項(xiàng)目工程質(zhì)量評(píng)估管理制度

項(xiàng)目工程質(zhì)量評(píng)估管理制度編制日期審核日期批準(zhǔn)日期本流程責(zé)任人流程接口上接下接修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人2011-6-13A1全面修訂1．目的1.1.采用過(guò)程測(cè)量方法，評(píng)估質(zhì)量管理狀況，持續(xù)提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。1.2.統(tǒng)一產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估的組織、方法和流程。1.3.通過(guò)定期評(píng)估，識(shí)別高質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，跟蹤和落實(shí)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)管理措施以消除質(zhì)量隱患。1.4.確保質(zhì)量底線，落實(shí)工程質(zhì)量安全事故責(zé)任追究制度。1.5.判斷城市公司工程管理狀況，并提出更具針對(duì)性的提升和改進(jìn)管理的要求，從而達(dá)到提高質(zhì)量穩(wěn)定性以及精細(xì)化管理的目標(biāo)。2．適用范圍本流程適用于時(shí)代地產(chǎn)轄下各在建項(xiàng)目（自正式開工至竣工交付）。3.職責(zé) 3.1.項(xiàng)目管理中心3.1.1.制定項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作執(zhí)行細(xì)則。3.1.2.組織項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估工作。3.1.3.編制項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量評(píng)估報(bào)告。3.1.4.跟蹤城市公司項(xiàng)目的整改措施，100%復(fù)查質(zhì)量存在高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目。3.1.5.共享各項(xiàng)目的成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。3.2.城市公司項(xiàng)目部3.2.1.負(fù)責(zé)評(píng)估工作的現(xiàn)場(chǎng)安排。3.4.2.制定、執(zhí)行質(zhì)量預(yù)控措施，及時(shí)提供反饋。3.4.3.督促施工和監(jiān)理單位采取有效措施，落實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)自查和復(fù)查，及時(shí)全面整改評(píng)估部門提出的存在問(wèn)題實(shí)測(cè)項(xiàng)和質(zhì)量高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，并提交反饋報(bào)告。3.4.4.負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目工程質(zhì)量整改措施的落實(shí)。4.項(xiàng)目評(píng)估內(nèi)容，包括：質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品質(zhì)量管理評(píng)估兩部分4.1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估4.1.1.評(píng)估內(nèi)容項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容的緯度指標(biāo)必須包含但不限于以下三個(gè)方面：施工計(jì)劃；質(zhì)量通病控制；安全環(huán)保。4.1.1.1.施工計(jì)劃：包括施工控制計(jì)劃的合理性及執(zhí)行情況。4.1.1.2.質(zhì)量通病控制：包括滲漏、空鼓/開裂、觀感質(zhì)量、成品保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)/方案可靠性及執(zhí)行情況，分四個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估。4.1.1.3.安全環(huán)保：包括安全文明施工措施，建筑節(jié)能/空氣質(zhì)量保證措施可靠性及執(zhí)行情況，分兩個(gè)維度進(jìn)行評(píng)估。4.1.2.評(píng)估分級(jí)項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度分析，實(shí)施A、B、C三級(jí)評(píng)價(jià)。A級(jí)：信任度較高，風(fēng)險(xiǎn)較低,受控狀態(tài)良好；B級(jí)：?jiǎn)栴}較少，或預(yù)測(cè)潛在一定質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，處于可控范疇；C級(jí)：存在較大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，或預(yù)測(cè)潛在風(fēng)險(xiǎn)較高，需重點(diǎn)關(guān)注。4.2.產(chǎn)品質(zhì)量管理評(píng)估4.2.1.評(píng)估內(nèi)容產(chǎn)品質(zhì)量管理評(píng)估包括：項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量（包括：實(shí)測(cè)實(shí)量、觀感質(zhì)量）（占70%）；安全文明管理（占20%）；內(nèi)業(yè)資料管理（占10%）。4.2.1.1.評(píng)估內(nèi)容詳見《工程質(zhì)量管理評(píng)估檢查表（編號(hào)：GC-04-062）》。4.2.1.2.實(shí)測(cè)實(shí)量具體操作詳見《實(shí)測(cè)實(shí)量操作指引（編號(hào)：JS-02-001）》4.2.1.3.安全文明施工管理具體操作詳見《工程安全文明管理指引（編號(hào)：GC-03-006）》4.2.1.4.內(nèi)業(yè)資料管理具體操作詳見《工程資料管理指引（GC-03-008）》4.2.2.評(píng)估記分項(xiàng)目評(píng)估分別對(duì)城市公司項(xiàng)目部、總包單位、精裝修單位、監(jiān)理單位進(jìn)行記分排名，并對(duì)記分排名進(jìn)行通報(bào)。項(xiàng)目發(fā)生2級(jí)以上重大安全事故，當(dāng)期評(píng)估安全文明分值為零。5.評(píng)估組織5.1.評(píng)估頻次采取月度評(píng)估形式，每月中下旬開始評(píng)估，月末之前完成所有項(xiàng)目的評(píng)估工作。5.2.評(píng)估準(zhǔn)備項(xiàng)目管理中心負(fù)責(zé)組織評(píng)估并制定月度評(píng)估計(jì)劃，提前3天將評(píng)估計(jì)劃發(fā)出，各城市公司項(xiàng)目部按計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)估工作。5.3.評(píng)估實(shí)施5.3.1.評(píng)估前現(xiàn)場(chǎng)溝通會(huì)。項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)當(dāng)前項(xiàng)目進(jìn)度，參照《項(xiàng)目質(zhì)量評(píng)估準(zhǔn)備會(huì)報(bào)告（GC-04-097）》，項(xiàng)目管理中心確定評(píng)估分項(xiàng)，隨機(jī)抽取評(píng)估測(cè)區(qū)。5.3.2.評(píng)估協(xié)助。項(xiàng)目經(jīng)理安排項(xiàng)目部、施工單位、監(jiān)理單位管理人員參與項(xiàng)目評(píng)估，根據(jù)評(píng)估分項(xiàng)，提前準(zhǔn)備好檢查儀器，缺少檢查工具的檢查項(xiàng)按集團(tuán)項(xiàng)目最低分值計(jì)算，且該項(xiàng)合格率不大于60%。5.3.3.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估。項(xiàng)目管理中心根據(jù)評(píng)估分項(xiàng)與評(píng)估測(cè)區(qū)，按評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估并記錄評(píng)估數(shù)據(jù)。任何人不得干擾評(píng)估人員的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估工作，若出現(xiàn)干擾，則該分項(xiàng)評(píng)估按0分計(jì)算。5.3.4.現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估總結(jié)會(huì)。項(xiàng)目管理中心根據(jù)評(píng)估記錄，當(dāng)場(chǎng)公布評(píng)估分?jǐn)?shù)，并提出改善意見。5.4.評(píng)估報(bào)告與反饋5.4.1.評(píng)估報(bào)告評(píng)估完成3天內(nèi)，項(xiàng)目管理中心提交《項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告（編號(hào)：GC-04-065）》，抄送運(yùn)營(yíng)中心副總裁、城市公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理總監(jiān)、城市公司副總經(jīng)理。項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告包括以下內(nèi)容：項(xiàng)目質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分級(jí)結(jié)論、高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目情況分析及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控跟蹤情況；項(xiàng)目工程質(zhì)量管理評(píng)估總結(jié)報(bào)告，分級(jí)結(jié)論、推薦做法、主要問(wèn)題、預(yù)防措施及整改跟蹤情況。5.4.2.評(píng)估反饋城市公司收到《項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告（編號(hào)：GC-04-065）》（增加整改完成時(shí)間）7天內(nèi)向項(xiàng)目管理中心反饋整改意見并落實(shí)整改，整改報(bào)告抄送運(yùn)營(yíng)中心副總裁、城市公司總經(jīng)理、項(xiàng)目管理總監(jiān)、城市公司副總經(jīng)理。反饋內(nèi)容包括不限于：整改范圍、整改措施、責(zé)任人、整改完成時(shí)間、預(yù)防措施等5方面。5.4.3.項(xiàng)目評(píng)估總結(jié)會(huì)全部項(xiàng)目評(píng)估結(jié)束后10天內(nèi)，項(xiàng)目管理中心組織集團(tuán)相關(guān)部門、城市公司項(xiàng)目部、總包單位、監(jiān)理單位，召開項(xiàng)目評(píng)估總結(jié)會(huì)，公布各項(xiàng)目評(píng)估記分與排名，分析存在的質(zhì)量問(wèn)題及改善措施，提出下期項(xiàng)目評(píng)估的重點(diǎn)內(nèi)容。6.管理措施6.1.每期評(píng)估后，質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)綜合等級(jí)為C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目須在7天內(nèi)向項(xiàng)目管理中心提交質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案措施和整改方案；項(xiàng)目管理中心對(duì)整改效果進(jìn)行復(fù)查。6.2.被評(píng)定為綜合C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)且在限期內(nèi)未完成整改或整改驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，連續(xù)三次出現(xiàn)同一單項(xiàng)C級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的項(xiàng)目，根據(jù)《工程質(zhì)量“拉閘”管理流程（GC-02-008）》相關(guān)規(guī)定實(shí)施“拉閘”、限期整改。6.3.對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)測(cè)評(píng)估存在嚴(yán)重問(wèn)題的項(xiàng)目，各城市公司須采取有效措施，督促整改直至合格，包括但不限于以下措施：（1）暫停支付工程款，或降低支付工程款比例；（2）對(duì)存在嚴(yán)重問(wèn)題的樓棟、標(biāo)段進(jìn)行局部或全部拉閘；（3）違約索賠等。6.4.獎(jiǎng)懲措施6.4.1.對(duì)城市公司項(xiàng)目根據(jù)評(píng)估記分執(zhí)行《工程質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度（編號(hào)：GC-02-009）》。6.4.2.對(duì)總包單位根據(jù)評(píng)估記分執(zhí)行《總承包商激勵(lì)及淘汰管理辦法》。7.支持文件7.1.《工程質(zhì)量管理評(píng)估檢查表（編號(hào)：GC-04-062）》。7.2.《實(shí)測(cè)實(shí)量操作指引（編號(hào)：JS-02-001）》7.3.《工程安全文明管理指引（編號(hào)：GC-03-006）》7.4.《工