四川民爆物品企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任清單參考模板(1.0版)

1.0版）責(zé)任清單全生產(chǎn)條件；1.0版）責(zé)任清單全生產(chǎn)條件；民爆物品企業(yè)安全生產(chǎn)管理責(zé)任清單參考模板（一、企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單

（參考模板1.0版）《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單》應(yīng)以風(fēng)險(xiǎn)管控為主線，防控重特大事故為要?jiǎng)?wù)，內(nèi)容包含風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)研判、風(fēng)險(xiǎn)管控措施的評(píng)估和落實(shí)等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身風(fēng)險(xiǎn)特征，參照如下模板范例并結(jié)合《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《民用爆炸物品安全管理?xiàng)l例》《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知》《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》等其他法律法規(guī)文件要求，編制《企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單》。1-1某企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任清單（示例）

行業(yè)類別1.建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制；2.組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；3.組織制定并實(shí)施安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；4.保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；5.督促、檢查安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；6.組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；7.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；8.全面分析及研判企業(yè)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施，確保企業(yè)具備法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范規(guī)定的安民用爆炸物品企業(yè)9.設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，安全生產(chǎn)管理人員必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力；10.特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定參加安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格；11.新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施，必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生產(chǎn)和使用；12.對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，定期檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并制定應(yīng)急預(yù)案；13.作業(yè)管理、工藝設(shè)備管理、民用爆炸物品管理等符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求；......

二、重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單

（1）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和（4）作業(yè)人數(shù)3人（含）以上的可能發(fā)生群死群主要風(fēng)險(xiǎn)概述重大安全風(fēng)險(xiǎn)金屬雜質(zhì)，設(shè)備接地不管控清單》見重大安全風(fēng)險(xiǎn)受熱、撞擊摩擦、雷電、管控清單》見泵超溫超壓運(yùn)行、長(zhǎng)時(shí)關(guān)鍵控制指標(biāo)2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa2.XX%＜濕度＜XX%2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa責(zé)任人班組級(jí)XXXXXX（1）構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的場(chǎng)所和（4）作業(yè)人數(shù)3人（含）以上的可能發(fā)生群死群主要風(fēng)險(xiǎn)概述重大安全風(fēng)險(xiǎn)金屬雜質(zhì)，設(shè)備接地不管控清單》見重大安全風(fēng)險(xiǎn)受熱、撞擊摩擦、雷電、管控清單》見泵超溫超壓運(yùn)行、長(zhǎng)時(shí)關(guān)鍵控制指標(biāo)2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa2.XX%＜濕度＜XX%2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力＜XXMPa責(zé)任人班組級(jí)XXXXXX部門（車間）級(jí)XXXXXX公司級(jí)XXXXXX備注......企業(yè)應(yīng)在全面分析設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)安全風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，確定出重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)至少應(yīng)包含如下內(nèi)容：設(shè)施；（2）涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的裝置；（3）涉及生產(chǎn)、儲(chǔ)存、暫存民用爆炸物品的場(chǎng)所和設(shè)施；傷事故的其他情形；（5）涉及有毒有害化學(xué)品的場(chǎng)所和設(shè)施；（6）涉及易燃、易爆、有毒場(chǎng)所的受限空間作業(yè)和動(dòng)火作業(yè)。企業(yè)應(yīng)明確重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)關(guān)鍵控制指標(biāo)，針對(duì)性制定班組、部門（車間）、公司級(jí)關(guān)鍵管控措施并落實(shí)到崗位，并參照如下模板范例編制《重大安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。2-1某企業(yè)重大安全風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清單（示例）

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱

基質(zhì)泵超溫超壓運(yùn)行、《靜態(tài)敏化器長(zhǎng)時(shí)間空轉(zhuǎn)，泵內(nèi)進(jìn)入1.XX℃＜敏化溫度＜XX℃靜態(tài)敏化器......規(guī)范，違章維修，引發(fā)表2-2爆炸事故。

工業(yè)雷管儲(chǔ)存、搬運(yùn)裝《工業(yè)雷管庫卸、開箱發(fā)放過程遭遇1.室溫＜XX℃工業(yè)雷管庫......靜電、射頻等，引發(fā)爆表2-3炸事故。

1.XX℃＜敏化溫度＜XX℃基質(zhì)泵送及精乳......

間空轉(zhuǎn)，泵內(nèi)進(jìn)入金屬....................................

器間空轉(zhuǎn)，泵內(nèi)進(jìn)入金屬....................................

雜質(zhì)，壓力檢測(cè)裝置失

真或連鎖失靈，違章維

修，引發(fā)爆炸事故。

......

靜態(tài)敏化器XX較大風(fēng)險(xiǎn)X年）；X次/年）；二、（部門）車間級(jí)關(guān)鍵2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力措施4.執(zhí)行聯(lián)鎖變更（摘除）手續(xù)；XX部門（車間）級(jí)2.對(duì)受傷人員及時(shí)組織救援，撥打XX主要風(fēng)險(xiǎn)概述1.核查崗位操作記錄、壓力溫度報(bào)警記錄、巡檢記錄（管控3.組織對(duì)除鐵器、壓力表、溫度計(jì)校準(zhǔn)（主要事故類型XX120、119及110求救；3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置并按要求上報(bào)；靜態(tài)敏化器XX較大風(fēng)險(xiǎn)X年）；X次/年）；二、（部門）車間級(jí)關(guān)鍵2.XXMPa＜螺桿泵出口壓力措施4.執(zhí)行聯(lián)鎖變更（摘除）手續(xù)；XX部門（車間）級(jí)2.對(duì)受傷人員及時(shí)組織救援，撥打XX主要風(fēng)險(xiǎn)概述1.核查崗位操作記錄、壓力溫度報(bào)警記錄、巡檢記錄（管控3.組織對(duì)除鐵器、壓力表、溫度計(jì)校準(zhǔn)（主要事故類型XX120、119及110求救；3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置并按要求上報(bào)；基質(zhì)泵超溫超壓運(yùn)行、長(zhǎng)時(shí)間空轉(zhuǎn)，泵內(nèi)進(jìn)入金屬雜質(zhì)，設(shè)備接地不規(guī)范，違章維修，引發(fā)爆炸事故。X次/周）；2.組織安全附件專項(xiàng)檢查（X次/月）；X次/季度）；爆炸......1.疏散生產(chǎn)區(qū)周邊人員，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)一、公司級(jí)1.確保專用設(shè)備在規(guī)定使用年限內(nèi)運(yùn)行（規(guī)定使用年限：2.組織對(duì)有關(guān)壓力表、溫度計(jì)進(jìn)行檢定（3.查處違規(guī)變更（摘除）聯(lián)鎖的行為；……

1.XX℃＜敏化溫度＜XX℃關(guān)鍵控制指標(biāo)＜XXMPa............三、班組級(jí)：1.每日投產(chǎn)前確定螺桿泵及靜態(tài)分散器清洗干凈，投產(chǎn)后螺桿泵帶料運(yùn)行；2.每X小時(shí)現(xiàn)場(chǎng)巡檢并與遠(yuǎn)傳壓力、溫度數(shù)值核對(duì)；3.確保全線連鎖正常投入使用；......公司級(jí)

責(zé)任人應(yīng)急處置措施班組級(jí)

工業(yè)雷管庫XX較大風(fēng)險(xiǎn)（X次/年），組織更換消防設(shè)施設(shè)備、防蟲網(wǎng)（關(guān)鍵2.XX%＜濕度＜XX%XX部門（車間）級(jí)2.對(duì)受傷人員及時(shí)組織救援，撥打120、119及110求救；XX主要風(fēng)險(xiǎn)概述X管控措施主要事故類型XX3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置并按要求上報(bào)；工業(yè)雷管庫XX較大風(fēng)險(xiǎn)（X次/年），組織更換消防設(shè)施設(shè)備、防蟲網(wǎng)（關(guān)鍵2.XX%＜濕度＜XX%XX部門（車間）級(jí)2.對(duì)受傷人員及時(shí)組織救援，撥打120、119及110求救；XX主要風(fēng)險(xiǎn)概述X管控措施主要事故類型XX3.事故發(fā)現(xiàn)人員立即根據(jù)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行處置并按要求上報(bào)；工業(yè)雷管儲(chǔ)存、搬運(yùn)裝卸、開箱發(fā)放過程遭遇受熱、撞擊摩擦、雷電、靜電、射頻等，引發(fā)爆炸事故。次/年）……；1.核查崗位巡檢記錄、消防器材檢查記錄、溫濕度記錄2.視頻抽查巡檢、裝卸、現(xiàn)場(chǎng)超員、雙人雙鎖執(zhí)行等情況（爆炸……1.疏散庫房周邊人員，對(duì)事故現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施隔離和警戒；（X次/周）；X次/月）；

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)編號(hào)

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

一、公司級(jí)：

1.組織對(duì)庫房進(jìn)行防雷、防靜電設(shè)施檢測(cè)

2.查處超量?jī)?chǔ)存、違規(guī)堆放、違規(guī)裝卸、現(xiàn)場(chǎng)超員等行為；......

二、車間級(jí)：1.室溫＜XX℃關(guān)鍵控制指標(biāo)............

三、班組級(jí)：1.嚴(yán)格執(zhí)行工業(yè)雷管裝卸操作規(guī)程；2.嚴(yán)格執(zhí)行庫房定員定量規(guī)定；3.嚴(yán)格執(zhí)行雙人雙鎖制度；......

公司級(jí)

責(zé)任人應(yīng)急處置措施班組級(jí)……

2.組織制定安委會(huì)、各管理部門及基層單位的安全職責(zé)和各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，開展企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（2.組織制定安委會(huì)、各管理部門及基層單位的安全職責(zé)和各級(jí)管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)，簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，開展企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（X次/年）；3.批準(zhǔn)安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案、培訓(xùn)計(jì)劃；建立安全保障、保險(xiǎn)、激勵(lì)機(jī)制；取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，并參加年度復(fù)訓(xùn)；4.批準(zhǔn)安全預(yù)算和決算；董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）參與重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的安全檢查（X次/月）；7.督促公開、公示安全風(fēng)險(xiǎn)、事故案例，組織落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）管控措施，及時(shí)解決安全生產(chǎn)重點(diǎn)難點(diǎn)問題；9.定期向董事會(huì)、股東會(huì)、職工代表大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)工作（X次/年）；10.接到事故報(bào)告后立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)指揮應(yīng)急救援，及時(shí)、分管安全副總經(jīng)理投入的有效實(shí)施；6.建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制，組織安全風(fēng)險(xiǎn)研判，確保承諾公告制度的有效實(shí)施；1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，主持企業(yè)安全生產(chǎn)常務(wù)工作，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)；2.組織落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理機(jī)制，督促各5.組織建立雙重預(yù)防機(jī)制，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控；6.組織開展綜合性（X次/月）、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，1.定期梳理安全生產(chǎn)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，負(fù)責(zé)解決落實(shí)（X次/季）；2.組織對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)、事故案例進(jìn)行公開公示；組織落實(shí)重（參考模板1.0版）

企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實(shí)際，參照如下模板范例編制董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、安全總監(jiān)、安全管理部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、車間主任、班組長(zhǎng)、作業(yè)人員等人員的《安全生產(chǎn)崗位責(zé)任清單》?！栋踩a(chǎn)崗位責(zé)任清單》由“責(zé)任清單”和“履職清單”組成?！柏?zé)任清單”是依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》及其他安全相關(guān)法律法規(guī)要求，以管控重大安全風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)，提煉出的重要安全責(zé)任；“履職清單”是履行安全責(zé)任的關(guān)鍵工作內(nèi)容。序號(hào)崗位名稱責(zé)任清單履職清單責(zé)任人

1.制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，營造全員抓安全、督安全的工作局面，確保安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成；1.負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)全面工作；2.組織制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制；3.組織制定并落實(shí)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案；4.建立健全安全管理機(jī)構(gòu)，全力支持安全管理部門開展安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作；5.保證足額提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，確保安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理

3-1

7.督促檢查重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）安全生產(chǎn)工作；8.研究解決安全生產(chǎn)委員會(huì)、分管安全副總經(jīng)理報(bào)告的安全生產(chǎn)重點(diǎn)和難點(diǎn)問題；9.定期向董事會(huì)、股東會(huì)、職工代表大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)情況；10.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；......如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故；......

3-2

崗位名稱大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）管控措施；3.組織制（修）定安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)險(xiǎn)、激勵(lì)機(jī)制；取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，并參加年度復(fù)訓(xùn)；4.定期研判安全風(fēng)險(xiǎn)，提出決策方案，督促各部門（車間）開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控；5.簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，開展安全生產(chǎn)目標(biāo)考核崗位名稱大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）管控措施；3.組織制（修）定安全生產(chǎn)制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)險(xiǎn)、激勵(lì)機(jī)制；取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，并參加年度復(fù)訓(xùn)；4.定期研判安全風(fēng)險(xiǎn)，提出決策方案，督促各部門（車間）開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控；5.簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，開展安全生產(chǎn)目標(biāo)考核（X次/年）；6.定期參與聯(lián)系點(diǎn)安全檢查、安全教育等活動(dòng)（X次/年），參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；7.協(xié)助總經(jīng)理組織實(shí)施綜合性（X次/月）、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，跟蹤和督促重大風(fēng)險(xiǎn)防控措施落實(shí)；

2.監(jiān)督各部門（車間）安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理落實(shí)情況（X次/年）；3.審查部門（車間）安全工作計(jì)劃，檢查部門（車間）安全生產(chǎn)工作（X次/年）；4.定期檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行（X次/年），定期檢查安全生產(chǎn)教育安全總監(jiān)產(chǎn)目標(biāo)考核；5.監(jiān)督新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”，督促安全生產(chǎn)工作與業(yè)務(wù)同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)和評(píng)比；6.定期參與聯(lián)系點(diǎn)安全檢查、安全教育等活動(dòng)（X次/年），參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；7.強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)、事故教訓(xùn)、追責(zé)警示的公開公示，帶班責(zé)任清單隱患治理，監(jiān)督應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練，監(jiān)督安全生產(chǎn)目標(biāo)考核；履職清單和培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施（X次/年），審查企業(yè)安全預(yù)算和決算，定期檢查重大風(fēng)險(xiǎn)防控和重大隱患治理成效（X次/年），定期檢查應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練（X次/年），參與安全生責(zé)任人部門（車間）開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控，檢查重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）安全生產(chǎn)工作；3.具體推動(dòng)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、案、培訓(xùn)計(jì)劃和安全生產(chǎn)預(yù)算、決算，推動(dòng)安全保障、保安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案和安全生產(chǎn)預(yù)算的制（修）訂工作；4.具體指導(dǎo)安全管理部門開展安全生產(chǎn)綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)管工作；5.協(xié)助總經(jīng)理定期對(duì)各部門（車間）實(shí)施安全生產(chǎn)目標(biāo)考核；6.參與聯(lián)系點(diǎn)安全活動(dòng)，參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；7.參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；8.批準(zhǔn)特級(jí)動(dòng)火、特級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)安全許可證；......8.核查特級(jí)動(dòng)火、特級(jí)高處作業(yè)、一級(jí)吊裝作業(yè)情況；......1.定期梳理安全生產(chǎn)的重點(diǎn)、難點(diǎn)問題，提出解決方案（X次/季）；1.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；2.監(jiān)督安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理落實(shí)情況；3.監(jiān)督各部門（車間）開展屬地安全生產(chǎn)工作；4.監(jiān)督安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實(shí)以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行，監(jiān)督安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取和使用，監(jiān)督重大風(fēng)險(xiǎn)防控和重大

3-35.監(jiān)督新建、改建和擴(kuò)建工程項(xiàng)目“三同時(shí)”和安全生產(chǎn)管理“五同時(shí)”；6.參與聯(lián)系點(diǎn)安全活動(dòng)，參加領(lǐng)導(dǎo)干部帶班；7.參加安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)重點(diǎn)、難點(diǎn)問題；......

核查重大風(fēng)險(xiǎn)管控成效；8.編制企業(yè)安全生產(chǎn)政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范符合

崗位名稱安全管理部門負(fù)責(zé)人1.參與安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案的制（修）訂（X次/3年），在安全管理部崗位名稱安全管理部門負(fù)責(zé)人1.參與安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和應(yīng)急救援預(yù)案的制（修）訂（X次/3年），在安全管理部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下實(shí)施綜合安全監(jiān)督管理；安全管理人員態(tài)，監(jiān)督各部門（車間）落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，定期公開、公示安全風(fēng)險(xiǎn)、事故案例（X次/年）；4.參與綜合性、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，指導(dǎo)專業(yè)性、責(zé)任清單演練；專項(xiàng)預(yù)案演練（X次/年），指導(dǎo)部門（車間）級(jí)應(yīng)急救援6.檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，預(yù)案演練；

工作；3.指導(dǎo)各部門（車間）落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）的安全風(fēng)險(xiǎn)管履職清單2.參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控工作（X次/年），跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況；3.協(xié)助安全管理部門負(fù)責(zé)人全面掌握重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）動(dòng)責(zé)任人性年度評(píng)價(jià)報(bào)告（X次/年），取得安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格證，并參加年度復(fù)訓(xùn)；......

1.定期召集安全生產(chǎn)委員會(huì)（X次/季度），總體策劃并實(shí)1.負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)委員會(huì)的日常工作，綜合分析安全生產(chǎn)施綜合安全監(jiān)督管理；現(xiàn)狀，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中出現(xiàn)的突出問題；2.組織各部門（車間）開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控工2.組織風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控工作；作（X次/年），監(jiān)督管控措施的落實(shí)；3.擬定安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)3.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和急救援預(yù)案和安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；應(yīng)急救援預(yù)案的制（修）訂（X次/3年）；4.督導(dǎo)各部門（車間）落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）的安全風(fēng)險(xiǎn)管4.全面掌握重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）動(dòng)態(tài)，統(tǒng)籌落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分控；級(jí)管控機(jī)制，組織安全風(fēng)險(xiǎn)、事故案例的公開、公示；5.組織企業(yè)級(jí)應(yīng)急救援演練，指導(dǎo)部門（車間）級(jí)應(yīng)急救援5.組織企業(yè)級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案演練（X次/年）和重大危險(xiǎn)源

3-4提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；6.督促綜合性、季節(jié)性、節(jié)假日安全檢查，指導(dǎo)專業(yè)性、7.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行日常性安全檢查；為；7.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的8.督促各部門（車間）落實(shí)安全生產(chǎn)整改措施；違法行為并納入目標(biāo)考核；9.定期識(shí)別和獲取國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并8.跟蹤、督促重大隱患整改；及時(shí)進(jìn)行宣傳貫徹；9.組織審核現(xiàn)有制度與新頒布的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合10.批準(zhǔn)一級(jí)動(dòng)火作業(yè)安全許可證；性（X次/年），并組織開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)；......10.核查一級(jí)動(dòng)火作業(yè)情況；......1.參與擬定安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案和安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；2.協(xié)助安全管理部門負(fù)責(zé)人開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判和分級(jí)管控

3-5控；4.檢查企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，督促閉環(huán)檢查發(fā)現(xiàn)；5.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行

崗位名稱日常性安全檢查，建立《隱患排查治理清單》；5.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的違法行為并納入目標(biāo)考核；6.參與企業(yè)級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案演練（崗位名稱日常性安全檢查，建立《隱患排查治理清單》；5.制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的違法行為并納入目標(biāo)考核；6.參與企業(yè)級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案演練（X次/年）和重大危險(xiǎn)源專項(xiàng)預(yù)案演練（X次/年），指導(dǎo)部門（車間）級(jí)應(yīng)急救援預(yù)案演練；7.負(fù)責(zé)審核現(xiàn)有制度與新頒布的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合

生產(chǎn)目標(biāo)考核（X次/年）；2.組織開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判與分級(jí)管控，詳細(xì)掌握重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）動(dòng)態(tài)（X次/年），部署落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.擬定車間安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，實(shí)施車間級(jí)安全教育和培訓(xùn)；4.參與制定安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)車間主任施；5.組織車間隱患排查治理工作，確保設(shè)備完好性和作業(yè)合規(guī)性；6.組織編制生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，定期組織車間級(jí)應(yīng)急救援演練并做好應(yīng)急準(zhǔn)備（X次/季度）；7.核查二級(jí)動(dòng)火、受限空間作業(yè)情況；責(zé)任清單5.組織車間重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（源）、危險(xiǎn)作業(yè)的檢查，落實(shí)隱患履職清單

程、應(yīng)急救援預(yù)案、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)責(zé)任人為；6.參與企業(yè)級(jí)應(yīng)急救援演練，指導(dǎo)部門（車間）級(jí)應(yīng)急救援演練；7.定期識(shí)別和獲取國家安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)并及時(shí)進(jìn)行宣傳貫徹；......性（X次/年），并組織開展培訓(xùn)學(xué)習(xí)；......1.組織車間職工簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，開展車間安全

1.負(fù)責(zé)車間安全生產(chǎn)全面工作；2.組織車間職工開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、研判與分級(jí)管控；3.組織車間級(jí)教育培訓(xùn)；4.參與制定并落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案；3-6排查治理機(jī)制；6.組織編制生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案，組織車間級(jí)應(yīng)急救援演練；7.批準(zhǔn)二級(jí)動(dòng)火、受限空間作業(yè)安全許可證；............

崗位名稱作業(yè)；2.組織班組人員辨識(shí)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)管控措施；3.主持班組安全活動(dòng)，堅(jiān)持班前講安全，班中檢查安全，班后總結(jié)安全，做好班組安全活動(dòng)記錄；班組長(zhǎng)崗員工的安全再培訓(xùn)；5.開展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量加以清除，并報(bào)告安全管理人員；6.遇異常及時(shí)處置、上報(bào)、警戒，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，配合事素，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.定期接受安全教育和培訓(xùn)作業(yè)人員（XX崗位名稱作業(yè)；2.組織班組人員辨識(shí)崗位安全風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)管控措施；3.主持班組安全活動(dòng)，堅(jiān)持班前講安全，班中檢查安全，班后總結(jié)安全，做好班組安全活動(dòng)記錄；班組長(zhǎng)崗員工的安全再培訓(xùn)；5.開展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素及時(shí)組織力量加以清除，并報(bào)告安全管理人員；6.遇異常及時(shí)處置、上報(bào)、警戒，保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)，配合事素，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.定期接受安全教育和培訓(xùn)作業(yè)人員（XX學(xué)時(shí)/年），熟練掌握操作技能和安全措施；參與班組安全活動(dòng)，對(duì)安全生產(chǎn)工作提出改進(jìn)建議；責(zé)任清單3.主持并記錄班組安全活動(dòng)；（X次/月），并保證學(xué)習(xí)時(shí)間3.接受安全教育和培訓(xùn)，參與班組安全活動(dòng)；履職清單

4.負(fù)責(zé)新進(jìn)、轉(zhuǎn)崗員工的班組級(jí)安全教育和培訓(xùn)，負(fù)責(zé)在責(zé)任人1.組織崗位人員學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程、應(yīng)急救援預(yù)案，掌握安全生產(chǎn)知識(shí)和應(yīng)急處置技能，制止違章1.組織崗位人員學(xué)習(xí)、貫徹安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，制止違章行為；2.組織班組人員開展崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，按程序進(jìn)行安全技術(shù)分析預(yù)測(cè)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3-74.組織班組級(jí)安全教育和培訓(xùn)；5.檢查班組安全生產(chǎn)工作；6.及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故，按應(yīng)急預(yù)案實(shí)施救援處置;......故調(diào)查；......

1.熟練掌握《崗位關(guān)鍵安全操作規(guī)程清單》，不違規(guī)作業(yè)、

不違反勞動(dòng)紀(jì)律；

2.具備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)意識(shí)和能力，熟知崗位存在的危險(xiǎn)有害因

1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程，正確使用勞動(dòng)保護(hù)用品；2.參與崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3-84.對(duì)崗位安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查；5.參與應(yīng)急救援演練；......

4.使用《安全檢查清單》開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和

不安全因素時(shí)及時(shí)向管理人員報(bào)告；

5.參與應(yīng)急救援演練，提高應(yīng)急處置能力；

崗位名稱次/月）；3.定期接受安全教育和培訓(xùn)（X次/月），并保證學(xué)習(xí)時(shí)間設(shè)備管理人員組安全活動(dòng)，對(duì)安全生產(chǎn)工作提出改進(jìn)建議；次/周），壓力、溫度等計(jì)量設(shè)備X責(zé)任清單崗位名稱次/月）；3.定期接受安全教育和培訓(xùn)（X次/月），并保證學(xué)習(xí)時(shí)間設(shè)備管理人員組安全活動(dòng)，對(duì)安全生產(chǎn)工作提出改進(jìn)建議；次/周），壓力、溫度等計(jì)量設(shè)備X責(zé)任清單3.落實(shí)設(shè)備設(shè)施檢查和定期檢定；4.參與崗位風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、隱患排查治理、應(yīng)急救援演練；履職清單（XX學(xué)時(shí)/年），熟練掌握操作技能和安全措施；參與班責(zé)任人

6.定期開展生產(chǎn)線安全連鎖驗(yàn)證（X

......

1.熟練掌握《崗位關(guān)鍵安全操作規(guī)程清單》及《動(dòng)火作業(yè)

操作規(guī)程》《受限空間作業(yè)操作規(guī)程》等崗位特殊操作清

單，不違規(guī)作業(yè)、不違反勞動(dòng)紀(jì)律；

2.具備風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)意識(shí)和能力，熟知崗位存在的危險(xiǎn)有害因

素，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施；

1.嚴(yán)格遵守各項(xiàng)設(shè)備管理制度、操作規(guī)程；2.參加特殊工種安全技術(shù)培訓(xùn)，接受安全教育培訓(xùn)；

3-95.做好設(shè)備檢修的安全工作；......4.使用《安全檢查清單》開展安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患和

不安全因素時(shí)及時(shí)向管理人員報(bào)告；

5.參與應(yīng)急救援演練，提高應(yīng)急處置能力；

6.落實(shí)設(shè)備巡檢要求（X

定期檢定（次/年）；......

。整改情況隱患描述一般班組人員未進(jìn)行隱患消防器材檢查上報(bào)儀表部購買并更換新探頭；重大探頭未正式投用前，此設(shè)備停止隱患使用............驗(yàn)收情況隱患等級(jí)已更換為立即更換器填寫針對(duì)該重已更換為XX名稱頭......原因分析。整改情況隱患描述一般班組人員未進(jìn)行隱患消防器材檢查上報(bào)儀表部購買并更換新探頭；重大探頭未正式投用前，此設(shè)備停止隱患使用............驗(yàn)收情況隱患等級(jí)已更換為立即更換器填寫針對(duì)該重已更換為XX名稱頭......原因分析XXXX......整改措施XX大隱患專門制定的應(yīng)急預(yù)案......整改責(zé)任人——2019.10.132019.10.13正常工作的溫度探......資金預(yù)算（元）2019.12.42019.12.5有效滅火XX......應(yīng)急預(yù)案XX......整改完成時(shí)間......驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收情況驗(yàn)收人..................

（參考模板1.0版）

4-1隱患排查治理清單

企業(yè)應(yīng)按照“包括但不限于”的原則參考如下模板范例編制《隱患排查治理清單》

某企業(yè)隱患排查治理清單（示例）

檢查情況

檢查時(shí)間

XX車間XX位2019.12.4置一干粉滅火器失效

XX區(qū)域XX設(shè)探頭元器件老化2019.10.9備溫度探頭無故障，XX人員未數(shù)據(jù)顯示及時(shí)進(jìn)行檢查

......

備注：

1.隱患描述：明確隱患存在部位及具體內(nèi)容；

2.原因分析：從人、物、環(huán)境、管理等方面分析；

3.整改措施：明確具體的整改措施；如不能立即整改，應(yīng)明確整改計(jì)劃和臨時(shí)性安全措施，涉及重要部位或設(shè)施的應(yīng)立即停止使用；

4.應(yīng)急預(yù)案：針對(duì)重大隱患制定；

5.整改責(zé)任人和驗(yàn)收人：不能為同一人?！栋踩珯z查清單》，各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)給出具體檢查內(nèi)容高于庫房屋檐高度，邊坡穩(wěn)定1.6米并位于定置線內(nèi)；內(nèi)部不能存有工業(yè)炸藥、工業(yè)索類火工庫房門窗完好，接地完好地面平整，定置線清晰，導(dǎo)靜電膠皮完好消防設(shè)施電氣設(shè)備線路穿管完好，防爆電器完好一年兩次防靜電檢測(cè)按時(shí)檢測(cè)并合格25米范圍內(nèi)無針葉樹，排出入庫管理記錄齊全，賬物相符。..........................................檢查標(biāo)準(zhǔn)滅火器完好并處于檢驗(yàn)有效期內(nèi)............檢查情況

4-2《安全檢查清單》，各項(xiàng)檢查內(nèi)容應(yīng)給出具體檢查內(nèi)容高于庫房屋檐高度，邊坡穩(wěn)定1.6米并位于定置線內(nèi)；內(nèi)部不能存有工業(yè)炸藥、工業(yè)索類火工庫房門窗完好，接地完好地面平整，定置線清晰，導(dǎo)靜電膠皮完好消防設(shè)施電氣設(shè)備線路穿管完好，防爆電器完好一年兩次防靜電檢測(cè)按時(shí)檢測(cè)并合格25米范圍內(nèi)無針葉樹，排出入庫管理記錄齊全，賬物相符。..........................................檢查標(biāo)準(zhǔn)滅火器完好并處于檢驗(yàn)有效期內(nèi)............檢查情況

企業(yè)應(yīng)參考如下模板范例編制重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的

化的檢查標(biāo)準(zhǔn)。

某企業(yè)工業(yè)雷管庫房安全檢查清單（示例）

檢查項(xiàng)目

防護(hù)土堤

堆垛整齊，高度不高于

庫房存儲(chǔ)情況

品等

庫房門窗

倉庫地面

工業(yè)雷管庫

電氣設(shè)備

靜電導(dǎo)除設(shè)施

倉庫周邊無雜草、防火防洪水溝無阻塞

管理臺(tái)賬

......

......

......

......

......

............

“容易記憶、8.安全管理人員、作業(yè)人員、作業(yè)監(jiān)護(hù)人員對(duì)安全措施的進(jìn)行逐一檢查，確認(rèn)無誤后逐項(xiàng)確認(rèn)、簽字；米內(nèi)不應(yīng)排放可燃?xì)怏w；距動(dòng)火點(diǎn)米內(nèi)部應(yīng)排放可燃液“容易記憶、8.安全管理人員、作業(yè)人員、作業(yè)監(jiān)護(hù)人員對(duì)安全措施的進(jìn)行逐一檢查，確認(rèn)無誤后逐項(xiàng)確認(rèn)、簽字；米內(nèi)不應(yīng)排放可燃?xì)怏w；距動(dòng)火點(diǎn)米內(nèi)部應(yīng)排放可燃液

《關(guān)鍵操作清單》是在企業(yè)操作規(guī)程的基礎(chǔ)上精煉出的管控要點(diǎn)，不能代替操作規(guī)程。

企業(yè)應(yīng)在全面分析崗位作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，明確需編制關(guān)鍵操作清單的作業(yè)活動(dòng)，從該作業(yè)

活動(dòng)的操作規(guī)程中選取關(guān)鍵條目，提煉形成清晰簡(jiǎn)單的《關(guān)鍵操作清單》，達(dá)到

防止遺忘”的目的。企業(yè)可參考如下模板范例編制《關(guān)鍵操作清單》。

4-3-1某企業(yè)動(dòng)火作業(yè)操作規(guī)程及關(guān)鍵操作清單（示例）

1.動(dòng)火作業(yè)前，開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，辦理動(dòng)火作業(yè)安全許可證；

2.嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)分級(jí)管理；

3.對(duì)需要?jiǎng)踊鹱鳂I(yè)的設(shè)備、管線進(jìn)行清洗、置換、分析合格并采取安全隔離措施；

4.作業(yè)前應(yīng)清除動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)及周圍的易燃物品，對(duì)空洞、地溝等進(jìn)行封蓋處理；

5.對(duì)于動(dòng)火點(diǎn)周圍可能泄漏易燃、可燃物料的設(shè)備，采取隔離措施；

6.配備消防器材，滿足作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急需求；

7.使用氣焊、氣割動(dòng)火作業(yè)時(shí)，乙炔瓶和氧氣瓶的擺放應(yīng)符合規(guī)定；

操作

規(guī)程

9.監(jiān)火人應(yīng)負(fù)責(zé)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)全過程監(jiān)護(hù)和安全檢查；

10.動(dòng)火期間間距動(dòng)火點(diǎn)3015

體；在動(dòng)火點(diǎn)10米范圍內(nèi)及用火點(diǎn)下方不應(yīng)同時(shí)進(jìn)行可燃溶劑或噴漆等作業(yè)；

11.動(dòng)火作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行動(dòng)火分析，動(dòng)火作業(yè)期間應(yīng)按要求持續(xù)進(jìn)行動(dòng)火分析；

12.動(dòng)火期間發(fā)現(xiàn)異常情況應(yīng)立即停止動(dòng)火，匯報(bào)安全管理人員，在確認(rèn)安全并重新辨

識(shí)風(fēng)險(xiǎn)后方可繼續(xù)作業(yè)；

13.用火結(jié)束后，應(yīng)各方共同對(duì)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收并簽字，清理作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，確認(rèn)無殘留火種；

......