QP-023-00-不合格品管制作業(yè)程序A資料

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專(zhuān)心---專(zhuān)注---專(zhuān)業(yè)深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號(hào):QP-023-00版次:A修訂頁(yè)共11頁(yè)序號(hào)修訂記錄頁(yè)次版次申請(qǐng)單號(hào)生效日期制修人備注1初版發(fā)行整份A/2009.12.01蔣海英/■會(huì)審■發(fā)行■資材部■研發(fā)部■管理部■業(yè)務(wù)部■制造部■品保部■財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)審核擬制制修日期蔣海英2009.11.30TEC-005;A深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號(hào)：QP-023-00版次:A分頁(yè)次:1/51.目的:為防止不合格之原物料、半成品、成品&包材被誤用或誤送,特制訂本程序.2.適用范圍:適用于公司內(nèi)所有經(jīng)檢驗(yàn)無(wú)法達(dá)到規(guī)定之質(zhì)量要求、沒(méi)有標(biāo)示或狀態(tài)可疑的產(chǎn)品的管制.3.權(quán)責(zé):3-1.品保部負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程巡檢、最終檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)之不合格品標(biāo)示及記錄.3-2.制造單位負(fù)責(zé)公司內(nèi)制程中半成品、成品&包材之不合格品標(biāo)示,并確保不良品能及時(shí)處理.3-3.資材部倉(cāng)儲(chǔ)單位負(fù)責(zé)對(duì)在庫(kù)的所有不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、分類(lèi)、整理并通知相關(guān)單位進(jìn)行相應(yīng)處理.4.術(shù)語(yǔ):4-1.合格:滿(mǎn)足要求.不合格:未滿(mǎn)足要求.4-2.APP:可接受Sorting:返工4-3.可疑產(chǎn)品:指檢驗(yàn)或試驗(yàn),測(cè)試狀況無(wú)法確定的物料或產(chǎn)品.4-4.重工:為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施.4-5.返修:為使不合格產(chǎn)品滿(mǎn)足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施.4-6.特采:對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可.4-7.報(bào)廢:為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施.4-8.隔離品:待判定之物料或半成品或成品簡(jiǎn)稱(chēng)隔離品.5.作業(yè)程序:5-1.進(jìn)料之不合格品管制:5-1-1.當(dāng)物料檢驗(yàn)無(wú)法達(dá)成規(guī)定之質(zhì)量要求時(shí),由品管填寫(xiě)“進(jìn)料不良通知單”知會(huì)物控或生管,由物控或生管視情況提出“特采處理單”經(jīng)相關(guān)單位會(huì)簽,由工廠長(zhǎng)或代理人裁定后生效.裁定結(jié)果須立即知會(huì)IQC及相關(guān)責(zé)任單位,后續(xù)作業(yè)依《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》之有關(guān)章節(jié)辦理.5-1-2.待判定和確認(rèn)中的物料,需先作好標(biāo)識(shí).已判定不良品需立即貼上不良品標(biāo)簽.5-1-3.IQC判退之不良品需放置于不良品區(qū),如有特殊情況不敷擺放時(shí),須加以區(qū)別和標(biāo)識(shí),防止混用.5-1-4.IQC判退之不良品由倉(cāng)庫(kù)跟催采購(gòu)?fù)嘶毓┴浬?國(guó)內(nèi)材料1周內(nèi)需處理,國(guó)外材料1個(gè)月內(nèi)處理完畢,逾期不處理的倉(cāng)庫(kù)作報(bào)廢處理.特殊情況需要繼續(xù)保存的,酌情收取保管費(fèi).5-1-5.若屬未承認(rèn)料件進(jìn)料時(shí),檢驗(yàn)人員可依據(jù)研發(fā)單位提供的臨時(shí)圖面進(jìn)行檢驗(yàn)或找相應(yīng)項(xiàng)目工程進(jìn)行確認(rèn).5-2.廠內(nèi)不合格之半成品管制:5-2-1.原物料不合格退料作業(yè):5-2-1-1.制程中作業(yè)員發(fā)現(xiàn)原物料不合格品時(shí),則將該不合格品做好標(biāo)示、分類(lèi)放置于指定容器,并及本程序?yàn)榻ê娇乒舅?，非?jīng)同意請(qǐng)勿復(fù)印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號(hào)：QP-023-00版次:A分頁(yè)次:2/5時(shí)將不合格品分類(lèi)收集,交由班長(zhǎng)或以上人員進(jìn)行再次確認(rèn).5-2-1-2.班長(zhǎng)或以上人員確認(rèn)完畢后立即開(kāi)立“派工退料單”,不同不良項(xiàng)目若在同一張單,應(yīng)區(qū)分不良項(xiàng)目,連同不合格實(shí)物分類(lèi)放置于原不良待退料區(qū),并通知品保部.5-2-1-3.QE接到通知后應(yīng)及時(shí)到原不良待退料區(qū),對(duì)原物料不良進(jìn)行分析確認(rèn),判定不良責(zé)任歸屬,備注于“派工退料單”,并于單據(jù)及外箱上簽名,所有工作需于3個(gè)工作日內(nèi)完成.5-2-1-4.制造部門(mén)將QE確認(rèn)完成之待退物料拉至倉(cāng)庫(kù)原不良品倉(cāng),通知倉(cāng)庫(kù)處理.5-2-1-5.倉(cāng)庫(kù)依據(jù)“派工退料單”,依不良項(xiàng)目獨(dú)立開(kāi)立“進(jìn)貨退出單”,進(jìn)行分類(lèi)處理5-2-1-5-1.責(zé)任判屬為廠內(nèi)制造部門(mén)時(shí),通知責(zé)任單位主管&生管,由責(zé)任單位開(kāi)立相關(guān)單據(jù)進(jìn)行報(bào)廢處理,需于2個(gè)工作日內(nèi)完成.5-2-1-5-2.責(zé)任判屬為供應(yīng)廠商時(shí),通知采購(gòu)(生管)協(xié)調(diào)供貨商來(lái)廠處理退料.若廠商對(duì)責(zé)任判屬有疑議,國(guó)內(nèi)(外)廠商需于3(7)個(gè)工作日內(nèi),與本司采購(gòu)(生管)、QE等相關(guān)責(zé)任人員確認(rèn)完成,否則由采購(gòu)(生管)依我司判屬處理.5-2-1-5-3.倉(cāng)庫(kù)每周將上周未處理完之待退物料提報(bào)給相關(guān)責(zé)任單位處理,逾期不處理的由倉(cāng)庫(kù)處理.5-2-2.制程品管人員于抽檢時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品,則貼上不良品標(biāo)簽,并告知各工序班長(zhǎng)(或班長(zhǎng)以上管理)改進(jìn),不良品置于指定區(qū)域.不良品則依其重工作業(yè)指書(shū)或不良品分析報(bào)告進(jìn)行檢修.5-2-3.制程中如判定為“不可修復(fù)品”,由生產(chǎn)單位填寫(xiě)“派工退料單”或“報(bào)廢單”經(jīng)主管簽核后,連同不良品一并送交品保單位監(jiān)定簽核.5-2-3-1.經(jīng)QE鑒定為廠內(nèi)作業(yè)造成之廢品,置于倉(cāng)庫(kù)之廢料區(qū)集中處理.“報(bào)廢單”由IPQC簽核后交于倉(cāng)管人員.5-2-3-2.材料補(bǔ)充:因不良而導(dǎo)致材料不足時(shí),生管須填寫(xiě)“請(qǐng)購(gòu)單”,經(jīng)部門(mén)主管核準(zhǔn)后,由采購(gòu)進(jìn)行補(bǔ)充或盤(pán)查作業(yè).當(dāng)材料補(bǔ)充進(jìn)廠驗(yàn)收OK后(依《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序》作業(yè)),制造單位再填寫(xiě)“派工發(fā)料單”領(lǐng)料.5-2-4.不合格品之分類(lèi)與區(qū)隔:5-2-4-1.紅色塑料盒:專(zhuān)門(mén)放置各工作站的不良品,籃內(nèi)須述明不良原因.5-2-4-2.每個(gè)籃內(nèi)可同時(shí)放置兩種以上之不良品,但必須隔開(kāi)分清,并作出相應(yīng)標(biāo)示.5-2-5.待判定或確認(rèn)之物料或半成品或成品處理.(簡(jiǎn)稱(chēng)隔離品)5-2-5-1.已驗(yàn)收將物料或成品轉(zhuǎn)到ZZ倉(cāng)(暫存?zhèn)}),因存放條件和空間問(wèn)題可經(jīng)保存在材料倉(cāng),但需隔離區(qū)分入庫(kù)之材料或半成品或成品因各方面原因暫時(shí)不能使用之物料,由倉(cāng)庫(kù)開(kāi)立轉(zhuǎn)倉(cāng)放置,并用紅字A4紙打好標(biāo)識(shí)牌作標(biāo)識(shí).5-2-5-2.倉(cāng)庫(kù)每周從系統(tǒng)轉(zhuǎn)出隔離物料明細(xì)跟催相關(guān)責(zé)單位確認(rèn)進(jìn)度.本程序?yàn)榻ê娇乒舅?，非?jīng)同意請(qǐng)勿復(fù)印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號(hào):QP-023-00版次:A分頁(yè)次:3/55-2-5-3.如責(zé)任單位確認(rèn)可以使用,或特采使用時(shí),需貼上標(biāo)簽,重新入到M倉(cāng).5-2-5-4.如責(zé)任單位確認(rèn)不能使用,如是廠商原因退廠商,如是廠內(nèi)原因,由責(zé)任單位領(lǐng)出報(bào)廢處理.5-2-5-5.已上線(xiàn)之材料或半成品或成品因各方面原因暫時(shí)不能使用之物料或出貨的.如三天內(nèi)能確認(rèn)處理結(jié)果,可以繼續(xù)保存在產(chǎn)線(xiàn),但產(chǎn)線(xiàn)需隔離區(qū)分放置,如三天內(nèi)不能處理的,由產(chǎn)線(xiàn)打好包,作好標(biāo)識(shí),開(kāi)入庫(kù)單入到ZZ倉(cāng)(暫存?zhèn)}),實(shí)物可暫放材料倉(cāng)或成品倉(cāng).并由倉(cāng)庫(kù)定期轉(zhuǎn)出數(shù)據(jù)跟催相關(guān)責(zé)任單位確認(rèn)處結(jié)果.待確認(rèn)可以使用,則再領(lǐng)料投產(chǎn).如不能使用,由責(zé)任單位領(lǐng)出報(bào)廢.5-3.成品&包材不合格品管制:5-3-1.最終檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)后,若發(fā)現(xiàn)不合格品,即通知制造單位執(zhí)行“重工”作業(yè).品管人員于“FQC檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表”上記錄,并填寫(xiě)“批退原因調(diào)查處理表”,由相關(guān)單位依《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》進(jìn)行后續(xù)作業(yè).5-3-2.出貨檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)后,判定結(jié)果為不合格時(shí):5-3-2-1.若為廠內(nèi)生產(chǎn)的則通知制造單位主管領(lǐng)回重工作業(yè).檢驗(yàn)人員于“出貨檢驗(yàn)報(bào)告”內(nèi)判定“拒收”,并填寫(xiě)“批退原因調(diào)查處理表”,由相關(guān)單位依《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》進(jìn)行作業(yè).5-3-2-2.若為外發(fā)產(chǎn)品則發(fā)“供貨商改善措施回報(bào)單”,由相關(guān)單位依《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》進(jìn)行后續(xù)作業(yè).5-3-2-3.若成品或包材有不可修復(fù)的缺陷(在標(biāo)準(zhǔn)以外)而需緊急出貨時(shí),必須由生管人員提出“特采處理單”經(jīng)客人或產(chǎn)品對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)代表確認(rèn)同意并簽回后方可出貨,OQC須保留簽回后的“特采處理單”并在“出貨檢驗(yàn)報(bào)告”中作出記錄,以便追溯.5-4.客戶(hù)退貨之不合格品之管制:5-4-1.業(yè)務(wù)收到客戶(hù)的抱怨通知后,將此信息通知品保處,并填寫(xiě)“客訴處理單”交品保處處理,后續(xù)按《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》辦理.5-4-2.客戶(hù)退回不良品由業(yè)務(wù)開(kāi)立“退貨單”送QE確認(rèn)、分析不良原因,確認(rèn)責(zé)任單位及數(shù)量.由倉(cāng)庫(kù)根據(jù)確認(rèn)結(jié)果先入不良品倉(cāng).(分析期限如無(wú)特殊情況必須在5個(gè)工作天以?xún)?nèi)完成)如是廠內(nèi)生產(chǎn)的可維修品由生管開(kāi)立重工工單和發(fā)料單,制造處領(lǐng)出重工;如是委外廠商生產(chǎn)的由生管退給廠商重工(前提是廠商有足夠抵壓貨款),或直接扣款處理.或安排廠內(nèi)協(xié)助重工扣廠商工時(shí).確認(rèn)不可以維修時(shí)由品保單位通知責(zé)任單位領(lǐng)出報(bào)廢處理.費(fèi)用掛責(zé)任單位，委外廠商生產(chǎn)的生管需扣工時(shí)及材料款.5-4-3.重工后之產(chǎn)品,須經(jīng)品管檢驗(yàn),且確認(rèn)合格后,才可出貨.5-5.如不良屬環(huán)保產(chǎn)品被檢出禁用物質(zhì)超標(biāo)時(shí):本程序?yàn)榻ê娇乒舅校墙?jīng)同意請(qǐng)勿復(fù)印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號(hào):QP-023-00版次:A分頁(yè)次:4/55-5-1.立即取備用樣品委托SGS或其它公證第三方再次檢測(cè).5-5-2.若SGS或其它公證第三方的測(cè)定結(jié)果NG,即判定該批產(chǎn)品RoHS檢測(cè)NG,立即由業(yè)務(wù)單位在12H內(nèi)將環(huán)保異常狀況知會(huì)到客戶(hù),同客戶(hù)溝通具體處理方式.5-5-4.不良品要作出標(biāo)示區(qū)分,存放區(qū)域與其它物料作嚴(yán)格區(qū)分(以不同房間或不同隔開(kāi)空間為最好).5-5-5.所有相關(guān)信息一定要交由環(huán)境管理責(zé)任者(或代理人)或以上人員核準(zhǔn).5-5-6.后續(xù)事宜按《糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序》辦理,并進(jìn)行橫向縱向展開(kāi)調(diào)查處理.5-6.不合格品的評(píng)估及處理:5-6-1.特采:5-6-1-1.一般特采:不合格材料緊急需用時(shí),須經(jīng)相關(guān)單位評(píng)估,再由工廠長(zhǎng)或其代理人同意核準(zhǔn),如可“特采(挑選)”使用,檢驗(yàn)人員于包裝外貼上“特采”標(biāo)簽,并根據(jù)其判定結(jié)果在“APP”或“Sorting”相應(yīng)的欄目上打“√”,由采購(gòu)請(qǐng)廠商到我司進(jìn)行限時(shí)全檢,全檢后的物料經(jīng)IQC重新抽驗(yàn)合格,則在Rew欄打“√”并蓋章,由倉(cāng)管人員辦理入庫(kù);如廠商未能全檢且同意由我司制造單位在線(xiàn)全檢時(shí),品管人員將督導(dǎo)其作業(yè),完成后由品管人員(IQC或IPQC)于驗(yàn)收單和進(jìn)貨檢收單上說(shuō)明挑選狀況(如允收數(shù)量及退貨數(shù)量等),退貨則依本程序之第5-1.節(jié)處理.5-6-1-2.申請(qǐng)客戶(hù)特采:若產(chǎn)品(含材料)不良特采需征得客戶(hù)同意時(shí),業(yè)務(wù)單位可以用電子郵件通知客戶(hù)或填寫(xiě)“客戶(hù)特采申請(qǐng)單”,并經(jīng)主管核準(zhǔn),轉(zhuǎn)交QE工程師,由QE協(xié)調(diào)RD共同分析及功能驗(yàn)證,完成分析驗(yàn)證后附上相關(guān)左證報(bào)告,由項(xiàng)目工程師進(jìn)行初判,再交給品保處主管和工廠主管核準(zhǔn)后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)向客戶(hù)遞交特采申請(qǐng),并負(fù)責(zé)追蹤客戶(hù)確認(rèn)狀況,將追蹤結(jié)果通知工廠.各單位依業(yè)務(wù)通知方式處理.5-6-2.拒收(退貨):5-6-2-1.不合格材料需作退貨處理時(shí),由采購(gòu)?fù)ㄖ鄳?yīng)供應(yīng)商,供應(yīng)商需在7天內(nèi)自行處理或告知處理方式,逾期未處理由建航科自行處理.5-6-2-2.其它不合格品退貨時(shí)責(zé)任單位限時(shí)進(jìn)行重工或報(bào)廢處理.5-6-3.重工:經(jīng)加工之不良品依其重工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)或不良品分析報(bào)告進(jìn)行檢修,檢修后之產(chǎn)品重新檢驗(yàn),合格后方可流入下工序.本程序?yàn)榻ê娇乒舅校墙?jīng)同意請(qǐng)勿復(fù)印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.不合格品管制作業(yè)程序文件編號(hào):QP-023-00版次:A分頁(yè)次:5/55-6-4.報(bào)廢:不合格品經(jīng)確認(rèn)為廢品時(shí),由班長(zhǎng)或組長(zhǎng)填寫(xiě)“報(bào)廢單”由部門(mén)主管及品管簽核后報(bào)廢.5-7.不合格品重工后須由檢驗(yàn)人員重新檢驗(yàn)后方可流入下工序.5-8.不合格品已被發(fā)運(yùn)時(shí),具體處理方式為.5.8.1若不合格為質(zhì)量不良,需匯報(bào)至質(zhì)量部門(mén)主管,視情況之必要,由業(yè)務(wù)通知客人并確認(rèn)具體處理方式.5.8.2.若不合格為RoHS檢測(cè)不良,需匯報(bào)至環(huán)境管理責(zé)任者(或代理人)或以上人員核準(zhǔn),且業(yè)務(wù)需于12H內(nèi)將環(huán)保異常狀況知會(huì)到客戶(hù),同客戶(hù)溝通具體處理方式.6.支援文件:6-1.進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)程序QP-012-006-2.糾正及預(yù)防措施作業(yè)程序QP-025-007.支援表單:7-1.派工發(fā)料單TEC-0677-2.TEC-0597-3.TEC-1087-4.TEC-0127-5.TEC-0687-6.TEC-1107-7.TEC-0697-8.TEC-1077-9TEC-1057-10.TEC-1067-11.TEC-1097-12.TEC-1117-13.客戶(hù)特采申請(qǐng)單TEC-1128.附件:8-1.成品&包材特采流程圖QP-023-018-4.RoHS檢測(cè)不合格處理流程圖QP-023-048-2.客戶(hù)特采申請(qǐng)流程QP-023-028-5.隔離品處理流程圖QP-023-058-3.原不良退料作業(yè)流程圖QP-023-03本程序?yàn)榻ê娇乒舅?，非?jīng)同意請(qǐng)勿復(fù)印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.成品&包材特采流程圖文件編號(hào):QP-023-01版次:A分頁(yè)次:1/1流程圖相關(guān)單位相關(guān)文件記錄文件品保制造單位生管相關(guān)單位工廠最高主管客戶(hù)(或業(yè)務(wù)代表)品保部倉(cāng)庫(kù)不合格品管制作業(yè)程序__批退原因調(diào)查處理表特采處理單出貨檢驗(yàn)報(bào)告本程序?yàn)榻ê娇乒舅?，非?jīng)同意請(qǐng)勿復(fù)印或抄襲，違者必究。深圳建航科精密電子有限公司i-TECPRECISIONCO.,LTD.客戶(hù)特采申請(qǐng)流程文件編號(hào):QP-023-02版次:A分頁(yè)次:1/1流程圖相關(guān)單位相關(guān)文件記錄文件品保檢驗(yàn)品保檢驗(yàn)NG提出客戶(hù)特采需求QE&RD分析驗(yàn)證項(xiàng)目工程師判定業(yè)務(wù)發(fā)出特采申請(qǐng)品保&工廠主管核準(zhǔn)出貨不可特采退回廠商或制造不可特采不可特采不可特采無(wú)需特采OK客戶(hù)核準(zhǔn)OKOKOKOK品保制造單位生管品保研發(fā)項(xiàng)目工程師品保主管和工廠最高主管業(yè)務(wù)代表客戶(hù)品保倉(cāng)庫(kù)不合格品管制作業(yè)程序__批退原因調(diào)查處理表客戶(hù)特采申請(qǐng)單出貨檢驗(yàn)報(bào)告