2017年新版質(zhì)量手冊范本

WORD格式整理有限公司質(zhì) 量 手 冊依據(jù)ISO9001-2016 標(biāo)準(zhǔn)編制審 核：XXX審 批：XXX分發(fā)號：手冊編號：xxxx／SC-2016版本A/02017年1月8日發(fā)布 2017 年1月8日實施專業(yè)知識分享WORD格式整理0.1手冊說明1、管理者代表負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員按 ISO9001:2015 標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司的實際情況編制《質(zhì)量手冊》，本手冊是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件 ,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后生效,任何部門及個人必須遵照執(zhí)行。為了將本手冊中的規(guī)定落實到實際工作中去,本公司制訂了一套程序文件及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。2、《質(zhì)量手冊》由管理者代表負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布確定實施日期。3、管理者代表根據(jù)《文件控制程序》對《質(zhì)量手冊》進(jìn)行控制， 《質(zhì)量手冊》分為“受控”和“非受控”兩類，所有發(fā)放到公司內(nèi)各部門及提交認(rèn)證機構(gòu)的手冊，均為受控手冊，應(yīng)標(biāo)有“受控”標(biāo)識，所有提供給用戶或其它單位的用于宣傳、溝通等活動的手冊為非受控手冊。4、持有受控《質(zhì)量手冊》的人員應(yīng)受善保管，保持手冊的完好、清潔，如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司及不在具備持有人的資格時，應(yīng)到綜合部辦理有關(guān)手續(xù)。5、管理者代表應(yīng)負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的修訂，修訂后的《質(zhì)量手冊》應(yīng)由總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施，并作好管理和解釋工作。6、管理文件的保存， 以文件類集中、分類、 有序的存放并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰，易于識別，并方便檢索。7、所有作廢文件應(yīng)及時銷毀或加蓋“作廢留用”印章予以保存。8、根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，未對標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行刪減。適用于 ISO9001:2015 全部條款。、對于本公司的外包過程也進(jìn)行了充分識別，就公司目前生產(chǎn)運營情況，本公司外包過程為：殼體及機箱的加工。此過程依據(jù)本手冊 8.4章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行控制。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第0章 前言 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/30.2質(zhì)量手冊頒布令為建立、實施、保持和改進(jìn)我公司的質(zhì)量管理體系，滿足相關(guān)的法律、法規(guī)的要求，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強滿足顧客的要求的能力，根據(jù) GB／T19001－2015標(biāo)準(zhǔn)編制了《質(zhì)量手冊》《質(zhì)量手冊》闡明了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)；描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是指導(dǎo)本公司質(zhì)量管理體系有效運行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件。也是本公司對顧客或其它相關(guān)方提供質(zhì)量保證的依據(jù)性文件。全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量手冊》 ，理解其內(nèi)容，并堅持貫徹執(zhí)行，使我公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高?，F(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布，自 2016年1月1日起實施?？偨?jīng)理：XXXX2016年1月1日專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第0章 前言 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/30.3公司簡介專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊文件編號XTK／SC―2016第1/2/3章范圍、規(guī)范性引用文件、術(shù)語和定義修訂狀態(tài)A/0頁碼1/11、范圍1.1本手冊依據(jù) GB／T19001－2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)是和預(yù)防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進(jìn)顧客滿意。1.2 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、 自動識別管理系統(tǒng)、 防爆照明系統(tǒng)、 激光清洗系統(tǒng)以及機動式防雷系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計、開發(fā)、組裝和服務(wù)，無刪減。1.3 根據(jù)公司實際和產(chǎn)品或服務(wù)的特點，本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)均需自行設(shè)計開發(fā)。并申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品專利。故適用于全部條款。無刪減。規(guī)范性引用文件ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語術(shù)語和定義ISO9000:2015 質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第4章 組織環(huán)境 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/54.1理解組織及其背景環(huán)境公司應(yīng)確定企業(yè)在經(jīng)營管理過程中的外部和內(nèi)部的那些與我公司的宗旨、 戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響質(zhì)量管理體系實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力的事務(wù)。 并且在發(fā)展過程中、根據(jù)外部和內(nèi)部的變更隨時更新。首先、在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時，公司應(yīng)考慮以下方面：可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。其次、最高管理者應(yīng)確定與本公司質(zhì)量目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等） 。這些因素可以包括需要考慮的正面和負(fù)面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。公司針對以上內(nèi)容的分析和控制、特別制定了《公司環(huán)境分析控制程序》 （XTK/CX-01-2016)對我公司的內(nèi)外部因素等相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第4章 組織環(huán)境 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/54.2理解相關(guān)方的需求和期望公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。a）與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方；b）這些相關(guān)方的要求；組織應(yīng)更新以上確定的結(jié)果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。組織應(yīng)考慮以下相關(guān)方：顧客；最終用戶或受益人；投資者，股東；銀行；原材料供應(yīng)商，外包方；雇員及其他為組織工作者；法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)；地方社區(qū)團(tuán)體；行業(yè)協(xié)會等非政府組織；。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第4章 組織環(huán)境 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/54.3范圍 本手冊依據(jù) GB／T19001－2008idtISO9001:2008 標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)定質(zhì)量管理體系要求，用于證實本公司有能力、穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)是和預(yù)防不合格的過程以及保證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求而增進(jìn)顧客滿意。 本手冊描述的質(zhì)量管理體系要求適用于本公司的范圍為安防門禁監(jiān)控管理系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、 自動識別管理系統(tǒng)、 防爆照明系統(tǒng)、 激光清洗系統(tǒng)以及機動式防雷系統(tǒng)的軟硬件設(shè)計、開發(fā)、組裝和服務(wù)，無刪減。 根據(jù)公司實際和產(chǎn)品或服務(wù)的特點，本企業(yè)產(chǎn)品和服務(wù)均需自行設(shè)計開發(fā)。并申請企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)產(chǎn)品專利。故適用于全部條款。無刪減。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/85.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 總則最高管理者應(yīng)證實其對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：對質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；制定質(zhì)量管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和戰(zhàn)略方向相一致；確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的制定并在相關(guān)職能部門進(jìn)行分解，確保質(zhì)量管理體系要求融入與公司的業(yè)務(wù)過程；促進(jìn)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e) 為質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持和改進(jìn)提供必要的資源（包括人、財、物、技術(shù)） ，確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源；不斷加強自身的質(zhì)量意識，采取培訓(xùn)、宣傳或會議等方式，向公司內(nèi)全體員工傳達(dá)滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性；對質(zhì)量管理體系日常運行檢查，確保實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的預(yù)期結(jié)果；制定質(zhì)量獎勵制度，促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量管理體系的有效性；主持管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，推動改進(jìn)；制定崗位職責(zé)，支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。 以顧客為關(guān)注焦點最高管理者應(yīng)證實其以顧客為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：對產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定，通過市場調(diào)研，確定和預(yù)測顧客明示及潛在的需求，確保在整個公司內(nèi)溝通顧客的需求和期望，理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；確保公司的目標(biāo)與顧客需求和期望相結(jié)合。將顧客的需求轉(zhuǎn)化為企業(yè)要求，包括對生產(chǎn)、過程的要求和質(zhì)量管理體系的要求，對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制和風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施，確定和應(yīng)對能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強顧客滿意能力的風(fēng)險和機遇；C．測量顧客滿意程度并根據(jù)結(jié)果采取相應(yīng)的活動或措施。系統(tǒng)地管理好與顧客的關(guān)系。始終致力于增強顧客滿意。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/85.2質(zhì)量方針 制定質(zhì)量方針最高管理者應(yīng)制定、實施和保持質(zhì)量方針，方針應(yīng)：適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架包括滿足適用要求的承諾；包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾。本公司的質(zhì)量方針是：“技術(shù)領(lǐng)先，質(zhì)量卓越，顧客至上，持續(xù)改進(jìn)”釋義：1、技術(shù)領(lǐng)先：奉行“以人為本”的企業(yè)文化，致力于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和管理水平提高，在國內(nèi)市場中領(lǐng)先于同行業(yè)。2、質(zhì)量卓越：優(yōu)良的質(zhì)量是顧客選用我們產(chǎn)品的前提條件，零缺陷目標(biāo)是我們不懈的追求。3、顧客至上：理解顧客當(dāng)前和未來的需求，為顧客提供滿意并超越顧客期望，以博得顧客高度信賴的產(chǎn)品和服務(wù)。產(chǎn)品在質(zhì)量、價格、交貨期、服務(wù)上贏得顧客滿意的同時，更要讓顧客獲得超值的回報。4、持續(xù)改進(jìn)：持續(xù)改進(jìn)是我們企業(yè)不懈的追求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，增強市場競爭力，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品占領(lǐng)市場。 溝通質(zhì)量方針質(zhì)量方針應(yīng)：作為形成文件的信息，可獲得并保持；在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用適宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。質(zhì)量目標(biāo)制定原則質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織的相關(guān)職能和層次得到建立；質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的。作為形成文件的信息，可獲得并保持專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/8在組織內(nèi)得到溝通、理解和應(yīng)用適宜時，可向有關(guān)相關(guān)方提供。本公司的質(zhì)量目標(biāo)是：1、項目一次交驗合格率≥98%；2、項目合同工期履約率≥95%2、顧客滿意度≥95%；并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務(wù)

100%。為使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)能具體落實， 在組織的相關(guān)部門和相關(guān)管理層次上應(yīng)加以展開 ,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨，以企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)，結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)旨在實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可操作的、可測量的，定期進(jìn)行評審。對其充分、適宜、有效性進(jìn)行評價尋求改進(jìn)。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼4/85.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限為了有效的實施質(zhì)量管理，本公司確定了組織結(jié)構(gòu) (見下表)，并規(guī)定了各級各崗位人員職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并在公司內(nèi)對各級員工進(jìn)行了必要的傳達(dá)，同時制定了《崗位職責(zé)及權(quán)限》，對本公司各主要崗位職責(zé)權(quán)限進(jìn)行了確定。以：確保質(zhì)量管理體系符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求；確保各過程獲得其預(yù)期輸出；c) 報告質(zhì)量管理體系績效及其改進(jìn)機遇（見 10.1），特別向最高管理者報告；確保在整個組織推動以顧客為關(guān)注焦點；確保在策劃和實施質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。組織機構(gòu)圖行政部 材料倉庫保障部成品倉總庫市場銷售部經(jīng)產(chǎn)品組裝理間工程安裝部技術(shù)支持研發(fā)部財務(wù)部專業(yè)知識分享章節(jié)條款（ISO9001：2015）4組織的背景4.1理解組織及其背景4.2理解相關(guān)方的需求和期望4.3質(zhì)量管理體系范圍的確定4.4質(zhì)量管理體系4.4.1總則4.4.2過程方法5領(lǐng)導(dǎo)作用5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾5.1.1針對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.1.2針對顧客需求和期望的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾5.2質(zhì)量方針5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限6策劃6.1風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施6.2質(zhì)量目標(biāo)及其實施的策劃6.3變更的策劃7支持7.1資源7.1.1總則7.1.2基礎(chǔ)設(shè)施7.1.3過程環(huán)境7.1.4監(jiān)視和測量設(shè)備7.1.5知識7.2能力7.3意識7.4溝通7.5形成文件的信息7.5.1總則7.5.2編制和更新7.5.3文件控制8運行8.1運行的策劃和控制8.2市場需求的確定和顧客溝通8.2.1總則8.2.2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定

WORD格式整理總工研市產(chǎn)行保財經(jīng)程發(fā)場品政障務(wù)理安部市組部部部裝場裝部銷部售部▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇▲▲〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇專業(yè)知識分享8.2.3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評審8.2.4顧客溝通8.3運行策劃過程8.4外部供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的控制8.4.1總則8.4.2外部供方的控制類型和程度8.4.3提供外部供方的文件信息8.5產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā)8.5.1開發(fā)過程8.5.2開發(fā)控制8.5.3開發(fā)的轉(zhuǎn)化8.6產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供8.6.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制8.6.2標(biāo)識和可追溯性8.6.3顧客或外部供方的財產(chǎn)8.6.4產(chǎn)品防護(hù)8.6.5交付后的活動8.6.6變更控制8.7產(chǎn)品和服務(wù)放行8.8不合格產(chǎn)品和服務(wù)9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則9.1.2顧客滿意9.1.3數(shù)據(jù)分析與評價9.2內(nèi)部審核9.3管理評審10持續(xù)改進(jìn)10.1不符合和糾正措施10.2改進(jìn)

WORD格式整理〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲▲〇〇〇〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇▲〇▲〇〇〇〇〇▲▲〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇〇▲〇〇▲〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇▲〇〇〇〇〇〇〇▲〇▲〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 ▲ 〇▲ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼7/8 崗位職責(zé)描述總經(jīng)理向公司內(nèi)傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性。制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)得到制定并在相關(guān)職能部門得到分解。為質(zhì)量管理體系有效運行提供必需的資源。對質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，使其滿足質(zhì)量目標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。確定公司組織機構(gòu)及各職能部門的職責(zé)與權(quán)限。確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄇ溃瑢嵤┯行贤?。任命管理者代表。主持管理評審。主管質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)工作。負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，并對其進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)部門。 行政部負(fù)責(zé)文件與記錄的控制工作。向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的總體運行情況。負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。主管內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通工作。負(fù)責(zé)管理評審的組織與實施。確定與質(zhì)量有關(guān)的人員的崗位入職要求，為公司配備適宜的人力資源。負(fù)責(zé)公司的培訓(xùn)工作。主管糾正和預(yù)防措施工作。負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量工作。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析工作。專業(yè)知識分享WORD格式整理工程安裝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品組裝工作XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第5章 領(lǐng)導(dǎo)作用 修訂狀態(tài) A/0 頁碼8/8負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場安裝、技術(shù)指導(dǎo)工作負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理，建立公司的設(shè)備臺帳。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作。制定設(shè)備的檢修及維護(hù)保養(yǎng)計劃，并按計劃進(jìn)行維護(hù)及保養(yǎng)。負(fù)責(zé)工作環(huán)境的管理。確?，F(xiàn)場物流有序、環(huán)境適宜。負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程進(jìn)行確認(rèn)。識別生產(chǎn)過程中的環(huán)境，確保安全生產(chǎn)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗狀態(tài)標(biāo)識工作。負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備的計量管理工作。負(fù)責(zé)不合格品的控制。市場市場銷售部負(fù)責(zé)顧客提供財產(chǎn)的控制。負(fù)責(zé)顧客滿意度測量，并進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)組織合同評審。負(fù)責(zé)建立合同臺帳，掌握合同的運行情況。保障部制定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則，并進(jìn)行評價。按計劃進(jìn)行采購，組織對不合格原材料的評審。盤點庫存、對庫房進(jìn)行管理。研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品標(biāo)識方法、產(chǎn)品防護(hù)要求做出規(guī)定。負(fù)責(zé)編制工藝文件、操作規(guī)程，用以指導(dǎo)生產(chǎn)。負(fù)責(zé)設(shè)計與開發(fā)工作。負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品檢驗準(zhǔn)則和檢驗工藝文件。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第6章 策劃 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/2 策劃質(zhì)量管理體系時，組織應(yīng)考慮以下有關(guān)本公司的內(nèi)外部環(huán)境和相關(guān)方的需求的要求，1、可能對企業(yè)的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2、與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價值觀；3、企業(yè)管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4、資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。5、與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方要求6.2 質(zhì)量目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定，責(zé)成本公司的相關(guān)部門或人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆纸猓钡綖閷崿F(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動能受到充分的控制。b、質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在本公司質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上， 在質(zhì)量方針給定的框架內(nèi)展開， 應(yīng)高于現(xiàn)狀，具體、可測量，體現(xiàn)分階段實現(xiàn)的原則，經(jīng)過架力后可實現(xiàn)；經(jīng)分解后，在作業(yè)層次上的質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是定量的。c、質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容，可涉及產(chǎn)品的具體我及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程、文件和活動等方面并反應(yīng)出對持續(xù)改進(jìn)的承諾。d、本公司具體質(zhì)量目標(biāo)：1、項目一次交驗合格率≥98%；2、項目合同工期履約率≥95%2、顧客滿意度≥95%；并逐年提高；3、處理顧客反饋信息率和售后服務(wù) 100%。為使質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)能具體落實， 在組織的相關(guān)部門和相關(guān)管理層次上應(yīng)加以展開 ,以企業(yè)質(zhì)量方針為宗旨，以企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為依據(jù)，結(jié)合本部門的質(zhì)量管理工作，制定本部門的質(zhì)量目標(biāo)旨在實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是可操作的、可測量的，定期進(jìn)行評審。對其充分、適宜、有效性進(jìn)行評價尋求改進(jìn)。6.3變更的策劃體系運行過程中公司內(nèi)部還應(yīng)應(yīng)確定各項內(nèi)容的變更的需求和機會，以保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系績效。專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第7章 支持 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/57.1資源 總則為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的每個過程，為了滿足顧客的要求，達(dá)到顧客滿意，本公司管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、外包過程和服務(wù)的供應(yīng)商等各個方面。同時本公司建立資源管理的時候應(yīng)考慮：現(xiàn)有的資源、能力、局限外包的產(chǎn)品和服務(wù)，公司現(xiàn)有外包為：電路板的制作、機箱殼體的制作。 人員從事影響產(chǎn)品符合性的人員，應(yīng)能夠勝任其工作，對勝任的判斷可以從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面考慮。具體見各部門制定的管理大綱有關(guān)《崗位任職資格及要求》的內(nèi)容。 基礎(chǔ)設(shè)施公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性活動配備所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場所（辦公場所、車間） 、設(shè)備和工具、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)） 、運輸設(shè)施等。本公司提供并維護(hù)必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括： 建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施； 過程設(shè)備（組裝設(shè)備、檢驗工具） ； 支持性服務(wù)（如采購活動、運輸、通訊或信息系統(tǒng)） 。 職責(zé) 綜合辦 :負(fù)責(zé)按需求提供和管理公司的辦公用品和辦公用設(shè)施 . 組裝部：負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)所應(yīng)用的設(shè)備和檢測儀器。 項目研發(fā)過程中中所需的計算機和軟件由研發(fā)部按計劃提供和管理。 有關(guān)的磁盤、光盤媒體，應(yīng)按《文件控制程序》管理 過程運行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護(hù)過程運行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。適當(dāng)?shù)倪^程運行環(huán)境可能是人文因素和物理因素的組合，例如：a) 社會因素（如不歧視、和諧穩(wěn)定、不對抗） ；b) 心理因素（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護(hù)） ；專業(yè)知識分享WORD格式整理物理因素（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第7章 支持 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/5 監(jiān)視和測量資源 總則組裝部是監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行控制的主要職能部門，對監(jiān)視和測量設(shè)備的控制應(yīng)做以下幾個方面：a、本公司根據(jù)測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、 精密度的測量和監(jiān)視裝置以及測試軟件平臺。b、所有監(jiān)視和測量設(shè)備和軟件測試平臺要進(jìn)行統(tǒng)一編號并建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳。c、組裝部每年根據(jù)《檢測設(shè)備校準(zhǔn)周期表》及設(shè)備上年年度的校準(zhǔn)狀態(tài)制定校準(zhǔn)計劃，并根據(jù)計劃對其中的監(jiān)測裝置送相關(guān)單位進(jìn)行校準(zhǔn)，對校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確的標(biāo)識，并保存校準(zhǔn)證書。當(dāng)需自行校準(zhǔn)時，技術(shù)部和軟件開發(fā)部需制定校準(zhǔn)的過程、周期、方法、驗收準(zhǔn)則以及發(fā)現(xiàn)問題時需采取的措施等內(nèi)容。d、所有測量和監(jiān)視裝置和測試平臺經(jīng)校準(zhǔn)合格后方能使用， 在使用時應(yīng)確保其在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，并保證測量準(zhǔn)確度與要求的測量能相一致，使用監(jiān)視和測量設(shè)備的所有員工要保護(hù)好裝置的標(biāo)識，正確使用和操作，不準(zhǔn)磕碰、亂扔、亂放、要防止因調(diào)整不當(dāng)而導(dǎo)致設(shè)備失準(zhǔn)。e、發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備失準(zhǔn)、異常損壞時，要及時通知組裝部，進(jìn)行修復(fù)和校準(zhǔn)，校準(zhǔn)合格后方可使用，對其已檢測和產(chǎn)品要進(jìn)行重新評價，并記錄評價結(jié)果。對超出使用期限或修復(fù)校驗不能再使用的裝置，由組裝部報管理者代表進(jìn)行報廢和更新處理，并做相應(yīng)的記錄。 測量溯源為了保證測量和監(jiān)控結(jié)果的有效性和準(zhǔn)確性。a、技術(shù)部和軟件開發(fā)部要按規(guī)定的時間間隔送有校準(zhǔn)資格的機構(gòu)校準(zhǔn)或檢定。b、按使用說明書或操作規(guī)程對測量設(shè)備進(jìn)行操作，避免不正當(dāng)?shù)牟僮?。c、做好測量和監(jiān)控設(shè)備的日常維護(hù)， 在搬運維護(hù)和貯存期間應(yīng)采取防止測量設(shè)備損壞或失效的適宜措施。d、確保監(jiān)視和測量設(shè)備在適宜的環(huán)境下使用或校準(zhǔn)。e、保存測量設(shè)備校準(zhǔn)或檢定結(jié)果的記錄。專業(yè)知識分享WORD格式整理f、當(dāng)計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時應(yīng)確認(rèn)其滿足預(yù)期用途的能力。 確認(rèn)應(yīng)在初次XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第7章 支持 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/5使用前進(jìn)行，必要時再確認(rèn)。 組織知識組織應(yīng)確定運行過程所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。7.2能力a、辦公室根據(jù)本公司實際情況制定《崗位任職要求》和《績效考核制度》 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為人員招聘、選擇、安排和人員考核考評的主要依據(jù)；b、辦公室負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、檢驗人員、設(shè)備操作人員、內(nèi)審員、特殊工序人員等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)；c、每年年底，辦公室負(fù)責(zé)制定下一年的培訓(xùn)計劃，填寫《年度培訓(xùn)計劃》 ，經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)各部門，并督促各部門按計劃執(zhí)行，確保與質(zhì)量體系有關(guān)的所有人員都經(jīng)過相應(yīng)的教育和培訓(xùn)，具備所從事工作應(yīng)具備的能力（資格） ，同時意識到每一個崗位的工作對于實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性，意識到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。d、每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄》 ，培訓(xùn)后和相關(guān)部門將《培訓(xùn)記錄》及相應(yīng)試卷等送交辦公室，由辦公室在員工培訓(xùn)履歷上記錄，各記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控制。e、計劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以外部培訓(xùn)申請的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。f、每年年底，辦公室組織相關(guān)部門進(jìn)行培訓(xùn)效果的評估， 以便更好的制定下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。7.3意識公司應(yīng)確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：質(zhì)量方針；相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)；他們對質(zhì)量管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)質(zhì)量績效的益處；不符合質(zhì)量管理體系要求的后果。通過培訓(xùn)等措施，提高員工的各項意識，為實現(xiàn)崗位管理目標(biāo)做貢獻(xiàn)。7.4溝通專業(yè)知識分享WORD格式整理公司應(yīng)確定與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部溝通7.5形成文件的信息 總則公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)包括：體系標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息；公司確定的為確保質(zhì)量管理體系有效性所需的形成文件的信息。質(zhì)量管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：我公司的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；過程的復(fù)雜程度及其相互作用；人員的能力。 創(chuàng)建和更新在創(chuàng)建和更新形成文件的信息時，組織應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模篴) 標(biāo)識和說明（例如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等） ；格式（例如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（例如：紙質(zhì)、電子格式）；評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 形成文件的信息的控制 應(yīng)控制質(zhì)量管理體系和本標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息，以確保：無論何時何處需要這些信息，均可獲得并使用；予以妥善保護(hù)（如防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。 為控制形成文件的信息，適用時，組織應(yīng)關(guān)注下列活動：分發(fā)、訪問、檢索和使用；儲存和防護(hù)，包括保持可讀性；變更控制（如：版本控制）；保留和處置。對策劃和運行質(zhì)量管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，組織應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。具體見《文件控制程序》、《記錄控制程序》專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第8章 運行修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/12運行8.1運行策劃和控制研發(fā)部和組裝部共同組織有關(guān)人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的特殊過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的需求相一致，并且以適于本公司操作的方式形成文件，技術(shù)部根據(jù)策劃的結(jié)果，組織編制相應(yīng)的工藝文件（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝流程圖、檢驗規(guī)程） ，以確定以下適用內(nèi)容：a、根根顧客和適用法律法規(guī)要求，確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求；b、針對某一具體產(chǎn)品所需建立的過程和子過程；c、對過程實現(xiàn)階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的機械設(shè)備和資源；d、確定采用的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求、工藝流程、控制方法和作業(yè)文件；e、規(guī)定具體的試驗、檢驗方法和對相應(yīng)的檢驗人員、操作人員的要求；、證明過程和產(chǎn)品符合性所需的質(zhì)量記錄，如工藝參數(shù)和檢驗記錄；g、針對產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果，由生產(chǎn)部編制相應(yīng)的生產(chǎn)計劃；h、為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。8.2 產(chǎn)品和服務(wù)要求 顧客溝通 傳遞產(chǎn)品信息企業(yè)不定期采用走訪或座談等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品信息，提供宣傳資料，每年進(jìn)行市場調(diào)研，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求動向。b、市場銷售部對本公司的主要顧客及所有供應(yīng)商建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購的每批產(chǎn)品的規(guī)格和數(shù)量；市場銷售部對顧客的檔案進(jìn)行編號、整理，了解顧客的訂貨傾向并及時提供相關(guān)的產(chǎn)品信息。 問詢和咨詢市場銷售部對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢要及時、熱情解答并記錄，暫時未能解答的，要詳細(xì)記錄顧客的名稱及聯(lián)絡(luò)方式，匯同生產(chǎn)部等部門研究后予以解答。 顧客信息反饋的投訴各部門接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴后填寫顧客反饋信息記錄，按《糾正預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。專業(yè)知識分享WORD格式整理 公司識別顧客財產(chǎn)為顧客信息，并進(jìn)行保護(hù)，公司涉及的顧客財產(chǎn)主要為顧客基本XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第8章 運行 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/12信息，訂購信息等方面 。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺帳，指定市場銷售部和軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格顧客信息外傳，嚴(yán)格客戶信息的借閱； 處理客戶問題關(guān)系重大時，還應(yīng)制定有關(guān)應(yīng)急措施。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確定市場營銷部負(fù)責(zé)確定顧客明示的要求和識別顧客潛在的要求，包括習(xí)慣上隱含的、無需明示的要求，應(yīng)履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，相關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)、相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求，產(chǎn)品本身的適用性要求，以及顧客對產(chǎn)品的可靠性、運輸、支持性服務(wù)，對自身的健康、安全、環(huán)境等方面的要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審 為了滿足市場和顧客的需求，確保各種合同、訂單的順利執(zhí)行，使本公司獲得良好經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，市場銷售部須對各種合同、訂單及標(biāo)書進(jìn)行評審，必要時與總經(jīng)理共同評審。 合同的評審應(yīng)在合同簽訂之前時行，確保顧客的各項要求合理、明確、書面化，雙方協(xié)調(diào)一致，企業(yè)有能力滿足。 對于現(xiàn)貨由市場銷售部或總經(jīng)理／管理者代表對其數(shù)量進(jìn)行評審，確保能滿足顧客要求的情況下，由市場銷售部或總經(jīng)理／管理者代表簽字確認(rèn)即可。 對于非現(xiàn)貨合同或訂單：由總經(jīng)理／管理者代表會同市場銷售部組織生產(chǎn)部和技術(shù)部，以會議或會簽的方式對合同或訂單進(jìn)行評審。市場銷售部根據(jù)顧客規(guī)定貨要求（如合同草案或口頭訂單）填寫《合同訂單評審記錄》中有關(guān)的要求及評審的內(nèi)容。生產(chǎn)部對生產(chǎn)能力及交貨期限進(jìn)行評審，并簽名確認(rèn)；采購部對物資采購能力、合同的合法性、完整性、明確性等進(jìn)行評審，技術(shù)部對產(chǎn)品質(zhì)量要求的合理性及可實現(xiàn)性進(jìn)行評審并簽名確認(rèn)。 在合同評審中，評審人員根據(jù)合同中有關(guān)內(nèi)容和要求提出疑問或修改建議時，由市場銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)溝通，征求其書面意見，經(jīng)協(xié)商確定后的變動事項需在《合同 /訂單評審記錄表》的備注欄中予以記錄。 所進(jìn)行的評審活動和在評審中提出的措施的記錄應(yīng)按《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行控專業(yè)知識分享WORD格式整理制。XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第8章 運行 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/12 合同評審后由市場銷售部負(fù)責(zé)與顧客簽訂合同執(zhí)行。 合同的修訂合同在執(zhí)行過程中供需雙方任何一方需修訂合同條款，應(yīng)由市場銷售部負(fù)責(zé)組織修訂。需要進(jìn)行評審時，按照 和 條款的要求進(jìn)行修訂評審。 評審后執(zhí)行 條款，市場銷售部及時將合同更改傳遞至相關(guān)部門。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的變更若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生變更，組織應(yīng)確保相關(guān)的文件化信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。8.3 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) 總則公司應(yīng)建立、實施和保持設(shè)計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計 /開發(fā)的決策， 研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計 /開發(fā)控制；其他部門配合產(chǎn)品設(shè)計 /開發(fā)工作。 設(shè)計和開發(fā)策劃公司設(shè)計開發(fā)包括軟硬件的開發(fā)、設(shè)計，集成開發(fā)、設(shè)計，這里統(tǒng)稱為項目。不論哪類項目的設(shè)計開發(fā)均應(yīng)進(jìn)行策劃，策劃的輸出形式通常為設(shè)計開發(fā)計劃：計劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： 設(shè)計和開發(fā)的輸入研發(fā)部負(fù)責(zé)確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄， 設(shè)計和開發(fā)控制．1設(shè)計和開發(fā)評審本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計開發(fā)計劃進(jìn)行評審，并且：評審可在適當(dāng)階段按計劃進(jìn)行； 設(shè)計和開發(fā)驗證本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計開發(fā)計劃進(jìn)行驗證，并且：驗證目的是保證過程輸出符合輸入要求；只有經(jīng)驗證的輸出才應(yīng)提交后續(xù)使用。 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)專業(yè)知識分享WORD格式整理本公司依據(jù)策劃的安排設(shè)計開發(fā)計劃進(jìn)行確認(rèn)，并且：確認(rèn)的目的是保證軟件適合預(yù)期用途，硬件符合設(shè)計輸入，客戶需求；確認(rèn)活動包括：只有經(jīng)確認(rèn)的產(chǎn)品才能提交； 設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進(jìn)行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。應(yīng)形成文檔；軟件設(shè)計輸出包括： 設(shè)計和開發(fā)的更改更改內(nèi)容應(yīng)形成文檔；評價更改的后果；應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。8.4 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 總則辦公室負(fù)責(zé)對供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方。對供方的初次評價主要依據(jù)供方的基本情況（產(chǎn)品、人員、設(shè)備、工藝、生產(chǎn)能力）確定候選供方：采用現(xiàn)場考察或信函的方式，對于供方質(zhì)量體系進(jìn)行考察，填寫《供方評定表》 。供方的宣傳材料、國家有關(guān)的文件、公告和質(zhì)量認(rèn)證機構(gòu)的公告等也可作為考察的依據(jù)，采購部經(jīng)過初審確定合格供方的候選名單。選定合格供方：辦公室、組裝部、研發(fā)部根據(jù)質(zhì)量體系情況和產(chǎn)品檢驗或使用情況對候選供方進(jìn)行評定，提出合格供方名單，完成《供方評價表》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 控制類型和程度辦公室負(fù)責(zé)記錄每批供貨質(zhì)量狀況，每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評，內(nèi)容包括：產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格及售后服務(wù)等， 填寫《供方業(yè)績評定表》，根據(jù)評價結(jié)果對供方采取相應(yīng)的措施，并保持復(fù)評及采取措施的跟蹤記錄。 采購產(chǎn)品分為 A類（主要PCB主板、機箱等）和 B類（網(wǎng)線、電線、一般包裝標(biāo)牌等） 。 采購產(chǎn)品的驗證按合同進(jìn)行，如未簽訂書面合同，由質(zhì)檢員進(jìn)行驗證，填寫《原材料驗證記錄》。 當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗專業(yè)知識分享WORD格式整理證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。具體見《辦公室管理大綱》 外部供方信息 辦公室負(fù)責(zé)擬定表達(dá)采購產(chǎn)品有關(guān)信息的文件 （如采購單、采購合同／技術(shù)協(xié)議等） ，其內(nèi)容包括：采購產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量、生產(chǎn)廠家等事項。 在采購文件發(fā)放前，確保有關(guān)的采購要求，是適宜的（適合本公司產(chǎn)品的需要）和充分的（所提出的采購要求是全面的） 。 供應(yīng)商所具備的產(chǎn)品和服務(wù)能力，包含所要求的人員資格； 實施的對外部供方績效的控制和監(jiān)視；每年對供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評 當(dāng)本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購合同中說明驗證的具體事項，以及產(chǎn)品放行的方式。具體見《辦公室管理大綱》8.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供組裝部本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的主要責(zé)任部門，生產(chǎn)和服務(wù)提供過程應(yīng)在受控條件下進(jìn)行。 組裝部負(fù)責(zé)收集和確定表述產(chǎn)品特性的信息，并根據(jù)不同的產(chǎn)品提供所需的操作規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書。 生產(chǎn)負(fù)責(zé)確保在生產(chǎn)過程中使用適宜的設(shè)備，以保證過程的能力，對設(shè)備應(yīng)做以下控制：a、負(fù)責(zé)管理、維護(hù)和保養(yǎng)本公司所有組裝設(shè)備和模具等，負(fù)責(zé)組裝設(shè)備的使用、日常維護(hù)和管理；b、根據(jù)生產(chǎn)需要填寫組裝設(shè)備的購買申請，總經(jīng)理簽字確認(rèn)后實施； 市場銷售部根據(jù)合同或訂單要求放行產(chǎn)品，由市場人員負(fù)責(zé)交付的具體安排，交付后，由顧客填寫收到條，并要求注明型號、規(guī)格、收到日期，如有異議及時反饋死奧手部。 組裝部根據(jù)本公司產(chǎn)品的適宜情況，配備測量和監(jiān)控裝置，配備的主要檢測設(shè)備有有游標(biāo)卡尺、盒尺，臺秤、由質(zhì)檢員在生產(chǎn)過程中實施監(jiān)視和測量。 組裝部負(fù)責(zé)對所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并負(fù)責(zé)本公司所測量設(shè)備的保養(yǎng)和維護(hù)。 產(chǎn)品完成生產(chǎn)過程后，由質(zhì)檢員做最終檢驗，檢驗合格后入庫。 標(biāo)識和可追溯性 原材料和成品的標(biāo)識和可追溯性本公司為防止不同規(guī)格型號產(chǎn)品混用和誤用，規(guī)定了產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容及可追溯性措施。專業(yè)知識分享WORD格式整理b.組裝部負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、半成品、成品，使用“質(zhì)量記錄” 、“產(chǎn)品標(biāo)簽”等標(biāo)識其名稱、型號等內(nèi)容，并用標(biāo)簽、標(biāo)識牌、區(qū)域劃分等明確相應(yīng)產(chǎn)品“待檢” 、“合格”、“不合格”的檢驗狀態(tài)。C.辦公室根據(jù)顧客、相關(guān)法律法法規(guī)的要求及產(chǎn)品的安全性能等因素并考慮本公司自身的追溯性需求，追溯途徑的相關(guān)事宜。 顧客或外部供方財產(chǎn) 公司識別顧客財產(chǎn)為顧客信息，并進(jìn)行保護(hù)，公司涉及的顧客財產(chǎn)主要為顧客基本信息，訂購信息等方面 。公司對顧客基本信息，訂購信息等方面建立臺帳，指定銷售部和軟件開發(fā)部負(fù)責(zé)管理，嚴(yán)格顧客信息外傳，嚴(yán)格客戶信息的借閱；對于客戶的個人信息，公司要做好保密工作，不得隨意的泄露。如發(fā)生泄露，則應(yīng)及時通知客戶，必要時，采取相應(yīng)措施。應(yīng)識別出合同或協(xié)議規(guī)定的顧客財產(chǎn)。 顧客財產(chǎn)包括 對顧客提供的物資進(jìn)行驗證，按規(guī)定做檢驗和試驗，確保隨貨文件正確齊全，并做好標(biāo)識；單獨存放，建立單獨的進(jìn)出貨帳目；定期檢查貯存狀況，防止變質(zhì)損壞。當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞、不適用、不合格品等情況時，物資保管人員應(yīng)加以記錄，并書面報告給顧客使問題得到解決。 對顧客提供的計算機設(shè)備、運輸設(shè)備接收時，按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測量；當(dāng)出現(xiàn)丟失、損壞或不適用等情況時，使用人員加以記錄，并書面報告給顧客并使問題得到解決。 顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)顧客提供的知識產(chǎn)權(quán)，如圖紙、定義的數(shù)據(jù)代碼等，除非顧客書面提出，否則不得提供給非相關(guān)方。 對客戶現(xiàn)場有關(guān)計算機設(shè)備及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備設(shè)施等。制定現(xiàn)場安裝管理規(guī)定，明確項目安裝人員保護(hù)客戶現(xiàn)場建筑物、電腦設(shè)備的有關(guān)要求。制定行為規(guī)范。對現(xiàn)場的客戶辦公環(huán)境及附屬計算機硬件設(shè)施的保護(hù)情況進(jìn)行檢查。嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)的規(guī)定。 防護(hù) 硬件產(chǎn)品的防護(hù)專業(yè)知識分享WORD格式整理采購產(chǎn)品、半成品、成品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點期間，本公司要針對產(chǎn)品符合性提供防護(hù)，要做到以下幾個方面：本公司在搬運、貯存過程中要注意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識。本公司產(chǎn)品的搬運采用汽車運輸或鐵路運輸方式，在運輸?shù)筋櫩褪肇浀攸c后，協(xié)同顧客按顧客要求驗收產(chǎn)品并簽收產(chǎn)品送貨單。依據(jù)國家／行業(yè)／顧客要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后應(yīng)適當(dāng)包裝以防產(chǎn)品損傷。 交付后活動組織應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。在確定交付后活動的覆蓋范圍和程度時，組織應(yīng)考慮：法律法規(guī)要求；與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的潛在不期望的后果；產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、用途和預(yù)期壽命； 更改控制組織應(yīng)對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，以確保穩(wěn)定的符合要求。組織應(yīng)保留形成文件的信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行組裝部部是對產(chǎn)品特性實施監(jiān)視和測量的主要職能部門，在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，8.7 不合格輸出的控制 組織應(yīng)確保對不符合要求的輸出進(jìn)行識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。組織應(yīng)根據(jù)不合格的性質(zhì)及其對產(chǎn)品和服務(wù)的影響采取適當(dāng)?shù)拇胧?這也適用于產(chǎn)品交付后、服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品和服務(wù)。組織應(yīng)通過以下一種或幾種途徑處置不合格的輸出：糾正；隔離、限制、退貨或暫停提供產(chǎn)品和服務(wù)；告知顧客；獲得讓步接收的授權(quán)。對不合格輸出進(jìn)行糾正之后應(yīng)驗證其是否符合要求。 組織應(yīng)保留下列形成文件的信息：有關(guān)不合格的描述；專業(yè)知識分享WORD格式整理所采取措施的描述；獲得讓步的描述；處置不合格的授權(quán)標(biāo)識。具體見《不合格品控制程序》專業(yè)知識分享WORD格式整理XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第9章 績效評價 修訂狀態(tài) A/0 頁碼1/4績效評價9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價 總則組織應(yīng)確定：需要監(jiān)視和測量的對象；確保有效結(jié)果所需要的監(jiān)視、測量、分析和評價方法；實施監(jiān)視和測量的時機；分析和評價監(jiān)視和測量的結(jié)果的時機。組織應(yīng)評價質(zhì)量管理體系績效和有效性。組織應(yīng)保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔⒆鳛榻Y(jié)果的證據(jù)。 顧客滿意 市場銷售部是對顧客滿意實施測量的主要責(zé)任部門，銷售部通過以下方式獲取顧客滿意程度的信息，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績測量的一種方式。通過售后人員的走訪（電話回訪）來收集顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量的反饋意見。通過電話、傳真等方式接受顧客的投訴，在解決顧客投訴和實施售后服務(wù)工作中收集顧客對產(chǎn)品的意見幫建議。c.每年由售后部定期組織，向訂購本公司產(chǎn)品的顧客和最終顧客發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》 ，調(diào)查顧客對本公司的產(chǎn)品、服務(wù)的滿意程度，并收集相關(guān)的意見和建議。 市場銷售部要對回收的調(diào)查及相關(guān)各方反饋的信息進(jìn)行綜合整理， 了解本公司的產(chǎn)品或服務(wù)滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的變化趨勢，以及需要改進(jìn)的方面，反饋給管理者代表采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，最終形成《顧客滿意度分析匯總》提交總經(jīng)理做為管理評審的輸入。 分析和評價 本公司在質(zhì)量管理體系實施過程中，通過內(nèi)審、管理評審和管代組織各部門針對所負(fù)責(zé)的工作，采取不定期檢查，填寫《體系運行檢查表》 ，對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，當(dāng)監(jiān)視或測量結(jié)果表明過程達(dá)不到要求時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正／預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 為證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評價在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系專業(yè)知識分享WORD格式整理的有效性，辦公室為數(shù)據(jù)分析的主控部門，應(yīng)對包括來自監(jiān)視和測量及其它方面的適當(dāng)?shù)臄?shù)XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第9章 績效評價 修訂狀態(tài) A/0 頁碼2/4據(jù)和信息進(jìn)行確定、收集和分析：市場銷售部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品銷售情況及顧客有關(guān)的信息有關(guān)的信息進(jìn)行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢。負(fù)責(zé)對產(chǎn)品使用情況以及顧客對產(chǎn)品的意見和建議進(jìn)行收集和匯總，幫助產(chǎn)品的生產(chǎn)和開發(fā)中的工藝提升。辦公室負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品及供貨情況有關(guān)的信息進(jìn)行收集匯總，以確定過程能力及其趨勢，并確定下年度合格供方。組裝部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)過程中反映過程能力的監(jiān)視和測量結(jié)果、成品產(chǎn)品監(jiān)視和測量結(jié)果有關(guān)數(shù)據(jù)利用相關(guān)的統(tǒng)計技術(shù)進(jìn)行分析，以確定產(chǎn)品特性及趨勢及其與產(chǎn)品要求的符合性；研發(fā)部負(fù)責(zé)軟硬件的設(shè)計開發(fā)以及最終測試的有關(guān)信息進(jìn)行匯總并進(jìn)行分析。各部門還應(yīng)結(jié)合自身部門的風(fēng)險分析和應(yīng)對措施進(jìn)行匯總和分析。副總在匯總以上分析結(jié)果的基礎(chǔ)上，積極尋找質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的機會確定需要預(yù)防或改進(jìn)的方面。9.2內(nèi)部審核 組織應(yīng)按策劃的時間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核，以提供有關(guān)質(zhì)量管理體系的下列信息：是否符合：組織自身的其質(zhì)量管理體系要求；本標(biāo)準(zhǔn)的要求；是否得到有效實施和保持。 組織應(yīng)：依據(jù)有關(guān)過程的重要性、對組織產(chǎn)生影響的變化和以往的審核結(jié)果，策劃、制定、實施和保持審核方案，審核方案包括頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和報告；確定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；選擇可確保審核過程客觀公正的審核員實施審核；確保相關(guān)管理部門獲得審核結(jié)果報告；及時采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施；e)所采取的應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施的有效性（見6.1）；保留作為實施方案以及審核結(jié)果的證據(jù)的形成文件的信息。具體見《內(nèi)部審核控制程序》專業(yè)知識分享WORD格式整理9.3管理評審XXXXX質(zhì)量手冊 文件編號 XTK／SC―2016第9章 績效評價 修訂狀態(tài) A/0 頁碼3/4 總則每年年底應(yīng)召開一次管理評審會議，兩次管理評審之間不超過 12個月。總經(jīng)理、管理者有以及總經(jīng)理認(rèn)可的有關(guān)人員參加。特殊情況下，可隨時增加管理評審會議，管理評審會議由管理者代表通知有關(guān)人員，通過管理評審，確定本公司對質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，是否能實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)的要求。 管理評審計劃一般情況下，管理者代表每年年初編制年度管理評審計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。其主要內(nèi)容包括：a、評審目的；b、評審方式；c、評審內(nèi)容；d、評審時間安排； e、評審地點。 在下列情況下，由總經(jīng)理