產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序(修改3)

產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序(修改3)產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序(修改3)產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序(修改3)xxx公司產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序(修改3)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性控制程序編號：QP75600章號：7版次：包頭一陽輪轂有限公司部門：編制：年月日審核/管理者代表：年月日批準(zhǔn)/總經(jīng)理：年月日序號更改日期更改條款更改標(biāo)記申請單編號更改人12007-6-30*田廣22007-6-30*田廣32007-6-30*田廣42007-6-30*田廣1．目的對物料、半成品、成品在接收生產(chǎn)交付及安裝各階段進(jìn)行明確標(biāo)識，以確保產(chǎn)品在生產(chǎn)及使用過程中具有可追溯性。對物料、半成品、成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行明確標(biāo)識，保證產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)具有可追溯性。2.適用范圍適用于公司所有物料、半成品、成品的標(biāo)識以及產(chǎn)品的可追溯性及試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識。3.定義產(chǎn)品標(biāo)識：指在產(chǎn)品或包裝上做出標(biāo)識或懸掛標(biāo)簽?？勺匪菪裕焊鶕?jù)記載的標(biāo)識追溯實(shí)體的歷史應(yīng)用情況及其性能。4．職責(zé)*采購組要求供應(yīng)商對進(jìn)料產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。收發(fā)員負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品到庫待檢時的標(biāo)識。生產(chǎn)過程中的標(biāo)識由各職責(zé)部門進(jìn)行。顧客的特殊性標(biāo)識要求，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)。*采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，倉管組負(fù)責(zé)保護(hù)。在制品半成品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識由生產(chǎn)部門與品質(zhì)部負(fù)責(zé)，相關(guān)責(zé)任部門負(fù)責(zé)保護(hù)。*成品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識由倉管組負(fù)責(zé)并保護(hù)。樣品認(rèn)可前的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)并保護(hù)。5．工作程序本程序流程圖如下：管理循環(huán)過程流程責(zé)任部門相關(guān)過程過程輸入/輸出表格計劃（內(nèi)容表格標(biāo)簽流程規(guī)劃）標(biāo)識與追溯的內(nèi)容、表格、流程規(guī)劃標(biāo)識與追溯的內(nèi)容、表格、流程規(guī)劃采購不合格控制不合格控制進(jìn)貨檢驗(yàn)NG入庫OK領(lǐng)料/生產(chǎn)現(xiàn)場制造 領(lǐng)料/生產(chǎn)現(xiàn)場制造合格合格控制成品/檢驗(yàn)NGOK入庫出貨出貨是否正常異常追溯是否正常異常追溯NG內(nèi)審/過程審核/管審OK內(nèi)審/過程審核/管審有問題/改進(jìn)項目有問題/改進(jìn)項目 YES記錄歸檔NO記錄歸檔 品質(zhì)部/采購組采購組倉管組品質(zhì)部倉管組/生產(chǎn)部/品質(zhì)部品質(zhì)部倉管組品質(zhì)部/壓鑄車間審核小組/評審出席人員壓鑄車間/品質(zhì)部/有關(guān)部門各部門采購與供方控制程序進(jìn)貨檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)控制程序不合格品控制程序生產(chǎn)計劃控制程序/過程控制程序/過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)程序不合格品控制程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序緊急應(yīng)變計劃內(nèi)審控制程序/管理評審控制程序糾預(yù)防措施控制程序/持續(xù)改進(jìn)控制程序記錄控制程序?qū)?yīng)商下訂單/對外加工合同原輔材料驗(yàn)證單/不合格通知處置單/合格標(biāo)簽/不合格標(biāo)簽/急件未驗(yàn)標(biāo)牌等入庫單/物料儲位卡過程檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)計劃表生產(chǎn)指令單/標(biāo)識卡/生產(chǎn)日報表過程工藝卡成品檢驗(yàn)記錄表/標(biāo)簽入庫單/標(biāo)識卡出庫單/出貨檢驗(yàn)報告/產(chǎn)品出廠單/運(yùn)貨單糾正預(yù)防措施表內(nèi)審不符合報告/管理評審報告糾正預(yù)防措施表持續(xù)改進(jìn)措施表執(zhí)行（從采購、進(jìn)貨、庫房、現(xiàn)場制造到出貨的標(biāo)識與追溯）檢查（進(jìn)行審核）處置/改進(jìn)（糾正改進(jìn)措施）產(chǎn)品標(biāo)識的方式鋼印標(biāo)識---應(yīng)用于成品或零件本體上。儲位卡---應(yīng)用于一般庫存材料、成品。標(biāo)示卡---應(yīng)用于生產(chǎn)過程中待處理零部件、需返工品或完工轉(zhuǎn)序產(chǎn)品。檢驗(yàn)和試驗(yàn)標(biāo)識檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的種類有未檢、待檢、合格、不合格，標(biāo)識的方法有：標(biāo)示卡、標(biāo)牌及放置區(qū)域、各類檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品合格證，經(jīng)批準(zhǔn)的檢驗(yàn)人員印章或簽名。原輔材料標(biāo)識采購的物品進(jìn)入公司后由收發(fā)員安排移至來料待檢區(qū)并貼[待檢驗(yàn)品](FM75606)標(biāo)簽（黃色）。進(jìn)料產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)部檢驗(yàn)后由進(jìn)料檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果分別標(biāo)識[合格品](FM75605)標(biāo)簽（綠色）、[不合格品](FM75607)標(biāo)簽（紅牌）、[讓步接受品](FM75608)標(biāo)簽（白色）、[急件未驗(yàn)品](FM75609)(藍(lán)色)。采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫后，原材料倉管員以[物料儲位卡]標(biāo)識。生產(chǎn)過程標(biāo)識產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識為[標(biāo)示卡]（FM75601）工序檢驗(yàn)合格后由操作工在標(biāo)示卡上寫明產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量、日期及班次后方可流入下工序，待判品用[標(biāo)示卡]標(biāo)識為待判狀態(tài)，并將產(chǎn)品移至待判區(qū)隔離并記錄，屬返工品的以[標(biāo)示卡]標(biāo)識后按返工的工序返工，屬報廢品由品質(zhì)部人員用紅記號筆于產(chǎn)品的外胎環(huán)注明報廢原因、日期及班次檢驗(yàn)員姓名，并將報廢品移至工序廢品堆放指定區(qū)域。產(chǎn)品的鑄造及熱處理批次及加工、壓鑄操作手工號等永久性標(biāo)識分別按照各款產(chǎn)品的“刻字圖”具體要求或“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)”要求進(jìn)行逐道工序打刻，以得追溯。成品標(biāo)識涂裝成品經(jīng)涂裝終檢員檢驗(yàn)合格后由檢驗(yàn)員蓋上合格印章或貼上合格證。經(jīng)終檢合格產(chǎn)品入成品庫后，由成品庫倉管員以[成品儲位卡]進(jìn)行標(biāo)識。顧客有特殊要求的標(biāo)識,按顧客要求標(biāo)識。產(chǎn)品的追溯方法產(chǎn)品的追溯流程如下：員工客戶抱怨員工客戶抱怨生產(chǎn)訂單、出貨日期生產(chǎn)訂單、出貨日期設(shè)備設(shè)備生產(chǎn)及入庫日期檢驗(yàn)生產(chǎn)及入庫日期檢驗(yàn)庫房庫房過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄過程質(zhì)量檢驗(yàn)記錄采購產(chǎn)品入庫采購產(chǎn)品入庫采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄采購產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄6.相關(guān)文件：無7．附件FM75601標(biāo)示卡FM75602產(chǎn)品移轉(zhuǎn)流動卡FM75603成品儲位卡FM75604物料儲位卡

FM75605合格品FM75606待檢品FM75607不合格品FM75608讓步接受品FM75609急件未驗(yàn)品附件1待檢驗(yàn)品品名：____________數(shù)量：_____________收發(fā)：____________日期：_____________品質(zhì)：FM75606A不合格品品名：___________數(shù)量：___________QC：____________日期：__________原因：品質(zhì)：FM75607B合格品品名：___________數(shù)量：_____________QC：___________日期：_____________品質(zhì)：FM75605A讓步接受品品名：___________數(shù)量：___________QC：___________日期：___________原因：品質(zhì)：FM75608B急件未檢品品名：__________數(shù)量：______________QC：__________日期：_______________品質(zhì)：FM75609A附件2成品儲位卡批號：__________________狀態(tài)：________________型號：__________________規(guī)格：________________偏距；中心孔徑：______CAP號/批次；______________顏色：_____________加工規(guī)范號：月日備注：編號：FM75603B附件3物料儲位卡批號：___________________貨名：________________________規(guī)格：__________________-狀態(tài)：________________________最高存量：_______________最低庫存量：__________________供應(yīng)商：_______________________________________________年單號收入發(fā)出結(jié)存摘要檢查月日備注：編號：FM75604A附件4產(chǎn)品移轉(zhuǎn)流動卡卡號：________批號/批量：____________型號：___________規(guī)格：_________偏距：__________PCD/H：__________中心孔徑____________CAP編號/批次___________PCD規(guī)格：_________________顏色：__________加工規(guī)范號：熱處理機(jī)加工試漏站動平衡站投入數(shù)接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者日期日期日期日期粉體漆研磨色漆Ⅲ工程接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)接收數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)廢品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)良品數(shù)作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者作業(yè)者日期日期