)記錄。13文檔管理有效文件的管理，設(shè)計(jì)文件、各種工程監(jiān)理和施工用表等資料管理，國家、鐵道部及各部（委）、各有關(guān)省市有效文件資料的管理情況，無效文件的處理情況、保密情況檢查文件登記簿，查閱管理記錄，檢查文件管理情況，尤其是有效文件、京滬高速鐵路設(shè)計(jì)文件等14施工圖及設(shè)計(jì)文件審查記錄檢查審查記錄，對工點(diǎn)施工圖紙或設(shè)計(jì)文件進(jìn)行現(xiàn)場核對，主要核對工程數(shù)量、幾何尺寸、地形位置等，經(jīng)核對無誤后，加蓋“監(jiān)理核對”印章，檢查審查記錄，是否按照規(guī)定程序?qū)彶樵O(shè)計(jì)文件，是否有合格規(guī)范的審查記錄是否加蓋“監(jiān)理核對”印章，15工程監(jiān)理和施工用表（第一冊）監(jiān)理用表、橋梁混凝土墩臺身和樁基施工及其檢測試驗(yàn)用表。檢查監(jiān)理單位審查、填報(bào)、簽認(rèn)以及檢查是否按規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否正確、有無造假行為齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)確可追溯性、整潔美觀填寫清楚、字體工整真實(shí)可靠、有無造假16工程監(jiān)理和施工用表（第二冊）橋梁梁體部分施工用表及相應(yīng)的檢測試驗(yàn)用表。檢查監(jiān)理單位審查、簽認(rèn)以及檢查是否按規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否正確、有無造假行為齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)確可追溯性、整潔美觀填寫清楚、字體工整真實(shí)可靠、有無造假17工程監(jiān)理和施工用表（第三冊）路基、支擋結(jié)構(gòu)、涵洞等工程施工用表及其相應(yīng)的檢測試驗(yàn)用表，檢查監(jiān)理單位審查、簽認(rèn)以及檢查是否按規(guī)定辦理、手續(xù)是否齊全、內(nèi)容是否正確、有無造假行為齊全完整、內(nèi)容準(zhǔn)確可追溯性、整潔美觀填寫清楚、字體工整真實(shí)可靠、有無造假18監(jiān)理工程師通知單（監(jiān)理工作聯(lián)系單）檢查發(fā)出多少通知單，解決哪些重要問題。施工單位整改情況，及反饋整改或監(jiān)理跟蹤驗(yàn)證情況。填寫是否規(guī)范，用通知單解決了哪些問題，驗(yàn)證結(jié)果如何。19其他內(nèi)業(yè)資料文檔管理是否規(guī)范，資料保存是否完好，填寫規(guī)范清楚，資料保存完好，施工單位人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)1.項(xiàng)目部主要管理人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)1.主要管理人員必須按施工單位投標(biāo)承諾履約進(jìn)場，資質(zhì)符合承諾要求，管段主管監(jiān)理工程師予以核認(rèn)并建立相關(guān)臺帳核備。2.按照項(xiàng)目部設(shè)置要求,施工單位建立完備的項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu),管段主管監(jiān)理工程師檢查機(jī)構(gòu)建立情況，建立臺帳以備核查。3.技術(shù)、質(zhì)檢、安全人員的配備要滿足合約要求，并符合配備資質(zhì)要求，數(shù)量、能力符合業(yè)主要求。進(jìn)場后管段主管監(jiān)理工程師予以確認(rèn)，建立臺帳以備核查。并作定期不定期檢查。工區(qū)及架子隊(duì)人員配備檢查標(biāo)準(zhǔn)1.按照工區(qū)設(shè)置要求,施工前檢查施工單位是否建立區(qū)級管理機(jī)構(gòu),管段主管監(jiān)理工程師建立檢查臺帳。2.按設(shè)置的管理機(jī)構(gòu)和人員配備表，檢查施工人員到位情況，主要人員的進(jìn)場是否按合同約定執(zhí)行，管段主管監(jiān)理工程師建立人員進(jìn)場履約臺帳，在開工報(bào)告附件中必須真實(shí)反映，并做到動態(tài)管理。3.檢查主要人員及職能部門職責(zé)分配、能力要求是否明確、是否量化、分解。建立主要施工人員的資格審查臺帳。4.工區(qū)要有專職持證質(zhì)量檢查人員，嚴(yán)格按監(jiān)理程序進(jìn)行隱蔽工程檢查、簽認(rèn)，并建立相關(guān)臺帳，要求旁站的隱蔽工程，監(jiān)理人員必須旁站，并要求施工單位建立相關(guān)方旁站臺帳。5.按業(yè)主要求檢查進(jìn)場施工人員的匹配數(shù)量，建立臺帳，監(jiān)理單位督促施工單位予以落實(shí)。6.架子隊(duì)組建必須按照架子隊(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置要求建立，設(shè)置專職隊(duì)長、技術(shù)負(fù)責(zé)人，配置技術(shù)、質(zhì)量、安全、試驗(yàn)、材料、領(lǐng)工員、工班長等架子隊(duì)主要組成人員。3.其他相關(guān)檢查1.勞動合同簽訂情況檢查。2.農(nóng)民工工資發(fā)放情況檢查。3.“一冊三帳”建立登記情況（《勞務(wù)工人員花名冊》、《勞務(wù)隊(duì)工資發(fā)放臺賬》、《合同簽訂臺賬》和《勞務(wù)工合同臺賬》）檢查。4.檢查程序1.施工單位公司及監(jiān)理單位根據(jù)施工單位投標(biāo)承諾及施工組織設(shè)計(jì)，對進(jìn)場人員進(jìn)行核查，施工單位要隨時(shí)將主要管理人員變更情況報(bào)西成公司及監(jiān)理單位備案。2.檢查內(nèi)容施工前，施工單位現(xiàn)場管理人員的到位率、資質(zhì)，施工人員數(shù)量，特殊工種操作人員持證上崗，人員崗前培訓(xùn)。施工中，管理人員佩證上崗、作業(yè)人員規(guī)范操作，安全員防護(hù)到位，質(zhì)量檢查員檢驗(yàn)及時(shí)。3.檢查部門公司、監(jiān)理單位。4.檢查方式施工前，公司組織監(jiān)理單位進(jìn)行一次全面檢查。施工中，監(jiān)理單位每月進(jìn)行一次全面檢查，指揮部隨時(shí)抽查。4.5檢查要求對資格不能滿足工程建設(shè)需要的，公司或監(jiān)理單位以書面形式通知施工單位予以更換；對投標(biāo)承諾及施工組織設(shè)計(jì)中發(fā)生變更的人員，施工單位以書面形式報(bào)公司備案，且更替人員資格不得低于前任。對項(xiàng)目副經(jīng)理及以上人員更換，施工單位必須以書面形式報(bào)公司同意后方可更換；指揮部辭退項(xiàng)目副經(jīng)理及以上人員，必須以書面形式通知施工單位上級管理機(jī)構(gòu)；更換后的人員資格必須滿足工程建設(shè)的需要。對項(xiàng)目副經(jīng)理以下人員更換，施工單位必須以書面形式報(bào)公司備案；指揮部辭退項(xiàng)目副經(jīng)理以下人員，必須以書面形式通知施工單位項(xiàng)目部；更換后的人員資格必須滿足工程建設(shè)的需要。檢查結(jié)果反饋機(jī)制公司、監(jiān)理單位將每次檢查的結(jié)果應(yīng)分級予以上報(bào),檢查結(jié)果、整改通知按工作程序下發(fā)給施工單位。檢查單位建立檢查信息臺帳。xx施工單位人員配備檢查表序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查要求檢查方式備注施工單位監(jiān)理單位指揮部機(jī)構(gòu)建立情況項(xiàng)目部各部室是否建立、啟用符合項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)建立原則自檢全檢全檢工區(qū)等施工機(jī)構(gòu)符合工區(qū)等機(jī)構(gòu)建立原則全檢抽檢人員管理人員現(xiàn)場負(fù)責(zé)人；技術(shù)人員，專職安全負(fù)責(zé)人，專職質(zhì)量負(fù)責(zé)人；作業(yè)隊(duì)長。施工人員數(shù)量符合合約、施工組織設(shè)計(jì)要求；人員到位；人員資格滿足要求；特殊工種持證上崗；主要管理人員佩證上崗、統(tǒng)一著裝；施工防護(hù)用品穿戴及備品配備、駐站聯(lián)絡(luò)員、防護(hù)員及安全警戒繩的設(shè)置（既有線施工）。自檢定期檢查抽檢安全人員專職安全員；駐站聯(lián)絡(luò)員、防護(hù)員（既有線施工）。作業(yè)人員領(lǐng)工員；工班長；試驗(yàn)員，材料員。其他相關(guān)檢查勞動合同簽訂勞動合同簽訂完備、合法。勞動合同簽訂；農(nóng)民工工資按期發(fā)放；建立《勞務(wù)工人員花名冊》、《勞務(wù)隊(duì)工資發(fā)放臺帳》、《合同簽訂臺帳》、《勞務(wù)工合同臺帳》。自檢定期檢查抽檢農(nóng)民工工資發(fā)放農(nóng)民工工資發(fā)放情況?！耙粌匀龓ぁ薄耙粌匀龓ぁ迸_帳建立情況。施工單位技術(shù)資料檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)公司檢查為信用評價(jià)集中檢查，每半年檢查一次。指揮部的日常檢查以定期集中檢查和安全質(zhì)量大檢查等形式進(jìn)行，定期集中檢查每季度進(jìn)行一次，同時(shí)根據(jù)工程進(jìn)展和工作特點(diǎn)輔以專項(xiàng)檢查。監(jiān)理單位檢查分監(jiān)理項(xiàng)目部和監(jiān)理組檢查。監(jiān)理項(xiàng)目部檢查頻次同指揮部，可聯(lián)合進(jìn)行；監(jiān)理組應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展進(jìn)行日常檢查，時(shí)間間隔不得超過半個(gè)月。檢查方法以現(xiàn)場抽查、資料檢查、詢問為主。定期檢查由公司領(lǐng)導(dǎo)組織，安質(zhì)部、工程部相關(guān)人員參加，組成檢查小組，抽查項(xiàng)目部或部分工區(qū)，由安質(zhì)部指定專人負(fù)責(zé)匯總形成檢查記錄、檢查通報(bào)并督促對發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗(yàn)證閉合。指揮部每次抽查率不低于30%，以保證每半年全面覆蓋項(xiàng)目部一次。專項(xiàng)檢查由安質(zhì)部組織，相關(guān)人員參加，根據(jù)工程進(jìn)展和工作需要進(jìn)行。日常巡檢或抽查由專業(yè)工程師進(jìn)行，形成巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問題以通報(bào)、質(zhì)量問題通知單、巡檢情況通知單等形式通知責(zé)任單位并督促整改，驗(yàn)證閉合。所有檢查應(yīng)形成專項(xiàng)檢查記錄、檢查通報(bào)等，并督促對發(fā)現(xiàn)問題的整改和驗(yàn)證閉合。

施工單位技術(shù)資料檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)施工單位：工程名稱：序號檢查項(xiàng)目檢查方式檢查情況1開工報(bào)告施工組織、方案設(shè)計(jì)、施工方法細(xì)化程度、可操作性、針對性滿足施工要求，報(bào)批情況查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對資格審查屬實(shí)、資質(zhì)滿足相關(guān)要求查內(nèi)業(yè)資料主要進(jìn)場人員是證件齊全、資格條件滿足崗位需要，人員數(shù)量、配備層次合理查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對進(jìn)場機(jī)械、設(shè)備情況屬實(shí)、機(jī)況良好、配備合理、滿足施工需要查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對進(jìn)場材料試驗(yàn)檢驗(yàn)合格，滿足施工需要查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對施工測量放樣真實(shí)、合格，滿足施工要求查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對2檢驗(yàn)批主控項(xiàng)目量化、數(shù)據(jù)真實(shí)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、與試驗(yàn)報(bào)告編號對應(yīng)，滿足驗(yàn)標(biāo)要求查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對一般項(xiàng)目檢查情況、允許偏差項(xiàng)目滿足驗(yàn)標(biāo)要求查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對填寫規(guī)范、簽證及時(shí)、書寫整潔查內(nèi)業(yè)資料3安全、質(zhì)量、環(huán)保方案、措施安全、質(zhì)量、環(huán)保方案及作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容齊全、詳盡，針對性、指導(dǎo)性強(qiáng)，措施到位，可操作性強(qiáng)。查內(nèi)業(yè)資料4試驗(yàn)資料試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、檢測頻率滿足驗(yàn)標(biāo)要求，實(shí)驗(yàn)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、檢測指標(biāo)符合驗(yàn)標(biāo)要求查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對5施工日志內(nèi)容記錄詳細(xì)、真實(shí)反映施工、質(zhì)量、監(jiān)理檢查、整改、變更及處理情況，技術(shù)、安全交底內(nèi)容詳盡，施工放樣、監(jiān)控測量、觀測真實(shí)。查內(nèi)業(yè)資料6技術(shù)交底施工安全、質(zhì)量、環(huán)保技術(shù)交底齊全完善，可操作性、指導(dǎo)性強(qiáng)、首發(fā)簽證齊全。查內(nèi)業(yè)資料7其他技術(shù)資料質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工檢查記錄真實(shí)，問題處理整改、結(jié)果合格。變更資料齊全。查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對監(jiān)理安全、質(zhì)量、環(huán)保通知回復(fù)單，整改、回復(fù)及時(shí)，整改落實(shí)查內(nèi)業(yè)資料和現(xiàn)場核對檢查負(fù)責(zé)人簽字：被檢查負(fù)責(zé)人簽字：年月日施工單位試驗(yàn)室檢查工作標(biāo)準(zhǔn)為了加強(qiáng)施工質(zhì)量控制水平，保證試驗(yàn)檢測數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、可靠性，及時(shí)掌握工程質(zhì)量的動態(tài)狀況，根據(jù)公司相關(guān)管理辦法制定本檢查標(biāo)準(zhǔn)。一、試驗(yàn)室檢查范圍與內(nèi)容1、試驗(yàn)室檢查范圍本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司所管項(xiàng)目施工單位試驗(yàn)室的工作質(zhì)量的檢查評定。2、試驗(yàn)室檢查內(nèi)容1）組織機(jī)構(gòu)設(shè)置2）人員配置3）試驗(yàn)儀器設(shè)備配置4）試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境5）儀器設(shè)備管理6）試驗(yàn)檢測工作7）資料管理8）其他二、試驗(yàn)室工作檢查組織集中檢查由公司安全質(zhì)量部組織進(jìn)行，平常檢查由指揮部安全質(zhì)量部組織監(jiān)理部進(jìn)行。三、試驗(yàn)室工作檢查方法和形式1、檢查方法采取聽匯報(bào)與查看現(xiàn)場相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、提問題與測實(shí)物相結(jié)合、感官檢查與對比驗(yàn)證相結(jié)合的原則進(jìn)行。2、因試驗(yàn)室儀器設(shè)備均通過檢定、校驗(yàn)，檢查人員可不攜帶檢查工具，必要時(shí)可通過其他試驗(yàn)室的儀器設(shè)備進(jìn)行對比試驗(yàn)。3、檢查形式采取平時(shí)檢查與集中檢查相結(jié)合的方式。按照本辦法“附表1”所列的評價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和評分平時(shí)檢查包括上報(bào)資料以及日常工作完成情況、現(xiàn)場隨機(jī)檢查等方面；對工作中隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的問題，也視為平時(shí)檢查范疇，認(rèn)真記錄，作為考核評分依據(jù)。對施工單位中心試驗(yàn)室原則上每半年集中檢查一次、每季度進(jìn)行一次日常檢查。工地試驗(yàn)室每季度進(jìn)行一次日常檢查。為準(zhǔn)確掌握試驗(yàn)室的工作質(zhì)量，檢查組應(yīng)在出發(fā)前通知試驗(yàn)室。對平時(shí)檢查和集中檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題應(yīng)由試驗(yàn)室責(zé)任人簽字確認(rèn)，并限期進(jìn)行整改。試驗(yàn)室平時(shí)檢查結(jié)果報(bào)公司安全質(zhì)量部備案。集中檢查完成后１０日內(nèi)，本期綜合檢查考評結(jié)果將在全線通報(bào)，并根據(jù)檢查評價(jià)結(jié)果及公司相關(guān)考核辦法對施工單位進(jìn)行考核獎罰。拌和站檢查標(biāo)準(zhǔn)鑒于拌和站是集中生產(chǎn)供應(yīng)高性能混凝土的場所，是高性能混凝土質(zhì)量保證的源頭和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有必要加強(qiáng)監(jiān)控和把關(guān)。為協(xié)助施工單位規(guī)范對拌和站的管理，提高對高性能混凝土質(zhì)量的實(shí)現(xiàn)和保證能力，根據(jù)公司相關(guān)管理辦法以及國家、行業(yè)規(guī)程，制定本檢查標(biāo)準(zhǔn)。1.適用范圍本檢查標(biāo)準(zhǔn)適用于公司和監(jiān)理單位對施工單位現(xiàn)場拌和站的日常工作檢查和集中檢查。2．檢查組織的組織和頻率公司對拌和站的檢查由安質(zhì)部組織，檢查頻率不作限定；指揮部對拌和站的檢查每半年集中檢查一次；監(jiān)理單位對拌和站的檢查由監(jiān)理項(xiàng)目部集中組織或各自監(jiān)理組分別組織，每季度至少一次。3．檢查方法和形式⑴檢查方法采取聽匯報(bào)與查看現(xiàn)場相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、提問題與測實(shí)物相結(jié)合、感官檢查與對比驗(yàn)證相結(jié)合的原則進(jìn)行。⑵檢查形式采取平時(shí)檢查與集中檢查相結(jié)合的方式，按照本辦法附表中的內(nèi)容和規(guī)定進(jìn)行。平時(shí)檢查包括上報(bào)資料以及現(xiàn)場隨機(jī)檢查等，對日常工作交流中隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的問題也視為平時(shí)檢查范疇，形成記錄，作為考核評分依據(jù)。對檢查中發(fā)現(xiàn)的各類問題應(yīng)由監(jiān)理單位責(zé)任人簽字確認(rèn)后限期進(jìn)行整改。4．拌和站檢查標(biāo)準(zhǔn)表拌合站檢查標(biāo)準(zhǔn)表序號檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方式檢查手段合格標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄備注一組織機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置

檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)配置驗(yàn)收巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置合理，分工明確；檢測試驗(yàn)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常二人員配備1管理人員人員數(shù)量

職責(zé)分工日常巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查關(guān)鍵崗位人員配備滿足公司要求職責(zé)分工明確2操作人員3試驗(yàn)人員上崗證均持證上崗三原材料檢驗(yàn)1供應(yīng)商資格對照公布的合格

生產(chǎn)(供應(yīng))商名單日常巡查資料檢查在合格生產(chǎn)(供應(yīng))商名單內(nèi)2出廠合格證

質(zhì)量證明相關(guān)證明文件資料和現(xiàn)場目測

檢查批號吻合，數(shù)據(jù)滿足驗(yàn)標(biāo)要求3進(jìn)場驗(yàn)收試驗(yàn)報(bào)告頻次和結(jié)果滿足規(guī)范要求4不合格料處理制度措施,真實(shí)記錄資料檢查制度措施完善,記錄真實(shí)可靠5監(jiān)理旁站平行、見證試驗(yàn)符合監(jiān)理程序要求四質(zhì)量控制1原材料存儲地材分區(qū)存放情況，存料場地是否有積水、泥濘，外加劑密封及存儲條件日常巡查現(xiàn)場目測檢查地材嚴(yán)格分區(qū)存放，存料場地?zé)o積水、泥濘現(xiàn)象，外加劑密封及存儲條件良好2配合比管理砂、石含水量測定情況，施工配合比計(jì)算、執(zhí)行情況，理論配合比對照審批情況日常巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查砂、石含水量測定及時(shí)，施工配合比計(jì)算、執(zhí)行準(zhǔn)確，理論配合比嚴(yán)格按審批執(zhí)行3混凝土攪拌計(jì)量設(shè)備是否定期檢查，攪拌機(jī)是否定期保養(yǎng)，攪拌時(shí)間控制情況，試驗(yàn)人員對混凝土性能的檢查以及試件制作情況計(jì)量設(shè)備定期檢查，攪拌機(jī)定期保養(yǎng)，攪拌時(shí)間嚴(yán)格控制，試驗(yàn)人員及時(shí)檢查混凝土的各項(xiàng)性能指標(biāo)并做好試件4混凝土運(yùn)輸運(yùn)輸設(shè)備性能和日常保養(yǎng)情況，運(yùn)輸能力的保障，對運(yùn)輸條件的調(diào)查運(yùn)輸設(shè)備性能可靠且日常保養(yǎng)良好，運(yùn)輸能力的計(jì)算和保障良好，重視對運(yùn)輸?shù)缆窏l件的調(diào)查5質(zhì)量管理

基礎(chǔ)工作施工前技術(shù)交底工作，生產(chǎn)記錄的質(zhì)量，拌合站內(nèi)各種應(yīng)急預(yù)案或措施有技術(shù)交底并做好記錄，生產(chǎn)記錄完善，拌合站內(nèi)各種應(yīng)急預(yù)案或措施完善并可行五操作規(guī)程1攪拌機(jī)高性能砼

攪拌操作規(guī)程日常巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查制定了完善的操作規(guī)程

并付諸實(shí)施2計(jì)量系統(tǒng)相應(yīng)的操作規(guī)程制定了完善的操作規(guī)程

并付諸實(shí)施3試驗(yàn)儀器相應(yīng)的操作規(guī)程制定了完善的操作規(guī)程

并付諸實(shí)施六機(jī)械設(shè)備1管理制度站內(nèi)所有設(shè)備是否有完善的管理制度日常巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查有涵蓋站內(nèi)所有設(shè)備的完善的管理制度2主要硬件拌合設(shè)備應(yīng)為強(qiáng)制式攪拌機(jī)，并配有相應(yīng)的自動計(jì)量設(shè)備，計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)定期檢定日常巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查拌合設(shè)備為強(qiáng)制式攪拌機(jī)，并配有相應(yīng)的自動計(jì)量設(shè)備，計(jì)量系統(tǒng)有定期檢定3備用電源是否有備用電源現(xiàn)場檢查有備用電源七技術(shù)資料1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

及規(guī)范相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

及規(guī)范配備情況日常巡查資料清單和

現(xiàn)場實(shí)物檢查配備齊全且為最新版本2生產(chǎn)的追溯性記錄配料單和電腦單及內(nèi)存數(shù)據(jù)資料和現(xiàn)場目測

檢查隨意抽查一次生產(chǎn)任務(wù)(二個(gè)月內(nèi))，能順利提供一整套完整生產(chǎn)過程記錄且能互相吻合3質(zhì)量的追溯性資料砼的工作性能和試件試驗(yàn)報(bào)告隨意抽查一批次混凝土，能順利提供出廠前的質(zhì)量證明資料八出廠管理1產(chǎn)品交接手續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃提供及產(chǎn)品交接簽認(rèn)單據(jù)日常巡查資料和現(xiàn)場目測

檢查計(jì)劃與產(chǎn)品交接基本吻合，簽認(rèn)手續(xù)齊全、完善九環(huán)保1粉塵控制生產(chǎn)及進(jìn)料過程現(xiàn)場情況日常巡查現(xiàn)場檢查無大面積揚(yáng)塵現(xiàn)象，地面無嚴(yán)重積灰，車輛行走無明顯揚(yáng)塵現(xiàn)象2污水排放污水排放渠道及最終流向污水排放渠道合理、暢通，不致對當(dāng)?shù)厮春铜h(huán)境造成明顯污染說明：指揮部每半年集中檢查一次，監(jiān)理單位每季度檢查一次；對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)限期整改。受檢單位：負(fù)責(zé)人：日期：檢查單位：檢查人：日期：梁場檢查標(biāo)準(zhǔn)1．梁場建場驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)1.1人員配備標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)置鋼筋工班、模板工班、砼工班、預(yù)應(yīng)力工班、移梁工班、拌合站六個(gè)預(yù)應(yīng)力箱梁預(yù)制施工班組。每個(gè)班組配備負(fù)責(zé)人1名，技術(shù)員1名，兼職安全員2名，均為施工企業(yè)正式職工，其他根據(jù)需要配備勞務(wù)工，配備比例不大于1（正式職工）：5（勞務(wù)工）。每個(gè)梁場配備場長1名，副場長2名，總工1名，工程技術(shù)人員6名，專職安全員1名，質(zhì)檢工程師5名，均由施工企業(yè)正式職工擔(dān)任。1.2大臨設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化。大臨設(shè)計(jì)必須由有相關(guān)資質(zhì)的單位設(shè)計(jì)，并報(bào)監(jiān)理單位備查。1.3關(guān)鍵工藝標(biāo)準(zhǔn)化。關(guān)鍵工藝施工單位必須召集相關(guān)設(shè)計(jì)、監(jiān)理、業(yè)主等單位召開工藝審查會，并形成紀(jì)要。1.4大型設(shè)備、設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)。梁場應(yīng)設(shè)不少于120立方的砼拌合站一座或兩座，并配置輸送距離長短不同及與高性能砼技術(shù)要求相應(yīng)的砼輸送泵。生產(chǎn)區(qū)應(yīng)設(shè)若干臺40T左右跨越32米箱梁生產(chǎn)臺座的工作龍門。箱梁吊裝可采用900T輪胎式提梁機(jī)，或采用兩臺450T輪軌式移梁平車。箱梁臺座應(yīng)滿足梁場供梁能力的要求，臺座基地必須按大臨設(shè)計(jì)進(jìn)行加固處理。1.5試驗(yàn)室、拌合站的驗(yàn)收。試驗(yàn)室、拌合站必須進(jìn)行驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可投入工作、生產(chǎn)，具體內(nèi)容詳見試驗(yàn)室、拌合站驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。1.6梁場建場驗(yàn)收通過后，方可進(jìn)行箱梁試生產(chǎn)。待取得生產(chǎn)許可證后，可批量生產(chǎn)。2箱梁生產(chǎn)、驗(yàn)收檢查標(biāo)準(zhǔn)2.1原材料、配比、張拉設(shè)備的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)（1）原材料要求水泥：符合《時(shí)速350公里鐵路高性能混凝土技術(shù)條件》、強(qiáng)度等級為42.5R低堿普通硅酸鹽水泥；堿含量（等效Na2O含量）應(yīng)小于0.6%，鋁酸三鈣含量控制在8%以下。細(xì)骨料：符合《時(shí)速350公里鐵路高性能混凝土技術(shù)條件》相關(guān)規(guī)定的天然潔凈河砂，細(xì)度模數(shù)為2.6～3.0，含泥量小于1.5%，不使用有堿活性的細(xì)骨料。粗骨料：符合《時(shí)速350公里鐵路高性能混凝土技術(shù)條件》相關(guān)規(guī)定的粒徑為5～20mm、質(zhì)地堅(jiān)硬、級配合格、粒型良好的碎石或礫石，含泥量小于0.5%，必要時(shí)用淡水沖洗或過篩，并剔除有害物質(zhì)。粗骨料母體巖石抗壓強(qiáng)度與混凝土強(qiáng)度等級之比不小于2，不使用有堿活性的粗骨料。礦物摻和料：粉煤灰選用組分均勻各項(xiàng)性能指標(biāo)穩(wěn)定的低鈣灰，其燒失量不大于8%，需水量比不大于100%，三氧化硫含量不大于2%。磨細(xì)?；郀t礦渣的比表面積應(yīng)大于450m2/kg，需水量比不大于100%，燒失量不大于5%。硅灰中的SiO2含量不小于85%，燒失量不大于6%，含水率不大于3%，比表面積不小于1800m2/kg。外加劑：質(zhì)量符合GB/T8076-1997《混凝土外加劑》的相關(guān)規(guī)定，Cl-含量不大于混凝土中膠凝材料總質(zhì)量的0.1%，不得采用含有氯、鉀或鈉鹽類品種，減水劑的30min減水率不低于20%，與水泥及其他材料的相容性好。水：采用Cl-含量不大于200mg/L的淡水，符合JGJ63的要求。（2）配合比設(shè)計(jì)應(yīng)滿足的技術(shù)和工藝要求配合比設(shè)計(jì)除滿足物理力學(xué)和耐久性要求外，還需滿足相應(yīng)的工藝要求：①工作性：泵送混凝土坍落度取為140mm～200mm，可泵性好；②預(yù)制箱梁的48h保溫保濕養(yǎng)護(hù)抗壓強(qiáng)度達(dá)設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級標(biāo)準(zhǔn)值的85%以上，滿足張拉所需的早期強(qiáng)度和彈性模量的要求；③初凝時(shí)間不早于12h。（3）配合比設(shè)計(jì)與試配根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙規(guī)定的不同結(jié)構(gòu)部位、不同強(qiáng)度等級要求、不同施工方法、不同環(huán)境侵蝕作用，不同抗CL-滲透性能、不同的原材料分別進(jìn)行高性能耐久混凝土的配合比設(shè)計(jì)。本標(biāo)段內(nèi)混凝土配合比設(shè)計(jì)方案為：①礦物外摻料：預(yù)制箱梁混凝土采用“磨細(xì)礦渣+粉煤灰”方案。②水膠比：應(yīng)小于0.35。③外加劑：采用減水率達(dá)25%以上的優(yōu)質(zhì)聚羧酸類高效減水劑，預(yù)制箱梁混凝土夏季施工時(shí)，復(fù)合摻用緩凝劑；個(gè)別結(jié)構(gòu)部位的混凝土還需按設(shè)計(jì)要求摻用阻銹劑。④膠凝材料用量：膠凝材料最低、用量符合前述規(guī)定，在滿足各項(xiàng)性能的前提下，設(shè)計(jì)較小的水泥用量，以降低水化熱，提高混凝土的耐久性。采用正交法進(jìn)行配合比試驗(yàn)和優(yōu)化配合比設(shè)計(jì)參數(shù)。第一次設(shè)計(jì)出初始配合比后，在現(xiàn)場進(jìn)行模擬箱梁澆筑、養(yǎng)護(hù)的中間試驗(yàn)，以驗(yàn)證配合比設(shè)計(jì)的正確性和施工工藝的合理性，并據(jù)此優(yōu)化配合比和施工工藝。在灌注混凝土過程中，應(yīng)隨機(jī)取樣制作混凝土強(qiáng)度、彈性模量試件，其中強(qiáng)度和彈性模量試件應(yīng)分別從箱梁底板、腹板、頂板取樣。試件必須隨梁體或者在同樣條件下振動成型；混凝土試件制作3組,其中一組施工試件隨梁養(yǎng)護(hù)，另一組28天標(biāo)準(zhǔn)試件按標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)辦理，另外一組備用。每跨預(yù)制梁混凝土彈模試件不得少于兩組，其中一組為隨梁養(yǎng)護(hù)的終張拉試件，一組為28天標(biāo)養(yǎng)試件。灌注梁體混凝土?xí)r，應(yīng)隨時(shí)檢測，每20000m3混凝土抽取抗凍融循環(huán)、抗?jié)B性、抗氯離子滲透性、抗裂性、抗鋼筋銹蝕和抗堿—骨料反應(yīng)試件各一組，進(jìn)行耐久試驗(yàn)。正常施工條件下，每跨梁混凝土的坍落度、含氣量、泌水率抗壓強(qiáng)度試件、彈性模量試件進(jìn)行檢驗(yàn)。（4）張拉設(shè)備檢測要求預(yù)應(yīng)力施工采用ZB4-500油泵供油，用YCW250B千斤頂進(jìn)行縱向張拉，張拉油表不低于1.0級。千斤頂標(biāo)定有效期不超過一個(gè)月以及出現(xiàn)不正常現(xiàn)象時(shí)重新校驗(yàn)。油表檢驗(yàn)與千斤頂視為一個(gè)單元進(jìn)行檢驗(yàn)，千斤頂在張拉作業(yè)前必須與油表配套校正,其校正系數(shù)不大于1.05。2.2模板檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)模板加工原材料必須符合有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求，在制作過程中，必須有專用臺卡具，以保證模板板面平整、焊縫質(zhì)量、結(jié)構(gòu)尺寸、模板接縫等細(xì)部構(gòu)造滿足設(shè)計(jì)要求，分塊模板制作完成后，進(jìn)行試拼和驗(yàn)收，模板驗(yàn)收按照模型驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。模型安裝尺寸誤差表序號檢查項(xiàng)目允許誤差（mm）檢測方法1梁體全長±10尺量2箱梁跨度±5尺量3箱梁高度+10-5尺量4翼緣寬度+5-0尺量L/2，L/45腹