三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介學(xué)習(xí)教案課件

會(huì)計(jì)學(xué)1三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介會(huì)計(jì)學(xué)1三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介2中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司培訓(xùn)系列教程

三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介ISO9000、ISO14001和OHSAS第1頁/共70頁2中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司培訓(xùn)系列教程三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)3第一部分為什么要執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)第2頁/共70頁3第一部分為什么要執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)第2頁/共70頁4機(jī)構(gòu)ORGANISATION股東風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造利潤吸引投資企業(yè)健康長久地發(fā)展客戶風(fēng)險(xiǎn)ISO9001滿足客戶要求、使客戶滿意員工風(fēng)險(xiǎn)BS8800、OHSA18000員工健康安全政府/社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)ISO14001、HACCP

節(jié)能達(dá)標(biāo)，環(huán)保安全企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)第3頁/共70頁4機(jī)構(gòu)股東風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)員工風(fēng)險(xiǎn)政府/社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)5三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均遵循相同的管理模式，通過PDCA模式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)。都要求建立文件化的管理體系，以預(yù)先建立的文件體系為指導(dǎo)達(dá)到對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行全過程控制的目的。均強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主的思想，即把組織活動(dòng)過程中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故、環(huán)境事故和職業(yè)安全衛(wèi)生事故消滅在萌芽狀態(tài)。第4頁/共70頁5三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均遵循相同的管理模式6實(shí)施三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的益處企業(yè)管理合理化、制度化、法制化。ISO9001污染預(yù)防、遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)、樹立形象。ISO14001遵守法規(guī)、減少風(fēng)險(xiǎn)、員工滿意、企業(yè)穩(wěn)定。OHSAS第5頁/共70頁6實(shí)施三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的益處企業(yè)管理合理化、ISO9001污染預(yù)防、7學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)個(gè)人的好處問題解決的程度問題意識(shí)發(fā)現(xiàn)問題與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范改善改善意識(shí)人的能力與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比第6頁/共70頁7學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)個(gè)人的好處問題解決的程度問8第二部分三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的由來和發(fā)展第7頁/共70頁8第二部分三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的第7頁/共70頁9ISO9000的由來

質(zhì)量認(rèn)證的起源與發(fā)展1903年英國創(chuàng)建了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證1987年以前英國建立了BS5750質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)；美國有MIL-Q-9858A質(zhì)量管理大綱要求；

ASQSZ1.15-09質(zhì)量體系通用導(dǎo)則;加拿大有CASCAN3-Z2999;法國有NFX50-110質(zhì)量管理指南等。1987年3月ISO發(fā)布實(shí)施了ISO9000:1987系列標(biāo)準(zhǔn)；1994年7月進(jìn)行了第一次修訂，發(fā)布實(shí)施了1994版標(biāo)準(zhǔn)；1999年12月ISO發(fā)布2000版最終修改草案；2000年12月正式轉(zhuǎn)化為ISO9000:2000版標(biāo)準(zhǔn)。第8頁/共70頁9ISO9000的由來

質(zhì)量認(rèn)證的起源與發(fā)展1903年英國創(chuàng)10核心標(biāo)準(zhǔn)ISO9000基本原理和術(shù)語ISO9001質(zhì)量管理體系－要求ISO9004質(zhì)量管理體系－業(yè)績改進(jìn)指南ISO19011質(zhì)量和環(huán)境審核指南其他標(biāo)準(zhǔn)ISO10011質(zhì)量體系審核指南ISO10012測(cè)量設(shè)備質(zhì)量保證要求技術(shù)報(bào)告（TR）ISO/TR10006項(xiàng)目管理指南ISO/TR10007技術(shù)狀態(tài)管理指南ISO/TR10013質(zhì)量管理體系文件指南ISO/TR10014質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性指南ISO/TR10015教育和培訓(xùn)指南ISO/TR10017統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用小冊(cè)子質(zhì)量管理原理、選擇和使用指南ISO9001在小型企業(yè)的應(yīng)用ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的組成第9頁/共70頁10核心標(biāo)準(zhǔn)ISO9000基本原理和術(shù)語其他標(biāo)準(zhǔn)ISO11ISO14001的由來ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生背景

1972年，聯(lián)合國在瑞典斯德戈?duì)柲φ匍_了人類環(huán)境大會(huì)。成立了“世界環(huán)境與發(fā)展委員會(huì)”。首次引進(jìn)了“持續(xù)發(fā)展”的觀念。

1985年荷蘭率先提出建立企業(yè)環(huán)境管理體系的概念，1988年試行實(shí)施，1990年進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化和許可制度。英國和歐洲的許多國家紛紛開展由第三方予以證明企業(yè)的環(huán)境績效的認(rèn)證活動(dòng)。

1992年在巴西里約熱內(nèi)盧召開“環(huán)境與發(fā)展”大會(huì)，183個(gè)國家和70多個(gè)國際組織出席會(huì)議，通過了“21世紀(jì)議程”等文件。

1993年6月國際標(biāo)準(zhǔn)化組織成立了ISO/TC207環(huán)境管理技術(shù)委員會(huì)。

第10頁/共70頁11ISO14001的由來ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生背景12已頒發(fā)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)及其作用ISO現(xiàn)已制定了五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我國轉(zhuǎn)換為：

ISO14001—

GB/T24001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》

ISO14004—GB/T24004《環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

ISO14010—GB/T24010《環(huán)境審核指南—通用原則》ISO14011—GB/T24011《環(huán)境審核指南—審核程序—環(huán)境管理體系審核》ISO14012—GB/T24012《環(huán)境審核指南—環(huán)境審核員資格準(zhǔn)則》第11頁/共70頁12已頒發(fā)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)及其作用ISO現(xiàn)已制定了五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我13OSHSAS18000的由來什么是OSHSAS

職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系（OccupationalHealthandSafetyManagementSystem，簡(jiǎn)稱OHSAS）是繼質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系之后世界各國關(guān)注的又一管理體系標(biāo)準(zhǔn)，是80年代后期國際上興起的現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理模式。

來自全球經(jīng)濟(jì)一體化的要求：只有采用同一環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的國家與地區(qū)，才能參與貿(mào)易區(qū)的國際貿(mào)易活動(dòng)。以對(duì)抗通過降低環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)投入（低標(biāo)準(zhǔn)）作為貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)手段的地區(qū)和國家，對(duì)環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生條件較差而又不采取措施改進(jìn)的國家與地區(qū)進(jìn)行制裁和譴責(zé)。第12頁/共70頁13OSHSAS18000的由來什么是OSHSAS第12頁/14我國的職業(yè)安全衛(wèi)生現(xiàn)狀0500010000150002000025000死亡人數(shù)91'92'93'94'95'96'97'98'99'年代

91－99年全國礦山與非礦山事故死亡人數(shù)礦山死亡人數(shù)非礦山死亡人數(shù)工傷事故多發(fā)每年世界我國工礦企業(yè)死亡數(shù)相當(dāng)世界各國之和。

95年、96年兩年中工礦企業(yè)因公死亡39099人，

98年工傷事故15,372人，死亡146，660人礦山與非礦山事故死亡人數(shù)第13頁/共70頁14我國的職業(yè)安全衛(wèi)生現(xiàn)狀0500010000150002015職業(yè)病

近兩年全國各類職業(yè)病構(gòu)成分布?jí)m肺(15750)農(nóng)藥中毒(24802)慢性職業(yè)中毒(2269)急性職業(yè)中毒(1269)職業(yè)性眼、耳鼻喉病(967)職業(yè)性皮膚病(62)其它職業(yè)病(275)34.7%54.6%5.0%2.8%2.1%0.1%0.6%

接觸職業(yè)危害人數(shù)職業(yè)病患者累積數(shù)量死亡數(shù)量新發(fā)現(xiàn)病人數(shù)量居世界首位第14頁/共70頁15職業(yè)病近兩年全國各類職業(yè)病構(gòu)成分布?jí)m肺(1516OSHSAS18000的由來1996年英國頒布了BS8800《OHSAS管理體系指南》1996年美國工業(yè)衛(wèi)生協(xié)議制定了《OHSAS管理體系》1997年澳大利亞/新西蘭提出了《OHSAS管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》草案;日本工業(yè)衛(wèi)生協(xié)會(huì)（JISHA）提出了《OHSAS管理體系導(dǎo)則》;挪威船級(jí)社制訂了《OHSAS管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》1999年

英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)，挪威船級(jí)社等13個(gè)組織提出了OHSAS評(píng)價(jià)系列（OHSAS）標(biāo)準(zhǔn)，即OHSAS18001《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》、OHSAS18002《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系—OHSAS18001實(shí)施指南》。1999年10月

中國國家經(jīng)貿(mào)委頒布了《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)》（內(nèi)容與OHSAS18000基本相一致）第15頁/共70頁16OSHSAS18000的由來第15頁/共70頁17第三部分ISO9000標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及在鐵路機(jī)務(wù)段的應(yīng)用第16頁/共70頁17第三部分ISO9000標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及在鐵路機(jī)務(wù)段的應(yīng)用第1618ISO9000一點(diǎn)也不神秘

ISO9000是一套用于質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)。將這套標(biāo)準(zhǔn)付諸實(shí)施運(yùn)行的一套機(jī)構(gòu)和人、一套規(guī)定加上必需的硬件設(shè)施就構(gòu)成了所謂的體系。我們說如果實(shí)施了ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，組織將對(duì)自己的組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)、管理目標(biāo)、采購、生產(chǎn)、物流、檢驗(yàn)及改進(jìn)等等實(shí)施管理。那么沒有實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的組織難道就不管了嗎？管！只是不規(guī)范而已第17頁/共70頁18ISO9000一點(diǎn)也不神秘

ISO9000是19能不能再簡(jiǎn)單點(diǎn)解釋ISO9000無規(guī)定隨便干規(guī)定不全執(zhí)行規(guī)定規(guī)定全不規(guī)范執(zhí)行規(guī)定有符合9000的規(guī)定執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)國際管理標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范的管理規(guī)范管理第18頁/共70頁19能不能再簡(jiǎn)單點(diǎn)解釋ISO9000無規(guī)定規(guī)定不全規(guī)定全不規(guī)20

中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2000

idtISO9001:2000

代替

GB/T19001-1994

GB/T19002-1994

GB/T19003-1994

質(zhì)量管理體系要求第19頁/共70頁20中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)21質(zhì)量管理八項(xiàng)原則

原則1：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則2：領(lǐng)導(dǎo)作用原則3：全員參與原則4：過程方法原則5：管理的系統(tǒng)方法原則6：持續(xù)改進(jìn)原則7：基于事實(shí)的決策方法原則8：與供方互利的關(guān)系質(zhì)量管理八項(xiàng)原則第20頁/共70頁21質(zhì)量管理八項(xiàng)原則質(zhì)量管理八項(xiàng)原則第20頁/共70頁22過程（增值）輸入)輸出人力資源設(shè)備/設(shè)施方法/程序環(huán)境/資金技術(shù)科編制檢修工藝文件和標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用車間編制機(jī)車大中小輔修計(jì)劃

檢修車間負(fù)責(zé)計(jì)劃或臨時(shí)檢修資源資源資源單過程和多過程示意圖第21頁/共70頁22過程（增值）輸入)輸出人力資源設(shè)備/設(shè)施方法/程序環(huán)境/23

圖1所反映的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式展示了4～8章中所提出的過程聯(lián)系。該模式雖覆蓋了本標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，但卻未詳細(xì)地反映各過程。過程方法DC資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)管理職責(zé)顧客要求顧客滿意體系持續(xù)改進(jìn)PA第22頁/共70頁23圖1所反映的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理24ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格產(chǎn)品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審7.產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第23頁/共70頁24ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求6.資源管理825ISO9001管理要求-5管理職責(zé)策劃管理體系、文件化任命管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施建立內(nèi)部溝通過程進(jìn)行管理評(píng)審評(píng)估體系適宜性、有效性、充分性識(shí)別顧客要求策劃質(zhì)量目標(biāo)制訂質(zhì)量方針識(shí)別管理過程明確職能、職責(zé)、權(quán)限第24頁/共70頁25ISO9001管理要求-5管理職責(zé)策劃管理體系、文件化26

精檢細(xì)修

優(yōu)質(zhì)供車

安全正點(diǎn)

顧客至上

機(jī)務(wù)段在鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中是提供機(jī)車和牽引服務(wù)的組織，必須按照檢修規(guī)程、工藝對(duì)機(jī)車精心檢查、修理、保養(yǎng)，按運(yùn)行圖的需求，提供質(zhì)量可靠、數(shù)量充足的機(jī)車。安全正點(diǎn)是鐵路運(yùn)輸永恒的主題，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望是組織依存的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針兩個(gè)承諾一個(gè)框架第25頁/共70頁26

精檢細(xì)修

優(yōu)質(zhì)供車

安全正點(diǎn)

顧客至27框架與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針承諾承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)滿足顧客要求滿足產(chǎn)品要求滿足法規(guī)要求體系有效性業(yè)績的改進(jìn)顧客滿意、索賠、投訴合格、事故、正點(diǎn)率等遵法程度、超標(biāo)罰款等滿足要求、人員培養(yǎng)等

效益、生產(chǎn)性、運(yùn)轉(zhuǎn)率、利用率、故破率、安全等質(zhì)量目標(biāo)第26頁/共70頁27框架與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)承諾承諾滿持滿足顧客要求滿足產(chǎn)品要求滿足28質(zhì)量目標(biāo)六消滅、兩控制、四達(dá)到

消滅責(zé)任行車了望事故；消滅責(zé)任職工重傷以上事故；消滅責(zé)任火災(zāi)爆炸事故；消滅責(zé)任設(shè)備事故；消滅責(zé)任路外傷亡事故；消滅不合格產(chǎn)品交付使用。

機(jī)車破故率控制在每十萬公里0.12件以內(nèi)；臨修控制在每十萬公里3.5件以內(nèi)。

客車出發(fā)、到達(dá)正點(diǎn)率達(dá)到95%；設(shè)備完好率達(dá)到95％；機(jī)車優(yōu)良率達(dá)到95%；顧客滿意度100%。

第27頁/共70頁28質(zhì)量目標(biāo)六消滅、兩控制、四達(dá)到

第27頁/共70頁29機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案編制審核批準(zhǔn)序號(hào)目標(biāo)方法措施完成時(shí)間主管部門主管相關(guān)部門11…………..2…………..3…………..AB21…………..2…………..3…………..CDE31…………..2…………..3…………..BDE第28頁/共70頁29機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案編制審核30機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)情況報(bào)告機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)報(bào)告編制審核批準(zhǔn)序號(hào)目標(biāo)目前實(shí)績未達(dá)原因分析整改措施完成時(shí)間123第29頁/共70頁30機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)情況報(bào)告機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)報(bào)告編制31職責(zé)與權(quán)限段長：全面負(fù)責(zé)全段的日常工作，對(duì)全段質(zhì)量工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

副段長：負(fù)責(zé)機(jī)車運(yùn)用管理及安全管理工作、負(fù)責(zé)機(jī)車檢修管理和技術(shù)管理工作、負(fù)責(zé)全段的后勤服務(wù)管理工作。

檢修車間：根據(jù)檢修計(jì)劃，組織檢修生產(chǎn)。組織實(shí)施糾正和預(yù)防。組織編制作業(yè)文件，控制機(jī)車檢修成本的。

整燃車間：負(fù)責(zé)組織運(yùn)用機(jī)車油、沙的整備和機(jī)車燃油的管理工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)油料質(zhì)量驗(yàn)收及收卸。

監(jiān)控車間：負(fù)責(zé)機(jī)車監(jiān)控裝置的檢測(cè)和維護(hù)管理工作。

安監(jiān)室：負(fù)責(zé)行車、人身、設(shè)備安全管理工作。負(fù)責(zé)組織整理、編寫安全管理規(guī)章制度，提供安全生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

技術(shù)科：負(fù)責(zé)提供或組織制定、修改機(jī)車檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、工藝文件及檢驗(yàn)文件。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校驗(yàn)、施修和管理工作。其他科室。。。。。。。。。。第30頁/共70頁31職責(zé)與權(quán)限段長：全面負(fù)責(zé)全段的日常工作，對(duì)全段質(zhì)量工作32ISO9001管理要求-6資源管理人力資源資源管理設(shè)備工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施裝備第31頁/共70頁32ISO9001管理要求-6資源管理人力資源資源管理設(shè)33人力資源培訓(xùn)

——

實(shí)施程序確定過程確定能力培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃部門需求常規(guī)內(nèi)容公司發(fā)展培訓(xùn)教案培訓(xùn)考核培訓(xùn)記錄培訓(xùn)檔案有效性評(píng)價(jià)要有記錄第32頁/共70頁33人力資源培訓(xùn)

——實(shí)施程序確定過程確定能力培訓(xùn)實(shí)施培34ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第33頁/共70頁34ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)的35ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則必須的過程、文件和資源產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)記錄的要求第34頁/共70頁35ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策36ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品要求的評(píng)審建立與顧客的溝通產(chǎn)品要求的確定第35頁/共70頁36ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策37ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證確定設(shè)計(jì)的輸入和輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改機(jī)車檢修和牽引服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程執(zhí)行鐵道部《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《機(jī)車檢修規(guī)程》、《段修規(guī)程》、《鐵路機(jī)車運(yùn)用規(guī)程》、《機(jī)車操作規(guī)程》等法規(guī)和制造廠提供的圖紙資料。無權(quán)變更，一般不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)。

第36頁/共70頁37ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策38ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購采購信息管理對(duì)采購項(xiàng)目分類控制建立供方評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采購項(xiàng)目的檢驗(yàn)、驗(yàn)證第37頁/共70頁38ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策39ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)的提供顧客財(cái)產(chǎn)的管理生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制產(chǎn)品防護(hù)的控制第38頁/共70頁39ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策40ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)的提供監(jiān)視和測(cè)量裝置控制標(biāo)識(shí)裝置確定校準(zhǔn)狀態(tài)確定需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及適用的裝置定期檢定、校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置保持可追溯性規(guī)定監(jiān)視測(cè)量的過程監(jiān)視和測(cè)量裝置的防護(hù)第39頁/共70頁40ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策41ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)體系的監(jiān)視測(cè)量過程的監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量顧客滿意信息收集分析內(nèi)部審核不合格項(xiàng)不合格品糾正測(cè)量第40頁/共70頁41ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)體系的監(jiān)視測(cè)42ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析1顧客滿意程度供方業(yè)績?產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析對(duì)象過程業(yè)績第41頁/共70頁42ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析1顧客43ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析2分析過程確定數(shù)據(jù)收集范圍規(guī)定責(zé)任部門確定過程業(yè)績判定變化趨勢(shì)規(guī)定數(shù)據(jù)分析方法定期分析提交分析結(jié)果第42頁/共70頁43ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析2分44ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)改進(jìn)發(fā)生不合格潛在不合格原因分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)落實(shí)實(shí)施制定措施有效性驗(yàn)證實(shí)施糾正措施實(shí)施預(yù)防措施第43頁/共70頁44ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)改進(jìn)發(fā)生45第四部分ISO14001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及應(yīng)用第44頁/共70頁45第四部分ISO14001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及應(yīng)用第44頁/共70頁46ISO14001環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式4.2環(huán)境方針

4.3規(guī)劃（策劃）4.4實(shí)施與運(yùn)行4.6管理評(píng)審4.5檢查與糾正措施持續(xù)改進(jìn)ISO14001是組織規(guī)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審環(huán)境管理體系的規(guī)范該體系包含五大部分，17個(gè)要素第45頁/共70頁46ISO14001環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式4.2環(huán)境方針47ISO14001的17個(gè)要素1.環(huán)境方針10.文件控制2.環(huán)境因素11.運(yùn)行控制3.目標(biāo)和指標(biāo)12.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.法律與其他要求13.監(jiān)測(cè)和測(cè)量5.環(huán)境管理方案14.糾正與預(yù)防措施6.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)15.記錄7.培訓(xùn)、意識(shí)與能力16.環(huán)境管理體系審核8.信息交流17.管理評(píng)審9.環(huán)境管理體系文件ISO14001的主要內(nèi)容第46頁/共70頁47ISO14001的17個(gè)要素ISO14001的主要內(nèi)容第484.3.1環(huán)境因素4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。理解要點(diǎn)第47頁/共70頁484.3.1環(huán)境因素4.3策劃理解要點(diǎn)第47頁/49環(huán)境因素及描述方法

環(huán)境因素：能與環(huán)境相互作用的要素

描述方法：環(huán)境因素=

名詞

+

動(dòng)詞

=環(huán)境因子+行動(dòng)或動(dòng)作這里哪些是環(huán)境因素？酒精、汽油爆炸、三氯乙烯、SO2排放、噪聲、噪聲排放、酒精使用、爐渣存放、電池廢棄、甲醛、甲醛泄露、生活污水、廢紙、廢鐵等。第48頁/共70頁49環(huán)境因素及描述方法環(huán)境因素：能與環(huán)境相互作用的要50環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別步驟1）確定活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程2）確定投入和產(chǎn)出3）確定產(chǎn)出中環(huán)境因素4）確定環(huán)境影響。。。。識(shí)別登記評(píng)價(jià)目錄第49頁/共70頁50環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別步驟1）確定活動(dòng)、產(chǎn)品或51

環(huán)境因素的分析應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)對(duì)多種環(huán)境影響，如水環(huán)境、大氣環(huán)境、噪聲環(huán)境、景觀、社區(qū)反應(yīng)、資源利用等

三種時(shí)態(tài)：

過去、現(xiàn)在、未來

三種狀態(tài)：

正常、異常、緊急環(huán)境因素影響環(huán)境的幾個(gè)方面1

向大氣排放污染物2

向水體排放污染物3

向土壤排放污染物4

固體廢棄物污染5

能源、資源、原材料的消耗6

其它地方性或社會(huì)性問題

第50頁/共70頁51環(huán)境因素的分析應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)對(duì)多種環(huán)境影響，如52環(huán)境因素的種類廠界噪音、震動(dòng)噪音、尾氣排放鉛煙排放SO2、CO2、CFC、NO2生活污水工業(yè)廢水））。。。。）。。。。固廢、危廢火災(zāi)、爆炸第51頁/共70頁52環(huán)境因素的種類廠界噪音、震動(dòng)噪音、尾氣排放鉛煙排放S53

環(huán)境因素的過程分析法過程輸入輸出物料投入能源投入資源投入水氣聲渣排放能源消耗資源消耗上道工序下道工序第52頁/共70頁53環(huán)境因素的過程分析法過程輸入輸出物料投入54

過程分析法圖示說明過程1過程2過程3產(chǎn)品或服務(wù)的流程圖中：投入排放投入：資源數(shù)量產(chǎn)出：環(huán)境因素量或影響第53頁/共70頁54過程分析法圖示說明過程1過程2過程3產(chǎn)品或服務(wù)的流55重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素：標(biāo)準(zhǔn)中所指的對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。一般包括：在正常、異常和緊急三種狀態(tài)下的重要環(huán)境因素；在過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)下的重要環(huán)境因素。第54頁/共70頁55重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素一般包括：第5456重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù)影響的規(guī)模影響的量與度發(fā)生的概率影響的持續(xù)時(shí)間經(jīng)濟(jì)上的可行性技術(shù)上的可行性改變后對(duì)其它活動(dòng)影響商業(yè)機(jī)遇和企業(yè)形象經(jīng)濟(jì)技術(shù)的評(píng)價(jià)依據(jù)法規(guī)方面的評(píng)價(jià)依據(jù)法律法規(guī)符合性組織存在的風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)評(píng)價(jià)依據(jù)第55頁/共70頁56重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù)影響的規(guī)模經(jīng)濟(jì)57重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)方法

采用是非判斷和打分評(píng)價(jià)結(jié)合進(jìn)行1）是非判斷法下記環(huán)境因素，可直接判定為重大環(huán)境因素：凡不符合環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的；政府或法律禁止、限制或限期替代使用的；危險(xiǎn)、有害廢棄物未得到妥善處理的；對(duì)于一旦發(fā)生便會(huì)造成違法超標(biāo)、重大人員傷

亡或?qū)Νh(huán)境造成重大影響的；相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的。第56頁/共70頁57重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法采用是非判斷和打58重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法2）打點(diǎn)評(píng)價(jià)法—打分評(píng)價(jià)基準(zhǔn)打點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目影響程度1分3分5分環(huán)境影響范圍組織范圍內(nèi)涉及周邊地區(qū)更大范圍影響的嚴(yán)重度感官難受影響人體健康危及生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生的概率緊急時(shí)異常時(shí)通常時(shí)發(fā)生的時(shí)態(tài)過去未來現(xiàn)在影響的持續(xù)時(shí)間一天以內(nèi)一月以內(nèi)一月以上排放的數(shù)量見排放基準(zhǔn)評(píng)價(jià)(略)經(jīng)濟(jì)上的可行性難以做到以后考慮立即可行技術(shù)上的可行性難以做到以后考慮立即可以相關(guān)方關(guān)注程度一般性關(guān)注較為關(guān)注特別關(guān)注第57頁/共70頁58重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法2）打點(diǎn)評(píng)價(jià)法—打分評(píng)價(jià)基準(zhǔn)59重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)表序號(hào)發(fā)生場(chǎng)所環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)境影響評(píng)價(jià)重要度得點(diǎn)優(yōu)先順序是非判斷環(huán)境影響范圍影響的嚴(yán)重度發(fā)生的概率發(fā)生的時(shí)態(tài)影響的持續(xù)時(shí)間排放的數(shù)量經(jīng)濟(jì)上的可行性技術(shù)上的可行性相關(guān)方關(guān)注程度第58頁/共70頁59重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)表序號(hào)發(fā)生場(chǎng)所環(huán)境因素環(huán)境影響環(huán)60方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案關(guān)系圖方案1方案n指標(biāo)1指標(biāo)n目標(biāo)1目標(biāo)n承諾n承諾1環(huán)境方針一個(gè)框架，三個(gè)承諾每個(gè)相關(guān)職能部門均要有環(huán)境目標(biāo)與指標(biāo)

制定目標(biāo)的準(zhǔn)則1環(huán)境方針2法律及其它要求3重要環(huán)境因素4技術(shù)財(cái)務(wù)可行性5相關(guān)方要求第59頁/共70頁60方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案關(guān)系圖方案1方案n指標(biāo)1指標(biāo)n61第五部分OHSAS標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及應(yīng)用第60頁/共70頁61第五部分OHSAS標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及應(yīng)用第60頁/共70頁62OSHMS運(yùn)行模式

—標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用PDCA模式，將管理要素系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化，并結(jié)合職業(yè)安全衛(wèi)生管理的特點(diǎn)及持續(xù)改進(jìn)的要求，提出了如下的管理模式圖。管理評(píng)審檢查與糾正措施OH&S方針規(guī)劃（策劃）實(shí)施與運(yùn)行持續(xù)改進(jìn)OSHMS運(yùn)行模式第61頁/共70頁62OSHMS運(yùn)行模式—標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用PDCA模式，將管理要素系63

組織應(yīng)建立和保持危害辯識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的實(shí)施程序，實(shí)施程序應(yīng)包括：

—常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；

—所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)；

—作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的設(shè)施，無論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施。組織應(yīng)確保在確立職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)時(shí)，對(duì)這些危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及控制的效果進(jìn)行考慮，并將此文件化并保持最新。4.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和危險(xiǎn)控制計(jì)劃（1/2）第62頁/共70頁63組織應(yīng)建立和保持危害辯識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的實(shí)64

組織所采用的危害辯識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)該：—依據(jù)其范圍、性質(zhì)和時(shí)間安排進(jìn)行確定，以保證其方法切實(shí)可行，具有可操作性；—確定危險(xiǎn)級(jí)別；—與運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)和所采取的危險(xiǎn)控制措施的能力相適應(yīng)；—為確定設(shè)備要求、明確培訓(xùn)需求和開展運(yùn)行控制，提供適宜信息；—提供必要的監(jiān)測(cè)活動(dòng)，保證實(shí)施的有效性和及時(shí)性。4.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和危險(xiǎn)控制計(jì)劃（2/2）第63頁/共70頁64組織所采用的危害辯識(shí)和危險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法應(yīng)該：4.3.165理解要點(diǎn)：4.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和危險(xiǎn)控制計(jì)劃1.建立并保持程序應(yīng)能夠滿足確定危險(xiǎn)、危害因素，判斷其重要程度，并在出現(xiàn)新問題時(shí)及時(shí)更新確保體系的要求。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和必要控制措施的實(shí)施。2.此要素流程3.三項(xiàng)活動(dòng)，兩種設(shè)施：

常規(guī)活動(dòng)：如正常的生產(chǎn)活動(dòng)；

非常規(guī)活動(dòng)：如開、停機(jī)、檢修及臨時(shí)搶修活動(dòng)；

所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)：如員工，外來人員等。

作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)組織自己的設(shè)施；

作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)由外部提供的設(shè)施。步驟1危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟3控制措施步驟2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)第64頁/共70頁65理解要點(diǎn)：4.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

66理解要點(diǎn)：4.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

和危險(xiǎn)控制計(jì)劃4.危害辯識(shí)與危險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)形成的結(jié)果

確定危險(xiǎn)源清單；

評(píng)價(jià)現(xiàn)有或擬定控制措施情況下的風(fēng)險(xiǎn)；

評(píng)價(jià)殘余風(fēng)險(xiǎn)的可承受程度；確定重大危險(xiǎn)源清單；

制訂出必要的危險(xiǎn)控制措施。5.對(duì)所有現(xiàn)行職業(yè)安全衛(wèi)生管理活動(dòng)與程序的審查6.

對(duì)以往事件事故調(diào)查及反饋意見的評(píng)價(jià)危險(xiǎn)因素的考慮，

應(yīng)包括三種狀態(tài)、三個(gè)時(shí)態(tài)和七種類型：

三種狀態(tài)：正常、異常和緊急狀態(tài)

三個(gè)時(shí)態(tài)：過去（如遺留的危害）現(xiàn)在、將來（潛在的法規(guī)要求）

七種類型：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素（生理、心理）

第65頁/共70頁66理解要點(diǎn)：4.3.1危害辨識(shí)、危險(xiǎn)評(píng)價(jià)

674.3.1危害辨識(shí)與評(píng)價(jià)4.2OHS方針4.5.4審核4.6管理評(píng)審4.5.3記錄和記錄管理3.4.6運(yùn)行控制4.4.7應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)4.3.4OHS管理方案4.3.3目標(biāo)4.3.2法律和其他要求4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)4.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4.4.3協(xié)商與交流4.4.4文件4.4.5文件與資料控制4.5.1監(jiān)測(cè)4.5.2事故、事件、不符合和糾正與預(yù)防措施4.4.6運(yùn)行控制職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系各要素間的關(guān)系第66頁/共70頁674.3.1危害4.24.5.4審核4.6管理評(píng)68ISO9001管理要求-4文件控制質(zhì)量手冊(cè)過程控制程序文件工作指導(dǎo)類文件質(zhì)量記錄及表格質(zhì)量環(huán)境OHSAS手冊(cè)、方針和目標(biāo)程序文件、質(zhì)量計(jì)劃

如:文件控制程序、不合格控制程序、機(jī)車檢修過程控制程序

、

機(jī)車保養(yǎng)控制程序

運(yùn)用車間、機(jī)車運(yùn)用調(diào)度控制程序等

各類人員作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、機(jī)務(wù)段安全制度匯編、探傷范圍及工藝、電焊工藝、鐵路機(jī)車驗(yàn)收規(guī)程、段修規(guī)程機(jī)車運(yùn)用管理規(guī)程、鐵道部機(jī)車操作規(guī)程、

機(jī)務(wù)段安全管理細(xì)則等機(jī)車檢修記錄、機(jī)車保養(yǎng)記錄、

機(jī)車檢測(cè)記錄、機(jī)車運(yùn)行記錄、裝置檢修記錄、行車安全記錄等文件控制方法第67頁/共70頁68ISO9001管理要求-4文件控制質(zhì)量手冊(cè)過程控制程序69體系建立全過程環(huán)境影響評(píng)價(jià)意識(shí)教育骨干標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)法律法規(guī)識(shí)別宣布體系運(yùn)行危害辨識(shí)危險(xiǎn)評(píng)價(jià)文件編寫培訓(xùn)體系文件編寫方針目標(biāo)設(shè)定實(shí)施方案內(nèi)審員培訓(xùn)實(shí)施二次內(nèi)審管理評(píng)審不符合整改申請(qǐng)認(rèn)證審核健全推進(jìn)機(jī)構(gòu)管理方案設(shè)定體系策劃與設(shè)計(jì)第68頁/共70頁69體系建立全過程環(huán)境影響評(píng)價(jià)意識(shí)教育骨干標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)法律法規(guī)識(shí)70感謝大家的配合！中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司課程結(jié)束第69頁/共70頁70感謝大家的配合！中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司課程結(jié)束第會(huì)計(jì)學(xué)71三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介會(huì)計(jì)學(xué)1三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介72中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司培訓(xùn)系列教程

三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)介ISO9000、ISO14001和OHSAS第1頁/共70頁2中國檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)黑龍江有限公司培訓(xùn)系列教程三體系基礎(chǔ)知識(shí)簡(jiǎn)73第一部分為什么要執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)第2頁/共70頁3第一部分為什么要執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)第2頁/共70頁74機(jī)構(gòu)ORGANISATION股東風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)造利潤吸引投資企業(yè)健康長久地發(fā)展客戶風(fēng)險(xiǎn)ISO9001滿足客戶要求、使客戶滿意員工風(fēng)險(xiǎn)BS8800、OHSA18000員工健康安全政府/社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)ISO14001、HACCP

節(jié)能達(dá)標(biāo)，環(huán)保安全企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)第3頁/共70頁4機(jī)構(gòu)股東風(fēng)險(xiǎn)客戶風(fēng)險(xiǎn)員工風(fēng)險(xiǎn)政府/社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)75三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別

上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均遵循相同的管理模式，通過PDCA模式實(shí)現(xiàn)可持續(xù)改進(jìn)。都要求建立文件化的管理體系，以預(yù)先建立的文件體系為指導(dǎo)達(dá)到對(duì)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行全過程控制的目的。均強(qiáng)調(diào)預(yù)防為主的思想，即把組織活動(dòng)過程中可能產(chǎn)生的質(zhì)量事故、環(huán)境事故和職業(yè)安全衛(wèi)生事故消滅在萌芽狀態(tài)。第4頁/共70頁5三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)別上述三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)均遵循相同的管理模式76實(shí)施三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的益處企業(yè)管理合理化、制度化、法制化。ISO9001污染預(yù)防、遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)、樹立形象。ISO14001遵守法規(guī)、減少風(fēng)險(xiǎn)、員工滿意、企業(yè)穩(wěn)定。OHSAS第5頁/共70頁6實(shí)施三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的益處企業(yè)管理合理化、ISO9001污染預(yù)防、77學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)個(gè)人的好處問題解決的程度問題意識(shí)發(fā)現(xiàn)問題與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范改善改善意識(shí)人的能力與標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比第6頁/共70頁7學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)個(gè)人的好處問題解決的程度問78第二部分三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的由來和發(fā)展第7頁/共70頁8第二部分三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的第7頁/共70頁79ISO9000的由來

質(zhì)量認(rèn)證的起源與發(fā)展1903年英國創(chuàng)建了產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證1987年以前英國建立了BS5750質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)；美國有MIL-Q-9858A質(zhì)量管理大綱要求；

ASQSZ1.15-09質(zhì)量體系通用導(dǎo)則;加拿大有CASCAN3-Z2999;法國有NFX50-110質(zhì)量管理指南等。1987年3月ISO發(fā)布實(shí)施了ISO9000:1987系列標(biāo)準(zhǔn)；1994年7月進(jìn)行了第一次修訂，發(fā)布實(shí)施了1994版標(biāo)準(zhǔn)；1999年12月ISO發(fā)布2000版最終修改草案；2000年12月正式轉(zhuǎn)化為ISO9000:2000版標(biāo)準(zhǔn)。第8頁/共70頁9ISO9000的由來

質(zhì)量認(rèn)證的起源與發(fā)展1903年英國創(chuàng)80核心標(biāo)準(zhǔn)ISO9000基本原理和術(shù)語ISO9001質(zhì)量管理體系－要求ISO9004質(zhì)量管理體系－業(yè)績改進(jìn)指南ISO19011質(zhì)量和環(huán)境審核指南其他標(biāo)準(zhǔn)ISO10011質(zhì)量體系審核指南ISO10012測(cè)量設(shè)備質(zhì)量保證要求技術(shù)報(bào)告（TR）ISO/TR10006項(xiàng)目管理指南ISO/TR10007技術(shù)狀態(tài)管理指南ISO/TR10013質(zhì)量管理體系文件指南ISO/TR10014質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性指南ISO/TR10015教育和培訓(xùn)指南ISO/TR10017統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用小冊(cè)子質(zhì)量管理原理、選擇和使用指南ISO9001在小型企業(yè)的應(yīng)用ISO9000系列標(biāo)準(zhǔn)的組成第9頁/共70頁10核心標(biāo)準(zhǔn)ISO9000基本原理和術(shù)語其他標(biāo)準(zhǔn)ISO81ISO14001的由來ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生背景

1972年，聯(lián)合國在瑞典斯德戈?duì)柲φ匍_了人類環(huán)境大會(huì)。成立了“世界環(huán)境與發(fā)展委員會(huì)”。首次引進(jìn)了“持續(xù)發(fā)展”的觀念。

1985年荷蘭率先提出建立企業(yè)環(huán)境管理體系的概念，1988年試行實(shí)施，1990年進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化和許可制度。英國和歐洲的許多國家紛紛開展由第三方予以證明企業(yè)的環(huán)境績效的認(rèn)證活動(dòng)。

1992年在巴西里約熱內(nèi)盧召開“環(huán)境與發(fā)展”大會(huì)，183個(gè)國家和70多個(gè)國際組織出席會(huì)議，通過了“21世紀(jì)議程”等文件。

1993年6月國際標(biāo)準(zhǔn)化組織成立了ISO/TC207環(huán)境管理技術(shù)委員會(huì)。

第10頁/共70頁11ISO14001的由來ISO14000系列標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)生背景82已頒發(fā)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)及其作用ISO現(xiàn)已制定了五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我國轉(zhuǎn)換為：

ISO14001—

GB/T24001《環(huán)境管理體系—規(guī)范及使用指南》

ISO14004—GB/T24004《環(huán)境管理體系—原則、體系和支持技術(shù)通用指南》

ISO14010—GB/T24010《環(huán)境審核指南—通用原則》ISO14011—GB/T24011《環(huán)境審核指南—審核程序—環(huán)境管理體系審核》ISO14012—GB/T24012《環(huán)境審核指南—環(huán)境審核員資格準(zhǔn)則》第11頁/共70頁12已頒發(fā)的環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)及其作用ISO現(xiàn)已制定了五個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，我83OSHSAS18000的由來什么是OSHSAS

職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系（OccupationalHealthandSafetyManagementSystem，簡(jiǎn)稱OHSAS）是繼質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系之后世界各國關(guān)注的又一管理體系標(biāo)準(zhǔn)，是80年代后期國際上興起的現(xiàn)代安全生產(chǎn)管理模式。

來自全球經(jīng)濟(jì)一體化的要求：只有采用同一環(huán)境及職業(yè)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的國家與地區(qū)，才能參與貿(mào)易區(qū)的國際貿(mào)易活動(dòng)。以對(duì)抗通過降低環(huán)境和勞動(dòng)保護(hù)投入（低標(biāo)準(zhǔn)）作為貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)手段的地區(qū)和國家，對(duì)環(huán)境保護(hù)及職業(yè)安全衛(wèi)生條件較差而又不采取措施改進(jìn)的國家與地區(qū)進(jìn)行制裁和譴責(zé)。第12頁/共70頁13OSHSAS18000的由來什么是OSHSAS第12頁/84我國的職業(yè)安全衛(wèi)生現(xiàn)狀0500010000150002000025000死亡人數(shù)91'92'93'94'95'96'97'98'99'年代

91－99年全國礦山與非礦山事故死亡人數(shù)礦山死亡人數(shù)非礦山死亡人數(shù)工傷事故多發(fā)每年世界我國工礦企業(yè)死亡數(shù)相當(dāng)世界各國之和。

95年、96年兩年中工礦企業(yè)因公死亡39099人，

98年工傷事故15,372人，死亡146，660人礦山與非礦山事故死亡人數(shù)第13頁/共70頁14我國的職業(yè)安全衛(wèi)生現(xiàn)狀0500010000150002085職業(yè)病

近兩年全國各類職業(yè)病構(gòu)成分布?jí)m肺(15750)農(nóng)藥中毒(24802)慢性職業(yè)中毒(2269)急性職業(yè)中毒(1269)職業(yè)性眼、耳鼻喉病(967)職業(yè)性皮膚病(62)其它職業(yè)病(275)34.7%54.6%5.0%2.8%2.1%0.1%0.6%

接觸職業(yè)危害人數(shù)職業(yè)病患者累積數(shù)量死亡數(shù)量新發(fā)現(xiàn)病人數(shù)量居世界首位第14頁/共70頁15職業(yè)病近兩年全國各類職業(yè)病構(gòu)成分布?jí)m肺(1586OSHSAS18000的由來1996年英國頒布了BS8800《OHSAS管理體系指南》1996年美國工業(yè)衛(wèi)生協(xié)議制定了《OHSAS管理體系》1997年澳大利亞/新西蘭提出了《OHSAS管理體系原則、體系和支持技術(shù)通用指南》草案;日本工業(yè)衛(wèi)生協(xié)會(huì)（JISHA）提出了《OHSAS管理體系導(dǎo)則》;挪威船級(jí)社制訂了《OHSAS管理體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)》1999年

英國標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)，挪威船級(jí)社等13個(gè)組織提出了OHSAS評(píng)價(jià)系列（OHSAS）標(biāo)準(zhǔn)，即OHSAS18001《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》、OHSAS18002《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系—OHSAS18001實(shí)施指南》。1999年10月

中國國家經(jīng)貿(mào)委頒布了《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系試行標(biāo)準(zhǔn)》（內(nèi)容與OHSAS18000基本相一致）第15頁/共70頁16OSHSAS18000的由來第15頁/共70頁87第三部分ISO9000標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及在鐵路機(jī)務(wù)段的應(yīng)用第16頁/共70頁17第三部分ISO9000標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及在鐵路機(jī)務(wù)段的應(yīng)用第1688ISO9000一點(diǎn)也不神秘

ISO9000是一套用于質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)。將這套標(biāo)準(zhǔn)付諸實(shí)施運(yùn)行的一套機(jī)構(gòu)和人、一套規(guī)定加上必需的硬件設(shè)施就構(gòu)成了所謂的體系。我們說如果實(shí)施了ISO9000標(biāo)準(zhǔn)，組織將對(duì)自己的組織機(jī)構(gòu)、人員培訓(xùn)、管理目標(biāo)、采購、生產(chǎn)、物流、檢驗(yàn)及改進(jìn)等等實(shí)施管理。那么沒有實(shí)施ISO9000標(biāo)準(zhǔn)的組織難道就不管了嗎？管！只是不規(guī)范而已第17頁/共70頁18ISO9000一點(diǎn)也不神秘

ISO9000是89能不能再簡(jiǎn)單點(diǎn)解釋ISO9000無規(guī)定隨便干規(guī)定不全執(zhí)行規(guī)定規(guī)定全不規(guī)范執(zhí)行規(guī)定有符合9000的規(guī)定執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)國際管理標(biāo)準(zhǔn)不規(guī)范的管理規(guī)范管理第18頁/共70頁19能不能再簡(jiǎn)單點(diǎn)解釋ISO9000無規(guī)定規(guī)定不全規(guī)定全不規(guī)90

中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19001-2000

idtISO9001:2000

代替

GB/T19001-1994

GB/T19002-1994

GB/T19003-1994

質(zhì)量管理體系要求第19頁/共70頁20中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)91質(zhì)量管理八項(xiàng)原則

原則1：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)原則2：領(lǐng)導(dǎo)作用原則3：全員參與原則4：過程方法原則5：管理的系統(tǒng)方法原則6：持續(xù)改進(jìn)原則7：基于事實(shí)的決策方法原則8：與供方互利的關(guān)系質(zhì)量管理八項(xiàng)原則第20頁/共70頁21質(zhì)量管理八項(xiàng)原則質(zhì)量管理八項(xiàng)原則第20頁/共70頁92過程（增值）輸入)輸出人力資源設(shè)備/設(shè)施方法/程序環(huán)境/資金技術(shù)科編制檢修工藝文件和標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)用車間編制機(jī)車大中小輔修計(jì)劃

檢修車間負(fù)責(zé)計(jì)劃或臨時(shí)檢修資源資源資源單過程和多過程示意圖第21頁/共70頁22過程（增值）輸入)輸出人力資源設(shè)備/設(shè)施方法/程序環(huán)境/93

圖1所反映的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式展示了4～8章中所提出的過程聯(lián)系。該模式雖覆蓋了本標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，但卻未詳細(xì)地反映各過程。過程方法DC資源管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)測(cè)量分析和改進(jìn)管理職責(zé)顧客要求顧客滿意體系持續(xù)改進(jìn)PA第22頁/共70頁23圖1所反映的以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理94ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求6.資源管理6.1資源的提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境8.測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格產(chǎn)品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)4.質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審7.產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2與顧客相關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制第23頁/共70頁24ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求6.資源管理895ISO9001管理要求-5管理職責(zé)策劃管理體系、文件化任命管理者代表負(fù)責(zé)建立、實(shí)施建立內(nèi)部溝通過程進(jìn)行管理評(píng)審評(píng)估體系適宜性、有效性、充分性識(shí)別顧客要求策劃質(zhì)量目標(biāo)制訂質(zhì)量方針識(shí)別管理過程明確職能、職責(zé)、權(quán)限第24頁/共70頁25ISO9001管理要求-5管理職責(zé)策劃管理體系、文件化96

精檢細(xì)修

優(yōu)質(zhì)供車

安全正點(diǎn)

顧客至上

機(jī)務(wù)段在鐵路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)中是提供機(jī)車和牽引服務(wù)的組織，必須按照檢修規(guī)程、工藝對(duì)機(jī)車精心檢查、修理、保養(yǎng)，按運(yùn)行圖的需求，提供質(zhì)量可靠、數(shù)量充足的機(jī)車。安全正點(diǎn)是鐵路運(yùn)輸永恒的主題，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望是組織依存的基礎(chǔ)。質(zhì)量方針兩個(gè)承諾一個(gè)框架第25頁/共70頁26

精檢細(xì)修

優(yōu)質(zhì)供車

安全正點(diǎn)

顧客至97框架與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針承諾承諾滿足要求持續(xù)改進(jìn)滿足顧客要求滿足產(chǎn)品要求滿足法規(guī)要求體系有效性業(yè)績的改進(jìn)顧客滿意、索賠、投訴合格、事故、正點(diǎn)率等遵法程度、超標(biāo)罰款等滿足要求、人員培養(yǎng)等

效益、生產(chǎn)性、運(yùn)轉(zhuǎn)率、利用率、故破率、安全等質(zhì)量目標(biāo)第26頁/共70頁27框架與質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)承諾承諾滿持滿足顧客要求滿足產(chǎn)品要求滿足98質(zhì)量目標(biāo)六消滅、兩控制、四達(dá)到

消滅責(zé)任行車了望事故；消滅責(zé)任職工重傷以上事故；消滅責(zé)任火災(zāi)爆炸事故；消滅責(zé)任設(shè)備事故；消滅責(zé)任路外傷亡事故；消滅不合格產(chǎn)品交付使用。

機(jī)車破故率控制在每十萬公里0.12件以內(nèi)；臨修控制在每十萬公里3.5件以內(nèi)。

客車出發(fā)、到達(dá)正點(diǎn)率達(dá)到95%；設(shè)備完好率達(dá)到95％；機(jī)車優(yōu)良率達(dá)到95%；顧客滿意度100%。

第27頁/共70頁28質(zhì)量目標(biāo)六消滅、兩控制、四達(dá)到

第27頁/共70頁99機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案編制審核批準(zhǔn)序號(hào)目標(biāo)方法措施完成時(shí)間主管部門主管相關(guān)部門11…………..2…………..3…………..AB21…………..2…………..3…………..CDE31…………..2…………..3…………..BDE第28頁/共70頁29機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)管理方案編制審核100機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)情況報(bào)告機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)報(bào)告編制審核批準(zhǔn)序號(hào)目標(biāo)目前實(shí)績未達(dá)原因分析整改措施完成時(shí)間123第29頁/共70頁30機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)情況報(bào)告機(jī)務(wù)段/部門目標(biāo)未達(dá)報(bào)告編制101職責(zé)與權(quán)限段長：全面負(fù)責(zé)全段的日常工作，對(duì)全段質(zhì)量工作負(fù)全面的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

副段長：負(fù)責(zé)機(jī)車運(yùn)用管理及安全管理工作、負(fù)責(zé)機(jī)車檢修管理和技術(shù)管理工作、負(fù)責(zé)全段的后勤服務(wù)管理工作。

檢修車間：根據(jù)檢修計(jì)劃，組織檢修生產(chǎn)。組織實(shí)施糾正和預(yù)防。組織編制作業(yè)文件，控制機(jī)車檢修成本的。

整燃車間：負(fù)責(zé)組織運(yùn)用機(jī)車油、沙的整備和機(jī)車燃油的管理工作。負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)油料質(zhì)量驗(yàn)收及收卸。

監(jiān)控車間：負(fù)責(zé)機(jī)車監(jiān)控裝置的檢測(cè)和維護(hù)管理工作。

安監(jiān)室：負(fù)責(zé)行車、人身、設(shè)備安全管理工作。負(fù)責(zé)組織整理、編寫安全管理規(guī)章制度，提供安全生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

技術(shù)科：負(fù)責(zé)提供或組織制定、修改機(jī)車檢修技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范、工藝文件及檢驗(yàn)文件。負(fù)責(zé)計(jì)量器具的校驗(yàn)、施修和管理工作。其他科室。。。。。。。。。。第30頁/共70頁31職責(zé)與權(quán)限段長：全面負(fù)責(zé)全段的日常工作，對(duì)全段質(zhì)量工作102ISO9001管理要求-6資源管理人力資源資源管理設(shè)備工作環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施裝備第31頁/共70頁32ISO9001管理要求-6資源管理人力資源資源管理設(shè)103人力資源培訓(xùn)

——

實(shí)施程序確定過程確定能力培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃部門需求常規(guī)內(nèi)容公司發(fā)展培訓(xùn)教案培訓(xùn)考核培訓(xùn)記錄培訓(xùn)檔案有效性評(píng)價(jià)要有記錄第32頁/共70頁33人力資源培訓(xùn)

——實(shí)施程序確定過程確定能力培訓(xùn)實(shí)施培104ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制第33頁/共70頁34ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品/服務(wù)的105ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則必須的過程、文件和資源產(chǎn)品的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)要求產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)記錄的要求第34頁/共70頁35ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策106ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)品要求的評(píng)審建立與顧客的溝通產(chǎn)品要求的確定第35頁/共70頁36ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策107ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)設(shè)計(jì)驗(yàn)證確定設(shè)計(jì)的輸入和輸出設(shè)計(jì)評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃設(shè)計(jì)確認(rèn)設(shè)計(jì)更改機(jī)車檢修和牽引服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過程執(zhí)行鐵道部《鐵路技術(shù)管理規(guī)程》、《機(jī)車檢修規(guī)程》、《段修規(guī)程》、《鐵路機(jī)車運(yùn)用規(guī)程》、《機(jī)車操作規(guī)程》等法規(guī)和制造廠提供的圖紙資料。無權(quán)變更，一般不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)。

第36頁/共70頁37ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策108ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購采購信息管理對(duì)采購項(xiàng)目分類控制建立供方評(píng)價(jià)、選擇和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采購項(xiàng)目的檢驗(yàn)、驗(yàn)證第37頁/共70頁38ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策109ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)的提供顧客財(cái)產(chǎn)的管理生產(chǎn)服務(wù)提供過程確認(rèn)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制生產(chǎn)服務(wù)提供過程控制產(chǎn)品防護(hù)的控制第38頁/共70頁39ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策110ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策劃與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購生產(chǎn)和服務(wù)的提供監(jiān)視和測(cè)量裝置控制標(biāo)識(shí)裝置確定校準(zhǔn)狀態(tài)確定需監(jiān)視和測(cè)量的項(xiàng)目及適用的裝置定期檢定、校準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置保持可追溯性規(guī)定監(jiān)視測(cè)量的過程監(jiān)視和測(cè)量裝置的防護(hù)第39頁/共70頁40ISO9001管理要求-7產(chǎn)品/服務(wù)的實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)過程的策111ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)體系的監(jiān)視測(cè)量過程的監(jiān)視測(cè)量產(chǎn)品/服務(wù)的監(jiān)視測(cè)量顧客滿意信息收集分析內(nèi)部審核不合格項(xiàng)不合格品糾正測(cè)量第40頁/共70頁41ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)體系的監(jiān)視測(cè)112ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析1顧客滿意程度供方業(yè)績?產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)分析對(duì)象過程業(yè)績第41頁/共70頁42ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析1顧客113ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析2分析過程確定數(shù)據(jù)收集范圍規(guī)定責(zé)任部門確定過程業(yè)績判定變化趨勢(shì)規(guī)定數(shù)據(jù)分析方法定期分析提交分析結(jié)果第42頁/共70頁43ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)分析2分114ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)改進(jìn)發(fā)生不合格潛在不合格原因分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)落實(shí)實(shí)施制定措施有效性驗(yàn)證實(shí)施糾正措施實(shí)施預(yù)防措施第43頁/共70頁44ISO9001管理要求-8測(cè)量、分析和改進(jìn)改進(jìn)發(fā)生115第四部分ISO14001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及應(yīng)用第44頁/共70頁45第四部分ISO14001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介及應(yīng)用第44頁/共70頁116ISO14001環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式4.2環(huán)境方針

4.3規(guī)劃（策劃）4.4實(shí)施與運(yùn)行4.6管理評(píng)審4.5檢查與糾正措施持續(xù)改進(jìn)ISO14001是組織規(guī)劃、實(shí)施、檢查、評(píng)審環(huán)境管理體系的規(guī)范該體系包含五大部分，17個(gè)要素第45頁/共70頁46ISO14001環(huán)境管理體系的運(yùn)行模式4.2環(huán)境方針117ISO14001的17個(gè)要素1.環(huán)境方針10.文件控制2.環(huán)境因素11.運(yùn)行控制3.目標(biāo)和指標(biāo)12.應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4.法律與其他要求13.監(jiān)測(cè)和測(cè)量5.環(huán)境管理方案14.糾正與預(yù)防措施6.組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)15.記錄7.培訓(xùn)、意識(shí)與能力16.環(huán)境管理體系審核8.信息交流17.管理評(píng)審9.環(huán)境管理體系文件ISO14001的主要內(nèi)容第46頁/共70頁47ISO14001的17個(gè)要素ISO14001的主要內(nèi)容第1184.3.1環(huán)境因素4.3策劃

4.3.1環(huán)境因素組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè)程序，用來確定其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中判定那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。組織應(yīng)確保在建立環(huán)境目標(biāo)時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮。組織應(yīng)及時(shí)更新這方面的信息。理解要點(diǎn)第47頁/共70頁484.3.1環(huán)境因素4.3策劃理解要點(diǎn)第47頁/119環(huán)境因素及描述方法

環(huán)境因素：能與環(huán)境相互作用的要素

描述方法：環(huán)境因素=

名詞

+

動(dòng)詞

=環(huán)境因子+行動(dòng)或動(dòng)作這里哪些是環(huán)境因素？酒精、汽油爆炸、三氯乙烯、SO2排放、噪聲、噪聲排放、酒精使用、爐渣存放、電池廢棄、甲醛、甲醛泄露、生活污水、廢紙、廢鐵等。第48頁/共70頁49環(huán)境因素及描述方法環(huán)境因素：能與環(huán)境相互作用的要120環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別步驟1）確定活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)過程2）確定投入和產(chǎn)出3）確定產(chǎn)出中環(huán)境因素4）確定環(huán)境影響。。。。識(shí)別登記評(píng)價(jià)目錄第49頁/共70頁50環(huán)境因素識(shí)別環(huán)境因素的識(shí)別步驟1）確定活動(dòng)、產(chǎn)品或121

環(huán)境因素的分析應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)對(duì)多種環(huán)境影響，如水環(huán)境、大氣環(huán)境、噪聲環(huán)境、景觀、社區(qū)反應(yīng)、資源利用等

三種時(shí)態(tài)：

過去、現(xiàn)在、未來

三種狀態(tài)：

正常、異常、緊急環(huán)境因素影響環(huán)境的幾個(gè)方面1

向大氣排放污染物2

向水體排放污染物3

向土壤排放污染物4

固體廢棄物污染5

能源、資源、原材料的消耗6

其它地方性或社會(huì)性問題

第50頁/共70頁51環(huán)境因素的分析應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)和狀態(tài)對(duì)多種環(huán)境影響，如122環(huán)境因素的種類廠界噪音、震動(dòng)噪音、尾氣排放鉛煙排放SO2、CO2、CFC、NO2生活污水工業(yè)廢水））。。。。）。。。。固廢、危廢火災(zāi)、爆炸第51頁/共70頁52環(huán)境因素的種類廠界噪音、震動(dòng)噪音、尾氣排放鉛煙排放S123

環(huán)境因素的過程分析法過程輸入輸出物料投入能源投入資源投入水氣聲渣排放能源消耗資源消耗上道工序下道工序第52頁/共70頁53環(huán)境因素的過程分析法過程輸入輸出物料投入124

過程分析法圖示說明過程1過程2過程3產(chǎn)品或服務(wù)的流程圖中：投入排放投入：資源數(shù)量產(chǎn)出：環(huán)境因素量或影響第53頁/共70頁54過程分析法圖示說明過程1過程2過程3產(chǎn)品或服務(wù)的流125重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)

重要環(huán)境因素重要環(huán)境因素：標(biāo)準(zhǔn)中所指的對(duì)環(huán)境具有重大影響或可能具有重大影響的因素。一般包括：在正常、異常和緊急三種狀態(tài)下的重要環(huán)境因素；在過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)下的重要環(huán)境因素。第54頁/共70頁55重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素一般包括：第54126重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù)影響的規(guī)模影響的量與度發(fā)生的概率影響的持續(xù)時(shí)間經(jīng)濟(jì)上的可行性技術(shù)上的可行性改變后對(duì)其它活動(dòng)影響商業(yè)機(jī)遇和企業(yè)形象經(jīng)濟(jì)技術(shù)的評(píng)價(jià)依據(jù)法規(guī)方面的評(píng)價(jià)依據(jù)法律法規(guī)符合性組織存在的風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)評(píng)價(jià)依據(jù)第55頁/共70頁56重要環(huán)境因素評(píng)價(jià)依據(jù)環(huán)境方面的評(píng)價(jià)依據(jù)影響的規(guī)模經(jīng)濟(jì)127重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法

評(píng)價(jià)方法

采用是非判斷和打分評(píng)價(jià)結(jié)合進(jìn)行1）是非判斷法下記環(huán)境因素，可直接判定為重大環(huán)境因素：凡不符合環(huán)境法律法規(guī)及其它要求的；政府或法律禁止、限制或限期替代使用的；危險(xiǎn)、有害廢棄物未得到妥善處理的；對(duì)于一旦發(fā)生便會(huì)造成違法超標(biāo)、重大人員傷

亡或?qū)Νh(huán)境造成重大影響的；相關(guān)方高度關(guān)注或有明確要求的。第56頁/共70頁57重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)方法采用是非判斷和打128重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)方法2）打點(diǎn)評(píng)價(jià)法—打分評(píng)價(jià)基準(zhǔn)打點(diǎn)評(píng)價(jià)項(xiàng)目影響程度1分3分5分環(huán)境影響范圍組織范圍內(nèi)涉及周邊地區(qū)更大范圍影響的嚴(yán)重度感官難受影響人體健康危及生態(tài)系統(tǒng)發(fā)生的概率緊急時(shí)異常時(shí)通常時(shí)發(fā)生的時(shí)態(tài)過去未來現(xiàn)在影響的持續(xù)