2023年年第一次精細化管理工作匯報資料

201*年第一次精細化管理工作匯報資料201*年第一次精細化治理工作匯報資料

201*年精細化治理工作匯報資料

依據(jù)201*年開展精細化工作的閱歷,制定201*年精細化工作的規(guī)劃,現(xiàn)將實際運行狀況，及201*年工作規(guī)劃狀況報告如下：

我們在船舶建筑過程中，仍存在工時、材料等治理、應用、統(tǒng)計等實際問題，由于沒有完全應用電子信息連接，部門之間的連接性缺乏，簡單造成信息脫節(jié)，各部門的數(shù)據(jù)不能相互匹配。201*年，利用財務部更換財務治理軟件這一契機，將用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)治理、選購治理、存貨治理等系統(tǒng)應用于我公司的工程部、生產(chǎn)車間、物管部以及安質(zhì)部，以實現(xiàn)信息化治理的目的。

201*年進展了用友系統(tǒng)上線的相關(guān)籌備工作：

1、進展可行性研討。就此議題，組織各部門進展了屢次的關(guān)于實施信息化系統(tǒng)協(xié)調(diào)會議。對用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)治理、選購治理、存貨治理等系統(tǒng)進展深入的了解，用友公司工作人員亦現(xiàn)場針對對選購系統(tǒng)、存貨系統(tǒng)等進展了演習，以此加深我公司工程部、生產(chǎn)車間、物管部、財務部的對軟件的熟悉度。會議中各部門協(xié)商全都，意見統(tǒng)一，對于開展用友軟件系統(tǒng)，都有更實質(zhì)性和詳細化的要求，為用友軟件系統(tǒng)實施工作打下了根底。

2、做方案的適應性改良。依據(jù)會議研討結(jié)果，以及各部門人員提出的相關(guān)要求和建議，用友公司人員對用友軟件系統(tǒng)中的某些程序進展了修改，對于治理的流程圖也進展了更加具體的詮釋和細分，到達更適合我司實際狀況的要求。進一步開展對生產(chǎn)制造治理系統(tǒng)的初步了解，有利于生產(chǎn)建筑上的統(tǒng)籌規(guī)劃。軟件實施進程應循序漸進，在原有的治理模塊中，先采納選購治理、存貨治理、庫存治理、財務治理等系統(tǒng)，留出端口，對于生產(chǎn)制造治理系統(tǒng)，待前面系統(tǒng)成形，并且運行成熟的時候，再作連接，逐步實現(xiàn)信息化。

3、在落有用友軟件中的企業(yè)生產(chǎn)治理、選購治理、存貨治理等系統(tǒng)的實施程序及流程、初始數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換等籌備工作的同時,首先，針對初始數(shù)據(jù)的精確性，9月初，財務部協(xié)同物管部倉庫保管人員進展全面的庫存盤點工作，并由車間相關(guān)人員進展幫助。

詳細盤點狀況:原材料擺放整齊有序、保存完好;有完整的出入庫流程并嚴格執(zhí)行;材料領(lǐng)用記錄完整,退料手續(xù)齊備;帳、卡、物根本相符,沒有消失盤盈或盤虧情形。對于用友選購系統(tǒng)、庫存治理等系統(tǒng)所需的靜、動態(tài)數(shù)據(jù)，各項數(shù)據(jù)的截止時點，可利用本次盤點的結(jié)果,即把201*年12月31日為截止日期,做好切換、錄入工作，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

其次,針對本次盤點中發(fā)覺材料編碼的問題，沒有完全到達全都性。今后,在工程部的規(guī)劃單中按工程工程進展編碼，再按船的各分段進展細分編碼，相應地物管部的選購單和領(lǐng)料單中，材料的編碼要保持全都。入庫的材料按工程進展歸類，再進展細分。各部門需集合意見，明確材料編碼的原則和方法，對于涉及海關(guān)保稅材料，原來就有所屬的海關(guān)編碼，我公司在設(shè)定材料編碼時將以海關(guān)編碼為本,與其相全都。

201*年的工作重點，開頭啟用用友ERP系統(tǒng)中的總帳、UFO報表、固定資產(chǎn)、應收應付、財務分析、選購治理、質(zhì)量治理、庫存治理、存貨核算系統(tǒng)，以財務與物流治理、本錢掌握為中心，將圍繞技術(shù)、生產(chǎn)、治理一體化，結(jié)合現(xiàn)代造船模式，以生產(chǎn)治理、交貨期掌握為中心，將初步形成一套完整的財務、物流治理、生產(chǎn)治理網(wǎng)絡，使企業(yè)對產(chǎn)品物流和資金流以及生產(chǎn)過程的協(xié)同治理水平上一個臺階。

首先，依據(jù)用友軟件實施所需的硬件配置要求，需購置專用的效勞器，以及各部門申報更新的電腦設(shè)備，適應工作操作要求，實現(xiàn)內(nèi)部網(wǎng)絡連通。

其次，導入初始化資料的數(shù)據(jù)。該項工作繁重，應每部門先確定一位或幾位負責進展初始化數(shù)據(jù)工作的人員，有EXCEL表格形式，可從用友軟件公司的人員幫助下進展導入，但需確保資料數(shù)據(jù)的真實性、完整性、精確性。

第三，確定各項數(shù)據(jù)的截止時點，對于用友選購系統(tǒng)、庫存治理等系統(tǒng)所需的靜、動態(tài)數(shù)據(jù)，做好切換、錄入工作，從201*年1月1日開頭的各項數(shù)據(jù)進展補錄，以保證數(shù)據(jù)的完整性。

開展用友軟件系統(tǒng)實施工作，實現(xiàn)信息化治理；實現(xiàn)對公司資源的預知：隨時隨地依據(jù)已知的工程量猜測近期的人力需求、物料需求、設(shè)備需求和資金需求；實現(xiàn)對生產(chǎn)狀況的明知：隨時隨地明確各類企業(yè)資源的當前狀態(tài)，如生產(chǎn)人員的狀況、設(shè)備的使用狀況、資金的使用狀況、生產(chǎn)進度狀況、單船建筑本錢、物料供給狀況等。

英輝南方造船（廣州番禺）有限公司用友ERP工程實施規(guī)劃

備注階段1、工程預備階段1.11.21.31.42.12.22.32.4.12、工程建立階段2.4.22.52.6起止時間實施工作內(nèi)容3月6日工程啟動會預備3月6日系統(tǒng)硬件環(huán)境預備3月7日-3月12日需求調(diào)研3月6日指導安裝U8-ERP系統(tǒng)3月6日工程正式啟動/實施規(guī)劃確認3月12日-3月15日軟件教育和操作培訓3月12日-3月13日現(xiàn)況分析與流程描述3月13日-3月14日初步目標流程設(shè)計3月14日-3月15日目標流程設(shè)計確認3月16日-3月17日測試方案預備3月18日-3月19日系統(tǒng)方案測試及完善3、工程實施階段3月19日2.73月6日-3月12日2.82.93月12日-3月16日2.103月17日-3月20日模擬運行/系統(tǒng)階段性驗收靜態(tài)數(shù)據(jù)預備靜態(tài)數(shù)據(jù)錄入動態(tài)數(shù)據(jù)預備/錄入2.112.124、系統(tǒng)驗收備注3.13月20日-3月21日系統(tǒng)建立、初始數(shù)據(jù)和參數(shù)設(shè)置3月22日系統(tǒng)分模塊導入/正式運行4月20日現(xiàn)場支持/工程評價與驗收

注：1、如節(jié)假日程有變，工程規(guī)劃順延或以滾動規(guī)劃為準。2、規(guī)劃日程中包括局部周末。

3、如有特別狀況，需要延遲時，由雙方另行協(xié)商確定。

精細化治理的作用

精細化治理是一個全面化的治理模式。全面化是指精細化治理的思想和作風要貫徹到整個企業(yè)的全部治理活動中。它包含以下幾個局部：

“精細化的操作“精細化的掌握

“精細化的核算

“精細化的分析

“精細化的規(guī)劃

精細化的操作：是指企業(yè)活動中的每一個行為都有肯定的標準和要求。每一企業(yè)的員工都應遵守這種標準，從而讓企業(yè)的根底運作更加正規(guī)化、標準化和標準化，為企業(yè)的拓展供應可推廣性、可復制性。

精細化的掌握：是精細化治理的一個重要方面。它要求企業(yè)業(yè)務的運作要有一個流程，要有規(guī)劃、審核、執(zhí)行和回憶的過程。掌握好了這個過程，就可以大大削減企業(yè)的業(yè)務運做失誤，杜絕局部治理漏洞，增加流程參加人員的責任感。

精細化的核算：是治理者清晰熟悉自己經(jīng)營狀況的必要條件和最主要的手段。這就要求企業(yè)的經(jīng)營活動凡與財務有關(guān)的行為都要記帳、核算。還要通過核算去發(fā)覺經(jīng)營治理中的漏洞和污點，削減企業(yè)利潤的流失。

精細化的分析：是企業(yè)取得核心競爭力的有力手段，是進展精細化規(guī)劃的依據(jù)和前提。精細化分析主要是通過現(xiàn)代化的手段，將經(jīng)營中的問題從多個角度去呈現(xiàn)和從多個層次去跟蹤。同時，還要通過精細化的分析，去討論提高企業(yè)生產(chǎn)力和利潤的方法。

精細化的規(guī)劃：是簡單被治理者無視的一個問題，但精細化規(guī)劃是推動企業(yè)進展的一個至關(guān)重要的關(guān)鍵點。企業(yè)的規(guī)劃包含有兩個方面：一方面是企業(yè)高層依據(jù)市場猜測和企業(yè)的經(jīng)營狀況而制定的中遠期目標，這個目標包括了企業(yè)的規(guī)模、業(yè)態(tài)、文化、治理模式和利潤、權(quán)益等等；另一方面是企業(yè)的經(jīng)營者依據(jù)企業(yè)目標而制定的實現(xiàn)規(guī)劃。所謂精細化的規(guī)劃則是指企業(yè)所制定的目標和規(guī)劃都是有依據(jù)的、可操作的、合理的和可檢查的。

精細化治理的深化是一個長期的工作，企業(yè)不僅要不斷的進展精細化治理的推動工作，還要不斷的利用精細化優(yōu)勢來將自己作強作大。要不斷的運用精細化的分析和規(guī)劃來修正自己的經(jīng)營方略，以適應外部環(huán)境的變化和競爭。

物競天擇，識者生存。

我們只有不斷的進化自己、提升自己，用精細化治理來武裝自己，才能在將來劇烈的競爭中活得更長、活得更好！

改革開放以來的市場進展趨勢改革開放以來的三個階段市場競爭的結(jié)果關(guān)于本錢精細化方面的工作

財務精細化治理對公司最大的奉獻在于本錢掌握，公司通過財務精細化治理，可以優(yōu)化內(nèi)部流程、提高生產(chǎn)和工作效率，降低損耗并削減不必要的支出，從而把本錢掌握到最優(yōu)。

我部營造了實施本錢精細化的根底條件：一是要加強現(xiàn)代本錢理念宣傳教育，增加全員財務精細化治理意識，要切實做到“人人都算賬，事事有賬算”，將本錢精細化治理的思想貫徹到公司經(jīng)營治理的全過程；二是統(tǒng)一制定財務治理方法、會計核算方法和相關(guān)財務政策，為精細化治理供應法制保障；三是加快本錢費用標準制定，為精細化治理供應科學依據(jù)；四是加快財務軟件升級步伐，變會計核算型財務軟件為治理型財務軟件，將精細化治理的思想融入軟件流程中去，提升財務精細化治理水平。

針對上半年財務治理工作的重點環(huán)節(jié)，我部連續(xù)加強本錢精細化治理，作如下工作要點安排：

首先，改良本錢費用核算模式，推動財務核算精細化。對現(xiàn)有費用核算模式進展改良，將經(jīng)營、治理和財務費用根據(jù)業(yè)務屬性進展分類，一是實行矩陣式的費用核算歸集分類方法，將詳細的費用工程既要核算到部門，又要核算到詳細的業(yè)務類型分類（如分為行政治理費用、經(jīng)營治理費用、財務費用等）；二是將費用工程進一步細化，要編制具體的費用名目，要將費用核算標準細化到每一個可能發(fā)生的費用工程。既可以便利費用的分析與掌握，又可以便利預算編制，提高預算的精確性，同時還可以防止不標準支出行為的發(fā)生。

要根據(jù)“總量掌握，分解到項，重點突出”的本錢費用掌握思路，將日常費用（主要指可控費用）分門別類細化到最末端，然后在總量掌握的根底上，將各費用工程考核指標層層分解，落實到人或物，對責任人進展考核。促使部門自覺建立“購、存、領(lǐng)、耗”全過程的本錢治理制度，杜絕了人為鋪張現(xiàn)象，使各項本錢費用都處于有效地掌握之中。

其次，原材料在本錢中消耗，我們只是制定數(shù)量定額，而價值定額則取決于材料的源頭即材料選購，假如定額制定的再好，材料選購的價格不予以掌握，則本錢可能無法降低。在原材料選購治理上，從材料選購源頭抓起，實行先規(guī)劃，先比價，后選購。再次，對于在建工程的本錢核算，嚴格根據(jù)董事會下達的本錢切塊掌握目標，切實掌握各項本錢開支，重點放到可控本錢上，每周統(tǒng)計分析實行掌握，保證年度預算指標的全面實現(xiàn)。

現(xiàn)代科學技術(shù)的進展，為公司本錢治理的處理供應了現(xiàn)代化的工具，電子計算機技術(shù)、數(shù)據(jù)處理技術(shù)的進一步進展，又推動著計算機信息處理系統(tǒng)的進展。精細化本錢治理通過計算機技術(shù)匯合各方的信息，對本錢進展精細化歸集和合理安排，從而可以排解傳統(tǒng)本錢核算中由于手工操作，只能進展簡潔的核算，無視對一些簡單數(shù)據(jù)進展處理的弊端。近幾年來，我們通過計算機對各類財務數(shù)據(jù)、本錢核算數(shù)據(jù)等進展分類、匯總，為公司供應了快速信息處理，對公司進展自動化的財務結(jié)算和審核。

總之，公司應結(jié)合實際經(jīng)營狀況，深化精細化治理，推動方法應用，注意本錢重點，不斷總結(jié)、完善本錢利潤的工作閱歷和方法，建立健全本錢分析制度，有力地保證本錢精細化治理的實現(xiàn)。

英輝南方造船（廣州番禺）有限公司

201*年9月20日

擴展閱讀：201*年1-3月精細化治理工作匯報

201*年物資供給公司第一季度以班組核算為載體本錢治理為中心的精細化治理工作匯報

集團公司精細化治理領(lǐng)導小組：

物資供給公司依據(jù)集團公司工作要求，連續(xù)全面深入開展精細化治理工作，統(tǒng)一員工的思想熟悉，進一步深化精細化治理工作?，F(xiàn)將我單位第一季度精細化治理工作匯報如下，請批閱。

一、年初結(jié)合我單位上年度的精細化治理工作狀況，制定物資供給公司以班組核算為載體本錢治理為中心的精細化治理實施細則，修改完善了供給公司以班組核算為載體本錢治理為中心的精細化治理工作組織機構(gòu)，明確領(lǐng)導及各崗位的工作職責，細化工作標準，嚴格考核方法，加大考核力度。以“細”字為起點，做到細致入微對每一崗位。每項詳細的業(yè)務，都建立起一套相應的工作流程和業(yè)務標準，將班組核算的觸角延長到全公司生產(chǎn)經(jīng)營的各個角落。制定了《物資供給公司以班組核算為載體以本錢治理為中心的精細化治理補充方法》、《物資供給公司勞保發(fā)放規(guī)定》、《物資供給公司各科室負責人6S考核規(guī)定》、《物資供給公司生產(chǎn)本錢核算治理方法》、《物資供給公司節(jié)能減排工作規(guī)劃》、《物資供給公司材料回收復用、修舊利廢、驗收考核嘉獎方法》、《物資供給公司員工工時點計件工資治理制度》、《物資供給公司車輛治理制度》等，通過一系列的規(guī)章制度，標準了員工的工作標準，從而堅固樹立“人人都是經(jīng)營者，崗位都是利潤源”的思想意識。

精細化工作開展以來公司著重抓“兩個定額”的治理工作，尤其是工時點定額工作全面在生產(chǎn)工人中推行，極大地提高了一線工人工作的積極性。公司準時總結(jié)、修改、完善工時點定額，隨著產(chǎn)品構(gòu)造的變化，我們從產(chǎn)品的工藝、小改小革等方面著手；對局部產(chǎn)品的工

時定額準時調(diào)整，重點對定型產(chǎn)品（配件），非定型產(chǎn)品的勞動定額材料消耗定額進展修改將圖紙、材料、工藝、工裝、電耗、幫助材料等加工生產(chǎn)所需的各項內(nèi)容進展分解，測定出所用的時間、材料、電耗各工步的定額，一式叁份，生產(chǎn)技術(shù)科一份，公司考核小組一份，生產(chǎn)加工車間一份，生產(chǎn)車間依據(jù)公司下達的派工單、勞動定額表、材料消耗表進展加工。并定時在車間公示欄中公示，確保工時定額的公正、公開、科學合理，受到了員工的好評。員工當天個人的勞動成果真實地反映在崗位測評表（A卡）中，并對產(chǎn)品的數(shù)量、質(zhì)量、“6S”行為以量化的形式表現(xiàn)，真正表達“多勞多得、少勞少得、不勞不得”的安排原則。其次是材料定額在生產(chǎn)經(jīng)營中的細化，將材料消耗細化到各崗位，不能細化到個人的放在產(chǎn)品工程負責人身上，反映到崗位測評表（A卡）中；考核中把材料超耗、節(jié)省落實到實處，進展兌現(xiàn)。通過以上工作的進展，員工關(guān)懷車間安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量的人多了，產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯提高，工作效率也大幅提高，車間的工資安排更加趨于透亮、陽光、公正、合理。

二、細化本錢上下功夫，年初仔細制定各項規(guī)劃和相應的費用指標，通過大家的共同努力將各項費用指標掌握在規(guī)劃之內(nèi)，最大限度降低了本錢和削減了相關(guān)費用。

（一）加強6S考核力度：細化工作標準，每位員工每日填寫A卡，核算員每日依據(jù)A卡填制B卡，記錄當天的工作任務及材料消耗，C卡每10天進展小結(jié)，月底匯總C卡、填制D卡，并為績效考核供應數(shù)據(jù)和依據(jù)。1-3月份應出勤3339天，實際出勤3303天，應得分15900分，實得分15762分，扣減分138分。

（二）能源消耗狀況今年13月份：

1、電力14.68萬度,與去年的12.34萬度同比增加2.26萬度，

上升18.31%。（上升緣由：機修公司新增托滾生產(chǎn)線）

2、柴油2.48噸,與去年的2.378噸同比增加0.102噸，上升4.3%。

3、汽油1.07噸,與去年的0.9932噸同比增加0.0768噸，上升8%。

4、自用煤434.34噸,與去年的428.78噸同比增加5.56噸，上升1.2%。（增加緣由給三完小供暖時間增加）

5、水800噸,與去年的1319噸同比削減519噸，下降39.35%。（下降的主要緣由：年初機修公司對鍋爐的管道進展全面修理，“跑、冒、漏”等問題得到了解決。）

201*年13月份綜合能耗折標煤333.48噸，與去年同期的326.37噸標煤同比增加了7.11噸標煤，上升了2.2%；與規(guī)劃的308.82噸標煤相比增加24.66噸標煤，上升8%。

（三）、物資供給公司本錢、費用完成狀況1、經(jīng)營收入580.68萬元。

（1）對外銷售收入449.05萬元，其中：魚卡公司433.63萬元，扣除上交魚卡收入17.35萬元，計431.70萬元；

（2）本期返還城建稅16.36萬元；（3）其他業(yè)務收入14.57萬元；

（4）設(shè)備租賃費66.42萬元，其中：折舊費47.16萬元，治理費3.94萬元，由安全費用支出設(shè)備租金15.32萬元；大通煤礦61.63萬元，提升公司4.79萬元；

（5）內(nèi)供材料治理費34.28萬元；

2、本錢費用：發(fā)生各項本錢費用支出577.01萬元。（1）外銷材料本錢428.31萬元。（2）其他業(yè)務支出1.78萬元。（3）治理費用87.83萬元。

（4）租賃設(shè)備提取折舊費41.75萬元。

節(jié)余費用36687.91元，上年同期累計節(jié)余費用3.89萬元，同比削減0.22萬元。

3、物資選購：選購生產(chǎn)物資1790.88萬元,同比增加395.74萬元。

4、物資配送：配送生產(chǎn)物資1358.88萬元，上年同期1301.83萬元，同比增加57.05萬元，增長4.38%。其中專項物資244.71萬元，上年同期110.38萬元，同比增加5.80萬元。

為魚卡公司配送物資415.89萬元，上年同期246.27萬元，同比增加169.62萬元。

為背斜區(qū)配送327.46萬元，上年同期361.35萬元，同比削減33.89萬元；

為向斜區(qū)配送452.23萬元，上年同期431.30萬元，同比增加20.93萬元；

為提升公司配送12.80萬元，上年同期10.24萬元，同比增加2.56萬元；

供貨率：大通礦區(qū)規(guī)劃配送物資品種3367種，實際配送物資品種3302種，供貨率98.07%；魚卡公司規(guī)劃配送物資品種907種，實際配送品種868種，供貨率95.70％。

（四）、機修公司本錢完成狀況

1、產(chǎn)值：201*年1-3月規(guī)劃產(chǎn)值308.9萬元，實際完成產(chǎn)值314.45萬元，超出規(guī)劃5.55萬元。

2、收入：1-3月份規(guī)劃營業(yè)收入308.9萬元，實現(xiàn)營業(yè)收入309.96萬元，超出規(guī)劃1.06萬元，完成規(guī)劃的100.5%。3、利潤：1-3月份實現(xiàn)利潤9.27萬元。

4、目標本錢：1-3月份目標本錢規(guī)劃為一元產(chǎn)值一元本錢，

實際每元產(chǎn)值的本錢0.947元，較規(guī)劃下降0.053％。

5、全員工效：1-3月份全員工效規(guī)劃425元，實際全員工效647.68元。

6、產(chǎn)銷率：本期規(guī)劃產(chǎn)銷率為95％，實現(xiàn)產(chǎn)銷率100.82％。7、貨款回收率：貨款回收率規(guī)劃為100％，實際貨款回收率為100％。

三、設(shè)備的租賃治理

年初修訂了《物資供給公司設(shè)備租賃（站）治理實施細則》明確領(lǐng)導班子和各崗位的工作職責。要求相關(guān)人員從今年元月開頭對所租賃的設(shè)備進展跟蹤檢查效勞，準時同生產(chǎn)單位領(lǐng)導和相關(guān)部門溝通溝通，反應信息。相關(guān)人員做到定期到井下現(xiàn)場檢查設(shè)備租賃使用狀況，對一些閑置設(shè)備和損壞設(shè)備準時調(diào)回，確保井下的生產(chǎn)設(shè)備正常接替。

四、本錢費用分解與責任落實

（一）、公司負責人本錢費用分解考核狀況

1、經(jīng)理蔣湘寧:規(guī)劃費用83.46萬元,實際81.96萬元，三個主要費用工程考核狀況A、職工薪酬:57.60萬元,實際56.36萬元,B、差旅費規(guī)劃0.25萬元，實際0.16萬元，C、與機修生產(chǎn)本錢連帶掛聯(lián)分解指標規(guī)劃21.49元/百元產(chǎn)值,實際21.33元/百元產(chǎn)值。

2、副經(jīng)理侯繼林:百元產(chǎn)值本錢規(guī)劃93.45元,實際89.22元,三個主要費用工程考核狀況A、材料費:規(guī)劃58.54元,實際53.62元；B、電費規(guī)劃1.65元,實際1.45元；C、其它（含運費、過路費、評審費）規(guī)劃0.55元,實際0.30元。

3、副經(jīng)理祝學年:規(guī)劃費用6.29萬元,實際5.88萬元,三個主要工程考核：A、材料費規(guī)劃1.38萬元,實際1.35萬元；B、汽車費用規(guī)劃12200元,實際1201*.85元；C、機修公司生產(chǎn)本錢材料分解指標

規(guī)劃58.54元/百元產(chǎn)值,實際53.62元/百元產(chǎn)值。

4、經(jīng)理助理安成元：A、百元產(chǎn)值規(guī)劃材料費63元，實際52.91元；B、百元產(chǎn)值規(guī)劃修理費0.2元，實際無；C、百元產(chǎn)值規(guī)劃電費1.5元，實際1.45元。

5、經(jīng)理助理魏志全：A、百元產(chǎn)值規(guī)劃材料費63元，實際52.91元；B、百元產(chǎn)值規(guī)劃修理費0.2元，實際無；C、百元產(chǎn)值規(guī)劃電費1.5元，實際1.45元。

6、經(jīng)理助理樊程暉：A、百元產(chǎn)值規(guī)劃材料費63元，實際52.91元；B、百元產(chǎn)值規(guī)劃修理費0.2元，實際無；C、百元產(chǎn)值規(guī)劃電費1.5元，實際1.45元。

（二）、車間主任、科長考核狀況：

1、鉗工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費規(guī)劃63元，實際61.7元，B、百元產(chǎn)值修理費規(guī)劃0.2元，實際無，C、百元產(chǎn)值電費規(guī)劃1.5元，實際0.75元。

2、機加工車間主任:A、百元產(chǎn)值材料費規(guī)劃63元，實際43.15元，B、百元產(chǎn)值修理費規(guī)劃0.2元，實際無，C、百元產(chǎn)值電費規(guī)劃1.5元，實際1.7元。

3、儲運科科長:A、材料費規(guī)劃22500元，實際11424.08元，B、辦公費規(guī)劃600元，實際140元，C、電話費規(guī)劃1200元，實際876.40元。

4、供給科科長：A、電話費規(guī)劃2400元，實際2530.60元，B、材料費規(guī)劃300元，實際203.60元。

5、財務科科長：A、材料費規(guī)劃300元，實際643.44元B、辦公費規(guī)劃600元，實際70元。C、電話費規(guī)劃300元，實際278.90元。

6、辦公室主任：A、辦公費規(guī)劃2400元，實際280元，B、材料

費規(guī)劃900元，實際1188.50元，C、電話費規(guī)劃1500元，實際1051.10元。

五、定期召開經(jīng)濟分析會

每月定期就當月經(jīng)濟運行狀況召開物資供給公司月經(jīng)濟分析會，邀請集團公司相關(guān)部室的人員參與會議，會上財務科負責人匯報當月公司運行狀況，兼職核算員匯報班組核算工作狀況，檢查小組匯報當月檢查狀況，同期同比分析出當月超支和節(jié)省緣由，考核狀況，準時反映各項工作進展狀況，對發(fā)覺的問題準時督辦整改，力爭當月發(fā)覺的問題當月解決。對各科、車間在執(zhí)行公司精細化治理中存在的問題，制定切實可行的管控方法。使各科、車間的精細化治理的內(nèi)容更加標準、完善，收到了較好的效果。

六、本錢分解和責任制的落實

在本錢分解和責任落實方面，已改前幾年的粗放治理模式，今年元月修訂了《物資供給公司本錢核算治理方法》在抓好物資供給、機加生產(chǎn)過程本錢治理與掌握的同時，建立健全企業(yè)內(nèi)部本錢核算制度，加強本錢核算組織領(lǐng)導和各崗位的職責。把物資供給和產(chǎn)品生產(chǎn)本錢的根底工作做實、做細。公司各部門對車間依據(jù)公司下達的指標結(jié)合自身實際狀況對費用開支實行分口治理、層層落實。

1、建立本錢核算的根底治理工作

（1）對供給配送中的油料，勞保用品實行定額治理。

（2）產(chǎn)品生產(chǎn)中制定合理的工時定額、材料消耗定額，使其成為工資費用安排、個人考核、班組治理依據(jù)。

（3）嚴格生產(chǎn)經(jīng)營活動中物資的出、入庫制度，確保物資消耗的精確性。

（4）建立健全原始記錄和治理制度，嚴格審查、傳遞程序，保證數(shù)字完整清楚。

2、嚴格本錢核算的要求

（1）公司根據(jù)責權(quán)發(fā)生制的原則，凡不屬于本期擔當?shù)馁M用，無論款項是否已經(jīng)支付，也不能進入本期本錢；嚴格劃清本錢開支界限。

（2）機修產(chǎn)品根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)規(guī)劃歸集生產(chǎn)本錢，按品種分步結(jié)轉(zhuǎn)半成品、產(chǎn)成品本錢，確保當月的產(chǎn)品生產(chǎn)本錢的真實性。

七、幫帶工作和精細化工作的結(jié)合

依據(jù)集團公司相關(guān)幫帶工作的文件精神，年初制定了，《物資供給公司幫帶目標治理與崗位技術(shù)比武結(jié)合工作實施細則》使幫帶治理與精細化治理有機結(jié)合起來。對該項工作的對象、時間、目標、步驟、考核、獎