信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理系統(tǒng)規(guī)章制度

信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理制度1總則1.1為規(guī)范信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理工作，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，切實(shí)提高生產(chǎn)效率和服務(wù)質(zhì)量,使信息系統(tǒng)更好地服務(wù)于生產(chǎn)運(yùn)營和管理，特制訂本管理辦法。1.2本管理辦法適用于永茂撫順廠及其分支機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)，各分支機(jī)構(gòu)和各部門可根據(jù)本辦法制定相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。1.3信息系統(tǒng)的維護(hù)內(nèi)容在操作層面分為機(jī)房環(huán)境維護(hù)、計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)維護(hù)、配套網(wǎng)絡(luò)維護(hù)、基礎(chǔ)軟件維護(hù)、應(yīng)用軟件維護(hù)五部分。1.3.1計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)指計(jì)算機(jī)主機(jī)硬件及存儲(chǔ)設(shè)備；1-3.2配套網(wǎng)絡(luò)指保證信息系統(tǒng)相互通信和正常運(yùn)行的網(wǎng)絡(luò)組織，包括聯(lián)網(wǎng)所需的交換機(jī)、路由器、防火墻等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和局域網(wǎng)內(nèi)連接網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的網(wǎng)線、傳輸、光纖線路等。1.3.3基礎(chǔ)軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)主機(jī)之上的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、 中間件等公共軟件；1-3.4應(yīng)用軟件指運(yùn)行于計(jì)算機(jī)系統(tǒng)之上， 直接提供服務(wù)或業(yè)務(wù)的專用軟件；1.3.5機(jī)房環(huán)境指保證計(jì)算機(jī)系統(tǒng)正常穩(wěn)定運(yùn)行的基礎(chǔ)設(shè)施，包含機(jī)房建筑、電力供應(yīng)、空氣調(diào)節(jié)、灰塵過濾、靜電防護(hù)、消防設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)布線、維護(hù)工具等子系統(tǒng)。1-4運(yùn)行維護(hù)管理的基本任務(wù)：1.4.1進(jìn)行信息系統(tǒng)的日常運(yùn)行和維護(hù)管理，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，保證系統(tǒng)各類運(yùn)行指標(biāo)符合相矢規(guī)定；1-4.2迅速而準(zhǔn)確地定位和排除各類故障，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保所承載的各類應(yīng)用和業(yè)務(wù)正常；1.4.3進(jìn)行系統(tǒng)安全管理，保證信息系統(tǒng)的運(yùn)行安全和信息的完整、準(zhǔn)確；

1-4.4在保證系統(tǒng)運(yùn)行質(zhì)量的情況下，提高維護(hù)效率，降低維護(hù)成本。145本辦法的解釋和修改權(quán)屬于信息化辦公室。2運(yùn)行維護(hù)組織架構(gòu)2.1運(yùn)行維護(hù)組織2.1.1.信息系統(tǒng)的運(yùn)行維護(hù)管理遵循在統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)下，分級(jí)管理和維護(hù)的模式。作為撫順廠信息中心（以下簡稱信息中心），牽頭組織實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工信息中心（以下簡稱信息中心），牽頭組織實(shí)施信息系統(tǒng)的維護(hù)管理工作。21.2信息系統(tǒng)的維護(hù)管理分兩個(gè)層面：管理層面和操作層面。在管理層面，信息中心，負(fù)責(zé)永茂集團(tuán)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的維護(hù)管理和考核。在操作層面，信息中心就是實(shí)體的維護(hù)部門（或維護(hù)人員） 。信息中心直接對(duì)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)，并接受信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和日常管理。21.3信息中心應(yīng)對(duì)信息化建設(shè)制定技術(shù)規(guī)范、作業(yè)計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，編制技術(shù)方案、培訓(xùn)教材等，各部室應(yīng)積極配合。2.2信息中心運(yùn)行維護(hù)職責(zé)2.2.1信息中心管理職責(zé)貫徹公司矢于信息系統(tǒng)技術(shù)、設(shè)備及質(zhì)量管理等方面的方針、政策和規(guī)定，組織制定信息系統(tǒng)的維護(hù)規(guī)程、維護(hù)管理辦法和維護(hù)責(zé)任制度負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)管理、監(jiān)督檢查和質(zhì)量考核評(píng)定工作，掌握運(yùn)行質(zhì)量情況，制定質(zhì)量指標(biāo)，并對(duì)各部門綜項(xiàng)和部門特定信息系統(tǒng)定期檢查考核；信息系統(tǒng)發(fā)生較大故障時(shí)，負(fù)責(zé)必要的資源協(xié)調(diào)和處理工作，并在事后組織分析總結(jié)，制定防范措施并執(zhí)行；2.2.1.4對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行定期巡檢，巡檢包括對(duì)信息系統(tǒng)及設(shè)備性能測試、維護(hù)人員日常維護(hù)

作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行情況檢查、機(jī)房環(huán)境檢查等；負(fù)責(zé)組織信息系統(tǒng)維護(hù)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流等，組織維護(hù)人員參加各種信息技術(shù)認(rèn)證培訓(xùn)和考試，提高維護(hù)人員管理和技術(shù)水平；2.2.1.6負(fù)責(zé)組織落實(shí)各項(xiàng)技術(shù)安全措施， 確保信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行；221.7 負(fù)責(zé)對(duì)全集團(tuán)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)故障管理、問題管理、變更管理、版本管理、配置管理等流程規(guī)范性和相矢制度落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督管理；2.2.1.8負(fù)責(zé)全集團(tuán)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和驗(yàn)收工作。222信息中心維護(hù)職責(zé)負(fù)責(zé)全集團(tuán)范圍內(nèi)信息系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)硬件平臺(tái)、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、配套網(wǎng)絡(luò)和監(jiān)控，各管理系統(tǒng)日常維護(hù)工作，制定日常維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并認(rèn)真執(zhí)行，保證信息系統(tǒng)正常運(yùn)行；對(duì)于系統(tǒng)的所有維護(hù)（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)、功能完善增加）都必須制定維護(hù)記錄，定期向部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行維護(hù)匯報(bào)；負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)，負(fù)責(zé)落實(shí)系統(tǒng)安全運(yùn)行措施；2.2.2.4負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)信息系統(tǒng)檔案資料的存檔，及時(shí)更新有矢資料；嚴(yán)格按照信息系統(tǒng)故障、問題管理；變更、版本管理等相矢制度、流程和規(guī)程。每年至少有一次全集團(tuán)范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)運(yùn)維管理巡回檢查，全面檢查各維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理、技術(shù)檔案和資料管理、備份及日志管理、機(jī)房管理、安全保密管理等制度的落實(shí)情況。該檢查可以和設(shè)備技術(shù)巡檢同時(shí)進(jìn)行。2.2.2.7負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)用友、計(jì)劃ERP等管理系統(tǒng)軟件環(huán)境設(shè)置。2.2.2.S負(fù)責(zé)對(duì)2.2.2.S負(fù)責(zé)對(duì)0A平臺(tái)系統(tǒng)的各項(xiàng)工作管理:0A的數(shù)據(jù)的備份管理、各部門的平臺(tái)上的工作流程提供培訓(xùn)、維護(hù)等技術(shù)支持、 0A系統(tǒng)不定期的升級(jí)與各功能的維護(hù)。2.2.2.9協(xié)同各相矢部門對(duì)各系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入情況進(jìn)行定期的檢查并按文件評(píng)分匯總，最后按匯總對(duì)全集團(tuán)通報(bào)。2.2.2.10保障信息系統(tǒng)安全運(yùn)行，防范計(jì)算機(jī)病毒與黑客的攻擊。2.2.2.11 認(rèn)真貫徹執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，落實(shí)維護(hù)規(guī)程和系統(tǒng)安全運(yùn)行措施，負(fù)責(zé)制定所轄范圍內(nèi)的信息系統(tǒng)維護(hù)管理實(shí)施細(xì)則；2.2.2.12及時(shí)查閱上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門下發(fā)的文件，按時(shí)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門交辦任務(wù)，并向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門反饋執(zhí)行結(jié)果；222.13負(fù)責(zé)組織和編制系統(tǒng)優(yōu)化、升級(jí)需求，上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核；獲得批準(zhǔn)后，參與實(shí)施；22214跟蹤研究信息技術(shù)的發(fā)展，并根據(jù)相應(yīng)發(fā)展制定工程處信息化系統(tǒng)及硬件升級(jí)計(jì)劃’審核通過后’具體實(shí)施。2.3維護(hù)劃分2.3.1信息系統(tǒng)設(shè)備現(xiàn)場、物理環(huán)境的維護(hù)工作由所屬機(jī)構(gòu)的信息系統(tǒng)維護(hù)部門或維護(hù)人員負(fù)責(zé)。2.3.2信息系統(tǒng)的電源由公司綜合管理部門負(fù)責(zé)維護(hù)。23.3信息中心負(fù)責(zé)全集團(tuán)信息系統(tǒng)的監(jiān)控和維護(hù)工作（包括日常作業(yè)計(jì)劃、故障處理、系統(tǒng)改進(jìn)、數(shù)據(jù)變更、數(shù)據(jù)的備份與恢復(fù)） ，維護(hù)和更新相應(yīng)操作規(guī)范和技術(shù)文檔。3運(yùn)行維護(hù)工作基本制度3.1突發(fā)事件管理故障類事件、災(zāi)根據(jù)突發(fā)事件的類型等因素，將突發(fā)事件分為攻擊類事件、故障類事件、災(zāi)害類事件三個(gè)類型。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)突發(fā)事件時(shí)，信息中心維護(hù)人員應(yīng)在第一時(shí)間根據(jù)事件類型，對(duì)事件進(jìn)行處理并填寫《信息安全事件報(bào)告單》及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)有矢部門進(jìn)行匯報(bào)。3.2信息系統(tǒng)故障解決要求3.2.1信息系統(tǒng)出現(xiàn)無法進(jìn)行本地解決的，應(yīng)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)部門進(jìn)行申告故障。對(duì)無法解決的故障，應(yīng)立即向軟硬件最終提供商、代理商或維保服務(wù)商（以下簡稱廠商）提出技術(shù)支持申請(qǐng)，督促廠商安排技術(shù)支持，必要時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，與廠商一起到現(xiàn)場進(jìn)行解決。322如果故障問題比較嚴(yán)重并牽扯到相矢部室，在解決故障期間應(yīng)給相矢部室進(jìn)行通知，提前做好備份工作。323廠商技術(shù)人員現(xiàn)場處理故障時(shí)，當(dāng)?shù)鼐S護(hù)人員應(yīng)全程陪同并積極協(xié)助，并在故障解決后進(jìn)行書面確認(rèn)。324故障解決后，維護(hù)人員應(yīng)對(duì)故障的產(chǎn)生原因、解決方案填寫詳細(xì)記錄，對(duì)以后如果出現(xiàn)類似問題可以有個(gè)參考方案。325對(duì)于系統(tǒng)隱患或暫時(shí)不能徹底解決的故障應(yīng)納入問題管理，每月應(yīng)對(duì)存在的問題進(jìn)行跟蹤分析。3.3信息系統(tǒng)變更管理3.3.1信息系統(tǒng)變更包括硬件擴(kuò)容、冗余改造、軟件升級(jí)、系統(tǒng)升級(jí)及模塊更改、搬遷、數(shù)據(jù)維護(hù)等工作以及電子表格模板、文檔模板、安全策略、部署的改變等。3.3.2信息中心應(yīng)保證在線系統(tǒng)的軟件版本及硬件設(shè)備的穩(wěn)定，未經(jīng)過審批通過的方案，不得自行對(duì)系統(tǒng)軟件版本及硬件設(shè)備進(jìn)行任何變更及調(diào)整。3.3.3變更包括緊急變更和普通變更。緊急變更指由于故障處理等的迫切需求而引起的，目的是保持或者恢復(fù)正常工程，無法進(jìn)行書面請(qǐng)求和審批。普通變更指非緊急變更，例如0A系統(tǒng)模塊的更改。對(duì)于普通變更，應(yīng)有執(zhí)行人員根據(jù)變更影響的范圍和深度通知上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和相矢部門，經(jīng)審核同意后進(jìn)行變更；變更前應(yīng)制定相應(yīng)的執(zhí)行措施，如出現(xiàn)錯(cuò)誤如何回退等情況。3.3.4原則上，變更必須在夜間非主要工作時(shí)間進(jìn)行，維護(hù)人員可以在備用服務(wù)器上進(jìn)行先期模擬變更，對(duì)變更中出現(xiàn)的問題，對(duì)其解決方案應(yīng)有備案。3.3.5對(duì)于緊急變更需求，允許口頭申請(qǐng)、審批后組織具體實(shí)施。事后，對(duì)變更的后的系統(tǒng)及硬件設(shè)備進(jìn)行一定時(shí)間的測試，確認(rèn)無誤后，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行匯報(bào)。并完成相矢文檔資料的更新工作。3.4維護(hù)作業(yè)計(jì)劃管理3.4.1信息中心應(yīng)按集團(tuán)公司實(shí)際情況制訂維護(hù)制度，保障網(wǎng)絡(luò)的正常使用。342要求在每次維護(hù)結(jié)束后填寫維護(hù)記錄，對(duì)維護(hù)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)記錄并解決。出現(xiàn)重大問題的時(shí)候應(yīng)及時(shí)上報(bào)有矢領(lǐng)導(dǎo)和上級(jí)相尖部門。3.4.3維護(hù)時(shí)間，原則上應(yīng)在晚上或非工作時(shí)間進(jìn)行。如果出現(xiàn)緊急情況應(yīng)對(duì)受影響的部室通知后，進(jìn)行解決。344數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)和管理應(yīng)制訂作業(yè)實(shí)施步驟。3.5信息化檢查管理信息中心每年至少一次對(duì)全集團(tuán)范圍信息系統(tǒng)相矢的機(jī)房環(huán)境、計(jì)算機(jī)硬件、配套網(wǎng)絡(luò)、基礎(chǔ)軟件和應(yīng)用軟件進(jìn)行一次檢查。信息系統(tǒng)的檢查的具體實(shí)施：3.5.1制定技術(shù)檢查計(jì)劃，列出檢查重點(diǎn)、內(nèi)容、要求，形成固定檢查表格；3.5.2收集設(shè)備運(yùn)行故障和隱患。根據(jù)年度檢查重點(diǎn)、內(nèi)容，調(diào)查設(shè)備近期運(yùn)行情況，統(tǒng)計(jì)出各類型設(shè)備在運(yùn)行過程中曾出現(xiàn)的故障。對(duì)反饋的問題進(jìn)行分析、評(píng)估，做好相應(yīng)的技術(shù)準(zhǔn)備；對(duì)一些需要廠家解決的問題列出清單，及時(shí)與廠家溝通，制定解決方案，以供檢查過程中實(shí)施、解決。3.5.3檢查完畢后應(yīng)對(duì)本次檢查填寫詳細(xì)記錄和問題匯總。3.5.4組織相矢人員對(duì)信息化檢查中暴露的問題進(jìn)行解決，牽扯到相矢部門的，應(yīng)與相尖部門進(jìn)行溝通后進(jìn)行處理。3.6技術(shù)檔案和資料管理3.6.1信息中心負(fù)責(zé)技術(shù)檔案和資料的管理，應(yīng)建立健全必要的技術(shù)資料和原始記錄，包括但不限于：361.1信息系統(tǒng)相矢技術(shù)資料；3.6.1.2機(jī)房平面圖、設(shè)備布置圖、ip地址分布圖；3.6.1.3網(wǎng)絡(luò)連接圖和相矢配置資料；3.6.1.4各類軟硬件設(shè)備配置清單；3.6.1.5設(shè)備或系統(tǒng)使用手冊(cè)、維護(hù)手冊(cè)等資料；3.6.1.6土述資料的變更資料。3.6.2軟件資料管理應(yīng)包含以下內(nèi)容：3.6.2.1所有軟件的介質(zhì)、許可證、版本資料及補(bǔ)丁資料；362.2所有軟件的安裝手冊(cè)、操作使用手冊(cè)、應(yīng)用開發(fā)手冊(cè)等技術(shù)資料；3.6.2.3上述資料的變更記錄。3.7備份及日志管理3.7.1原則上，應(yīng)對(duì)各項(xiàng)操作均應(yīng)進(jìn)行日志記錄，內(nèi)容應(yīng)包括操作人、操作時(shí)間和操作內(nèi)容等詳細(xì)信息。維護(hù)人員應(yīng)定時(shí)對(duì)操作日志、安全日志進(jìn)行審查，對(duì)異常事件及時(shí)跟進(jìn)解決，并形成日志審查匯總意見報(bào)上級(jí)維護(hù)主管部門審核。安全日志應(yīng)包括但不局限于以下內(nèi)容:3.7.1.1對(duì)于應(yīng)用系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有系統(tǒng)操作記錄、所有的登錄訪問記錄、對(duì)敏感數(shù)據(jù)或矢鍵數(shù)據(jù)有重大影響的系統(tǒng)操作記錄以及其他重要系統(tǒng)操作記錄的日志；3.7.1.2對(duì)于操作系統(tǒng)，包括系統(tǒng)管理員的所有操作記錄、所有的登錄日志；3.7.1.3對(duì)于數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，包括數(shù)據(jù)庫登錄、庫表結(jié)構(gòu)的變更記錄。3.7.2信息中心應(yīng)針對(duì)所維護(hù)系統(tǒng)，依據(jù)數(shù)據(jù)變動(dòng)的頻繁程度以及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重要性制定備份計(jì)劃，經(jīng)過上級(jí)維護(hù)主管部門批準(zhǔn)后組織實(shí)施。3.7.3備份數(shù)據(jù)應(yīng)包括系統(tǒng)軟件和數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、操作日志。3.7.4維護(hù)人員應(yīng)定期對(duì)備份日志進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改補(bǔ)救。3.7.5信息中心應(yīng)按照實(shí)際維護(hù)工作相尖要求，根據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的性質(zhì)，確定備份數(shù)據(jù)保存期限，應(yīng)根據(jù)備份介質(zhì)使用壽命至少每年進(jìn)行一次恢復(fù)性測試，并記錄測試結(jié)果。3.8機(jī)房管理原則上，機(jī)房環(huán)境應(yīng)達(dá)到或者接近國家標(biāo)準(zhǔn) GB50174-2008描述的C類機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)。具體要求如下：3.8.1安裝服務(wù)器等重要設(shè)備的主機(jī)房具備有效的防火、防水、防雷、防靜電、防有害生物、應(yīng)急照明等措施和設(shè)備；382機(jī)房電源環(huán)境應(yīng)該有UPS供電，且必須占用單獨(dú)的電源插座，不得多臺(tái)設(shè)備共用電源插板；主備用機(jī)器的電源、同一臺(tái)設(shè)備的主用和冗余電源必須分離；3.8.3電源線和網(wǎng)線布放情況應(yīng)順直不凌亂，避免交叉混放，設(shè)備配置排放要求整齊清晰，設(shè)備連接線纜應(yīng)順直不凌亂。3.8.4原則上，機(jī)房面積不得小于 15平方米。3.8.5機(jī)房應(yīng)安裝獨(dú)立空調(diào)來保證機(jī)房溫度、濕度，15平方米機(jī)房可采用普通空調(diào)。386機(jī)房內(nèi)均應(yīng)有經(jīng)消防認(rèn)證的消防設(shè)施，機(jī)房的消防采用二氧化碳滅火裝置。3.8.7無矢人員未經(jīng)管理維護(hù)人員的批準(zhǔn)嚴(yán)禁進(jìn)入機(jī)房。非機(jī)房管理人員進(jìn)出機(jī)房由管理人員陪同，做好訪問時(shí)間、目的、人數(shù)等詳細(xì)記錄；3.8.8機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談等，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆、腐蝕性等污染物和強(qiáng)磁物品及其它與機(jī)房工作無矢的物品進(jìn)入機(jī)房；3.8.9管理人員統(tǒng)一管理計(jì)算機(jī)及其相尖設(shè)備，完整保存計(jì)算機(jī)及其相矢設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。3810當(dāng)機(jī)房的交流供電系統(tǒng)停止工作時(shí)，維護(hù)人員應(yīng)立即向相尖領(lǐng)導(dǎo)及部門報(bào)告并采取可靠措施盡快恢復(fù)；無法及時(shí)恢復(fù)的情況下，維護(hù)人員在計(jì)算 UPS蓄電池的工作電壓降至最低前，應(yīng)通過正常操作及時(shí)矢機(jī)。3.8.11雷雨季節(jié)應(yīng)加