遠志機械有限公司倉庫管理制度

浙江遠志機械有限公司倉庫管理制度文件編號：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第1頁共6頁目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

2、范圍倉庫工作人員3、倉儲管理規(guī)定

3.1物料收貨及入庫

3.1.1需嚴格按照《原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢收管理制度》進行作業(yè)。

3.1.2采購將《物資采購清單》給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)部。

3.1.3收貨時需要求采購人員給到《物資采購清單》，沒有時需要追查，直到拿到單據(jù)為止。沒有《物資采購清單》的采購可以《臨時采購單》代替。倉庫人員負追查和保管單據(jù)的責任。

倉庫與采購共同確認《物資采購清單》數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如《物資采購清單》上的數(shù)量不符，應找相應采購簽字確認，由采購聯(lián)絡處理數(shù)量問題。

3.1.6物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進行擺放，不得隨意擺放物料，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進行整理歸位。

3.1.7原則上當天收貨的物料需要當天處理完畢。不測試的當天安排點數(shù)、打印條碼、貼條碼、打印收貨確認單、進行《物資采購清單》3.1.8測試借料必須填寫《借料單》且需要注明該物料是剛采購的還是庫存物料，以便后續(xù)確認累計入庫數(shù)量。測試檢驗完成后歸還倉庫需要點數(shù)確認，且需要將良品和不良品進行區(qū)分放在指定區(qū)域。

3.1.9倉庫入庫人員必須嚴格按照規(guī)定對每一個《物資采購清單》入庫物料進行數(shù)量確認，即是確認登帳入庫數(shù)量和實際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因到底和解決完成。（有借料的需要見到相關(guān)單據(jù)，測試壞的需要補單且不能登帳入庫，如登帳入庫需要開《退廠通知單》扣除等同入庫數(shù)量）。

3.1.10入庫物料需要擺放至指定儲位，物料盒放不下時可以放在箱子里，箱子不能放在超過2米遠的地方。

3.1.11所有入庫物料外箱上需要有物料標示，包含物料情況和儲位信息。

3.1.12《收貨確認單》需要按流程要求先給倉庫入庫人員確認登記再給到倉庫經(jīng)理簽字后才能給到采購。

3.2客戶退料

3.2.1需嚴格按照《成品、廢品、返修品管理制度》進行作業(yè)。

3.2.2如采購部門未按流程要求負責對客戶的退料進行登記，并標示情況、數(shù)量、填寫《客戶退貨單》，可要求采購部門處理。

3.浙江遠志機械有限公司倉庫管理制度文件編號：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第2頁共6頁3.3物料出庫（出庫調(diào)撥領(lǐng)料）

3.3.1需嚴格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《取貨單》《出庫單》《調(diào)撥單》《領(lǐng)料單》的流程進行作業(yè)。

3.3.2生產(chǎn)部門給到的《取貨單》無特殊原因當天必須全部完成取貨。欠料的在每天下班前補貨完成。

3.3.3《取貨單》按照儲位分類的原則進行取貨，取貨錯誤由倉庫負責統(tǒng)計。

3.3.4取貨時注意膠盆不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在生產(chǎn)部指定位置。

3.3.5《出庫單》（《調(diào)撥單》）發(fā)完貨后需要及時將物料給到相關(guān)部門，并要求其簽名確認。

3.3.6內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，總經(jīng)理簽字方可發(fā)貨。

3.4物料借料

3.4.1需嚴格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《借料單》的流程進行作業(yè)。

3.4.2《借料單》上特別需要注明物料倉儲號，以便于后續(xù)識別進行物料入庫作業(yè)。

3.4.3已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當事人進行追查，直到歸還物料或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

3.4.4物料借料和歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認，借料人未簽名的不予辦理借料。

3.5物料報廢

3.5.1需嚴格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《報廢單》的流程進行作業(yè)。

3.5.2發(fā)現(xiàn)庫存物料不良時需要及時處理或報告上級處理。

3.5.3需要嚴格區(qū)分開庫存物料報廢部分、采購來料不良不能退回報廢部分、客戶退回不良報廢部分并分別保管和做標示。

3.6退廠物料處理

3.6.1需嚴格按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中有關(guān)《退廠通知單》的流程進行作業(yè)。

3.6.2采購來料不良物料需要及時給采購處理并要求其簽字，可以暫放倉庫。

3.6.3不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

3.77S管理（含門禁）

3.7.15S管理

每天按照5S管理的原則由責任人根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內(nèi)進行清潔整理工作，清理掉不要不用和壞的東西，將需要使用的物料和設備按指定區(qū)域進行整理達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

5S工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進行。

部門將根據(jù)工作結(jié)果進行評分，作為獎金的依據(jù)。

考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

3.7.2節(jié)約

每天中午下班、下午下班后由7S衛(wèi)生值日人將電燈、電器、馬達開關(guān)關(guān)閉，下午下班需要關(guān)電腦、飲水機。

平時注意節(jié)約用紙、文具、包裝材料，愛護使用設備、電腦等。

3浙江遠志機械有限公司倉庫管理制度文件編號：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第3頁共6頁每天下班后由7S衛(wèi)生值日人檢查門窗是否關(guān)閉，異常情況及時處理和報告。

門禁管理：非倉庫人員謝絕進入倉庫，如需要進入必須予以登記方可進入。

倉庫內(nèi)嚴禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報告處理。

高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。

保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設施、器材、不得埋壓、圈占消火栓，不得占用防火間距，不得堵塞消防通道。

不得私自亂接電線和使用電器用品以保證安全用電。不得私自拆接、改變網(wǎng)絡線路。

由倉庫管理責任人定期檢查消火栓、滅火器。發(fā)現(xiàn)問題立即處理。

3.8物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

3.8.1物料品質(zhì)維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、貼條碼、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進行反饋處理。

3.8.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋處理。

3.8.3每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進行分別管理。

3.8.4保持物料的正確標示和定期檢查，由倉庫管理責任人負責。對標示錯誤的需要追查相關(guān)責任。

3.9單據(jù)、卡、帳務管理

3.9.1倉庫所有單據(jù)需要按照《倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程》中的登帳方式和要求當天按時完成。

3.9.2需要給到財務的單據(jù)打印電腦聯(lián)和手工單據(jù)一起給到財務。

3.9.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責任人進行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責任。

3.9.4倉庫對貴重物料、包裝材料進行卡帳登記，由指定人員管理。

3.10盤點管理

3.10.1盤點人員根據(jù)《倉庫盤點作業(yè)管理流程》對物料進行盤點。

3.10.2盤點時作業(yè)人員根據(jù)《盤點內(nèi)部安排表》進行相關(guān)作業(yè)。

3.10.3盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

3.10.4盤點時需要盡量保證盤點數(shù)量的準確性和公正性，弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗等，不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責任。

3.10.5盤點初盤、復盤責任人均需要簽名確認以對結(jié)果負責。

3.11帳物不符處理

3.11.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責任輕重進行處理。

3.12包裝管理規(guī)定

3.12.1數(shù)據(jù)導出及打印取貨單

3.12.2浙江遠志機械有限公司倉庫管理制度文件編號：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第4頁共6頁3.13包裝前物料確認

3.13.1需要按要求在物料進行包裝前檢查物料是否有取貨錯誤及其他錯誤并在《倉庫錯誤統(tǒng)計表》中予以登記。

3.13.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責任人。

3.13.3包裝過程

包裝人員在包裝產(chǎn)品前需要檢查說明書、隨機配件、合格證是否正確、并熟知包裝要求和規(guī)范，根據(jù)取貨單的要求對產(chǎn)品進行包裝和不要遺漏。

包裝完成后的產(chǎn)品不要堆積過高以防產(chǎn)品壓壞和傾倒。

包裝過程產(chǎn)生的垃圾需要放入垃圾桶或空余時間將包裝紙屑和廢品放入垃圾桶。

定時或中午下班和下午下班后檢查包裝拉下是否有垃圾堆積，并由7S衛(wèi)生值日人及時清理。

4、倉庫工作作風及態(tài)度

4.1倉庫工作人員應該培養(yǎng)良好的工作習慣和工作作風，形成良好的工作態(tài)度。

4.2倉庫工作人員倡導細心（嚴謹）、負責、誠實、團結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風。

5、其他

5.1下達的工作任務無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。

5.2需要請假的需要事先提前1天辦理請假手續(xù)，特殊原因的需要當天在下班之前2小時辦理請假手續(xù)。

5.3已安排加班人員需要到指定人員處登記《倉庫加班情況記錄表》并審核批準。未按要求打卡的需要到指定人員處登記《倉庫未打卡情況記錄表》并審核批準。

5.3倉庫每日根據(jù)《倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表》對各組進行評比并進行工作指導和總結(jié)。

5.4上班時間需要嚴格遵守公司勞動紀律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應擅自離開崗位，不得以私人理由會客等。

5.5安排加班的需要到指定人員處登記《倉庫加班情況記錄表》。

5.6需要嚴格遵守公司的各項管理規(guī)定。

5.7倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項核對點收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部門主管等人員必須簽名確認。

5.8對于在工作中使用的的辦公設備、儀器、工具必須妥善保管，細心維護，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進行賠償。

5.9倉庫人員要保守公司秘密，愛護公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

6、獎懲規(guī)定

6.1工作評估

6.1.1部門將定期根據(jù)《績效考核表》對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進行評估，以便于：

肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻；

檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員浙江遠志機械有限公司倉庫管理制度文件編號：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第5頁共6頁作成績進行討論和交流，以提高工作效率；創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團結(jié)一心地工作，以實現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標。

7、獎懲級別

7.1獎勵

7.1.1通報表揚：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面表揚”，并予以通告。

7.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚”，并予以通告，獎勵50元。

7.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。

7.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“小功”，并予以通告，獎勵150元。。

7.2懲罰

7.2.1通報批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

7.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款50元。

7.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款100元。

7.2.4大過：對于嚴重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機關(guān)追究法律責任。

7.3獎懲原則

7.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進行處理，起到激勵、懲罰、指導、糾正的作用。

8、相關(guān)文件QP/ZC-0209-2011《采購管理制度》QP/ZC-0210-2011《原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢收管理制度》QP/ZC-0211-2011《成品、廢品、返修品管理制度》QP/ZC-0217-2011《不合格品管理制度》9、相關(guān)記錄QP/ZC–J1201《績效考核表》QP/ZC–J1202《倉庫加班情況記錄表》QP/ZC–J1203《倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計表》浙江遠志機械有限公司倉庫管理制度文件編號：QP/ZC-0212-2011第1版第0次修改實施日期：2011/06/15第6頁共6頁QP/ZC–J1204《倉庫未打卡情況記錄表》QP/ZC–J1205《倉庫錯誤統(tǒng)計表》QP/ZC–J1206《盤點內(nèi)部安排表》QP/ZC–J1207《報廢單》QP/ZC–J1208《取貨單》QP/ZC–J1209《出庫單》QP/ZC–J1210《調(diào)撥單》QP/ZC–J1211