品質(zhì)部糾正和預防措施控制程序

品質(zhì)部糾正和預防措施控制程序品質(zhì)部糾正和預防措施控制程序品質(zhì)部糾正和預防措施控制程序品質(zhì)部糾正和預防措施控制程序編制僅供參考審核批準生效日期地址：電話：傳真:郵編:糾正和預防措施控制程序QP-06-004編制日期審核日期批準編制部門品質(zhì)部頁碼1-6日期2生效日期版本第三版編號版本/修訂第三版/01文件名稱糾正和預防措施控制程序生效日期頁碼2-6修訂記錄生效日期版本修訂情況修訂者分發(fā)清單部門持有者職位數(shù)量編號版本/修訂第三版/01文件名稱糾正和預防措施控制程序生效日期頁碼3-61.目的及時糾正不合格，預防不合格的再發(fā)生和潛在不合格的發(fā)生，以持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。2.范圍適用于公司對發(fā)現(xiàn)或潛在的不合格采取糾正和預防措施的控制。3.定義糾正：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。預防措施：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取措施。4.職責內(nèi)審小組負責內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正措施控制。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)過程的糾正或預防措施控制。售后服務部負責顧客滿意方面的糾正和預防措施的控制。品質(zhì)部負責采購產(chǎn)品、成品、半成品、及其它方面的糾正或預防措施控制。不合格（或潛在不合格）的責任單位負責原因分析、措施制定、措施實施、及實施情況的匯報。管理者代表負責內(nèi)部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正或預防措施控制。5.程序要求糾正措施的控制不合格的評審和糾正措施的提出。質(zhì)量體系內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由內(nèi)審小組提出《不合格項報告》；質(zhì)量體系外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由管理者代表向不合格責任單位轉(zhuǎn)發(fā)《不合格項報告》；采購產(chǎn)品的不合格由品質(zhì)部進料檢驗單位進行評審，并每月向三家最高不合格批的供方，提出《供應商糾正和預防措施要求書》；生產(chǎn)過程中出現(xiàn)當月未達到質(zhì)量目標的項目，由生產(chǎn)部主管向責任班組提出《糾正和預防措施處理單》；出貨抽檢中發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品不合格由成品的制造單位的主管組織評審，需要時向責任單位或班組提出《糾正和預防措施處理單》；顧客抱怨由售后服務部進行評審，并按《顧客滿意度調(diào)查控制程序》進行處理；其它各單位或個人以任何形式提出的產(chǎn)品不合格報告、質(zhì)量分析報告、意見書等，編號版本/修訂第三版/01文件名稱糾正和預防措施控制程序生效日期頁碼4-6由品質(zhì)部組織評審，需要時向不合格責任單位提出《糾正和預防措施處理單》。不合格原因分析及糾正措施的制訂。由責任單位根據(jù)《糾正和預防措施處理單》中不合格情況進行問題調(diào)查和原因分析，或聯(lián)絡相關單位評審。如對要求改善的項目有異議，部門內(nèi)向經(jīng)理提出，跨部門的向管理者代表提出；責任單位依據(jù)調(diào)查、分析的結(jié)果，制訂糾正措施，并明確執(zhí)行的責任人與完成時間；以上情況登錄《糾正和預防措施處理單》，經(jīng)責任單位負責人批準后，回復《糾正和預防措施處理單》的提出單位，責任單位也需保存1份副本以便記錄措施實施情況。糾正措施的實施責任單位負責糾正措施的實施，將實施情況登錄于《糾正和預防措施處理單》，并向《糾正和預防措施處理單》的提出單位匯報；供方的糾正措施實施情況匯報由品質(zhì)部調(diào)查匯報；跟蹤驗證按措施的完成時間，由《糾正和預防措施處理單》的提出單位跟蹤驗證糾正措施的實施效果，驗證結(jié)果登錄《糾正和預防措施處理單》后歸檔，并知會其責任單位。追蹤驗證無效時，再次提出《糾正和預防措施處理單》，責任單位必須重新分析原因和制訂糾正措施，直至措施有效或公司管理者代表確認結(jié)案；預防措施的控制潛在不合格的確定和預防措施的提出各進料檢驗員每月對進料檢驗記錄作分析，根據(jù)質(zhì)量波動的規(guī)律，尋找有關采購產(chǎn)品的潛在不合格，若發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格，則向責任單位提出《糾正和預防措施處理單》；生產(chǎn)部每月對生產(chǎn)質(zhì)量記錄進行綜合分析，尋找有關中間產(chǎn)品的潛在不合格，若有發(fā)現(xiàn)，則向責任單位提出《糾正和預防措施處理單》；成品檢驗員每月對成品檢驗記錄作分析，根據(jù)質(zhì)量波動規(guī)律，尋找有關成品的潛在不合格，若有發(fā)現(xiàn)，則向責任單位提出《糾正和預防措施處理單》；售后服務部每季度對顧客意見進行綜合分析，向顧客不滿意的責任單位提出《糾正和預防措施處理單》；品質(zhì)部每季度對讓步、審核結(jié)果等進行綜合分析，尋找有關質(zhì)量體系運行方面編號版本/修訂第三版/01文件名稱糾正和預防措施控制程序生效日期頁數(shù)5-6的潛在不合格，若有發(fā)現(xiàn)，則向責任單位提出《糾正和預防措施處理單》；潛在不合格原因分析及預防措施的制訂由責任單位根據(jù)《糾正和預防措施處理單》中潛在不合格情況進行問題調(diào)查和原因分析，或聯(lián)絡相關單位評審。如對要求改善的項目有異議，部門內(nèi)向經(jīng)理提出，跨部門的向管理者代表提出；責任單位依據(jù)調(diào)查、分析的結(jié)果，制訂預防措施，并明確執(zhí)行的責任人與完成時間；以上情況登錄《糾正和預防措施處理單》，經(jīng)責任單位負責人批準后，回復《糾正和預防措施處理單》的提出單位，責任單位也需保存1份副本以便記錄措施實施情況。。預防措施的實施責任單位負責預防措施的實施,將實施情況登錄《糾正和預防措施處理單》，并向《糾正和預防措施處理單》的提出單位匯報。跟蹤驗證按措施的完成時間，由《糾正和預防措施處理單》的提出單位跟蹤驗證預防措施的實施效果，驗證結(jié)果登錄《糾正和預防措施處理單》后歸檔，并知會其責任單位。追蹤驗證無效時，再次提出《糾正和預防措施處理單》，責任單位必須重新分析原因和制訂預防措施，直至措施有效或公司管理者代表確認結(jié)案；措施執(zhí)行情況歸口各部門每半年一次總結(jié)上一階段糾正和預防措施的執(zhí)行情況，匯總交管理者代表。管理者代表每年一次匯總?cè)镜募m正和預防措施執(zhí)行情況提報公司管理評審。在實施糾正和預防措施時，若涉及到文件更改或需制訂新文件時，按《文件控制程序》執(zhí)行。6.相關文件《內(nèi)部