五金配件管理實(shí)施細(xì)則

五金配件管理實(shí)施細(xì)則五金配件管理實(shí)施細(xì)則五金配件管理實(shí)施細(xì)則五金配件管理實(shí)施細(xì)則編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:五金配件管理實(shí)施細(xì)則一、目的為加強(qiáng)五金配件管理，保證五金配件的質(zhì)量，規(guī)范五金配件的采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用等流程。特制定本細(xì)則。二、依據(jù)本細(xì)則依據(jù)《中財(cái)化建業(yè)五金配件管理制度》、《中財(cái)化建業(yè)五金配件操作流程》和《五金配件以舊換新管理制度》編制而成。三、職責(zé)1、機(jī)電部為五金配件的歸口管理部門，其明確專人負(fù)責(zé)五金配件采購(gòu)申請(qǐng)的審核、到貨檢驗(yàn)、舊貨處理審核等工作，定期出具五金配件質(zhì)量、使用情況等分析報(bào)告，并負(fù)責(zé)組織五金配件定牌、合理庫(kù)存調(diào)整等工作。2、倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)五金配件物資的儲(chǔ)存、領(lǐng)用及常備五金配件的申購(gòu)。3、采購(gòu)部負(fù)責(zé)五金配件的采購(gòu)、供方開拓和貨款結(jié)算工作。4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)五金物資的貨款審核、支付技五金采購(gòu)過(guò)程的監(jiān)控工作。四、五金物資采購(gòu)1、常備五金配件采購(gòu)常備物資采購(gòu)由五金倉(cāng)庫(kù)填寫《五金配件采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字、機(jī)電部五金管理專員審核后送交采購(gòu)部五金采購(gòu)員采購(gòu)，如單筆申請(qǐng)單采購(gòu)金額≥10000元的，還須由公司總經(jīng)理最終審批后送交采購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)在填制申請(qǐng)表時(shí)需注明是否≥10000元的控制界限。機(jī)電部對(duì)上報(bào)采購(gòu)五金配件的型號(hào)、數(shù)量、品質(zhì)要求等進(jìn)行審核確認(rèn)，定牌五金件要求標(biāo)明所選用品牌的名稱。五金配件采購(gòu)數(shù)量以合理庫(kù)存數(shù)量為限，采購(gòu)數(shù)量與現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量之和不得超過(guò)該物資合理庫(kù)存數(shù)量。如實(shí)際生產(chǎn)需要，采購(gòu)數(shù)量超過(guò)合理庫(kù)存時(shí)必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。五金配件的合理庫(kù)存由機(jī)電部定期組織調(diào)整，各相關(guān)部門也可根據(jù)設(shè)備的增減情況提交五金配件備庫(kù)和取消備庫(kù)的申請(qǐng)，經(jīng)機(jī)電部、主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理審批后落實(shí)倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。2、五金配件臨時(shí)采購(gòu)五金配件臨時(shí)采購(gòu)由使用部門填寫《五金配件臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門主管簽字后送倉(cāng)儲(chǔ)部五金倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)，然后交機(jī)電部指定人員審核后報(bào)采購(gòu)部五金采購(gòu)員采購(gòu)；遇以下情況需由總經(jīng)理最終審批：eq\o\ac(○,1)采購(gòu)單價(jià)≥1000元；eq\o\ac(○,2)單筆采購(gòu)金額≥3000元。遇以下情況使用部門還需出具詳細(xì)的書面報(bào)告報(bào)總經(jīng)理審批：eq\o\ac(○,1)采購(gòu)單價(jià)大于5000元；eq\o\ac(○,2)采購(gòu)配件用于技改項(xiàng)目。如不符合以上審核要求，采購(gòu)部有權(quán)退回采購(gòu)申請(qǐng)單要求重新審批。五金倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)上報(bào)采購(gòu)五金配件的庫(kù)存進(jìn)行核查，如有庫(kù)存則需注明庫(kù)存情況。機(jī)電部五金管理專員需審核的內(nèi)容包括：eq\o\ac(○,1)原損壞的五金配件是否可以維修后使用或者降級(jí)使用；eq\o\ac(○,2)是否確實(shí)需要購(gòu)買該五金配件，數(shù)量是否可以減少；eq\o\ac(○,3)購(gòu)買該五金配件是否可以滿足當(dāng)前需要以及使用該五金配件解決當(dāng)前問(wèn)題的可靠性；eq\o\ac(○,4)其它事項(xiàng)。采購(gòu)部在公司合格供方名單中采購(gòu)所需物資，如需在臨時(shí)供方總采購(gòu)，需報(bào)總經(jīng)理同意。3、采購(gòu)部需做好五金配件的供方管理、合同管理、采購(gòu)跟蹤等工作。五、五金配件驗(yàn)收五金配件到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后由倉(cāng)管員通知專業(yè)部門檢驗(yàn)：金屬材料由工模部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)；其他機(jī)電產(chǎn)品、五金配件由機(jī)電部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)。特殊專用的五金配金由機(jī)電聯(lián)系使用部門進(jìn)行檢驗(yàn)。經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資由倉(cāng)庫(kù)數(shù)量清點(diǎn)正確后辦理入庫(kù)手續(xù)。六、五金配件入庫(kù)1、倉(cāng)庫(kù)對(duì)使用量及價(jià)值排序居總數(shù)前10%位內(nèi)及定牌五金配件實(shí)施限價(jià)管理，一旦采購(gòu)價(jià)格超過(guò)最高限價(jià)的不予入庫(kù)，需經(jīng)財(cái)務(wù)和主管部門審批后予以入庫(kù)。定牌五金配件對(duì)照品牌進(jìn)行入庫(kù)。2、如若存在質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)管員及時(shí)通知采購(gòu)部，對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行折價(jià)或退貨處理。3、五金倉(cāng)庫(kù)對(duì)所購(gòu)物資進(jìn)行定置定位，整齊堆放，不得隨意混放。4、對(duì)于實(shí)物無(wú)法入庫(kù)或者無(wú)需入庫(kù)的五金配件，經(jīng)機(jī)電部驗(yàn)收合格后，由倉(cāng)管員按規(guī)定辦理入庫(kù)手續(xù)，同時(shí)使用部門相關(guān)人員辦理出庫(kù)手續(xù)。七、五金配件領(lǐng)用1、金倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照填寫領(lǐng)料單—審批—倉(cāng)管員簽字—辦理出庫(kù)程序辦理出庫(kù)手續(xù)。2、原則上，五金配件領(lǐng)用需執(zhí)行先進(jìn)先出制度，特別是對(duì)有有效期的配件。3、對(duì)于生產(chǎn)過(guò)程中的消耗品、易損件等，夜班如生產(chǎn)急需，車間無(wú)法開具領(lǐng)料單時(shí)，可去倉(cāng)庫(kù)借用，倉(cāng)庫(kù)要做好借用登記手續(xù)。借用部門必須在第二天補(bǔ)辦領(lǐng)用手續(xù)，否則以后不再借用。4、對(duì)領(lǐng)出無(wú)法使用的或多余的物資，領(lǐng)用部門應(yīng)及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)，并辦理退庫(kù)手續(xù)。五金倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)員，以便更換或退貨。5、發(fā)料時(shí)，倉(cāng)管員必須親自在現(xiàn)場(chǎng)發(fā)料。領(lǐng)、發(fā)雙方要當(dāng)面點(diǎn)清，核對(duì)所領(lǐng)物資的牌號(hào)、規(guī)格以及外觀質(zhì)量。領(lǐng)料人不得在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)隨意亂取、亂挑、亂拉。6、需以舊換新的配件嚴(yán)格按照《五金配件以舊換新管理制度》執(zhí)行，倉(cāng)管員必須填寫《五金配件以舊換新物資清單》，機(jī)電部和企管辦對(duì)《五金配件以舊換新物資清單》組織進(jìn)行定期檢查和更新，倉(cāng)管員未按要求填寫的予以扣罰50元/次：上交舊的不能用的配件，然后領(lǐng)取新的相同的配件，其領(lǐng)用量應(yīng)≤入庫(kù)廢品量，并確保領(lǐng)料單上詳細(xì)注明“舊換”、“新領(lǐng)”等字樣及物資用途，其中新領(lǐng)工具需符合配備標(biāo)準(zhǔn)，超出標(biāo)準(zhǔn)的由機(jī)電部和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后予以領(lǐng)用。對(duì)于無(wú)法事先卸下來(lái)的以舊換新五金配件，領(lǐng)用人須在《回收五金配件跟蹤表》上進(jìn)行登記，倉(cāng)庫(kù)每周將歸還信息反饋給機(jī)電部，逾期不還的，由機(jī)電部落實(shí)處理。倉(cāng)管員對(duì)以舊換新上交的廢品進(jìn)行詳細(xì)登記并機(jī)械類和電器類進(jìn)行存放，放置時(shí)不得重拋重摔，以免進(jìn)一步損壞配件。八、廢棄五金配件的處理1、每月由機(jī)電部組織車間機(jī)修主管及財(cái)務(wù)人員組成評(píng)估小組對(duì)以舊換新后的廢品進(jìn)行檢驗(yàn)，本著修舊利廢的原則對(duì)能再利用的物資由倉(cāng)管員填制可利用廢配件登記表，經(jīng)評(píng)估小組簽字后登記入庫(kù)?？衫脧U配件要與正常庫(kù)存物資分開堆放并標(biāo)識(shí)清楚，領(lǐng)用時(shí)予以優(yōu)先發(fā)料。2、廢舊五金配件需送外維修的，由機(jī)電部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)送外維修手續(xù)。維修完成后移交倉(cāng)庫(kù)按原配件的半價(jià)登記入庫(kù)。3、對(duì)評(píng)估后無(wú)法使用的廢棄五金配件由倉(cāng)庫(kù)通知人事部進(jìn)行外賣處理，外賣清單需由機(jī)電部審核簽字。4、根據(jù)廢棄五金配件的處理和利用情況，公司對(duì)評(píng)估小組進(jìn)行一定的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)評(píng)估過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合理使用、隨意更換等浪費(fèi)現(xiàn)象，對(duì)責(zé)任人及其主管人員視嚴(yán)重性處以50元及以上/次的罰款。5、維修后配件非特定需要的倉(cāng)庫(kù)應(yīng)優(yōu)先安排領(lǐng)用，各車間不得推衍，機(jī)電、財(cái)務(wù)等部門可安排對(duì)領(lǐng)用情況進(jìn)行必要的檢查和通報(bào)。九、其它有關(guān)規(guī)定1、機(jī)電部每月對(duì)五金配件的采購(gòu)、費(fèi)用以及使用情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，財(cái)務(wù)部對(duì)五金配件的采購(gòu)和費(fèi)用庫(kù)存管理情況進(jìn)行監(jiān)控，相關(guān)報(bào)告要求在OA等平臺(tái)上進(jìn)行通告。2、各部門、車間對(duì)五金