食品公司全套物流倉(cāng)儲(chǔ)管理體系倉(cāng)儲(chǔ)與物流管理規(guī)定

杭州香滋燕食品有限公司物流倉(cāng)儲(chǔ)管理體系目錄第一章總則第二章倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)則第三章單據(jù)的管理規(guī)則第四章安全預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案第五章搬運(yùn)管理規(guī)則第六章盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)則第七章物料出入庫(kù)管理規(guī)則第八章廢舊物料出入庫(kù)管理規(guī)則第九章退回物料管理規(guī)則第十章積壓物料管理規(guī)則第十一章物料防損管理辦法第十二章巡查制度第十三章報(bào)廢及廢品管理規(guī)則第十四章車(chē)輛管理規(guī)則第一章總則1.目的為規(guī)矩倉(cāng)庫(kù)管理，確保存貨安全、完整、帳實(shí)相符，確保物流順暢、安全、高效，有效降低庫(kù)存商品占用資金、提高庫(kù)存商品周轉(zhuǎn)率和控制物流倉(cāng)儲(chǔ)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于杭州香滋燕食品有限公司的倉(cāng)儲(chǔ)物流管理。3.倉(cāng)庫(kù)分類(lèi)倉(cāng)庫(kù)分為：包材庫(kù)、成品庫(kù)、原料庫(kù)及備件配件庫(kù)。4.庫(kù)存分類(lèi)庫(kù)存分為：正常庫(kù)存和生產(chǎn)退回庫(kù)存。5.各部門(mén)職責(zé)5.1PMC倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)一切合格原料、成品及包材的出入庫(kù)和日常保管等管理工作；具體囊括：包材庫(kù)、成品庫(kù)、原料庫(kù)及備件配件庫(kù)。5.2PMC負(fù)責(zé)上述庫(kù)存的日常、月末、年末盤(pán)點(diǎn)工作，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)盤(pán)和組織年末盤(pán)點(diǎn)。5.3PMC負(fù)責(zé)上述庫(kù)存中積壓物料的清理工作，并且會(huì)同財(cái)務(wù)部關(guān)于積壓庫(kù)存進(jìn)行處理。5.4PMC倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)各原料、包材及產(chǎn)成品的入庫(kù)、出庫(kù)和日常的賬務(wù)數(shù)據(jù)維持及保管，負(fù)責(zé)安全庫(kù)存的管理；上述積壓庫(kù)存的處理工作由各責(zé)任部門(mén)提出處理報(bào)告，公司總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后入廢品倉(cāng)庫(kù)，由PMC會(huì)同財(cái)務(wù)部關(guān)于其進(jìn)行處理。5.5行政部負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品的出入庫(kù)及保管。第二章倉(cāng)庫(kù)的管理規(guī)則1.目的建立ABC分類(lèi)管理、倉(cāng)庫(kù)區(qū)域管理、內(nèi)部安全管理、標(biāo)識(shí)管理、批號(hào)管理等操作規(guī)則，規(guī)矩倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理。2.適用范圍本規(guī)則適用于公司各倉(cāng)庫(kù)的管理。3.職責(zé)3.1PMC根據(jù)倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理要求負(fù)責(zé)各類(lèi)入庫(kù)原料及包材、產(chǎn)成品和備件配件的儲(chǔ)存與管理。3.2銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)關(guān)于已發(fā)運(yùn)至客戶(hù)成品的儲(chǔ)存與管理。4.ABC分類(lèi)管理4.1分類(lèi)原則：以我公司產(chǎn)品在市場(chǎng)中占有的市場(chǎng)份額重要程度和價(jià)值為基礎(chǔ)實(shí)行ABC分類(lèi)，目的在于有效控制庫(kù)存的規(guī)模。4.2定義：4.2.1A類(lèi)：囊括價(jià)值昂貴但客戶(hù)需求量比較少的產(chǎn)品及其包材、原料。該類(lèi)物料原則上要相關(guān)于應(yīng)的產(chǎn)品有銷(xiāo)售訂單訂購(gòu)后才能采購(gòu)進(jìn)貨。4.2.2B類(lèi)：囊括市場(chǎng)需求量大但價(jià)格比較便宜的產(chǎn)成品及包材，該類(lèi)物料（指有一定保質(zhì)期的物料，如干果、調(diào)料及糧食、油類(lèi)）原則上可以根據(jù)平時(shí)市場(chǎng)需求量進(jìn)行采購(gòu)進(jìn)貨以保證適當(dāng)?shù)陌踩珟?kù)存。4.2.3C類(lèi)：除A、B類(lèi)以外的物料，可有適當(dāng)少量的庫(kù)存。4.3分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1A類(lèi)：a,肉類(lèi)b,水產(chǎn)海鮮類(lèi)c,滋補(bǔ)養(yǎng)身類(lèi)，珍稀動(dòng)物肉類(lèi)e蔬菜類(lèi)（考慮到蔬菜類(lèi)的保質(zhì)期比較短）。4.3.2B類(lèi)：a,糧油類(lèi)b,干果類(lèi)c,調(diào)料等4.3.3C類(lèi)：除AB類(lèi)以外的其它。4.4管理要求：4.4.1A類(lèi)物料：a加強(qiáng)供應(yīng)商管理，確保供應(yīng)充足，一般不能發(fā)生缺貨；b嚴(yán)格控制庫(kù)存的數(shù)量，不可以產(chǎn)生非必要性的積壓；c嚴(yán)格控制庫(kù)存的時(shí)間，盡快減少庫(kù)存時(shí)間；要縮短訂貨期，做到即時(shí)訂貨，訂貨時(shí)要求快節(jié)奏、多批次、少批量；4.4.2B類(lèi)物料：a適當(dāng)控制庫(kù)存的數(shù)量，盡可能不產(chǎn)生非必要性的積壓；b訂貨批量適當(dāng)考慮大些，以減少訂貨次數(shù)；c所采購(gòu)物料必需考慮到在保質(zhì)期內(nèi)能夠用完。4.4.3C類(lèi)物料a盡可能減少訂貨次數(shù)以降低庫(kù)存總成本；b簡(jiǎn)化管理，降低庫(kù)存費(fèi)用；c根據(jù)需求確定訂貨期，訂貨時(shí)采用少批次，大批量。5.區(qū)域管理5.1倉(cāng)庫(kù)需有“待檢區(qū)”、“合格品區(qū)”和“不合格品區(qū)”等三類(lèi)基本區(qū)域劃分，并且根據(jù)三類(lèi)基本區(qū)域確定各類(lèi)物料存放區(qū)域的劃分，關(guān)于各區(qū)域應(yīng)有醒目的標(biāo)識(shí)牌加以區(qū)分。5.2待檢區(qū)管理5.2.1倉(cāng)庫(kù)按采購(gòu)定單接受各類(lèi)物料，并且嚴(yán)格按采購(gòu)訂單型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)貨、收貨。5.2.2在接受物料的同時(shí)，按到貨物料標(biāo)識(shí)及批號(hào)管理要求完成作業(yè)，并且按相應(yīng)的標(biāo)識(shí)規(guī)則區(qū)域存放待檢。5.2.3品控根據(jù)技術(shù)部的相關(guān)《物料試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》試驗(yàn)物料，物料試驗(yàn)合格，品控填寫(xiě)《試驗(yàn)合格單》，倉(cāng)庫(kù)管理人員憑“試驗(yàn)合格單”關(guān)于到貨物料進(jìn)行清點(diǎn)后，將物料從待檢區(qū)轉(zhuǎn)移到合格品區(qū)的相應(yīng)庫(kù)位。5.3合格品區(qū)管理5.3.1免檢物料由倉(cāng)管員根據(jù)“免檢入庫(kù)單”接受放置到合格品區(qū)，免檢物料必需有相關(guān)的免檢憑證及驗(yàn)證免檢物料憑證的有效性。5.3.2物料經(jīng)試驗(yàn)合格，并且完成交接后，由倉(cāng)管員根據(jù)“試驗(yàn)合格單”辦理入庫(kù)。5.2.3物料入庫(kù)注意的問(wèn)題：（1）單據(jù)、貨物相符；（2）試驗(yàn)入庫(kù)；（3）批次清楚；（4）手續(xù)完整。5.3.4倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在物料（或成品）堆放處的顯著位置掛上填寫(xiě)完整的“商品庫(kù)存信息”，并且即時(shí)更新ERP系統(tǒng)里的庫(kù)存數(shù)據(jù)，始終保持帳、卡、物相符。5.3.5合格庫(kù)存物料成品按倉(cāng)庫(kù)總體標(biāo)識(shí)存放區(qū)域分類(lèi)存放，并且按批次排列。5.4不合格品區(qū)管理5.4.1試驗(yàn)不合格的物料及成品，品控人員關(guān)于成品應(yīng)加貼不合格標(biāo)識(shí)并且通知相關(guān)部門(mén)按公司規(guī)則作相應(yīng)處理，倉(cāng)管員關(guān)于包材及原料應(yīng)即時(shí)將其轉(zhuǎn)移到不合格品區(qū)，并且即時(shí)通知相關(guān)采購(gòu)人員和供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)調(diào)處理。5.4.2到貨物料及原料的試驗(yàn)不合格品，相關(guān)采購(gòu)人員必需在當(dāng)日內(nèi)確定退貨、特采或換貨等處理措施，若當(dāng)日內(nèi)無(wú)措施，由倉(cāng)管員辦理移入廢品庫(kù)手續(xù)，并且將該不合格品移至廢品倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管員根據(jù)“報(bào)廢和廢品管理規(guī)則”接受該貨品，并且按公司規(guī)則處理。6．儲(chǔ)存要求6.1物料的堆放要求6.1.1各個(gè)品牌的物料分庫(kù)區(qū)擺放，每個(gè)庫(kù)區(qū)關(guān)于應(yīng)通道處應(yīng)懸掛庫(kù)存商品信息卡。6.1.2每個(gè)庫(kù)區(qū)內(nèi)按不同的型號(hào)規(guī)格以垛為單位進(jìn)行堆放，不同品種型號(hào)的物料每一垛之間的距離應(yīng)相隔10CM-20CM。6.1.3每一垛庫(kù)存物料都應(yīng)該有標(biāo)識(shí)卡，標(biāo)識(shí)卡上應(yīng)該有品名、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、入庫(kù)日期等相關(guān)信息。6.2倉(cāng)庫(kù)由倉(cāng)管員實(shí)施管理，嚴(yán)禁閑雜人員出入。6.3保持倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁火種，同時(shí)配備滅火器材置于鮮明且易操作處。發(fā)現(xiàn)異常情況必需立即報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人，即時(shí)處理。6.4關(guān)于消防器材的有效期，公司安檢員應(yīng)定期檢查，當(dāng)接近有效期時(shí)，應(yīng)即時(shí)上報(bào)行政部。6.5各品牌不同型號(hào)規(guī)格的物料應(yīng)訣別放置，堆放整齊合理；依照規(guī)則的區(qū)域放置。同時(shí)應(yīng)按產(chǎn)品信息懸掛相應(yīng)標(biāo)識(shí)。6.6為防止物料與地面中的某些物質(zhì)接觸發(fā)生反映使物料品質(zhì)變壞影響銷(xiāo)售，物料與地面間應(yīng)鋪設(shè)隔離物。距離墻壁10cm以上，以保持空氣流通。6.7物料的堆放高度根據(jù)公司規(guī)則不得超過(guò)3m6.8倉(cāng)庫(kù)應(yīng)有平整的水泥地面，并且高出室外地面以免積水。6.9倉(cāng)庫(kù)每周至少進(jìn)行一次抽樣檢查（每大類(lèi)不得少于4種，見(jiàn)附表二：倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)管理檢查表），每月要進(jìn)行一次全面的檢查,檢查囊括以下內(nèi)容：6.9.1核關(guān)于數(shù)量,檢查庫(kù)存物料的質(zhì)量；6.9.2關(guān)于臨近保質(zhì)期的物料，必需檢查核關(guān)于有效期，如發(fā)現(xiàn)物料超期或臨近保質(zhì)期應(yīng)即時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。6.10倉(cāng)管員每天必需關(guān)于庫(kù)存物料進(jìn)行一次巡檢，并且做好巡檢記錄，如發(fā)現(xiàn)有異常情況應(yīng)即時(shí)報(bào)告部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理。7.物料及成品出庫(kù)要求：7.1銷(xiāo)售部關(guān)于一切成品的出庫(kù)必需要出具《銷(xiāo)售計(jì)劃單》，并且經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)人按要求進(jìn)行審核后由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)。7.1.1《銷(xiāo)售計(jì)劃單》上必需要有制單人簽字、部門(mén)經(jīng)理審核簽名并且加蓋銷(xiāo)售專(zhuān)用章、客戶(hù)信息（囊括客戶(hù)詳細(xì)地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等）。7.2倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨出庫(kù)時(shí)，嚴(yán)格依照《銷(xiāo)售計(jì)劃單》要求進(jìn)行發(fā)貨。7.3物料的出庫(kù)倉(cāng)管員必需要有計(jì)劃主管開(kāi)具的《生產(chǎn)領(lǐng)料單》，且《生產(chǎn)領(lǐng)料單》必需要有計(jì)劃負(fù)責(zé)人的審核簽字才能發(fā)料出庫(kù)。8.安全要求8.1倉(cāng)庫(kù)安全人人有責(zé)，任何人不得有損害安全的行為。8.2倉(cāng)庫(kù)的消防系統(tǒng)由行政部負(fù)責(zé)維持，并且按月進(jìn)行檢查、確認(rèn)。倉(cāng)管員要每半年進(jìn)行一次消防演習(xí)培訓(xùn)，以提高倉(cāng)管員的消防意識(shí)和消防緊急處理能力。8.3倉(cāng)庫(kù)重地、嚴(yán)禁煙火，任何人不得攜帶火源、火種及有損人體健康的物品（如有毒品）進(jìn)入庫(kù)區(qū)，倉(cāng)庫(kù)范圍內(nèi)任何場(chǎng)所不得吸煙。8.4嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。8.5倉(cāng)庫(kù)內(nèi)要在鮮明位置懸掛緊急逃生安全示意圖。8.6倉(cāng)庫(kù)的建筑和水電設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)維持，如防風(fēng)暴、防雨水等要定期檢查，消除隱患。8.7嚴(yán)格落實(shí)防盜措施，凡有門(mén)鎖的庫(kù)房，人員離開(kāi)時(shí)必需加鎖；凡下班前必需檢查門(mén)窗是否關(guān)閉，并且在交班記錄上簽字確認(rèn)；關(guān)于倉(cāng)庫(kù)鑰匙要落實(shí)專(zhuān)門(mén)保管，領(lǐng)用時(shí)要有記錄（見(jiàn)附表三：倉(cāng)庫(kù)鑰匙領(lǐng)用記錄表）。8.7倉(cāng)庫(kù)的一切出入庫(kù)單據(jù)應(yīng)依照《單據(jù)管理》要求保管好。8.8未經(jīng)許可，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線和臨時(shí)照明設(shè)施。下班前需檢查電器開(kāi)關(guān)是否均已關(guān)閉，做到人走燈滅。8.9除倉(cāng)管員和搬運(yùn)工外，其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)，一律不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。遇來(lái)賓觀賞或檢查時(shí)須由行政部出具的接待表明或由部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)陪同下方可進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。8.10任何人在進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)域時(shí)不得吸煙和使用明火或使用攜帶易燃易爆物品及有毒物品。9.5S管理要求9.1整理：根據(jù)存儲(chǔ)、發(fā)貨要求，將物料訣別進(jìn)行整理存放，關(guān)于呆滯物料要即時(shí)（常規(guī)每三個(gè)月處理一次）進(jìn)行處理。9.2整頓：物料按倉(cāng)庫(kù)計(jì)劃區(qū)域進(jìn)行放置，標(biāo)識(shí)清楚、堆放整齊、容易收發(fā)、容易辨認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)通道要保持暢通，不能堵塞；運(yùn)輸工具使用后擺放在指定位置；消防器材點(diǎn)不能堆放物資，要做到容易取用。9.3清掃：地面、墻面、門(mén)窗要定期進(jìn)行打掃干凈，不能有積灰；物料外觀、包裝外表要進(jìn)行清掃；運(yùn)輸工具要定期清理加油。9.4清潔：每天關(guān)于辦公區(qū)、保管區(qū)進(jìn)行一次清潔，辦公桌面必需保持不積灰，不堆放未經(jīng)整理的紙張及物品，物品外觀無(wú)積垢，保管區(qū)地面無(wú)積灰，無(wú)雜物。關(guān)于不符要求的即時(shí)糾正，做到倉(cāng)庫(kù)場(chǎng)所整潔有序。9.5素質(zhì)：上班必需穿工作服，著衣整潔、舉止文明、精神飽滿、待人熱情；上班不遲到早退；關(guān)于工作小心謹(jǐn)慎，關(guān)于物品精心愛(ài)護(hù)；具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，積極開(kāi)展互幫互助。10.標(biāo)識(shí)批號(hào)管理要求10.1關(guān)于各品牌物料的時(shí)效性要求必需在入庫(kù)試驗(yàn)完成后，即時(shí)用標(biāo)簽注明入庫(kù)批次，以便于“先入先出”控制，PMC有隨時(shí)檢查監(jiān)督的責(zé)任和義務(wù)。10.2關(guān)于各品牌物料的時(shí)效性采用分月色彩標(biāo)識(shí)管理，必需遵循“先進(jìn)先出”原則。10.2.1色標(biāo)訣別用綠、藍(lán)、黃、三種色彩表示一至三月，用于區(qū)分物料的接受時(shí)間。如果物料跨年度存放，需要加貼一個(gè)“橙”色標(biāo)，以此類(lèi)推。10.2.2色標(biāo)必需貼在每垛物料規(guī)則的位置，即面向通道。10.3倉(cāng)庫(kù)各類(lèi)標(biāo)識(shí)需一目了然，且擺放合理。一切不同品牌型號(hào)類(lèi)別的物料均需有獨(dú)力標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員關(guān)于所負(fù)責(zé)管理庫(kù)存物料的標(biāo)識(shí)有維持責(zé)任和義務(wù)，確保標(biāo)識(shí)清潔且擺放在合理位置。第二章單據(jù)的管理規(guī)則1目的規(guī)矩公司的單據(jù)管理。2.適用范圍本規(guī)則適用于公司各類(lèi)單據(jù)的規(guī)矩管理。3職責(zé)3.1公司各部門(mén)都應(yīng)該規(guī)矩管理好本部門(mén)的各類(lèi)單據(jù)，以便公司能隨時(shí)關(guān)于各部門(mén)的工作進(jìn)行核查、審計(jì)。3.2PMC負(fù)責(zé)本部門(mén)的單據(jù)管理存檔工作。4單據(jù)的種類(lèi)4.1PMC單據(jù)主要有：送貨單（客戶(hù)）、入庫(kù)單、銷(xiāo)售計(jì)劃單、銷(xiāo)售出庫(kù)單、試驗(yàn)合格單、采購(gòu)計(jì)劃單、生產(chǎn)計(jì)劃單、生產(chǎn)物資領(lǐng)用單、派車(chē)單、合同、各種發(fā)票及收款收據(jù)等。5單據(jù)的審核5.1送貨單和入庫(kù)單審核時(shí)應(yīng)該注意核關(guān)于送貨單和入庫(kù)單上所列商品是否與采購(gòu)定單上的商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量相符，如審核時(shí)發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)查明原因，是誰(shuí)的責(zé)任，限期責(zé)令改正。5.2發(fā)貨單審核時(shí)應(yīng)核關(guān)于所配送商品的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計(jì)劃單相符，如不符，應(yīng)查明原因，是編制銷(xiāo)售計(jì)劃時(shí)出錯(cuò)還是填寫(xiě)單據(jù)時(shí)出錯(cuò)，查明原因后即時(shí)予以糾正。5.3發(fā)貨單的審核除核關(guān)于與銷(xiāo)售部的銷(xiāo)售計(jì)劃單是否相符外，還應(yīng)該審核客戶(hù)名稱(chēng)、地址、聯(lián)系電話是否正確。5.4各種合同的審核應(yīng)仔細(xì)閱讀，核關(guān)于是否有鮮明損害公司利益的條款。訂立合同的原則是甲乙雙方互利雙贏，如果有鮮明損害其中一方利益的合同條款是要重新擬定的。5.5各種發(fā)票及收款收據(jù)的審核應(yīng)該根據(jù)雙方簽署的合同進(jìn)行，與合同核關(guān)于是否相符，特別是一些關(guān)于數(shù)據(jù)上的核關(guān)于。核關(guān)于該發(fā)票的數(shù)據(jù)是否是根據(jù)合同進(jìn)行的，有無(wú)錯(cuò)誤，如有錯(cuò)誤應(yīng)該立即通知關(guān)于方進(jìn)行更改后重新開(kāi)具發(fā)票或協(xié)商解決。6單據(jù)的管理6.1PMC管理的單據(jù)：送貨單、入庫(kù)單、銷(xiāo)售計(jì)劃單、發(fā)貨單、試驗(yàn)單、運(yùn)輸合同、采購(gòu)合同、采購(gòu)單、派車(chē)單、生產(chǎn)計(jì)劃單及生產(chǎn)領(lǐng)料單、各種發(fā)票及收款收據(jù)等。以及其他的一些相關(guān)單據(jù)。6.2單據(jù)的管理6.2.1各相關(guān)工作人員在每月1-2號(hào)必需關(guān)于上個(gè)月所產(chǎn)生的一切單據(jù)進(jìn)行分類(lèi)整理裝訂（按月裝訂）。6.2.2在裝訂單據(jù)時(shí)應(yīng)該注意在每月的每一種類(lèi)裝訂單據(jù)應(yīng)該有封面，在封面上應(yīng)該有以下內(nèi)容：（1）標(biāo)明單據(jù)種類(lèi)（如送貨單）。（2）單據(jù)歸屬時(shí)間(如2011年6月送貨單)。（3）內(nèi)裝單據(jù)每一張都應(yīng)該依照時(shí)間先后順序進(jìn)行編碼。（4）該單據(jù)裝訂冊(cè)的總頁(yè)數(shù)（如:本冊(cè)共51頁(yè)）。（5）裝訂時(shí)間（如：2011年6月30日裝訂）。6.2.3單據(jù)的存放：在存放單據(jù)時(shí)應(yīng)該存放在專(zhuān)用的單據(jù)存放柜里鎖上并且保管好鑰匙，入柜存放時(shí)一切單據(jù)應(yīng)分類(lèi)、分時(shí)間存放。一般同一年度的同一類(lèi)的單據(jù)裝訂好后可存放在一起，存放時(shí)間根據(jù)公司規(guī)則（如3年或5年等），到期的單據(jù)根據(jù)公司規(guī)則上交公司進(jìn)行處理或由公司授權(quán)進(jìn)行銷(xiāo)毀。6.2.4相關(guān)工作人員離職時(shí)單據(jù)必需移交給接任的人員。第四章安全預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案為確保公司安全生產(chǎn)運(yùn)作，保證員工的生命安全及公司的財(cái)產(chǎn)安全，防止重大事故的發(fā)生并且能在事故發(fā)生后快速有效地處理事故并且開(kāi)展救援行動(dòng)，最大限度地降低損失，本著“預(yù)防為主、自救為主、統(tǒng)一指揮、分工負(fù)責(zé)”的原則，接合公司實(shí)際制定本預(yù)案。一、基本情況要求：1、應(yīng)繪制出本公司各樓層的逃生方向，安全出口，疏散路線圖。2、繪制安全通道、安全出口、安全梯、消防栓、滅火器、報(bào)警器等應(yīng)急設(shè)備設(shè)施。二、安全員設(shè)置2.1車(chē)輛安全員：車(chē)隊(duì)長(zhǎng)。其他事故安全員：倉(cāng)庫(kù)主管2.2應(yīng)急聯(lián)絡(luò)姓名職務(wù)聯(lián)系電話備注物流主管安全員行政主管安全員人資行政部經(jīng)理部門(mén)主管總經(jīng)理安全系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)火警：119急救：120公共安全：110三、預(yù)案的適用范圍現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的適用應(yīng)急預(yù)案的事故類(lèi)別：A、財(cái)產(chǎn)安全（火災(zāi)等）B、人身安全（撞人、撞車(chē)、貨物傾倒）C、觸電、機(jī)械傷害E、失竊F、高空墜落四、事故應(yīng)急處理程序4.1應(yīng)急救援體系響應(yīng)程序應(yīng)急救援體系響應(yīng)采取分級(jí)響應(yīng)原則，并且逐級(jí)響應(yīng)和上報(bào)。（1）報(bào)警事件發(fā)生后，發(fā)現(xiàn)人應(yīng)迅速報(bào)告當(dāng)班組長(zhǎng)，當(dāng)班組長(zhǎng)迅速報(bào)告部門(mén)主管。在逐級(jí)上報(bào)的同時(shí)，采取有效應(yīng)急措施實(shí)施救援行動(dòng)。（2）接警部門(mén)主管接到報(bào)警后，應(yīng)迅速趕赴現(xiàn)場(chǎng)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并且根據(jù)應(yīng)急事件種類(lèi)、嚴(yán)重程度、本單位能否控制初期事件等考慮因素，決定是否啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案。如果應(yīng)急事件不足以啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急預(yù)案，則組織現(xiàn)場(chǎng)人員按本預(yù)案要求，采取有效應(yīng)急措施實(shí)施救援，如果險(xiǎn)情排除，則恢復(fù)正常狀態(tài)。如果險(xiǎn)情未能排除，則啟動(dòng)廠級(jí)應(yīng)急預(yù)案，并且迅速向廠應(yīng)急救援指揮領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)警。（3）如何報(bào)警當(dāng)應(yīng)急事件發(fā)生后，如不能控制應(yīng)迅速報(bào)警，根據(jù)應(yīng)急事件種類(lèi)確定報(bào)何種警。首先撥打報(bào)警電話號(hào)碼（見(jiàn)應(yīng)急聯(lián)絡(luò)表），接通后，報(bào)單位、應(yīng)急事件種類(lèi)、發(fā)生部位、介質(zhì)、報(bào)警人姓名、所用電話號(hào)碼。4.2指揮程序應(yīng)急事件發(fā)生初期，值班安全員及現(xiàn)場(chǎng)管理人員負(fù)責(zé)指揮應(yīng)急事件的處理工作，當(dāng)上級(jí)指揮人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，匯報(bào)現(xiàn)場(chǎng)情況，配合上一級(jí)指揮，并且聽(tīng)從上一級(jí)指揮調(diào)度。指揮的步驟內(nèi)容有：（1）迅速查清事故發(fā)生的位置、環(huán)境、規(guī)模及可能產(chǎn)生的危害。（2）即時(shí)勾通應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、應(yīng)急隊(duì)伍、扶助人員及災(zāi)禍區(qū)內(nèi)部人員之間的聯(lián)絡(luò)。（3）快速組織啟動(dòng)各類(lèi)應(yīng)急設(shè)施，調(diào)動(dòng)應(yīng)急人員奔赴災(zāi)區(qū)。（4）迅速組織醫(yī)療、后勤、保衛(wèi)等部門(mén)各司其責(zé)。（5）迅速通報(bào)災(zāi)情，通知相關(guān)方做好必要的準(zhǔn)備工作。（6）保護(hù)或設(shè)置好避災(zāi)通道，和安全聯(lián)絡(luò)設(shè)備。撤離災(zāi)區(qū)人員，劃清警戒范圍并且實(shí)施警戒。（7）采取必要的自救措施，力爭(zhēng)迅速消滅災(zāi)禍，并且注意采取隔離災(zāi)區(qū)的措施，轉(zhuǎn)移災(zāi)區(qū)附近易引起災(zāi)禍蔓延的設(shè)備和物品，撤離或保護(hù)好貴重物品，盡快減少損失，關(guān)于災(zāi)區(qū)普遍進(jìn)行安全檢查，防止死灰復(fù)燃。（8）保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，為開(kāi)展事故調(diào)查做好準(zhǔn)備。五、事故應(yīng)急措施1、事故發(fā)生后應(yīng)采取的應(yīng)急處理措施（1）根據(jù)當(dāng)時(shí)的具體情況和實(shí)地環(huán)境，確定采取的緊急處理措施；囊括：如超溫、突然停電等異常情況，采取緊急措施。（2）因?yàn)槭秤糜皖?lèi)及各種包材和各種塑料制品屬于易燃物，根據(jù)它們的物理性質(zhì)和化學(xué)性質(zhì)，接合實(shí)際，采取相應(yīng)的緊急處理措施。囊括：易燃物的危險(xiǎn)特性、應(yīng)急處理措施、應(yīng)急救援人員自我防護(hù)方法等內(nèi)容。（3）根據(jù)應(yīng)急事件的特點(diǎn)，在事件發(fā)生以前應(yīng)采取的預(yù)防措施。2、人員緊急疏散、撤離（1）事故現(xiàn)場(chǎng)人員按公司樓層平面圖所示方向逃生，逃出事故現(xiàn)場(chǎng)后再按周邊平面部署圖所示疏散方向撤離現(xiàn)場(chǎng)。（2）非事故現(xiàn)場(chǎng)人員按周邊平面部署圖所示疏散方向撤離現(xiàn)場(chǎng)。（3）發(fā)生火災(zāi)或地震等嚴(yán)禁乘坐電梯逃生。3、危險(xiǎn)區(qū)的隔離與保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)（1）按事故現(xiàn)場(chǎng)周邊平面部署圖所示設(shè)立警戒線。（2）危險(xiǎn)區(qū)邊界用作警戒線，警戒人員佩戴袖章（黃色）。（3）事故應(yīng)急階段，除應(yīng)急指揮和救援人員外，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入警戒線內(nèi)，直到應(yīng)急命令解除。（4）應(yīng)急恢復(fù)階段，除事故調(diào)查人員外，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入警戒線內(nèi)，直到事故原因查明為止。4、受傷人員現(xiàn)場(chǎng)救護(hù)、救治與醫(yī)院救治（1）采取“先救人，后救物；先救重傷，后救輕傷”的原則，實(shí)施受傷人員救護(hù)；（2）按受傷人員受傷特點(diǎn)，分類(lèi)選擇相應(yīng)專(zhuān)業(yè)醫(yī)院；（3）在專(zhuān)業(yè)醫(yī)院救治能力相當(dāng)?shù)臅r(shí)候，遵循就近就醫(yī)的原則。六、日常管理中幾項(xiàng)重要的預(yù)防措施和應(yīng)急預(yù)案6.1、火災(zāi)：預(yù)防措施：（1）廠區(qū)內(nèi)任何人員嚴(yán)禁吸煙和使用明火；（2）嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)使用易燃易爆等危險(xiǎn)品；（3）關(guān)于廠區(qū)內(nèi)的電器設(shè)備要小心使用，禁止超負(fù)荷用電，嚴(yán)防電路起火；（4）電源線禁止私拉硬接，如有必要必需經(jīng)過(guò)行政部批準(zhǔn)后指派專(zhuān)業(yè)人員操作。（5）嚴(yán)禁用酒精、汽油等易燃溶劑作為清潔液擦拭物品；（6）滅火器要按規(guī)則擺放在相應(yīng)位置，消防設(shè)施前嚴(yán)禁堆放任何物品；應(yīng)急預(yù)案：發(fā)生火災(zāi)時(shí)，首先根據(jù)起火地點(diǎn)、周邊地形及火勢(shì)大小來(lái)判定，如果火勢(shì)小周邊地形又便于滅火，可打電話報(bào)告上一級(jí)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，同時(shí)根據(jù)起火原因和起火物資的特性確定滅火方法。如有電器、電源線路的地方起火，首先切斷電源再根據(jù)其貨物的特性進(jìn)行滅火。如果是火勢(shì)已經(jīng)超出一米范圍，必需馬上打119報(bào)警，告知起火地點(diǎn)、起火性質(zhì)、燃燒物特性、起火地點(diǎn)高度等情況，以便消防隊(duì)即時(shí)做出滅火安排。6.2、高空墜物：預(yù)防措施：（1）物品平面堆放高度不能超過(guò)3米,以防物資傾倒傷人；（2）堆放好的物品要經(jīng)常檢查穩(wěn)定性，以防高空落物傷人；（3）搬運(yùn)裝卸進(jìn)程中要根據(jù)貨物特性平穩(wěn)操作，以防傾斜滑落傷人。應(yīng)急預(yù)案：發(fā)生事故后首先報(bào)告上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)事故傷害程度確定處理辦法，如輕微傷送一般醫(yī)務(wù)室進(jìn)行一般處理，如傷勢(shì)較重，馬上撥打120急救中心、同時(shí)作相應(yīng)的救濟(jì)處理等待救護(hù)車(chē)的到來(lái)。6.3、車(chē)輛事故：預(yù)防措施：（1）車(chē)輛的操作必需依照《車(chē)輛安全操作規(guī)程》進(jìn)行操作。（2）車(chē)輛行駛前必需鳴笛。（3）車(chē)輛嚴(yán)禁超速行駛，車(chē)輛進(jìn)入廠區(qū)限速在6公里/小時(shí)以下；（4）行駛中的車(chē)輛除駕駛?cè)藛T外不允許任何人在車(chē)上；（5）裝卸物品時(shí)在嚴(yán)禁嬉鬧；（6）車(chē)輛行駛中轉(zhuǎn)彎必需鳴號(hào)；（7）嚴(yán)禁酒后駕駛車(chē)輛；（8）嚴(yán)禁車(chē)輛在行駛中司機(jī)思想不集中（如接打電話等）。應(yīng)急預(yù)案：同上6.4、觸電：預(yù)防措施：（1）關(guān)于廠區(qū)內(nèi)的電器設(shè)備要小心使用，禁止超負(fù)荷用電，嚴(yán)防電路起火；（2）廠區(qū)電源線禁止私拉硬接，如有必要必需經(jīng)過(guò)行政部批準(zhǔn)后由指派專(zhuān)業(yè)人員操作。（3）日常工作應(yīng)嚴(yán)格依照安全用電守則，如帶電操作必需采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如帶絕緣手套等。（4）如工作場(chǎng)所無(wú)人時(shí)最后離開(kāi)的工作人員必需關(guān)掉電源。應(yīng)急預(yù)案：（1）如有人員發(fā)生觸電事故時(shí)，首先要切斷電源，然后再采取施救措施。嚴(yán)禁在未切斷電源的情況下去施救，以防連環(huán)觸電。（2）觸電人員如果已經(jīng)昏迷、心跳停滯的應(yīng)該馬上人工呼吸和胸部負(fù)壓以盡快幫助其恢復(fù)心跳和呼吸。在施救的同時(shí)撥打120急救中心。（3）如果觸電后燒傷比較嚴(yán)重的應(yīng)該立即撥打120急救。（4）查明觸電原因，上報(bào)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。六、機(jī)械傷害：預(yù)防措施：（1）機(jī)械傷害主要有車(chē)輛傷害和車(chē)間操作時(shí)機(jī)器的傷害及其他一些機(jī)械傷害。（2）在進(jìn)行機(jī)械操作時(shí)，嚴(yán)禁思想不集中，以防操作不協(xié)調(diào)造成機(jī)械傷人。（3）車(chē)間操作時(shí)作裝要整潔，長(zhǎng)發(fā)的必需將頭發(fā)盤(pán)在頭上并且戴上工作帽，以防服裝或頭發(fā)被卷進(jìn)傳送帶等機(jī)械傷人。應(yīng)急預(yù)案：同第二條高空墜物。七、失竊：預(yù)防措施：（1）一切房門(mén)都必需安裝防盜裝置，鑰匙由相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人進(jìn)行保管，該鑰匙嚴(yán)禁帶離廠區(qū)，一切鑰匙統(tǒng)一由當(dāng)值保安進(jìn)行保管。鑰匙領(lǐng)取實(shí)行登記取用。（2）相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人每天上班后第一件事就是察看管轄區(qū)域，檢查有無(wú)異常情況，如有異常情況，即時(shí)上報(bào)進(jìn)行處理。（3）倉(cāng)管員每天上班后必需巡查一遍自己所管區(qū)域的物品有無(wú)異常情況，如有異常情況，立即上報(bào)倉(cāng)庫(kù)主管和PMC經(jīng)理即時(shí)調(diào)查異常真相進(jìn)行處理。（4）經(jīng)常檢查庫(kù)房門(mén)窗的牢固性，如因時(shí)間過(guò)長(zhǎng)的關(guān)系而不堅(jiān)固時(shí)必需馬上進(jìn)行維修或申請(qǐng)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行維修加固。（5）如門(mén)鎖損壞必需馬上進(jìn)行更換或申請(qǐng)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行更換。（6）嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。（7）下班時(shí)最后離開(kāi)的工作人員必需將窗關(guān)好、門(mén)鎖好。應(yīng)急預(yù)案：（1）發(fā)現(xiàn)失竊后第一時(shí)間報(bào)告部門(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)被盜情況確定是否報(bào)警。（2）查明失竊原因。（3）查清被竊物資品種、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量，整理失竊清單上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。（4）同時(shí)撥打110報(bào)警。第五章搬運(yùn)管理規(guī)則1.目的確保物料及產(chǎn)成品在搬運(yùn)進(jìn)程中的安全、完整，使其質(zhì)量不受影響，并且保證操作者及操作環(huán)境的安全。2.適用范圍本公司內(nèi)一切物資及產(chǎn)成品的裝卸搬運(yùn)。3職責(zé)3.1PMC部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)公司一切物料及產(chǎn)成品的裝卸搬運(yùn)歸口管理。裝卸工負(fù)責(zé)關(guān)于物料及產(chǎn)成品的裝卸搬運(yùn)。3.3從事搬運(yùn)工作的一切人員都應(yīng)關(guān)于搬運(yùn)的合格物料及產(chǎn)成品的質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，保證各品牌物料及產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí)完好無(wú)損，質(zhì)量、外觀不受影響。3.5技術(shù)部品控員關(guān)于搬運(yùn)進(jìn)程中的質(zhì)量保證情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。4.工作進(jìn)程及要求4.1工作進(jìn)程4.1.1各裝卸搬運(yùn)人員應(yīng)根據(jù)不同品牌不同物料及產(chǎn)成品的大小及包裝采用不同的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法。4.1.2各二層樓上的物料及產(chǎn)成品裝卸搬運(yùn)采用升降機(jī)和傳送帶轉(zhuǎn)移搬運(yùn)。4.1.3各部門(mén)在需要委托搬運(yùn)工搬運(yùn)或司機(jī)運(yùn)輸其他物資時(shí)，應(yīng)根據(jù)搬運(yùn)時(shí)的實(shí)際情況，提出口頭或書(shū)面委托通知搬運(yùn)實(shí)施部門(mén)，且搬運(yùn)委托中應(yīng)注明搬運(yùn)時(shí)間、物資名稱(chēng)、數(shù)量、起始地點(diǎn)及關(guān)于搬運(yùn)的質(zhì)量要求。4.2搬運(yùn)工具的控制4.2.1車(chē)輛運(yùn)輸由物流主管統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，司機(jī)執(zhí)行，保養(yǎng)由司機(jī)負(fù)責(zé)，各項(xiàng)修理事務(wù)由司機(jī)申請(qǐng)，然后物流主管負(fù)責(zé)安排到公司指定的修理廠進(jìn)行修理。4.2.2其它各類(lèi)搬運(yùn)工具的使用與保養(yǎng)由各責(zé)任人負(fù)責(zé)，修理應(yīng)與行政部聯(lián)系即時(shí)進(jìn)行修理。4.3工作要求4.3.1搬運(yùn)進(jìn)程中原有標(biāo)識(shí)不得遺失或損壞、杜絕野蠻操作，并且按指定地點(diǎn)整齊堆放。4.3.2在裝卸與搬運(yùn)進(jìn)程中嚴(yán)禁與尖、硬、粗糙的物體發(fā)生摩擦、掛拉、碰撞，以免損傷物料及產(chǎn)成品。4.3.3物料及產(chǎn)成品在裝卸與搬運(yùn)、儲(chǔ)存的進(jìn)程中嚴(yán)禁接近火源和易燃物體。4.3.4物料及產(chǎn)成品在搬運(yùn)進(jìn)程中放置應(yīng)整齊一致，不允許層疊堆放過(guò)高、過(guò)多、以免在搬運(yùn)進(jìn)程中滑落傷人。4.3.5特殊物品的裝卸、搬運(yùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按包裝標(biāo)識(shí)上規(guī)則的要求進(jìn)行，以防跌落破損或造成其他傷害。4.3.6車(chē)輛或工具手推車(chē)搬運(yùn)時(shí)，在遇到顛簸路面及障礙物時(shí)應(yīng)緩慢輕推或繞道。4.3.7成品裝車(chē)運(yùn)輸時(shí)，必需依照發(fā)貨單根據(jù)不同客戶(hù)、不同品牌、不同型號(hào)規(guī)格做好標(biāo)志，以免裝車(chē)時(shí)發(fā)生錯(cuò)誤或到客戶(hù)處卸錯(cuò)產(chǎn)品。4.3.8公司外物品的搬運(yùn)，應(yīng)有防震措施；在雨天等特殊情況下，應(yīng)作好防護(hù)準(zhǔn)備，以免在運(yùn)輸進(jìn)程中損壞。4.3.9搬運(yùn)進(jìn)程中，操作人員應(yīng)穿戴好勞保用品，規(guī)矩操作，保證自身及他人安全。第六章盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)則1.目的1.1查明各品牌、型號(hào)規(guī)格的物料及產(chǎn)成品的合格程度，以達(dá)到合理采購(gòu)的目的。1.2發(fā)現(xiàn)、監(jiān)督、檢查物料及產(chǎn)成品收發(fā)進(jìn)程中的失誤，發(fā)現(xiàn)不良品、呆滯品，核關(guān)于現(xiàn)有庫(kù)存物料及產(chǎn)成品與ERP系統(tǒng)中記錄數(shù)量是否一致，確保帳、物的一致性和準(zhǔn)確性，1.3為下期的銷(xiāo)售計(jì)劃提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。2.盤(pán)點(diǎn)類(lèi)型盤(pán)點(diǎn)分為日常盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)、季度盤(pán)點(diǎn)、年度盤(pán)點(diǎn)4種。3.盤(pán)點(diǎn)范圍3.1一切庫(kù)存合格物料及產(chǎn)成品和廢舊物料。4.職責(zé)4.1PMC倉(cāng)庫(kù)/財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常、月度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃的制定，實(shí)施盤(pán)點(diǎn)，并且根據(jù)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，出具月度盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告，提出關(guān)于實(shí)物及賬目的調(diào)整建議，關(guān)于盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的異常情況承擔(dān)責(zé)任，查找異常原因并且加以糾正。4.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)日常、月度盤(pán)點(diǎn)工作的監(jiān)督、檢查，負(fù)責(zé)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，組織年度盤(pán)點(diǎn)工作，出具盤(pán)點(diǎn)分析的報(bào)告。4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)召集月度庫(kù)存物料的分析會(huì)議，關(guān)于每月的存貨情況進(jìn)行分析，關(guān)于積壓物料提出處理意見(jiàn)，并且關(guān)于如何降低存貨提出建議和要求。5.工作進(jìn)程及要求5.1日常盤(pán)點(diǎn)：由倉(cāng)管員每天工作結(jié)束時(shí)，關(guān)于當(dāng)日收、發(fā)和移動(dòng)部分的物料及產(chǎn)成品進(jìn)行賬物的確認(rèn)；倉(cāng)庫(kù)：每周由PMC經(jīng)理與倉(cāng)庫(kù)主管進(jìn)行抽盤(pán)，檢查賬與物是否相符，包裝有無(wú)損傷及其他可疑變質(zhì)，標(biāo)識(shí)是否正確清楚、是否達(dá)到5S與安全的要求等。抽查后關(guān)于照ERP系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)要一致。檢查后將盤(pán)點(diǎn)檢查結(jié)果形成附表四：“日常盤(pán)點(diǎn)表”，檢查人與被檢查人共通簽字確認(rèn)并且存檔。5.2月度盤(pán)點(diǎn)：每月結(jié)帳前日，PMC制定月度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)管員和財(cái)務(wù)人員按盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃負(fù)責(zé)關(guān)于物料及產(chǎn)成品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)隨機(jī)抽取部分物料進(jìn)行監(jiān)盤(pán)。盤(pán)點(diǎn)完成后盤(pán)點(diǎn)人員在盤(pán)點(diǎn)報(bào)表上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果匯總成“月度盤(pán)點(diǎn)表”，報(bào)PMC經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、銷(xiāo)售部經(jīng)理審核后存檔。5.3年度盤(pán)點(diǎn)：財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制定年度盤(pán)點(diǎn)方案，并且召集PMC、行政部等相關(guān)部門(mén)召開(kāi)年度盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備會(huì)，根據(jù)年度盤(pán)點(diǎn)方案及要求制定具體的盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃(囊括盤(pán)點(diǎn)時(shí)間安排、工作分組、每組人員安排等)。原則上盤(pán)點(diǎn)范圍為公司帳上全部庫(kù)存物料及產(chǎn)成品，每個(gè)盤(pán)點(diǎn)組至少囊括倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部各一人。每組盤(pán)點(diǎn)完成后雙方人員形成“年度盤(pán)點(diǎn)表”并且簽字確認(rèn)，將“年度盤(pán)點(diǎn)表”交到財(cái)務(wù)部。由財(cái)務(wù)部會(huì)同參與盤(pán)點(diǎn)部門(mén)向公司遞交年度盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，提出糾正處理措施，經(jīng)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。5.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)盤(pán)點(diǎn)情況進(jìn)行月度存貨分析，并且召集相關(guān)責(zé)任部門(mén)一起討論制定積壓物料的處理意見(jiàn)，關(guān)于如何降低庫(kù)存，盤(pán)活資產(chǎn)提出建議和要求，并且最終形成月度存貨報(bào)告。5.5關(guān)于盤(pán)虧盤(pán)盈和盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)需報(bào)廢、或有損傷、變質(zhì)的物料，或需要列入積壓的物資，根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表”情況，由倉(cāng)庫(kù)向公司提交盤(pán)點(diǎn)分析報(bào)告和盤(pán)盈盤(pán)虧需處理物資報(bào)告，按公司批準(zhǔn)后的方案處理。5.6關(guān)于因保管不善、責(zé)任缺失等人為因素導(dǎo)致的貨損、丟失等致使公司財(cái)物損失的，由PMC關(guān)于責(zé)任人依照公司相關(guān)規(guī)則提出處理意見(jiàn)，報(bào)公司審批后執(zhí)行。第七章物料及產(chǎn)成品出入庫(kù)管理規(guī)則1目的確保合格的各種物料及產(chǎn)成品即時(shí)入庫(kù)以及正確發(fā)貨至客戶(hù)，確保正常銷(xiāo)售。2職責(zé)2.1儲(chǔ)運(yùn)部負(fù)責(zé)各種物料及產(chǎn)成品的出入庫(kù)管理。2.2倉(cāng)管員及財(cái)務(wù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)登記明細(xì)帳，編制報(bào)表。3工作進(jìn)程及要求3.1入庫(kù)3.1.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)按采購(gòu)定單核關(guān)于送貨清單，核關(guān)于型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，做好到貨標(biāo)識(shí)，一致的放置在待檢區(qū)，不一致的拒收或隔離存放待處理。同時(shí)填寫(xiě)《接受試驗(yàn)單》要求技術(shù)部品控進(jìn)行來(lái)貨試驗(yàn)?？蛻?hù)亟待產(chǎn)品的物料要在《接受試驗(yàn)單》備注欄中注明，技術(shù)部品控人員應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行試驗(yàn)。3.1.2物料及產(chǎn)成品試驗(yàn)合格后（免檢除外），倉(cāng)管員依據(jù)《試驗(yàn)合格單》，帶領(lǐng)搬運(yùn)工放置到規(guī)則的合格品庫(kù)位，并且即時(shí)填寫(xiě)《入庫(kù)單》，經(jīng)采購(gòu)人員簽字確認(rèn)后辦理入庫(kù)，同時(shí)將收貨信息（囊括類(lèi)別、品種、規(guī)格、數(shù)量、批次、供貨單位等）輸入ERP系統(tǒng)，嚴(yán)禁未經(jīng)試驗(yàn)合格的物料及產(chǎn)成品入庫(kù).試驗(yàn)不合格的物料，如在當(dāng)日內(nèi)采購(gòu)人員無(wú)進(jìn)一步措施（如退貨、特采、換貨等），即將其從待檢區(qū)移到不合格品區(qū)待處理；放置在不合格品區(qū)的物料在2天小時(shí)內(nèi)采購(gòu)人員無(wú)措施，由倉(cāng)管員辦理移入廢品庫(kù)手續(xù)，并且將物料移至廢品倉(cāng)庫(kù)，由廢品倉(cāng)管員根據(jù)“報(bào)廢和廢品管理規(guī)則”接受物料，并且按規(guī)則處理。3.1.3關(guān)于讓步接受的物料，貼上“特殊標(biāo)識(shí)”區(qū)別于合格品并且按要求存放。倉(cāng)管員要根據(jù)技術(shù)部經(jīng)理簽字審核的《讓步接受入庫(kù)單》，在《試驗(yàn)合格單》摘要欄中注明“讓步接受”以便跟蹤。3.1.4被判定的不合格品，由品控員貼上不合格品標(biāo)識(shí)，由倉(cāng)管員放到不合格品區(qū)域，決定退貨的物料，由相關(guān)采購(gòu)人員負(fù)責(zé)聯(lián)系供應(yīng)商退回；決定挑選的物料，由供應(yīng)商來(lái)人在品控人員的監(jiān)督下進(jìn)行挑選，挑選后由技術(shù)部根據(jù)相關(guān)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行試驗(yàn)，試驗(yàn)合格后品控填寫(xiě)《試驗(yàn)合格單》收料，將物料移至合格品庫(kù)位，不合格的進(jìn)行退貨處理。3.1.5倉(cāng)管員將物料數(shù)量、規(guī)格、來(lái)源即時(shí)記入《庫(kù)存物料明細(xì)帳》，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)在物料相應(yīng)部位掛上物料卡，貼上色標(biāo)，按規(guī)則要求堆放整齊，始終保持帳、卡、物相符。3.2出庫(kù)3.2.1每當(dāng)發(fā)放成品時(shí)，倉(cāng)管員根據(jù)銷(xiāo)售部的《銷(xiāo)售計(jì)劃單》辦理出庫(kù)，《銷(xiāo)售出庫(kù)單》上應(yīng)詳細(xì)填寫(xiě)產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、客戶(hù)名稱(chēng)及詳細(xì)地址和聯(lián)系電話以及駕駛員的簽字，倉(cāng)管員按《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)則》及有效單據(jù)將產(chǎn)品按先進(jìn)先出的原則備齊并且放至發(fā)貨區(qū)，并且監(jiān)督搬運(yùn)人員將產(chǎn)品按裝車(chē)要求裝車(chē)，并且將《銷(xiāo)售出庫(kù)單》交銷(xiāo)售部相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，然后返回給倉(cāng)管員。3.2.2特殊情況確系客戶(hù)亟待，確實(shí)來(lái)不及開(kāi)具《銷(xiāo)售計(jì)劃單》時(shí)，需銷(xiāo)售部部經(jīng)理電話通知倉(cāng)管員并且報(bào)知倉(cāng)庫(kù)主管同意后進(jìn)行處理，但倉(cāng)庫(kù)主管必需在1個(gè)工作日內(nèi)敦促銷(xiāo)售部經(jīng)理補(bǔ)辦發(fā)貨手續(xù)。3.3出入庫(kù)要求：3.3.1嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則，防止物料及產(chǎn)成品過(guò)期變質(zhì)：做到a批號(hào)管理的物料及產(chǎn)成品，按《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)則》中的批號(hào)管理相關(guān)規(guī)則實(shí)施；b批號(hào)應(yīng)標(biāo)識(shí)在物料及產(chǎn)成品的包裝鮮明處；并且在《物料卡》上要標(biāo)明。c因同一批次、同一品牌、規(guī)格的物料或產(chǎn)成品在一個(gè)地方放置不完的，可以分放多處，但每一處的標(biāo)識(shí)及物料卡上必需注明該批次物料或產(chǎn)成品的堆垛總數(shù)及編號(hào)及其他堆垛的存放地點(diǎn)。發(fā)放二個(gè)以上批號(hào)的物料及產(chǎn)成品時(shí)，必需嚴(yán)格按批號(hào)順序發(fā)放。3.3.2嚴(yán)格依照《銷(xiāo)售計(jì)劃單》定額發(fā)放，超出定額時(shí)必需經(jīng)銷(xiāo)售部經(jīng)理簽字同意；3.3.3發(fā)貨前必需驗(yàn)明物料及產(chǎn)成品的有效期；3.3.4物料及產(chǎn)成品出入庫(kù)必需準(zhǔn)確、即時(shí)，出入庫(kù)工作盡快一次完成，以免造成混亂和差錯(cuò)；3.3.6物料或產(chǎn)品在出庫(kù)后由倉(cāng)管員在《銷(xiāo)售出庫(kù)單》上填寫(xiě)實(shí)發(fā)數(shù)量，重新登記物料卡，出庫(kù)后必需即時(shí)減帳，確保帳目與實(shí)物保持一致；3.3.7出庫(kù)“5不發(fā)”原則a無(wú)發(fā)貨憑證或憑證無(wú)效時(shí)不發(fā)；b手續(xù)不合要求的不發(fā)；c質(zhì)量不契合要求的不發(fā)；規(guī)格不關(guān)于的不發(fā)；e未經(jīng)記帳、填寫(xiě)商品信息的不發(fā)。3.3.8發(fā)貨時(shí)由司機(jī)（或車(chē)間生產(chǎn)班組長(zhǎng)）與倉(cāng)管員做好發(fā)放的交接。3.3.9倉(cāng)管員在發(fā)放物料或產(chǎn)品、重新記賬和填寫(xiě)商品信息后，即時(shí)將倉(cāng)庫(kù)聯(lián)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》存檔，財(cái)務(wù)聯(lián)《銷(xiāo)售出庫(kù)單》應(yīng)在當(dāng)日下班前交到財(cái)務(wù)，最遲在次日10:00前交到財(cái)務(wù)，并且即時(shí)更新報(bào)表。3.4退庫(kù)3.4.1由于某種不確定因素造成已發(fā)放產(chǎn)品退庫(kù)，銷(xiāo)售部應(yīng)提出申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后即時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)，并且將退庫(kù)產(chǎn)品交技術(shù)部人員進(jìn)行試驗(yàn)，合格的退回倉(cāng)庫(kù)，不合格由銷(xiāo)售部和客戶(hù)協(xié)調(diào)退換或申請(qǐng)報(bào)經(jīng)總經(jīng)辦審核批準(zhǔn)后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.4.2退庫(kù)物料或產(chǎn)品，車(chē)間或銷(xiāo)售部應(yīng)填寫(xiě)紅字《入庫(kù)申請(qǐng)單》沖回，并且由品控人員簽字確認(rèn)后，方可辦理退庫(kù)手續(xù)。3.4.3倉(cāng)管員憑銷(xiāo)售部經(jīng)理和品控員簽字確認(rèn)的紅字《入庫(kù)申請(qǐng)單》，辦理退庫(kù)手續(xù)，并且在倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存帳、物料卡進(jìn)行調(diào)整，即時(shí)記入ERP系統(tǒng)。第八章廢舊物品出入庫(kù)管理規(guī)則1.目的規(guī)矩公司廢舊物料出入庫(kù)操作，即時(shí)準(zhǔn)確做好倉(cāng)儲(chǔ)賬務(wù)管理，減少差錯(cuò)，提高效率。2.職責(zé)2.1倉(cāng)庫(kù)關(guān)于庫(kù)存廢舊物料的出入庫(kù)管理，根據(jù)出入庫(kù)單據(jù)登記明細(xì)帳、編制報(bào)表。2.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)月度、年度關(guān)于廢舊物料的監(jiān)控、盤(pán)點(diǎn)工作。3.工作進(jìn)程及要求3.1廢舊物料的形成3.1.1關(guān)于因生產(chǎn)計(jì)劃改變等不確定性因素造成的物料積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)導(dǎo)致不能再用于生產(chǎn)而產(chǎn)生的物料。3.1.2即時(shí)處理廢舊物料的好處：有利于增加倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容量，充分利用倉(cāng)庫(kù)空間，減少?gòu)U品庫(kù)存積壓，減少資金占用，加快公司資金周轉(zhuǎn)。3.2廢舊物料的處理3.2.1廢舊物料的處理由倉(cāng)管員提出申請(qǐng)，技術(shù)部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)辦同意批準(zhǔn)后盡快處理。廢舊物料的處理由財(cái)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)管員申請(qǐng)、技術(shù)部經(jīng)理審核并且總經(jīng)辦審批后的《廢舊物料處理申請(qǐng)單》進(jìn)行處理?！稄U舊物料處理申請(qǐng)單》的內(nèi)容必需有以下幾項(xiàng)：1、需處理物料名稱(chēng)、品牌、規(guī)格、數(shù)量；3、處理原因；4、入庫(kù)日期；5、總經(jīng)辦的審核意見(jiàn)等。3.3廢舊物料出入庫(kù)要求：3.3.1廢舊物料出入庫(kù)前，倉(cāng)管員與技術(shù)部品控員必需共通做好復(fù)核工作，以防發(fā)生差錯(cuò)；3.3.2廢舊物料出庫(kù)必需要有經(jīng)總經(jīng)辦簽有審核意見(jiàn)的《廢舊物料處理申請(qǐng)單》，嚴(yán)禁手續(xù)不全出庫(kù)。3.3.3廢舊物料出入庫(kù)必需準(zhǔn)確、即時(shí)，出入庫(kù)工作盡快一次完成，以免造成混亂和差錯(cuò)；3.3.4倉(cāng)管員關(guān)于出入庫(kù)單必需即時(shí)入賬和更新報(bào)表，為相關(guān)部門(mén)提供即時(shí)、準(zhǔn)確的庫(kù)存信息。第九章退換物料管理規(guī)則1.目的：為規(guī)矩因生產(chǎn)退料的管理，使相關(guān)物料在退換、處理、流轉(zhuǎn)的各個(gè)進(jìn)程得到有效控制，提高退回物資的利用效率，達(dá)到降低成本、節(jié)約費(fèi)用的目的。2.適用范圍：本公司發(fā)到生產(chǎn)車(chē)間物料的退回。3.職責(zé)3.1各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)因生產(chǎn)計(jì)劃改變或客戶(hù)需求改變而引起的物料領(lǐng)取過(guò)剩而需要退回倉(cāng)庫(kù)的信息傳遞和退回操作。3.2倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)退回物料的接受及數(shù)量清點(diǎn)并且即時(shí)送檢入庫(kù)。3.3技術(shù)部品控負(fù)責(zé)退回物料的質(zhì)量鑒定。3.4采購(gòu)人員負(fù)責(zé)關(guān)于退換的不合格物料屬于供應(yīng)商生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題的退換操作。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)退回物料的統(tǒng)計(jì)分析，每月根據(jù)退換物料與該批次物料的進(jìn)貨總量的關(guān)于比，與采購(gòu)（廠家生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題）和生產(chǎn)（車(chē)間使用不當(dāng)造成浪費(fèi)）掛鉤考核。4.工作進(jìn)程及要求4.1.退換物料分類(lèi)：4.1.1因生產(chǎn)計(jì)劃改變退回。4.1.2因客戶(hù)的需求改變退回。4.1.3因采購(gòu)時(shí)的質(zhì)量原因退回。4.1.4因倉(cāng)庫(kù)保管不當(dāng)造成品質(zhì)變壞的退回。4.1.5因車(chē)間使用不當(dāng)造成退回，此種情況一般退回的物料已經(jīng)成為廢品處理。4.2退回物料流程及處理：4.2.1此流程必需要由品控員試驗(yàn)是否合格后依照以下相應(yīng)的程序退回。4.2.2生產(chǎn)計(jì)劃改變退回:由生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《退料清單》。并且將需退物料交生產(chǎn)材料管理員運(yùn)回相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)根據(jù)《退料清單》與實(shí)際到貨進(jìn)行核關(guān)于，看有無(wú)不合格物料，經(jīng)核關(guān)于無(wú)誤后填寫(xiě)《入庫(kù)單》，并且輸入ERP系統(tǒng)，在《入庫(kù)單》的備注欄注明生產(chǎn)計(jì)劃變更退回，此退回的物料可再次使用。4.2.3因客戶(hù)的需求改變退回，由銷(xiāo)售部通知生產(chǎn)部，物料退回流程同生產(chǎn)計(jì)劃變更物料退回。4.2.4采購(gòu)時(shí)的質(zhì)量原因退回：此退料流程同上，只是退回的物料是入在廢料庫(kù)，需要采購(gòu)人員和供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)行退換后才能正常入庫(kù)。4.2.5車(chē)間使用不當(dāng)造成退回：此種情況直接入廢品庫(kù)處理。4.2.6倉(cāng)庫(kù)保管不當(dāng)?shù)耐嘶兀捍朔N情況也應(yīng)該直接入到廢品庫(kù)處理4.3退回物料管理：4.3.1關(guān)于于退回并且且可再次使用的物料在倉(cāng)庫(kù)中庫(kù)堆放要整齊；原則上此類(lèi)物料應(yīng)盡快發(fā)放利用，存放時(shí)間不得超過(guò)1個(gè)月。4.3.2關(guān)于于退回的物料外觀無(wú)損傷的合格品，可以存放在合格品庫(kù)區(qū)，但必需做好相應(yīng)標(biāo)識(shí)，下次發(fā)貨時(shí)必需優(yōu)先發(fā)放。4.3.3關(guān)于于需要退回供應(yīng)商的物料，技術(shù)部應(yīng)根據(jù)相關(guān)技術(shù)要求，填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知采購(gòu)人員，以便此批物料能盡快退回生產(chǎn)廠家。試驗(yàn)不合格但不屬于供應(yīng)商責(zé)任的物料的處理按“報(bào)廢及廢品管理規(guī)則”執(zhí)行。4.3.4雖鑒定合格，但長(zhǎng)時(shí)間不能使用的，要即時(shí)轉(zhuǎn)入積壓商品管理，具體參見(jiàn)“積壓物料管理規(guī)則”。4.3.5根據(jù)應(yīng)退物料總量，由財(cái)務(wù)部每月根據(jù)各類(lèi)型物料應(yīng)退總量與實(shí)際退回量進(jìn)行關(guān)于比分析，并且按公司相關(guān)管理規(guī)則關(guān)于相關(guān)采購(gòu)、倉(cāng)管及生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行考核。第十章積壓物料管理規(guī)則1.目的

加強(qiáng)關(guān)于庫(kù)存積壓物料的管理，減少資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。2.職責(zé)

2.1PMC倉(cāng)庫(kù)每月即時(shí)清理各種庫(kù)存物料積壓的清單，聯(lián)系技術(shù)部和銷(xiāo)售部根據(jù)當(dāng)前及今后市場(chǎng)需求情況，提出建議處理的書(shū)面報(bào)告交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，并且辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)。2.2技術(shù)部人員進(jìn)行質(zhì)量鑒定，并且出具鑒定報(bào)告。2.3PMC部根據(jù)公司審批意見(jiàn)，負(fù)責(zé)積壓、廢舊物料的售賣(mài)處理。2.4財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)關(guān)于庫(kù)存積壓物料處理全進(jìn)程的監(jiān)督、檢查。3.工作流程及要求3.1每月PMC部倉(cāng)管員關(guān)于所管轄物料按分類(lèi)要求進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)有積壓商品的情況，要提出處理建議報(bào)告公司；關(guān)于能夠進(jìn)行生產(chǎn)、包裝后進(jìn)行銷(xiāo)售的物料（指經(jīng)過(guò)品控試驗(yàn)合格的），財(cái)務(wù)部要敦促銷(xiāo)售部即時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，根據(jù)其需求進(jìn)行生產(chǎn)銷(xiāo)售，并且控制采購(gòu)部門(mén)不能新采購(gòu)此種物料；關(guān)于不可用作生產(chǎn)銷(xiāo)售的不屬于供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的物料，可直接按廢舊物料管理規(guī)則執(zhí)行；財(cái)務(wù)部要敦促相關(guān)部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況實(shí)施報(bào)廢變賣(mài)處理；關(guān)于于屬于供應(yīng)商的質(zhì)量問(wèn)題的立即通知采購(gòu)與供應(yīng)商退換協(xié)調(diào)處理。3.2每月由倉(cāng)管員關(guān)于其所管轄的物料進(jìn)行清查，發(fā)現(xiàn)有積壓情況，要提出處理建議報(bào)財(cái)務(wù)部；可返修用作包裝的包材進(jìn)行修整后經(jīng)品控試驗(yàn)合格可再次使用，修整后調(diào)入特殊倉(cāng)庫(kù)，下次使用時(shí)首先發(fā)出；不能作為生產(chǎn)的物料，由PMC提出報(bào)廢申請(qǐng)，報(bào)財(cái)務(wù)部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按“報(bào)廢和廢品管理規(guī)則”執(zhí)行。4.積壓商品管理

4.1關(guān)于庫(kù)存積壓物料，在有關(guān)商品信息上訣別加蓋有具體日期的“一個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)”“三個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)”“六個(gè)月無(wú)動(dòng)態(tài)及以上”字樣的紅色印章，單獨(dú)存放在特定區(qū)域，并且在賬務(wù)處理時(shí)進(jìn)行警示標(biāo)識(shí)。4.2庫(kù)存積壓物料原則上不得再購(gòu)，如遇特殊情況需再購(gòu)入庫(kù)時(shí)，由使用部門(mén)提出再購(gòu)物料申請(qǐng)并且在申請(qǐng)單上注明庫(kù)存積壓數(shù)量，經(jīng)PMC審核批準(zhǔn)后，由采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行。第十一章物料防損管理辦法1．目的加強(qiáng)運(yùn)輸、保管的管理，使公司財(cái)物不受損失或最大限度地降低損失。2職責(zé)2.1供應(yīng)商和送貨司機(jī)負(fù)責(zé)物料在本公司入庫(kù)前的管理。2.2倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料入庫(kù)后到發(fā)貨這一時(shí)間段的庫(kù)存保管管理。2.3駕駛員（送貨員）負(fù)責(zé)發(fā)給客戶(hù)的商品安全運(yùn)輸?shù)墓芾?.3.1發(fā)給客戶(hù)的商品在倉(cāng)管員和司機(jī)辦理交接手續(xù)后的損失由該車(chē)商品運(yùn)輸負(fù)責(zé)人（駕駛員）負(fù)責(zé)（時(shí)間結(jié)點(diǎn)是與客戶(hù)辦理好商品移交手續(xù)后為止）。3分段負(fù)責(zé)制3.1商品在本公司入庫(kù)前的損失由供應(yīng)商或送貨司機(jī)自行負(fù)責(zé)。3.2發(fā)給客戶(hù)的商品在運(yùn)輸途中的損失，由該車(chē)運(yùn)輸負(fù)責(zé)人（駕駛員）承擔(dān)賠償責(zé)任（具有不可抗力的情況除外，如地震、臺(tái)風(fēng)等）。3.3商品在保管進(jìn)程中的損失由管理該商品的倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。。3.4展示樣本的損失由負(fù)責(zé)該展示項(xiàng)目的相關(guān)人員負(fù)責(zé)。3.5商品在段間交接時(shí)，必需試驗(yàn)交接，以商品段間交接單上的破損記錄為依據(jù)。3.6各段如果發(fā)現(xiàn)商品損失，必需在二小時(shí)內(nèi)，向本公司PMC經(jīng)理報(bào)告。3貨物直接損失費(fèi)的確定3.1損失費(fèi)在500元以下，由本公司該區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理域大區(qū)經(jīng)理及運(yùn)輸司機(jī)確定。3.2損失費(fèi)在500元至1500元之間，由本公司該區(qū)域大區(qū)經(jīng)理和PMC經(jīng)理確定。3.3損失費(fèi)在1500元以上，由本公司該區(qū)域大區(qū)經(jīng)理和PMC經(jīng)理、總經(jīng)辦確定。4破損貨物的處理4.1不再展示或用戶(hù)退回的商品（指在保質(zhì)期內(nèi)的產(chǎn)品），交庫(kù)管員保管，并且記在《商品保管帳》內(nèi)，如將破損商品丟棄，則按丟失商品處理，必需進(jìn)行賠償；退回的商品在契合儲(chǔ)存條件且在保質(zhì)期內(nèi)的商品如有發(fā)貨則必需先發(fā)；破損商品只有經(jīng)PMC經(jīng)理會(huì)同質(zhì)檢人員確認(rèn)后報(bào)經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批報(bào)損，然后根據(jù)審批文件進(jìn)行處理報(bào)廢。2、可以修補(bǔ)的物料，由相關(guān)庫(kù)管員申請(qǐng)安排修補(bǔ)。3、只能報(bào)廢的產(chǎn)品（經(jīng)品控試驗(yàn)后），由庫(kù)管員填寫(xiě)《產(chǎn)品報(bào)廢單》，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)請(qǐng)PMC經(jīng)理審核后報(bào)請(qǐng)總經(jīng)辦，確定為報(bào)廢商品。倉(cāng)管員按公司審批結(jié)果進(jìn)行處理，將結(jié)果填寫(xiě)《報(bào)損單》。第十二章巡查制度1目的規(guī)矩公司巡查制度，實(shí)時(shí)發(fā)現(xiàn)各部門(mén)在工作中出現(xiàn)的問(wèn)題予以即時(shí)糾正。2職責(zé)2.1各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)定期或不定期關(guān)于自己所屬部門(mén)的下屬工作實(shí)時(shí)檢查，即時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題予以糾正。3巡查周期3.1PMC經(jīng)理至少每半個(gè)月巡查倉(cāng)庫(kù)6S工作開(kāi)展情況以及各庫(kù)區(qū)賬務(wù)、單據(jù)的工作情況以及車(chē)隊(duì)運(yùn)輸管理情況。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，即時(shí)糾正。3.2各主管至少每3天巡查所管轄的職責(zé)范圍的工作，倉(cāng)庫(kù)主管巡查6S工作開(kāi)展情況以及各庫(kù)區(qū)賬務(wù)、單據(jù)的工作情況；物流主管巡查車(chē)輛運(yùn)輸管理情況和物流其他情況；采購(gòu)主管巡查采購(gòu)工作情況和供應(yīng)商的考核、開(kāi)發(fā)情況；計(jì)劃主管巡查編制生產(chǎn)計(jì)劃情況和生產(chǎn)物料發(fā)放編制計(jì)劃。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，即時(shí)糾正并且上報(bào)PMC經(jīng)理。4巡查內(nèi)容4.1盤(pán)點(diǎn)物料，查關(guān)于《ERP物料系統(tǒng)帳》、《入庫(kù)單》、《銷(xiāo)售出庫(kù)單》、《報(bào)損單》、《物料報(bào)廢單》、《物料盤(pán)點(diǎn)表》、《物料動(dòng)態(tài)月報(bào)》、《庫(kù)存報(bào)表》、《管理看板》、及各種物料標(biāo)識(shí)。4.2檢查運(yùn)輸狀況，查關(guān)于《出車(chē)記錄表》、各類(lèi)運(yùn)費(fèi)憑證、《油耗臺(tái)帳》、《車(chē)輛點(diǎn)檢表》、《車(chē)輛養(yǎng)護(hù)表》、《車(chē)輛維修保養(yǎng)記錄》等。4.3檢查《倉(cāng)庫(kù)管理制度》執(zhí)行情況、查關(guān)于《違規(guī)違制罰款單》、查處違規(guī)違制人員。5巡查報(bào)告巡查人員必需在巡查當(dāng)天，將《巡查報(bào)告》上報(bào)給PMC經(jīng)理。第十三章報(bào)廢及廢品管理規(guī)則1.目的規(guī)矩公司報(bào)廢和報(bào)廢物料及產(chǎn)成品的處理操作。2.適用范圍擬報(bào)廢、已經(jīng)報(bào)廢或已經(jīng)不能利用被確認(rèn)報(bào)廢的、已無(wú)返工返修可能的物料及產(chǎn)成品；經(jīng)試驗(yàn)確認(rèn)報(bào)廢或因不能再利用確認(rèn)報(bào)廢的各類(lèi)物料及產(chǎn)成品等。3.廢舊物料及產(chǎn)成品的分類(lèi)3.1市場(chǎng)退回的產(chǎn)品：各客戶(hù)退回的報(bào)廢產(chǎn)品。3.2使用進(jìn)程中的報(bào)廢物料：3.2.1生產(chǎn)使用進(jìn)程中的正常損耗報(bào)廢物料。3.2.2生產(chǎn)使用進(jìn)程中使用不當(dāng)造成的報(bào)廢物料。3.2.3本公司倉(cāng)庫(kù)在儲(chǔ)存中因時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或儲(chǔ)存不當(dāng)產(chǎn)生的報(bào)廢物料。4.職責(zé)4.1PMC倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)廢品的管理及廢品的清理，會(huì)同采購(gòu)部門(mén)、財(cái)務(wù)部定期分類(lèi)處理。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)廢品處理進(jìn)程的監(jiān)督檢查、價(jià)格審核、款項(xiàng)回收。3.3采購(gòu)部負(fù)責(zé)廢品收購(gòu)客戶(hù)的選定評(píng)審以及廢品處理實(shí)施。3.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)關(guān)于擬報(bào)廢物料提出報(bào)廢申請(qǐng)，并且根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行處理。4.工作進(jìn)程及要求4.1報(bào)廢4.1.1物料及成品報(bào)廢申請(qǐng)部門(mén)（倉(cāng)庫(kù)、銷(xiāo)售部、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部）填寫(xiě)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，技術(shù)部品控員根據(jù)《報(bào)廢申請(qǐng)單》，關(guān)于要求報(bào)廢物料或產(chǎn)成品的狀態(tài)、數(shù)量進(jìn)行試驗(yàn)，明確報(bào)廢原因，在《報(bào)廢申請(qǐng)單》上簽字。經(jīng)PMC（物料）、銷(xiāo)售部（成品）、財(cái)務(wù)部、技術(shù)部簽字確認(rèn)的《報(bào)廢申請(qǐng)單》上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.1.2倉(cāng)管員根據(jù)公司審批的《報(bào)廢申請(qǐng)單》，關(guān)于報(bào)廢物料或成品清點(diǎn)確認(rèn)后辦理廢品出入庫(kù)手續(xù)。4.2廢品處理4.2.1經(jīng)申請(qǐng)批復(fù)列入廢品的物料，由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)廢品累積數(shù)量狀況，提出處理清單，交財(cái)務(wù)部核關(guān)于，采購(gòu)部門(mén)處理。倉(cāng)庫(kù)員根據(jù)處理清單核銷(xiāo)賬項(xiàng)。4.2.2經(jīng)申請(qǐng)批復(fù)列入廢品的成品則根據(jù)公司規(guī)則直接銷(xiāo)毀處理。5.廢品處理注意事項(xiàng)5.1經(jīng)評(píng)審合格的客戶(hù)與采購(gòu)部門(mén)聯(lián)系確認(rèn)后，派適合的車(chē)輛和適當(dāng)數(shù)量的人員進(jìn)入公司廢品處理庫(kù)區(qū)。5.2進(jìn)廠時(shí)門(mén)衛(wèi)首先經(jīng)采購(gòu)部門(mén)有關(guān)人員同意，才可讓廢品收購(gòu)人員到達(dá)指定位置，在指定地點(diǎn)將廢舊物料裝車(chē)。5.3入廠拉運(yùn)報(bào)廢物料的人員不得在其他庫(kù)區(qū)逗留，裝完報(bào)廢物料后即時(shí)離廠5.4裝車(chē)進(jìn)程中，倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)部應(yīng)派人監(jiān)督，確保裝運(yùn)的報(bào)廢物料與實(shí)際裝車(chē)報(bào)廢物料以及結(jié)算廢品相符。5.5倉(cāng)庫(kù)按廢舊商品處理財(cái)務(wù)結(jié)算單開(kāi)具出門(mén)證允許客戶(hù)離廠。第十四章運(yùn)輸車(chē)輛管理規(guī)則1目的：為了規(guī)矩公司配送車(chē)輛的管理，保證配送車(chē)輛的合理應(yīng)用，提高配送車(chē)輛的使用效率，控制車(chē)輛使用成本，確保人員、車(chē)輛、商品的安全運(yùn)營(yíng)，特制定本規(guī)則。2適用范圍2.1本規(guī)則明確了本公司各類(lèi)運(yùn)輸車(chē)輛的使用、調(diào)度、維修、保養(yǎng)、運(yùn)輸、商品出庫(kù)、商品交接客戶(hù)等進(jìn)程中的管理職責(zé)和管理要求。2.2本規(guī)則適用于杭州香滋燕食品有限公司一切運(yùn)輸車(chē)輛。3定義3.1銷(xiāo)售出庫(kù)單：客戶(hù)不使用現(xiàn)金（或使用現(xiàn)金）結(jié)賬時(shí)使用的送貨憑證，一式五聯(lián)，客戶(hù)一聯(lián)、銷(xiāo)售一聯(lián)、財(cái)務(wù)一聯(lián)、倉(cāng)管一聯(lián)、品控一聯(lián)。4管理職責(zé)4.1物流部是公司運(yùn)輸車(chē)輛使用的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)：4.1.1按本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行所在公司的車(chē)輛使用管理；4.1.2關(guān)于車(chē)輛的行駛情況、百公里油耗、每公里費(fèi)耗、運(yùn)送次數(shù)、運(yùn)送貨物價(jià)值按月進(jìn)行計(jì)算、考核和公示；4.1.3負(fù)責(zé)關(guān)于送貨司機(jī)的管理、監(jiān)督、檢查與考核；4.2運(yùn)送司機(jī)職責(zé)：4.2.1按本規(guī)則執(zhí)行出車(chē)任務(wù)；4.2.2做好駕駛車(chē)輛的日常維持和保養(yǎng)；4.2.3合理駕駛車(chē)輛，安全平穩(wěn)駕駛，控制用車(chē)成本；4.2.4做好商品運(yùn)輸?shù)陌踩ぷ?，保質(zhì)保量的安全運(yùn)送商品。4.2.5負(fù)責(zé)商品出倉(cāng)裝車(chē)及商品運(yùn)送至顧客手中盤(pán)點(diǎn)核關(guān)于工作。4.2.6負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝托盤(pán)的回收工作。5管理內(nèi)容與要求5.1車(chē)輛的使用管理5.1.1物流主管應(yīng)每天把派車(chē)情況登記在“出車(chē)記錄表”上，每次配送出車(chē)登記并且由責(zé)任司機(jī)簽字確認(rèn)，每月最后一日匯總計(jì)算當(dāng)月出車(chē)?yán)锍毯瓦\(yùn)送貨物數(shù)量，作為工作效率考核依據(jù)。5.2車(chē)輛費(fèi)用管理5.2.1加油卡的管理公司為每輛運(yùn)輸車(chē)配備加油卡一張，申辦加油卡時(shí)必需與指定車(chē)輛綁定使用。當(dāng)卡內(nèi)余額不足1000元時(shí)，駕駛員應(yīng)該提出充值申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)部直接將充值款打入充值賬戶(hù)。每次充值或加油，駕駛員應(yīng)上報(bào)物流主管填寫(xiě)“加油卡充值和消耗臺(tái)賬”，每月底上交給PMC經(jīng)理審核，物流主管接合行車(chē)?yán)锍逃?jì)算出當(dāng)月百公里油耗。如有異常，需立即向PMC經(jīng)理匯報(bào)，分析原因，找出改善關(guān)于策。5.3車(chē)輛維持及變動(dòng)5.3.1公司運(yùn)送員應(yīng)做好車(chē)輛的日常保養(yǎng)工作，保證正常用車(chē)：每天出車(chē)前后應(yīng)即時(shí)做好車(chē)輛清潔工作。出車(chē)前，要檢查機(jī)油、柴油、剎車(chē)滑坡、冷卻水、輪胎氣壓、制動(dòng)轉(zhuǎn)向、喇叭、燈光，做到安全、準(zhǔn)確、可靠，保證車(chē)輛處于良好狀態(tài)。車(chē)輛每行駛到車(chē)輛維持規(guī)則的公里數(shù)，由駕駛員提前3天提出保養(yǎng)申請(qǐng)，經(jīng)PMC經(jīng)理審批后，物流主管落實(shí)專(zhuān)人到公司指定保養(yǎng)單位定期保養(yǎng)。物流主管負(fù)責(zé)關(guān)于每一輛車(chē)建立一本“保養(yǎng)維修卡”，詳細(xì)記錄維修事項(xiàng)。每年底存入車(chē)輛檔案。5.3.2車(chē)輛應(yīng)在公司指定位置整齊停放。駕駛員在非工作時(shí)間不得擅自把車(chē)輛開(kāi)回家或用作其他非本公司需要用途。5.3.3如遇人員、車(chē)輛變動(dòng)，應(yīng)即時(shí)做好車(chē)輛、工具及有關(guān)證件交接工作，書(shū)面交接記錄一份由物流主管保管。5.4車(chē)輛事故及維修處理5.4.1車(chē)輛如遇到不可抗力之意外事故發(fā)生，應(yīng)首先作應(yīng)急處理（囊括搶救與報(bào)案），并且在第一時(shí)間與責(zé)任駕駛員或物流主管和PMC經(jīng)理聯(lián)絡(luò)（如屬一般意外，可先行處理），責(zé)任司機(jī)必需填寫(xiě)“車(chē)輛事故報(bào)告單”，附交警