品質(zhì)管控方案

2929品質(zhì)管控方案食品有限公司品質(zhì)管控方案制定：日期：審核：日期：目錄一、前言………3二述………質(zhì)的………品質(zhì)管控的………4言………3二述………質(zhì)的………品質(zhì)管控的………4三、質(zhì)管控構(gòu)……的…………6組織……6概品目品結(jié)品質(zhì)管控方案食品有限公司五、品質(zhì)管控的工作流程圖………7六、建立品質(zhì)體系管理模式框架…………………14七、建立食品安全管理體系制度…………………16八、品控部質(zhì)量目標(biāo)分解表………20九、品質(zhì)管控工作計劃……………21十、品控部內(nèi)部管理及考核………22十一、不合格品產(chǎn)品召23十二、糾偏與預(yù)防改進措施…………25十三、品質(zhì)會議管理辦27十四、建立焙烤制品生產(chǎn)企業(yè)電子追溯系統(tǒng)及質(zhì)量安全管控系統(tǒng)………

前言在今日的競爭環(huán)境中，忽視質(zhì)量問題的企業(yè)前言在今日的競爭環(huán)境中，忽視質(zhì)量問題的企業(yè)無異于自殺。作為雙合成公司的一員，首先要了解兩個名詞：一個是“質(zhì)量”，一個是“客戶”。公司追求質(zhì)量效益，實施名牌戰(zhàn)略，獲取長期競爭優(yōu)勢，拓寬管理跨度，增進組織縱向交流，優(yōu)化資源利用，降低各個環(huán)節(jié)的生產(chǎn)成本，提升品質(zhì)管理人員的能力與技巧，全員參與，注意明確責(zé)任，采取適當(dāng)?shù)募詈图s束措施，把“零缺陷”品質(zhì)管控方案食品有品質(zhì)管控方案食品有限公司質(zhì)量意識注入每位員工的血脈之中。然后制定完善質(zhì)量管理組織制度和管理措施，先進的管理方法并持續(xù)改進，建立一套完整的程序并能持之以恒。質(zhì)量改進過程的成功，并不依賴于任何質(zhì)量專家所擁有的“福音傳導(dǎo)者的力量”，他只依賴于認真和系統(tǒng)的教育以及實施行動。①拋棄固定觀念②不說不行的理由，尋找可行的方法；③能做的先做，不要等到萬事俱備；④發(fā)現(xiàn)錯誤，立即糾正；⑤改善，不花錢也可以做到；⑥多問幾個為什么，尋找真正原因；⑦發(fā)揮眾人智慧，團隊作戰(zhàn)；⑧實際去做，而非夸夸其談；⑨沒有“想法”就是沒有“能力”⑩改善永無止境。不斷對員工實施培訓(xùn)，營造持續(xù)質(zhì)改進的文化，塑造不斷學(xué)習(xí)、改進與提高的文化氛圍以提升各位的思維方式和對事物的各種認識和處理能力，以達到個人和企業(yè)雙贏的目的。二、品質(zhì)管企業(yè)雙贏的目的。二、品質(zhì)管控的概述2.1品質(zhì)控制概念qc即英文QUALITYCONTROL的簡稱，中文意義是品質(zhì)控制，其在ISO8402：1994的定義是“為達到品質(zhì)要求所采取的作業(yè)技術(shù)和活動”。有些推行ISO9000的組織會設(shè)谿這樣一個部門或崗位，負責(zé)ISO9000標(biāo)準(zhǔn)所要求的有關(guān)品質(zhì)控制的職能，擔(dān)任這類工作的人員就叫做QC人員，相當(dāng)于一般企業(yè)中的產(chǎn)品檢驗員，包括進貨檢驗員（IQC）、制程檢驗員（IPQC）和最終檢驗員（FQC）為了理解“質(zhì)量控制”，我們應(yīng)該了解如何達到質(zhì)量要求，也就是“使用的適宜性”。為了達到這一永遠變化著的“使用的適宜性”各界層都有責(zé)任保持質(zhì)量，并對某一規(guī)定的行動負責(zé)。2.2品質(zhì)控制的演變2.2.1操作者控制階段：產(chǎn)品質(zhì)量的優(yōu)劣由操作者一個人負責(zé)控制。2.2.2班組長控制階段：由班組長負責(zé)整個班組的產(chǎn)品質(zhì)量控制。2.2.3檢驗員控制階段：設(shè)谿專職品質(zhì)檢驗員，專門負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)

量控制。品質(zhì)管控方案食品有量控制。品質(zhì)管控方案食品有限公司2.2.4統(tǒng)計控制階段：采用統(tǒng)計方法控制產(chǎn)品質(zhì)量，是品質(zhì)控制技術(shù)的重大突破開創(chuàng)了品質(zhì)控制的全新局面。2.2.5全面質(zhì)量管理（TQC）:全過程的品質(zhì)控制。2.2.6全員品質(zhì)管理（CWQC）:全員品管，全員參與。2.3品管，全員參與。2.3品質(zhì)檢驗方法2.3.1全數(shù)檢驗：將送檢批的產(chǎn)品或物料全部加以檢驗而不遺漏的檢驗方法。2.3.2抽樣檢驗：從一批產(chǎn)品的所有個體中抽取部分個體進行檢驗，并根據(jù)樣本的檢驗結(jié)果來判斷整批產(chǎn)品是否合格的活動，是一種典型的統(tǒng)計推斷工作。2.3.3抽樣方案的確定：我廠采用的抽樣方案是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)GB2828《逐批檢驗計數(shù)抽樣程序及抽樣表》來設(shè)計的。2.4檢驗作業(yè)控制2.4.1進料（貨）檢驗（IQC）:是工廠制止不合格物料進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要（IncomingQualityControl）。2.4.2生產(chǎn)過程檢驗（IPQC）:一般是指對物料入倉后到成品入庫前各階段的活動的品質(zhì)控制，即InprocessQualityControl。而相對于該階段的品質(zhì)檢驗則稱為FQC（FinalQualityControl）。2.4.3最終檢驗控制：即成品出貨檢驗。（OutgoingQ.C）。2.4.4品質(zhì)異常的反饋及處理2.4.4.1自己可判定的，直接通知操作工或車間立即處理；2.4.4.2自己不能判定的，則持不良樣板交主管確認，再通知糾正或處理；2.4.4.3應(yīng)如實將異常情況進行記錄；2.4.4.4對糾正或改善措施進行確認，并追蹤處理效果；2.4.4.5對半成品、成品的檢驗應(yīng)作好明確的狀態(tài)標(biāo)識，并監(jiān)督相關(guān)部門進行離存放.2.4.5質(zhì)量記錄：為已完成的品質(zhì)作業(yè)活動和結(jié)果提供客觀的證據(jù)。必須做到：準(zhǔn)確、及時、字跡清晰、完整并加蓋檢驗印章或簽名。還要做到：及時整理和歸檔、并貯存在適宜的環(huán)境中。2.5品質(zhì)控制常用的工作方法2.5.1PDCA管理循環(huán)品質(zhì)管控方案食品有限公司PDCA管理循環(huán)是質(zhì)量管理的基本工作方法（程序），把質(zhì)量管理的全過程劃分（plan計劃）、D（Do實施）、C（Check檢杳）、A（Action總結(jié)處理）2.5.25W2H法Why：為何----為什么要如此做？What：何事----做什么？準(zhǔn)備什么？Where：何處----在何處進行最好？When：何時什么時候開始？什么時候完成？Who：何人誰去做？How：如何如何做？Howmuch:成本如何？2.5,3頭腦風(fēng)暴法頭腦風(fēng)暴法又稱腦力激勵法，可以有效地識別問題的可能解決辦法和潛在的質(zhì)量改進機會。一般應(yīng)用在分析討論會議中，特別是QC小組會議、質(zhì)量分析會等。2.6.影響品質(zhì)控制的因素2.6.1技術(shù)方面的，即機器、材料和工藝。2.6.2人方面的，即員工、班組長和公司的其他。在這兩類因素中，人的因素重要得多。要有效地控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，就必須在生產(chǎn)或服務(wù)過程的所有主要階段加以控制。三、品質(zhì)管控的目的3.1追求質(zhì)量零缺陷、安全零事故3.2產(chǎn)品檢驗合格率力99.9%3.3產(chǎn)品出廠合格率100%3.4顧客投訴率回復(fù)率100%,顧客滿意率力85%3.5衛(wèi)生指標(biāo)達標(biāo)率100%四、品質(zhì)管控的組織結(jié)構(gòu)組織架構(gòu)圖董事長兼總經(jīng)理品質(zhì)管控方案食品有限公司總經(jīng)理特別助理常務(wù)副總辦公中心信加禮企財人行銷養(yǎng)娘營采生息盟儀化務(wù)力政售生家銷購產(chǎn)部部中部部資部事公早公公事心源業(yè)司餐司司業(yè)部中公部心司技術(shù)總監(jiān)連銷營鎖售銷事事公業(yè)業(yè)司部部后勤成原財物品料務(wù)流中中部中心心心五、品質(zhì)管控的工作流程5.1食品質(zhì)量安全管理體系控制流程品質(zhì)管控方案食品有限公司5.2食品質(zhì)量安全體系文件編寫流程編寫組織成立理解標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，資料調(diào)研、組織情況調(diào)查編寫指導(dǎo)性文件擬訂計劃、分工編寫統(tǒng)一匯總，完成草案審核草案、試點運行跟蹤運行結(jié)果，形成正式文件品質(zhì)管控方案食品有限公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、正式運行5.3、食品質(zhì)量安全體系手冊編寫流程編寫組織成立資料收集與分析組織現(xiàn)狀調(diào)查決定IS02200（標(biāo)準(zhǔn)條款的裁減擬訂計劃、分工編寫統(tǒng)一匯總，完成草案審核草案、試點運行跟蹤運行結(jié)果，形成正式文件領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、正式運行5.4、食品質(zhì)量安全體系方針制定流程分析組織的內(nèi)外部環(huán)境清理組織的經(jīng)營思想起草、修改、形成質(zhì)量方針最高管理者批準(zhǔn)品質(zhì)管控方案食品有限公司發(fā)布質(zhì)量方針分解5.5、食品質(zhì)量安全體系質(zhì)量方針實施流程宣傳、溝通所有人理解質(zhì)量方針實施和落實測量和檢查評審（一年一次以上）修正、改進5.6、食品質(zhì)量安全體系目標(biāo)實施流程制定實施計劃或?qū)嵤┓桨赶蛉珕T宣傳和傳達實施和落實測量和考核評審（年中、年末）修正、改進品質(zhì)管控方案食品有限公司5.7、食品質(zhì)量安全體系管理內(nèi)部審核流程首次會議現(xiàn)場審核出具不合格報告運行狀況判斷末次會議出具審核報告5.8、申請食品質(zhì)量安全管理體系認證流程質(zhì)量管理體認證的申請現(xiàn)場審核前的準(zhǔn)備現(xiàn)場審核認證批準(zhǔn)認證范圍的擴大、縮小和認證標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)管控方案食品有限公司5.9、質(zhì)檢考核流程制定考核計劃制定考核指標(biāo)導(dǎo)入考核指標(biāo)定期或不定期檢查物業(yè)處整改報告物業(yè)處整改整改通知單人力資源部門績效考核評定績效工資5.10、公司級客訴服務(wù)流程業(yè)主當(dāng)面投訴電話投訴書面（信函、郵件等）投訴投訴檔案不合理投訴合理投訴解釋、說服告知回復(fù)期一般性投訴特殊投訴投訴處理通知單請示上級領(lǐng)導(dǎo)品質(zhì)管控方案食品有限公司物業(yè)處處理業(yè)主滿意處理報告單

5.11、客訴回訪流程確定回訪對象選擇回訪方式5.11、客訴回訪流程確定回訪對象選擇回訪方式電話回訪上門回訪電話預(yù)約上門拜訪回訪信息整理信息反饋物業(yè)處追蹤問題處理品質(zhì)管控方食品有限公司品質(zhì)管控方食品有限公司5.12、客戶滿意度調(diào)查流程問卷式選擇調(diào)查樣本制5.12、客戶滿意度調(diào)查流程問卷式選擇調(diào)查樣本制定調(diào)查提綱確定調(diào)查方式面談式電話詢問反饋物業(yè)處調(diào)定調(diào)查提綱確定調(diào)查方式面談式電話詢問反饋物業(yè)處調(diào)查結(jié)果分析整理調(diào)查結(jié)果六、建立品質(zhì)體系管理模式框架為了維護體系管理的正常運行與品質(zhì)管控目的，我們需要設(shè)計與制定合理品質(zhì)管控方案食品有限公司的品質(zhì)體系管理模式框架，來確定組織中每個人的工作職責(zé)，帶動全員參與來執(zhí)行全面質(zhì)量管理工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量。請見下圖品質(zhì)管控方案食品有限公司雙合成公司以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量體系模式圖質(zhì)量、食品安全方針、目標(biāo)整合管理體系策劃整合管理體系的持續(xù)改進管理評審依管理職責(zé)符據(jù)顧客滿意合人力資源（培訓(xùn)）法法律律測資內(nèi)部審核法法量源規(guī)規(guī)文管件、記錄管理基礎(chǔ)設(shè)施（硬件）及和管及產(chǎn)品的監(jiān)視和測量顧改理顧客進客或不合格品控制或工作環(huán)境（軟件）相相關(guān)產(chǎn)品實現(xiàn)關(guān)糾正/預(yù)防措施方方要滿1HAecP計劃求意晉雙式合月成餅糕點品質(zhì)管控方案食品有限公司七、建立企業(yè)食品安全管理體系制度7.1食品安全管理人員制度7.1.1制定本企業(yè)食品衛(wèi)生管理制度和崗位衛(wèi)生責(zé)任制管理措施。7.1.2制定本企業(yè)食品經(jīng)營場所衛(wèi)生設(shè)施改善的規(guī)劃。7.1.3按有關(guān)程序辦理領(lǐng)取或換發(fā)食品生產(chǎn)許可證，無食品生產(chǎn)許可證不得從事食品生產(chǎn)經(jīng)營。7.1.4組織本企業(yè)從業(yè)人員進行食品安全有關(guān)法規(guī)和知識的培訓(xùn)，培訓(xùn)合格者才允許從事食品生產(chǎn)加工。7.1.5建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度。7.1.6對本企業(yè)貫徹執(zhí)行《食品安全法》的情況進行監(jiān)督檢查，總結(jié)、推廣經(jīng)驗，批評和獎勵，制止違規(guī)行為。7.1.7執(zhí)行食品安全標(biāo)準(zhǔn)。7.1.8協(xié)助食品安全管理機構(gòu)實施食品安全監(jiān)督、檢測。7.2進貨索證索票制度7.2.1嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和食品合格的證明文件。7.2.2對購入的食品原輔料、食品添加劑，索取并仔細查驗供貨商的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標(biāo)注通過有關(guān)質(zhì)量認證食品的相關(guān)質(zhì)量認證證書、進口食品的有效商檢證明、國家規(guī)定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過檢驗檢疫食品的檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應(yīng)當(dāng)在有效期內(nèi)首次購入該種食品時索驗。7.2.3購入食品原輔料、食品添加劑時，索取供貨商出具的正式銷售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規(guī)定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯(lián)系方式；銷售憑證應(yīng)當(dāng)記明食品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、銷貨日期等內(nèi)容。7.3食品原輔料進貨查驗記錄制度7.3.1每次購入食品原輔料、食品添加劑，如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內(nèi)容7.3.2采取賬簿登記、單據(jù)粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。食品進貨臺品質(zhì)管控方案食品有限公司賬應(yīng)當(dāng)妥善保存，保存期限自該種食品原輔料購入之日起不少于2年。7.3.3本企業(yè)管理人員定期查閱進貨臺賬和檢查食品的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的食品，應(yīng)當(dāng)在進貨臺賬中作出醒目標(biāo)注，并將食品集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質(zhì)期或者腐敗、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等食品，應(yīng)當(dāng)立即停止銷售，撤下柜臺銷毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，食品的處理情況應(yīng)當(dāng)在進貨臺賬中如實記錄。7.4庫房管理制度7.4.1食品與非食品應(yīng)分庫存放，不得與有毒有害、日雜用品等混放。7.4.2食品倉庫實行專用并設(shè)有防鼠、防蠅、防潮、防霉、通風(fēng)的設(shè)施及措施，并運轉(zhuǎn)正常。7.4.3食品應(yīng)分類，分架，離墻隔地存放。各類食品有明顯標(biāo)志，有異味或易吸潮的食品應(yīng)密封保存或分庫存放，易腐食品要及時冷藏、冷凍保存。7.4.4貯存散裝食品的，應(yīng)在散裝食品的容器、外包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。7.4.5建立倉庫進出庫專人驗收登記制度，做到勤進勤出，先進先出，定期清倉檢查防止食品過期、變質(zhì)、霉變、生蟲，及時清理不符合食品安全要求的食品。7.4.6食品倉庫應(yīng)經(jīng)常開窗通風(fēng)，定期清掃，保持干燥和整潔。7.4.7工作人員應(yīng)穿戴整潔的工作衣帽，保持個人衛(wèi)生7.5食品銷售衛(wèi)生制度7.5.1食品銷售工作人員必須穿戴整潔的工作衣帽，洗手消毒后上崗，銷售過程中禁止撓頭、咳嗽，打噴嚏用紙巾捂口。7.5.2銷售直接入口的食品必須有完整的包裝或防塵容器盛放，使用無毒、清潔的售貨工具。7.5.3食品銷售應(yīng)有專柜，要有防塵、防蠅、防污染設(shè)施。7.5.4銷售的預(yù)包裝及散裝食品應(yīng)標(biāo)明廠名、廠址、品名、生產(chǎn)日期和保

存期限（或保質(zhì)期）等。7.6食品展示衛(wèi)生制度7.6.1展示食品的貨架必須在展示食品前進行清潔消毒。品質(zhì)管控方案食品有品質(zhì)管控方案食品有限公司7.6.2展示食品必須以品種類別分離，避免食品交叉污染。7.6.3展示直接入口食品必須使用無毒、清潔的容器，保持食品新鮮衛(wèi)生，不得超出保質(zhì)期。7.6.4展示柜的玻璃、銷售用具、架子、燈罩、價格牌不得直接接觸食品，展示的食品不得直接散放在貨架上7.6.5展示食品的銷售人員必須持有有效健康證明上崗，穿戴整潔的工作衣帽。7.7從業(yè)人員健康檢查制度7.7.1本企業(yè)人員必須每年進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作，不得超期使用健康證明。7.7.2本企業(yè)安全管理人員負責(zé)組織本單位從業(yè)人員的健康檢查工作，，建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案。7.7.3患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的工作人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全的疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的生產(chǎn)工作。7.8從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)制認真制定培訓(xùn)計劃，定期組織管理人員、從業(yè)人員參加食品安全知識、職業(yè)道德和法律、法規(guī)的培訓(xùn)以及操作技能培訓(xùn)。7.8.2新參加工作的人員包括實習(xí)工、實習(xí)生必須經(jīng)過培訓(xùn)、考試合格后方可上崗.7.8.3建立從業(yè)人員食品安全知識培訓(xùn)檔案，將培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果記錄歸檔，以備查驗7.9食品用具清洗消毒制度7.9.1食品用具、容器、包裝材料應(yīng)當(dāng)安全、無害，保持清潔，防止食品污染，并符合保證食品安全所需的溫度等特殊要求。7.9.2食品用具要定期清洗、消毒。7.9.3食品用具要有專人保管、不混用不亂用。7.9.4食品冷藏、冷凍工具應(yīng)定期保潔、洗刷、消毒，專人負責(zé)、專人管理。7.9.5食品用具清洗、消毒應(yīng)定期檢查、不定期抽查，對不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)要求的用具及時更換。品質(zhì)管控方案食品有限公司7.10食品衛(wèi)生檢查制度7.10.1制定定期或不定期衛(wèi)生檢查計劃，將全面檢查與抽查、問

查相結(jié)合，主要檢查各項制度的貫徹落實情況7.10.2食品衛(wèi)生管理人員負責(zé)各項衛(wèi)生管理制度的落實，每天在營業(yè)后檢查一次衛(wèi)生，檢查各崗是否有違反制度的情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時指導(dǎo)改進，并做好衛(wèi)生檢查記錄備查。每周1-2次全面現(xiàn)場檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時反饋，并提出限期改進意見，做好檢查記錄。7.11不安全食品召回管理制度7.11不安全食品召回管理制度7.11.1定期由經(jīng)理召開質(zhì)量例會，與質(zhì)量有關(guān)的管理人員參加。7.11.2由質(zhì)量負責(zé)人及各部室負責(zé)人匯報原輔料購進中、生產(chǎn)中、銷售過程中出現(xiàn)的問題，對存在的問題，尋找解決辦法，制定糾正預(yù)防措施。7.11.3嚴明獎懲制度，對于不按操作規(guī)程造成不合格品和質(zhì)量事故的員工進行處罰，對能提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低損耗的人員進行獎勵。7.11.4對外來檢查人員提出的問題及企業(yè)內(nèi)部查出來的問題及時研究，分析原因，及時提出預(yù)防措施，并監(jiān)督實施。7.11.5不合格品的處理a、對于采購原輔材料出現(xiàn)的不合格品，應(yīng)做拒收或退貨處理。b、對于過程檢驗中：細菌超標(biāo)，計量不準(zhǔn)，焙烤菌溫度不夠、噴印、包裝不規(guī)范等情況，操作人員應(yīng)立即采取糾正，保證過程按工藝要求執(zhí)行。c、出廠檢驗結(jié)果不符合標(biāo)準(zhǔn)時，對不合格項目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項不符合標(biāo)準(zhǔn)，則判定該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由品管部對成品庫中該批產(chǎn)品進行辨別和標(biāo)識，發(fā)《不合格通知書》由生產(chǎn)部對該批產(chǎn)品進行報廢處理，由技術(shù)部長組織生產(chǎn)、品管、技術(shù)人員對不合格原因進行分析，提出糾正和預(yù)防措施，由生產(chǎn)部改進后再重新投入生產(chǎn)。d、包材印刷不清、錯印、不完整、臟等該包材為不合格，更換包材，將不合格包材至各于不合格區(qū)，等候集中處理。e、成品超過保質(zhì)期為不合格品，谿于不合格區(qū)等候集中處理。6.11.6對于不合格的處理，由品管部向經(jīng)理匯報后，按規(guī)定由品管部做相應(yīng)處理并且建立詳細的不合格品處理記錄。記錄時間不低于2年。品質(zhì)管控方案食品有限公司八、品控部質(zhì)量目標(biāo)分解表序號目標(biāo)實施計劃可衡量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行人考核頻率制定原輔料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法每年修訂一次品控主管年度原輔料檢驗:原輔料加強原輔料檢驗依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢驗月1產(chǎn)品不良率W100PPM檢驗員包材、耗品不良率W2000PpM原輔料檢驗原輔料庫存稽核每月一次月員制定過程控制技術(shù)文件每年修訂一次品控主管年度生產(chǎn)過程控制:嚴格執(zhí)行過程檢驗規(guī)程過程檢驗及時準(zhǔn)確過程品控月過程質(zhì)量穩(wěn)定出現(xiàn)異常及時分析改進,每月進行2異常分析并跟蹤改進異常分析改進及跟蹤驗證品控主管隨時/月一次質(zhì)量分析車間衛(wèi)生監(jiān)督隨時監(jiān)督車間衛(wèi)生,每月進行一次產(chǎn)品合格率99.9%車間衛(wèi)生監(jiān)督過程品控月集中檢查制定成品檢驗方法和規(guī)程每年修訂一次品控主管年度成品檢驗及放行監(jiān)控:及時反饋檢驗結(jié)果防止不合格品成品出檢驗結(jié)果及時傳遞檢驗報告月3產(chǎn)品一次檢驗合格率99.98%出廠檢驗員嚴格執(zhí)行緊急放行作業(yè)指導(dǎo)書成品庫存稽核每月一次成品檢驗員月客訴處理及改善及時處理客訴，對原因進行分析，客訴率小于5PPM品控主管隨時/月4客訴回復(fù)率100%并制定改善方案下屬的培訓(xùn)及培養(yǎng)培訓(xùn)下屬，培養(yǎng)后備人才每月培訓(xùn)不少于4課時品控經(jīng)理月5計量器具檢定/校準(zhǔn)計量器具周期檢定校準(zhǔn)6與當(dāng)?shù)芈毮懿块T及總部相關(guān)部門溝通聯(lián)系產(chǎn)品外檢產(chǎn)品每年外檢兩次品控經(jīng)理月總部報表周報/月報品質(zhì)管控方案食品有限公司九、品質(zhì)管控工作計劃項目檢驗周檢驗項目執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗人所填表格類別期1.面粉:感官、水分、精度、農(nóng)藥殘留、SO2、凈含量2,食用油:外觀、酸敗、過氧化值、反式脂肪酸含量、MB1、凈含量3,白砂糖:外觀、不容于水雜質(zhì)、SO2、凈含量、細菌、霉菌、酵母菌GB1355-19864.咸蛋黃:感官、凈含量GB2716-2005《原輔材料檢驗報告》原5,雞蛋:外觀、凈含量、獸藥殘留GB2748-2003原輔料檢《原料檢驗原始記錄》輔每批材6.豬肉：感官、酸價、過氧化值、PH、凈含量、獸藥殘留GB2749-2003驗員《檢驗結(jié)果通知單》料7、食用堿水：感官、堿度、凈含量自GB2760-2011GB9959.1-2001每小時月感官、凈含量、、干燥失重、餡料含量、CIP清洗、車間衛(wèi)生、人員操過程品控《過程巡檢PQC記錄》餅過程監(jiān)控規(guī)程\每半作員《半成品檢驗記錄》半小時成每小時糕檢品過程品控《過程巡檢PQC記錄》點過程監(jiān)控規(guī)程'每兩感官、凈含量和水分、CIP清洗、車間衛(wèi)生、人員操作員《半成品檢驗記錄》小時月感官、凈含量、、干燥失重、餡料含量、細菌總數(shù)、大腸桿菌GB19855-2005餅《成品檢驗記錄》成成品檢驗每批《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告單》品員GB/T20977-2007糕感官、凈含量和水分、大腸菌群和菌落總數(shù)點GB/T20981-2007每年兩水生產(chǎn)用水（枯水期和豐水期）GB/T5009-2006次檢驗外檢委托檢驗外檢報告GB2763-2005每年兩月餅衛(wèi)生指標(biāo)次檢驗糕點品質(zhì)管控方案食品有限公司十、品控部內(nèi)部管理及考核10.1原輔料檢驗員的管理和考核：10.1.1原料檢驗員的管理和考核：品控經(jīng)理每日在現(xiàn)場巡查不低于4次，并對下屬進行管理考核。（在部門經(jīng)理以上人員檢查時發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負連帶責(zé)任）1）原料檢驗員必須依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣、檢驗，如發(fā)現(xiàn)一次取樣無代表性導(dǎo)致檢測結(jié)果失真一次罰款50元，

扣5分；每月出現(xiàn)兩次者清出品控部。2）不按照標(biāo)準(zhǔn)進行驗收的或有徇私舞弊等行為的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)核實，立即下崗。3）檢驗報告單數(shù)據(jù)填寫不清楚、不工整亂涂亂改現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，扣2分，一月出現(xiàn)3次以上，清出品控部。4）不按儀器操作規(guī)程操作及校正水分測試儀，造成檢測結(jié)果偏低的，發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，扣2分。5）檢驗報告?zhèn)鬟f不及時經(jīng)舉報一次罰款50舉報一次罰款50元，扣5分。10.1.2包裝物及輔料檢驗員管理及考核：平時有品控經(jīng)理對檢驗員進行管理考核，在部門經(jīng)理以上人員檢查時發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負連帶責(zé)任1）檢驗員接到供應(yīng)部的《貨到通知單》后，審核確認來料檢驗證明，內(nèi)容必須完整，否則不予檢驗。2）對進廠的包裝物及輔料依據(jù)驗收標(biāo)準(zhǔn)進行抽樣檢驗，如有一項不符合，要加倍抽樣進行復(fù)查，特殊情況，須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，方可讓步接收。無總經(jīng)理簽字讓步接收的，視具體情況一次罰款50-200元，扣10分。3）檢驗過程沒有嚴格依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，漏檢、錯檢一項罰款50元，扣5分。4）經(jīng)檢驗合格入庫的包裝物及輔料，在使用過程中發(fā)現(xiàn)不合格品超過1%的，罰款50元扣5分。5）檢驗結(jié)果通知單傳遞不及時影響入庫的，罰款50元，扣5分。10.2過程品控員的管理和考核平時有品控經(jīng)理對檢驗員進行管理考核，在部門經(jīng)理以上人員檢查時發(fā)現(xiàn)品質(zhì)管控方案食品有限公司有以下行為的，品控經(jīng)理負連帶責(zé)任1）嚴格按工藝要求監(jiān)控生產(chǎn)過程，對不合格在產(chǎn)品及時處谿；因處谿不當(dāng)流入下道工序的每一次罰款20元，扣2分。2）發(fā)現(xiàn)操作人員違章操作不管不問的一次罰款20元扣2分。3）在生產(chǎn)過程中，品控員有睡崗，脫崗，看雜志，玩手機，檢測數(shù)據(jù)失真誤導(dǎo)生產(chǎn)的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，第一次罰款100元，扣10分。第二次清出品控部。4）工藝指標(biāo)不符合時，不能協(xié)助生產(chǎn)查清原因，寫出書面分析報告的，一次罰款20元，扣2分。5）生產(chǎn)過程中對不合格的產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)，由成品檢驗員檢測出不合格項導(dǎo)致整批產(chǎn)品不合格的，按照損失大小，對過程品控員處以50-200元罰款。6）對生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生檢查不到位，對不按規(guī)定穿工作服戴工作帽進入車間的不管不問，對當(dāng)班品控員罰款50元，扣5分。7）本班生產(chǎn)異常、產(chǎn)品品質(zhì)異常沒做現(xiàn)場處理與匯報，交接班時沒有交代清楚的，一次罰款50元，扣5分。8）檢驗報告?zhèn)鬟f不及時，貽誤指導(dǎo)生產(chǎn)時罰款50元，扣5分。9）對合格品入庫時沒有檢查包裝質(zhì)量、貼標(biāo)質(zhì)量、凈含量的一次罰款50罰款50元，扣5分。10.3成品檢驗檢驗員的管理和考核平時有品控經(jīng)理對檢驗員進行管理考核，在部門經(jīng)理以上人員檢查時發(fā)現(xiàn)有以下行為的，品控經(jīng)理負連帶責(zé)任1）經(jīng)檢驗不合格，沒有積極與相關(guān)人員分析原因，寫出書面整改報告，一次罰款50元，扣5分。2）經(jīng)檢驗合格入庫后，在保質(zhì)期內(nèi)，抽檢時發(fā)現(xiàn)不合格，將根據(jù)不合格品數(shù)量，對成品檢驗員罰款50-200元，扣10分。3）對出廠的成品按國家標(biāo)準(zhǔn)或公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)檢測，檢測數(shù)據(jù)不真實流通到市場造成損失的，有成品檢驗員承擔(dān)1%的損失，并在信息公報欄內(nèi)通報批評。4）作業(yè)環(huán)境實驗室內(nèi)（尤其是微生物室）要定期整理整頓、清掃清潔，工作現(xiàn)場衛(wèi)生差，儀器設(shè)備不按操作規(guī)程使用，食品有對成品檢驗員處以50元罰款，扣5分。食品有品質(zhì)管控方案限公司5）實驗所需標(biāo)準(zhǔn)溶液等的配制與標(biāo)定不及時或不準(zhǔn)確，在試驗過程中，造成檢測數(shù)據(jù)不準(zhǔn)，由成品檢驗員對造成的損失按1%的比例承擔(dān)。6）相關(guān)試劑、藥品、儀器設(shè)備、工器具等由于請購不及

時，影響使用的，每次處以50元罰款，扣5分。7）對成品庫庫存產(chǎn)品每月進行三次品質(zhì)稽核，形成書面報告，拿出處谿意見上報。缺少一次，處以50元罰款，扣5分。十一、不合格品產(chǎn)品召回11.1回11.1收回的種類a.H廠召回：產(chǎn)品在檢驗、銷售過程中發(fā)現(xiàn)不可挽回的質(zhì)量安全問題必須召回；b.顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題；c.市場召回：如果銷售情況受市場控制，某地區(qū)產(chǎn)品的11.2檢驗結(jié)撤離與召回；d.模擬召回：公司內(nèi)部定期模擬召回，11.2檢驗結(jié)本公司產(chǎn)品的追溯路徑為：果或市場反饋-產(chǎn)品標(biāo)識（時間、生產(chǎn)線、班次）一生產(chǎn)過程記錄和檢驗記錄T提貨單T發(fā)往單位。11.2.1當(dāng)顧客投訴或產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時，由銷售中心/生產(chǎn)工廠依據(jù)“提貨單”按追溯路徑組織相關(guān)部門追溯。11.2.2成品保管員負責(zé)填寫“存貨（料）卡”,對發(fā)出的每一批成品的時間、發(fā)往單位、數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、填表人進行標(biāo)識記錄。11.2.3成品保管員在發(fā)貨時負責(zé)對所發(fā)出的產(chǎn)品生產(chǎn)日期、封號、箱號、車號記錄在“提貨單”或“配送單”上。11.2.4一旦發(fā)生與

健康和安全投訴有關(guān)信息都要記錄、存檔并迅速組織各部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識對成品、半成品、原料進行逐級追溯。對留存的樣本進行檢驗驗證。一旦檢驗不合格立即調(diào)查可能受該危害影響的產(chǎn)品流向地區(qū)，組織撤回工作小組成員開展召回工作。11.2.5對公司內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題或供方的原輔料使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題都要立即組織專業(yè)人員重新確認評估質(zhì)量，依據(jù)具體情況執(zhí)行召回計劃。11.2.6如公司當(dāng)年未進行實際的召回，則每年需進行模擬召回。召回程序中任何錯誤或不完善都應(yīng)識別并立即糾正。品質(zhì)管控方案食品有限公司11.3品質(zhì)管控方案食品有限公司11.3召回采取的具體步驟11.3.1投訴的評估。11.3.2驗證評估要召回的產(chǎn)品名稱，確定產(chǎn)品種類、生產(chǎn)日期、批號。11.3.3分析產(chǎn)品可能造成的危害，最終開會確定召回的廣度和深度。11.3.4發(fā)運部向各分銷公司致電話、傳真或派專人組織召回。11.3.5有必要時通報給當(dāng)?shù)氐恼鞴懿块T，通知的內(nèi)容包括：A）產(chǎn)品召回的原因。B）召回產(chǎn)品的類別：名稱、代碼和批號、生產(chǎn)日期、包裝形式等。C）與召回產(chǎn)品有關(guān)的數(shù)量，包括以下內(nèi)容：公司需要召回產(chǎn)品的總數(shù)量；在召回時產(chǎn)品

的數(shù)量分布情況；被召回產(chǎn)品在公司的剩余數(shù)量。D）被召回產(chǎn)品的分布區(qū)域：按銷售地點、城市列明批發(fā)商和零售商的名稱、地址、聯(lián)系方式。E）任何可能受同類危害涉及影響其他產(chǎn)品的信息。101.4對已召回產(chǎn)品的控制措施11.4.1已經(jīng)召回的產(chǎn)品和同批庫存中尚未發(fā)出的產(chǎn)品必須馬上封存、標(biāo)識。11.4.2對已召回產(chǎn)品馬上送品控部檢驗，再次評估其危害并追溯造成產(chǎn)品不合格的各種因素。11.4.3對已召回的產(chǎn)品，品控部根據(jù)檢驗分析結(jié)果及時提出處理意見：A）對已造成無法彌補危害的產(chǎn)品，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行銷毀處理。B）對市場萎縮撤回和庫存撤回來的產(chǎn)品，根據(jù)其具體情況在其產(chǎn)品復(fù)審合格的前提下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可以繼續(xù)銷售。C）其他特殊情況臨時做出處理意見。處理11.5意見。處理11.5產(chǎn)品召回責(zé)任的調(diào)查和由于產(chǎn)品召回，給公司信譽、效益造成影響和損失的要嚴肅追查責(zé)任，主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人都酌情降級、開除、記大過或口頭警告，公司內(nèi)部各部門要多進行模擬召回演練，防止產(chǎn)品人為召回的發(fā)生。11.6發(fā)生。11.6召回計劃小組成員職責(zé)以及聯(lián)系方式姓名廠內(nèi)職務(wù)職責(zé)聯(lián)系電話以及聯(lián)系方式姓名廠內(nèi)職務(wù)職責(zé)聯(lián)系電話總經(jīng)理組長批準(zhǔn)及決策召回計劃銷售部經(jīng)理副組長組織召回計劃落實、有效運行品質(zhì)管控方案食品有限公司召回計劃落實、有效運行品質(zhì)管控方案食品有限公司組織召回制度的下發(fā)以及對召品控部經(jīng)理副組長回產(chǎn)品的評估和檢驗生產(chǎn)部經(jīng)理組員落實車間撤回計劃的執(zhí)行情況提供產(chǎn)品發(fā)貨的詳細信息、提供倉儲部經(jīng)理組員庫房信息及執(zhí)行管理辦公室主任組員協(xié)調(diào)召回計劃的相關(guān)政府部門事宜十二、糾偏與預(yù)防改進措施12.1采取糾正措施的時機a的時機a、同一供方同一產(chǎn)品服務(wù)），連續(xù)兩批次）嚴重不合格；b、過程、產(chǎn)品、環(huán)境質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或發(fā)生重大變化時，或超出規(guī)定值時;?c、相關(guān)方投訴時；d、內(nèi)部審核出現(xiàn)不合格時；e、管理評審出現(xiàn)不合格時；f、其它不符合方針、目標(biāo)（指標(biāo)）或體系文件要求的情況；12.2合方針、目標(biāo)（指標(biāo)）或體系文件要求的情況；12.2不符合事實填寫、原因分析、措施的制定、實施與驗證12.2.1出現(xiàn)“情況時，由品控部填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”欄，通知采購部，采購

部要求供方進行原因分析、確定糾正措施后傳回，由品控部對其下一批來料進行跟蹤驗證。當(dāng)同一種物料同一供方連續(xù)發(fā)出兩次“措施表”而質(zhì)量未有明顯改善時，取消其合格供方資格；如果是服務(wù)供方出現(xiàn)質(zhì)量問題時，則由服務(wù)接受部門填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”欄，傳給供方采取糾正和預(yù)防措施并進行驗證。12.2.2當(dāng)出現(xiàn)12.1b情況時，如果是過程或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由品控部填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正預(yù)防措施，品控部跟蹤驗證；12.2.3當(dāng)出現(xiàn)12.1c情況時，如果是投訴產(chǎn)品質(zhì)量，由客服部/工廠客服專員填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”欄，并會同生產(chǎn)部進行事實確認、原因分析，定出責(zé)任部門，再由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施糾正，客服部/工廠客服專員進行跟蹤驗證。品質(zhì)管控方案食品有品質(zhì)管控方案食品有限公司12.2.4當(dāng)出現(xiàn)12.1d情況時，由審核組發(fā)出“不合格報告”，記錄質(zhì)量問題描述，由責(zé)任部門進行原因分析并定出糾正措施，審核員確認后跟蹤驗證。詳見《內(nèi)部審核控制程序》。12.2.5當(dāng)出現(xiàn)12.1.e和12.1.f的情況時，由體系管理部門組織填寫“措施表”中“質(zhì)量問題描述”及“原因分析”欄，定出責(zé)任部門，由責(zé)任部門填寫糾正措施并實施糾正，體系管理部門跟蹤驗證。112.3預(yù)防措施和改進措施的實施12.3.1數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)事業(yè)部門重點分析數(shù)據(jù)如下：供應(yīng)商供貨質(zhì)量統(tǒng)計報表，產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計報表，相關(guān)方調(diào)查表，以及以往和內(nèi)審報告、管理評審報告；糾正、預(yù)防、措施執(zhí)行記錄等，以及相關(guān)方的滿意度和（潛在）的需求和要求，并且在日常對體系運作的檢查和監(jiān)督過程中，各部門也要及時收集和分析從各方面反饋的信息。12.3.2一旦發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合的事實,生產(chǎn)事業(yè)部門應(yīng)召集相關(guān)部門商討原因,定出預(yù)防措施和責(zé)任部門,寫入“措施表”，經(jīng)責(zé)任部門確認后予以實施，并檢查、驗證實施的效果。12.3.3生產(chǎn)事業(yè)管理部門在以上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上,積極的尋找體系持續(xù)改進的機會,確定需要改進的方面（如生產(chǎn)工藝的優(yōu)化、產(chǎn)品的技術(shù)革新、環(huán)境質(zhì)量的改善等），以跟進各次預(yù)防和改進措施的發(fā)出時間、責(zé)任部門、完成時間及驗證結(jié)果。逾期未完成的以跟進計劃的形式，交管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，調(diào)配適當(dāng)?shù)馁Y源予以執(zhí)行，為相關(guān)方創(chuàng)造更多的價值。12.3.4生產(chǎn)事業(yè)部門需要建立“糾正、預(yù)防和改進措施一覽表”，記錄要報管理者代表，組織原因分析，再次明確責(zé)任部門和完成期限。12.3.5由糾正預(yù)防措施所引起的對食品安全管理體系的任何更改，都要按《文件控制程序》的要求嚴格執(zhí)行登記記錄。12.3.6糾正預(yù)防和改進措施的相關(guān)記錄需提交管理評審。12.4與過程測量相關(guān)的糾正預(yù)防和改進措施12.4.1品控部負責(zé)使用控制圖,對本公司的關(guān)鍵過程進行測量,通過對圖中點數(shù)分布趨勢的分析或過程能力指數(shù)的計算,明確所需要求的過程、質(zhì)量和過程實際能力之間的關(guān)系,以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時機,及時發(fā)出“措施品質(zhì)管控方案食品有限公司表”，定出責(zé)任部門，由人、機、料、法、環(huán)等方面分析原因并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進措施時，由生產(chǎn)部（協(xié)同相關(guān)部門）制定相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)負責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交與責(zé)任部門執(zhí)行，生產(chǎn)事業(yè)部負責(zé)跟蹤。驗證以上措施的實施效果十三、品質(zhì)會議管理辦法13.1參加會議部門13.1.1品控部：組織召開品質(zhì)周例會及臨時性品質(zhì)專案會議，并跟進會議決議實施情況。13.1.2相關(guān)部門：包括生產(chǎn)部、采購部、銷售部等部門（必要時，由品控部負責(zé)臨時通知其他部門參加會議），負責(zé)參與品質(zhì)會議，提出品質(zhì)改善建議，并嚴格執(zhí)行會議決議。13.2會及會議名稱品質(zhì)例會品質(zhì)專案會議會議周期每周不定期總結(jié)品質(zhì)狀況，討論分析品質(zhì)事故當(dāng)原材料、半成品或成品出現(xiàn)質(zhì)量異會議主題（問題）、研究決定品質(zhì)改進措施常，影響正常生產(chǎn)進度或可能導(dǎo)致產(chǎn)品批量報廢時會議時間每周星期五10:00-12:00待品控部經(jīng)理通知（一般不超過1個小時）會議地點辦公區(qū)會議室辦公區(qū)會議室品控部經(jīng)理及相關(guān)品控員、生產(chǎn)部品控部經(jīng)理及相關(guān)品控員、生產(chǎn)部經(jīng)經(jīng)理、車間主任、車間班長、車間理、車間主任、動力部經(jīng)理銷售經(jīng)參加人員關(guān)鍵崗位人員、維修人員、動力部理、采購經(jīng)理，臨時參會的人員由品經(jīng)理，臨時參會的人員由品控部經(jīng)控部經(jīng)理負責(zé)通知理負責(zé)通知品控部經(jīng)理品控部經(jīng)理主持人品控部文員品控部文員記錄人將統(tǒng)計的品質(zhì)運行狀況數(shù)據(jù)資料復(fù)準(zhǔn)備品質(zhì)異常相關(guān)資料與數(shù)據(jù)備注印分發(fā)給參會人員13.3品質(zhì)周例會作業(yè)流程13.3.1會前資料的準(zhǔn)備：各品控人員須于每周五9:30前提供以下資料至品控部經(jīng)理出處13.3.1.1原輔料品控員統(tǒng)計本周（周期為上周星期六至本周星期五）總進料數(shù)品質(zhì)管控方案食品有限公司量，批次，不合格數(shù)量、批次、不合格率及主要供應(yīng)商的品質(zhì)合格狀況。做成統(tǒng)計圖表，并確定目前主要進料品質(zhì)問題及所占比例。13.3.1.2過程品控員統(tǒng)計本周總巡檢次數(shù)，品質(zhì)異常次數(shù)