供應(yīng)商審核報(bào)告

XXXX包裝有限公司供應(yīng)商審核報(bào)告版本號(hào)A/0 表單編號(hào)：QP-08-01供應(yīng)商：工廠地址：聯(lián)絡(luò)人：審核組成員：審核日期：一、供應(yīng)商基本概況：二、審核概要：1．管理層及質(zhì)量體系：2．標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及文件管理：3．培訓(xùn)管理：4．工廠設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)管理：5．質(zhì)量控制與檢驗(yàn)：6．監(jiān)視設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室管理：7．供貨能力及可靠性評(píng)價(jià)：三：需要改進(jìn)事項(xiàng)：四、審核結(jié)論：總評(píng)分：編制： 審核： 批準(zhǔn)：保存期限：1年XXXX包裝有限公司供應(yīng)商審核評(píng)分等級(jí)表一、供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)資料審核人審核日期供應(yīng)商名稱(chēng)電話供應(yīng)商地址傳真工廠地址E-mail商務(wù)聯(lián)系人質(zhì)量聯(lián)系人二、供應(yīng)商工廠基本情況介紹員工人數(shù)管理人員數(shù)工廠面積主要生產(chǎn)設(shè)備名 稱(chēng) 型號(hào) 產(chǎn)地 數(shù)量 用途123456789主要檢驗(yàn)設(shè)備名 稱(chēng) 型號(hào) 產(chǎn)地 數(shù)量 用途123456789審核前，請(qǐng)采購(gòu)將審核表傳真給供應(yīng)商。保存期限：1年XXXX包裝有限公司三、審核內(nèi)容：1.管理層及質(zhì)量體系： 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分公司有完整的組織架構(gòu)和清晰的職能描述。公司獲得了ISO9001的認(rèn)證。公司有專(zhuān)職的質(zhì)量管理部門(mén)。公司有專(zhuān)職的部門(mén)負(fù)責(zé)與客戶(hù)溝通。公司有明確的管理目標(biāo)，并以質(zhì)量目標(biāo)為重點(diǎn)。公司的質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的貫徹。公司的質(zhì)量目標(biāo)得到了有效的測(cè)量、監(jiān)視和評(píng)估。當(dāng)目標(biāo)沒(méi)有達(dá)成時(shí)，公司有相應(yīng)的改善措施。公司定期對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度進(jìn)行了調(diào)查?？蛻?hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查得到了評(píng)估和改善。公司有完整的、書(shū)面化的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系得到了定期的審核。質(zhì)量管理體系的審核結(jié)果得到了公司管理層的評(píng)審。管理層對(duì)審核的不符合項(xiàng)進(jìn)行了整改。糾正計(jì)劃的實(shí)施得到了監(jiān)控和測(cè)量，對(duì)其效果進(jìn)行了驗(yàn)證。合計(jì)得分2.標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格及文件管理 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格等技術(shù)資料的管理被文件化。公司有書(shū)面化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格和書(shū)面的材料標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格、圖紙等書(shū)面文件的頒發(fā)、回收被有效的控制。文件的更改得到了批準(zhǔn)。當(dāng)前的文件被確認(rèn)為最新版本。合計(jì)得分3.員工培訓(xùn) 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分公司有一個(gè)全面的、書(shū)面化的培訓(xùn)計(jì)劃。培訓(xùn)計(jì)劃得到了有效的實(shí)施。培訓(xùn)的過(guò)程有詳細(xì)的記錄。培訓(xùn)的效果得到了驗(yàn)證。員工職位要求被書(shū)面描述。所有的員工得到了相應(yīng)的培訓(xùn)后才正式上崗。特殊工種的員工有國(guó)家認(rèn)可的資格證書(shū)合計(jì)得分4.工廠設(shè)施及現(xiàn)場(chǎng)管理： 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分工廠周?chē)h(huán)境整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)的要求保存期限：1年包裝有限公司工廠必須有蟲(chóng)害、鼠害的控制設(shè)施，并得到檢查。車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)沒(méi)有發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)鼠害的現(xiàn)象。工廠有化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)，并有書(shū)面防范措施。危險(xiǎn)區(qū)域必須予以標(biāo)識(shí)和提示。消防設(shè)施必須得到有效的保持。倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有漏雨。生產(chǎn)車(chē)間保持定期清潔，沒(méi)有蜘蛛網(wǎng)等。工廠有完整的《清潔和衛(wèi)生管理制度》。生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)機(jī)器、物料、半成品、成品區(qū)域合理規(guī)劃并標(biāo)識(shí)。機(jī)器及工作臺(tái)被定期整理和清潔，沒(méi)有雜物及油跡。員工著裝整潔。所有員工進(jìn)行了健康檢查并確認(rèn)沒(méi)有傳染病。明確規(guī)定：?jiǎn)T工不能在工作場(chǎng)所抽煙和吃東西，并切實(shí)執(zhí)行。設(shè)備的操作有文件化的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。生產(chǎn)區(qū)域的所有物料、半成品和成品有清晰的標(biāo)識(shí)。不能使用統(tǒng)一包裝放置2種以上不同產(chǎn)品。產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)被安置在工作臺(tái)上。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)可見(jiàn)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄。工具及零配件被放置在工具箱內(nèi)。有設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃。設(shè)備的保養(yǎng)被予以記錄.設(shè)備的維修被予以記錄和驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)的原料和成品分類(lèi)擺放，并有效標(biāo)識(shí)。發(fā)放原材料和成品堅(jiān)持“先進(jìn)先出”的原則。針對(duì)庫(kù)存的產(chǎn)品，制定了庫(kù)存防護(hù)措施，并得到有效監(jiān)控。合計(jì)得分5.質(zhì)量控制與檢驗(yàn) 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分銷(xiāo)售合同經(jīng)過(guò)了評(píng)審，并確?？蛻?hù)的要求得到貫徹。有書(shū)面化的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃。抽樣計(jì)劃和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)符合客戶(hù)的要求檢驗(yàn)計(jì)劃并得到了有效的實(shí)施。檢驗(yàn)和試驗(yàn)被予以記錄。質(zhì)量記錄被有效的管理和保存。員工明白控制點(diǎn)的質(zhì)量要求。超出質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的檢驗(yàn)結(jié)果得到了有效的評(píng)估。有書(shū)面化的“不合格品控制程序”。倉(cāng)庫(kù)及車(chē)間的“不合格品”得到有效的標(biāo)識(shí)和管制。運(yùn)用了統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行管制和分析。保存期限：1年XXXX包裝有限公司合計(jì)得分6.生產(chǎn)計(jì)劃及物料管理 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分對(duì)于客戶(hù)的訂單有書(shū)面的生產(chǎn)計(jì)劃和安排。如沒(méi)有按時(shí)完成生產(chǎn)計(jì)劃，必須有改善措施。生產(chǎn)計(jì)劃的完成率必須得到統(tǒng)計(jì)和報(bào)告。物料的收貨，發(fā)放必須有詳細(xì)的記錄。產(chǎn)品可以追溯到主要原材料的批次。合計(jì)得分7.監(jiān)視設(shè)施及實(shí)驗(yàn)室管理 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分有檢測(cè)設(shè)施的清單。檢測(cè)設(shè)施的精度符合產(chǎn)品的技術(shù)要求。有檢測(cè)設(shè)施的校正計(jì)劃。校正計(jì)劃得到實(shí)施。有校正的記錄和標(biāo)識(shí)。合計(jì)得分8.采購(gòu) 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分有合格供應(yīng)商的名單。合格供應(yīng)商必須經(jīng)過(guò)評(píng)審。主要材料有2個(gè)以上的供應(yīng)商，確保物料采購(gòu)渠道的暢通。合計(jì)得分9.供貨能力及可靠性評(píng)價(jià) 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分生產(chǎn)能力可以滿(mǎn)足我公司的采購(gòu)需求。關(guān)鍵的原材料有采購(gòu)合同和穩(wěn)定的供貨渠道。關(guān)鍵的原材料在質(zhì)量及交期方面可以滿(mǎn)足本公司的需求。有足夠的存儲(chǔ)能力。有足夠的配送能力。有專(zhuān)職的業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)人。有專(zhuān)職的的質(zhì)量投訴受理人。能及時(shí)回應(yīng)本公司反饋意見(jiàn)和各項(xiàng)投訴。合計(jì)得分10.服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià) 3 2 1 0 檢查結(jié)果記錄分 分 分 分訂單完成的及時(shí)率高于95%。保存期限：1年包裝有限公司質(zhì)量投訴率是否低于5%（批次）。積極回應(yīng)或改善我公司提出的各項(xiàng)要求。定期對(duì)我公司進(jìn)行技術(shù)和業(yè)務(wù)拜訪。有對(duì)我公司進(jìn)行客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。合計(jì)得分審核項(xiàng)次12345678910合計(jì)滿(mǎn)分4515217833151592415270實(shí)際得分總得分％=（實(shí)際得分/270）×100％＝備注：評(píng)分規(guī)則：供應(yīng)商級(jí)別及要求：3分－執(zhí)行完善、有效，或文件資料完整