QP-011產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序

QP-011產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序QP-011產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序QP-011產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序xxx公司QP-011產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度有限公司******************************************程序文件文件名：產(chǎn)品應(yīng)急管理控制程序文件編號(hào)：QP-011版本： A/0頁(yè)數(shù)：共7頁(yè)生效日期：編制/日期：審核/日期： 批準(zhǔn)/日期：修改記錄序號(hào)更改日期更改內(nèi)容版號(hào)1.目的為了讓本司生產(chǎn)的產(chǎn)品在出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題而需要從市場(chǎng)上進(jìn)行回收時(shí)有章可循。范圍適用于本公司生產(chǎn)并已經(jīng)銷售的、不在本公司可控制范圍內(nèi)的、符合回收條件的產(chǎn)品。定義產(chǎn)品回收：對(duì)已經(jīng)上市的違反政府\客戶有關(guān)規(guī)定或使用該產(chǎn)品后可能會(huì)對(duì)人體健康和環(huán)境造成危害的產(chǎn)品停止銷售和使用，并回收到公司可控制范圍內(nèi)的行動(dòng)。權(quán)責(zé)產(chǎn)品回收小組：由公司總經(jīng)理、業(yè)務(wù)部經(jīng)理、品質(zhì)部主管、工程部經(jīng)理主管、生產(chǎn)部經(jīng)理等人組成，主要職責(zé)是：對(duì)產(chǎn)品回收與否及回收程度進(jìn)行決策、負(fù)責(zé)與客戶或相關(guān)媒體進(jìn)行接觸和溝通、組織進(jìn)行投訴調(diào)查和咨詢法律顧問。產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員：負(fù)責(zé)記錄事故及公司對(duì)事故作出的反應(yīng)。負(fù)責(zé)收集和匯總各相關(guān)部門之調(diào)查結(jié)果，及時(shí)提報(bào)給產(chǎn)品回收小組。通知倉(cāng)庫(kù)將相關(guān)產(chǎn)品封存，遵從并協(xié)調(diào)各部門執(zhí)行產(chǎn)品回收小組對(duì)調(diào)查情況的意見。品管和工程部：對(duì)可疑產(chǎn)品進(jìn)行抽樣分析。證實(shí)是否有已存在的或潛在的問題與缺陷，并評(píng)估所有可能被牽連的產(chǎn)品。復(fù)核品管部的原始記錄及所有相關(guān)的生產(chǎn)和檢驗(yàn)記錄，調(diào)查核實(shí)在生產(chǎn)過程中可能存在的問題與缺陷。將調(diào)查結(jié)果文件交給產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員。.業(yè)務(wù)部：確定可疑產(chǎn)品牽涉到的客戶和訂單號(hào)。與牽涉到的客戶確定可疑產(chǎn)品在客戶倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量和位置。與牽涉到的客戶確定銷售中的產(chǎn)品的可能位置。記錄發(fā)現(xiàn)的情況，并將調(diào)查結(jié)果文件報(bào)告給產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員。生產(chǎn)部：確定可疑產(chǎn)品在公司的數(shù)量和位置。記錄發(fā)現(xiàn)的情況并將調(diào)查結(jié)果文件報(bào)告給產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員。作業(yè)流程過程順序內(nèi)部審核流程圖過程描述執(zhí)行者審批者依據(jù)表單1發(fā)現(xiàn)有符合回收條件的問題產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)有符合回收條件的問題產(chǎn)品當(dāng)品管主管接業(yè)務(wù)部發(fā)出或從公司內(nèi)部反饋得到的信息并初步判定符合回收條件的，應(yīng)立即將詳細(xì)資料記錄通知業(yè)務(wù)部經(jīng)理，其在得到有關(guān)信息后開始調(diào)查。品管部、工程部對(duì)存在的潛在的人體健康和環(huán)境造成危害作業(yè)初步意見，確定是否符合回收條件，業(yè)務(wù)部對(duì)信息來源和可信度等進(jìn)行評(píng)估后填寫報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理品質(zhì)部部門經(jīng)理《糾正預(yù)防措施報(bào)告》《產(chǎn)品回收信息表》2產(chǎn)品隱患問題的調(diào)查產(chǎn)品隱患問題的調(diào)查總經(jīng)理召集產(chǎn)品回收小組討論處理，產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門的產(chǎn)品回收工作的進(jìn)行。各相關(guān)部門總經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》3YESNO調(diào)查結(jié)果評(píng)估YESNO調(diào)查結(jié)果評(píng)估調(diào)查工作需要3個(gè)工作日內(nèi)完成，所有的調(diào)查情況由各負(fù)責(zé)部門以書面報(bào)告的形式交給產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員，產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員整理后應(yīng)立即通知產(chǎn)品回收小組，并由總經(jīng)理召開會(huì)議討論評(píng)估。各相關(guān)部門總經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》4召回決定/確定召回等級(jí)長(zhǎng)召回決定/確定召回等級(jí)長(zhǎng)總經(jīng)理召開產(chǎn)品回收小組會(huì)議討論評(píng)估結(jié)果，最終由董事長(zhǎng)決定是否進(jìn)行產(chǎn)品回收，并明確認(rèn)產(chǎn)品回收等級(jí)、名稱、批號(hào)、委單號(hào)、產(chǎn)品的生產(chǎn)量、回收時(shí)已發(fā)貨量、尚存?zhèn)}庫(kù)數(shù)量、回收涉及的客戶及范圍、需回收的產(chǎn)品的數(shù)量等信息各相關(guān)部門總經(jīng)理董事長(zhǎng)《產(chǎn)品回收信息表》《產(chǎn)品回收調(diào)查報(bào)告》5內(nèi)部召回通知內(nèi)部召回通知當(dāng)產(chǎn)品回收小組作出回收的決定時(shí)，應(yīng)由產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員將內(nèi)部通知單發(fā)給業(yè)務(wù)部經(jīng)理，通知單包含回收的產(chǎn)品、回收的等級(jí)、回收的原因/潛在危害等各相關(guān)部門部門經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》《產(chǎn)品回收內(nèi)部通知單》6召回通告發(fā)放召回通告發(fā)放業(yè)務(wù)部經(jīng)理在接到通知后，24小進(jìn)內(nèi)向所有相關(guān)客戶發(fā)出外部通知函，必要時(shí)配合客戶通知所有有關(guān)的經(jīng)銷商或代理商。業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》《產(chǎn)品回收通知函》7啟動(dòng)召回啟動(dòng)召回業(yè)務(wù)經(jīng)理在發(fā)出回收通知給客戶后，應(yīng)指派負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)員與客戶保持密切聯(lián)系，并隨時(shí)將回收的情況和出現(xiàn)的問題向業(yè)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)，以確保所有被指定的客戶都接到回收通知并采取了相應(yīng)的措施，及時(shí)地了解回收效果。業(yè)務(wù)部部門經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》8召回產(chǎn)品返回召回產(chǎn)品返回當(dāng)客戶通知業(yè)務(wù)部所有回收動(dòng)作已經(jīng)結(jié)束后（原則上要求產(chǎn)品收動(dòng)作在3個(gè)工作日內(nèi)完成）業(yè)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)提供一份回收產(chǎn)品的客戶以及數(shù)量的清單報(bào)總經(jīng)理。業(yè)務(wù)部總經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》9召回產(chǎn)品的處理召回產(chǎn)品的處理品管主管提出被回收產(chǎn)品的處理意見，呈交產(chǎn)品回收小組批準(zhǔn)后，交由相關(guān)部門負(fù)責(zé)處理。品管部部門經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》《回收產(chǎn)品處理報(bào)告》10召回總結(jié)報(bào)告召回總結(jié)報(bào)告當(dāng)公司或政府相關(guān)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)確認(rèn)全部問題產(chǎn)品已回收并適當(dāng)處理后，表明回收結(jié)束。應(yīng)由產(chǎn)品回收協(xié)調(diào)員作出書面的產(chǎn)品回收總結(jié)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)應(yīng)包括回收工作的改善建議。所有的回收資料均交由品管保存。各相關(guān)部門部門經(jīng)理《產(chǎn)品回收信息表》《回收產(chǎn)品總結(jié)報(bào)告》其他補(bǔ)充內(nèi)容回收分類和相應(yīng)措施等級(jí)1：回收非常緊急狀態(tài)，使用該產(chǎn)品后很有可能導(dǎo)致嚴(yán)重的人體健康和環(huán)境造成危害或死亡的情況。在這種情況下，應(yīng)立即通知客戶全面回收所影響的產(chǎn)品（包括終端客戶環(huán)節(jié)），配合客戶通知當(dāng)?shù)匦l(wèi)生檢疫、技術(shù)監(jiān)督等相關(guān)機(jī)構(gòu)和通過報(bào)紙、電臺(tái)、電視等有效手段發(fā)布公共警告，并配合客戶對(duì)所有分布點(diǎn)進(jìn)行全部回收產(chǎn)品的有效清點(diǎn)檢查及回收效果評(píng)估。等級(jí)2：回收緊急狀態(tài)，指使用該產(chǎn)品從長(zhǎng)期來講有可能導(dǎo)致人體健康和環(huán)境造成危害的情況。在這種情況下，應(yīng)立即通知客戶回收所有受影響的產(chǎn)品（包括零售環(huán)節(jié)），配合客戶通知官方機(jī)構(gòu)和對(duì)所有分布點(diǎn)進(jìn)行全部回收產(chǎn)品的有效清點(diǎn)檢查及回收效果評(píng)估。等級(jí)3：回收指使用該產(chǎn)品幾乎不存在導(dǎo)致人體健康和環(huán)境造成危害的情況，但違反公司相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)簽規(guī)定及其他有關(guān)食品法規(guī)方面的規(guī)定。對(duì)于這種情況，應(yīng)通知客戶回收仍存在客戶及其客戶倉(cāng)庫(kù)的所有產(chǎn)品。模擬回收：原則上，每年必須按以上程序進(jìn)行一次產(chǎn)品的模擬回收作業(yè)，品種及時(shí)間由產(chǎn)品回收小組決定。所有的模擬回收記錄均須由品管保存。所有與回收有關(guān)的聯(lián)系人均應(yīng)列表在《產(chǎn)品回收關(guān)鍵人員聯(lián)系