項(xiàng)目部材料管理制度要點(diǎn)

項(xiàng)目部材料管理制度要點(diǎn)項(xiàng)目部材料管理制度要點(diǎn)項(xiàng)目部材料管理制度要點(diǎn)xxx公司項(xiàng)目部材料管理制度要點(diǎn)文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度文件編號：ZMSJGZXMB-003中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司材料管理制度編制：審核：審批：生效：2012年2月1日總則為了完善公司管理體制，加強(qiáng)項(xiàng)目部對材料的采購管理、庫存管理及使用管理，防止資源浪費(fèi)，保證生產(chǎn)正常開展，根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司具體情況，特制定本管理制度。本制度的管理范圍包括現(xiàn)有和新增的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的材料，如低值易耗品、各類配件及土建材料。本制度若有與國家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)沖突之處，應(yīng)以國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。本制度由公司中煤三建廣州分公司編制，有關(guān)條款的解釋由廣州分公司負(fù)責(zé)。本制度于年月日經(jīng)公司總經(jīng)理室批準(zhǔn)，并自批準(zhǔn)日起開始實(shí)施。中煤第三建設(shè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司廣州分公司總經(jīng)理：年月日目錄TOC\o"1-2"\h\z一、 管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 4二、 公司部門職責(zé) 4（一）材料設(shè)備部 4（二）工程管理部 5（三）使用部門 5三、 管理范圍 5四、 材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工 6五、 采購計劃 7六、 請購業(yè)務(wù) 8（一）請購部門 8（二）請購單的編制及審批權(quán)限 9（三）請購申請的撤銷 10七、 采購業(yè)務(wù) 10（一）采購部門職責(zé) 10（二）采購作業(yè)方式 10（三）采購作業(yè)處理期限 10（四）詢價、比價、議價 10（五）呈核及審批 12（六）訂購與合同 13（七）進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 15（八）整理付款 15（九）索賠、退貨或換貨 16（十）價格及質(zhì)量的復(fù)核 17八、 安全運(yùn)輸和裝卸 17九、 質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨 17（一）質(zhì)量檢驗(yàn)及收貨要求： 17（二）項(xiàng)目部進(jìn)場材料驗(yàn)收規(guī)定 18十、 入庫程序 20十一、 倉庫管理 22（一）倉庫設(shè)置 22（二）倉庫管理要求 22（三）庫位管理 23（四）存貨盤點(diǎn) 23（五）賠償處理 24（六）庫存量管理作業(yè)細(xì)則 25十二、 領(lǐng)用 25（一）材料領(lǐng)用 25（二）退料 25十三、 借用 26（一）借出 26（二）歸還 26（三）遺失或損壞 26十四、 工具領(lǐng)用 27十五、 報廢 27十六、 材料出庫及庫存帳目管理 27管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置廣州分公司材料管理工作公司材料設(shè)備部負(fù)責(zé)，由公司財務(wù)總監(jiān)主管。分公司負(fù)責(zé)材料質(zhì)量驗(yàn)收的和監(jiān)督工作的部門為工程管理部。項(xiàng)目部為材料使用部門，材料使用部門須設(shè)立相應(yīng)的下級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)材料在使用場所的存放、收發(fā)管理工作。公司將有權(quán)限進(jìn)行采購的部門劃分為不同的采購組織，中煤三建廣州分公司主要負(fù)責(zé)采購大宗的生產(chǎn)材料、維修配件等。大宗生產(chǎn)材料在項(xiàng)目開工前由項(xiàng)目部提出材料需求計劃，由公司選定供應(yīng)商，在施工過程中按需供應(yīng)。不常用的一些材料以及備品備件由項(xiàng)目部在施工過程中提出采購申請，但項(xiàng)目部必須于材料需要進(jìn)場前五天向公司材料設(shè)備部發(fā)出材料請購單，以防影響后續(xù)工作。對于公司授權(quán)項(xiàng)目部采購部份材料以及項(xiàng)目部急需的材料，項(xiàng)目經(jīng)理可與公司主管領(lǐng)導(dǎo)溝通后，由項(xiàng)目部采購員提出申請，經(jīng)過項(xiàng)目經(jīng)理審批即可由項(xiàng)目部自行完成。視工程項(xiàng)目管理方式的改變，或因項(xiàng)目施工地域因素，分公司可授權(quán)項(xiàng)目部成立相應(yīng)的采購組織。公司部門職責(zé)（一）材料設(shè)備部1、建立和健全公司的材料管理制度、倉庫管理辦法和安全技術(shù)操作規(guī)程，并對執(zhí)行情況定期進(jìn)行檢查；2、組織對使用部門負(fù)責(zé)材料管理的機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)教育，組織必要的管理培訓(xùn)；3、具體實(shí)施材料的采購管理工作，并監(jiān)督指導(dǎo)項(xiàng)目部的采購工作。（二）工程管理部1、負(fù)責(zé)部分采購材料的驗(yàn)收；2、制訂安全監(jiān)督規(guī)范；3、組織有關(guān)部門定期對倉庫的倉存和材料的使用情況進(jìn)行安全檢查，負(fù)責(zé)安全事故的處理。（三）使用部門根據(jù)本制度制訂倉庫管理的相關(guān)實(shí)施細(xì)則和管理辦法；組織對本部門涉及倉庫管理的有關(guān)員工進(jìn)行安全技術(shù)教育。負(fù)責(zé)材料計劃的編制、申報。負(fù)責(zé)進(jìn)場材料的管理。管理范圍本制度所指的材料主要是指公司用于工程施工耗用而持有的各項(xiàng)材料（不屬于固定資產(chǎn)的），包括下列各項(xiàng)：（一）原材料：指公司用于工程施工的外購品，以及工程施工相關(guān)的輔助性材料，包括原料及主要材料、外購半成品、修理用備件、燃料和物料等，具體指一次性使用后即消耗或不能復(fù)原的材料，如金屬、非金屬的各種原材料、燃料、試劑等。（二）低值易耗品：指單位價值在國家限額以下，或使用年限在一年以下的不屬于固定資產(chǎn)的勞動資料，包括企業(yè)在庫以及在用的低值易耗品。低值品是指凡不夠固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)又不屬于材料范圍的用具設(shè)備，如低值儀器儀表、工具量具、科教器具等。易耗品是指容易破碎或消耗的材料（有的單價可能超過固定資產(chǎn)最低價格界限）如元器件、零配件等。以上具體指3000元以下（不含3000元），能獨(dú)立使用，耐用年限在一年以上的物品。材料管理相關(guān)人員職責(zé)分工相關(guān)材料的采購人員，必須具備良好的職業(yè)道德和專業(yè)知識，懂得國家有關(guān)法律法規(guī)要求。倉庫材料的管理人員，必須由工作負(fù)責(zé)，業(yè)務(wù)熟悉的人員擔(dān)任，倉管員必須明確和堅守崗位職責(zé)，倉管員要相對穩(wěn)定，不得任意調(diào)換。材料使用人員應(yīng)了解所用物品的性質(zhì)，掌握相關(guān)使用技術(shù)和事故處理方法。供應(yīng)商或采購員：負(fù)責(zé)按照采購?fù)ㄖ獑?會簽單/合同要求送貨至項(xiàng)目部；收料員/倉庫：收料員負(fù)責(zé)對三大材、普通地材等清點(diǎn)數(shù)量，辦理入庫手續(xù)；倉庫負(fù)責(zé)對低值易耗、常用的零星材料清點(diǎn)數(shù)量，辦理入庫手續(xù)（以點(diǎn)數(shù)、過磅、測量等方式進(jìn)行驗(yàn)收并做好相關(guān)記錄，同時收齊產(chǎn)品合格證、準(zhǔn)用證明、檢測報告等資料）。驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員必須在驗(yàn)收單中簽字確認(rèn)，材料進(jìn)場當(dāng)日倉庫必須開具入庫單，二至三日內(nèi)辦理完入庫簽字手續(xù)，對于地材必須開具地材收據(jù)。項(xiàng)目部門衛(wèi)：負(fù)責(zé)參與進(jìn)場材料的清點(diǎn)，并做好進(jìn)出場相關(guān)記錄（如材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、車輛進(jìn)出場時間、車牌號、入庫單編號等）；質(zhì)量員：負(fù)責(zé)對到場材料的質(zhì)量驗(yàn)收（如黃砂的含泥量、粗細(xì)比例；混凝土的粘稠度、是否離析等）；采購員：負(fù)責(zé)復(fù)查入庫手續(xù)并簽字確認(rèn)，負(fù)責(zé)驗(yàn)收入庫的變更手續(xù)。采購計劃材料的購置必須制訂計劃。各項(xiàng)目部及有關(guān)部門根據(jù)需要向分公司材料室提出物質(zhì)需求計劃，材料設(shè)備部根據(jù)庫存情況制定各類物品的采購計劃。1、各項(xiàng)目部在項(xiàng)目之初應(yīng)向公司材料設(shè)備部提出項(xiàng)目總體需求計劃；2、跨年度項(xiàng)目應(yīng)依據(jù)實(shí)際需求數(shù)量、庫存定額及經(jīng)費(fèi)情況制定年度采購計劃；3、月度所需物品計劃必須在每月二十五日報材料設(shè)備部，材料設(shè)備部根據(jù)庫存常備量制定月度采購計劃；4、項(xiàng)目部及有關(guān)部門急需的物品則在任何時候可臨時計劃申購，或填寫請購單上報材料設(shè)備部。編報物品購置計劃時，對名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途必須填寫清楚，如因填寫錯誤造成差錯，由編報單位負(fù)責(zé)。項(xiàng)目材料總計劃填報單位：工程名稱：年月日材料編碼材料名稱規(guī)格型號及品牌計量單位數(shù)量進(jìn)場時間使用部位備注材料員:項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理:項(xiàng)目經(jīng)理：審核意見：年月日