民營醫(yī)院采購管理制度

醫(yī)院采購管理制度一、目的：為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障醫(yī)院在開業(yè)前按時完成硬件籌備需求，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于醫(yī)院對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。三、醫(yī)院采購管理委員會設置主任：副主任：成員：四、采購流程流程作業(yè)要求記錄表單責任單位/人采購申請—??—>根據(jù)財務預算及實際需要，制定采購計劃、填寫請購單；上報公司決策層請購單事業(yè)部財務審核1財務部門審核請購物品及費用是否在所報預算計劃內(nèi)請購單財務部決策確認,公司決策層討論商定采購計劃，提出意見決定是否執(zhí)行。簽字確認公司決策層詢價比價議價?采購人員依需求緩急，至少精選兩家以上供應商進行比價和議價詢價記錄表采購部1供應商選擇?以滿足醫(yī)院的需求，并選擇性價比最高、付款方式最優(yōu)者，充分提高資金使用效率；上報公司決策層最終確認詢價記錄表采購部合同簽訂—?A依據(jù)供需雙方確定的條件簽訂合同采購合同決策層/醫(yī)院/采購/財務/法務進度跟催??依據(jù)合同或約定的交貨期進行跟蹤確認，發(fā)生異常及時處理采購合同采購部驗收入庫1對帳/整理付款資料按采購需求進行驗收，辦理入庫手續(xù)入庫單庫管員/醫(yī)院1、庫管員按已辦妥的請購單、送貨單整理匯總2、采購員根據(jù)庫管員提供的相關資料進行對送貨單發(fā)票庫管員采購員帳，到財務部辦理付款支付憑證五、采購原則1、詢價比價原則物品采購必須有三家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、付款方式、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。3、低價搜索原則：采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。（3）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強學習，廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、審計監(jiān)督原則：采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監(jiān)督和質詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

附件：申請單位:申請日期:編號:XXXXX請購單附件：申請單位:申請日期:編號:序號物品名稱廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號單位需求數(shù)量用途需用日期經(jīng)辦人：申請部門分管領導：財務部審核：財務總監(jiān)：總經(jīng)理：董事長：年月日

XXXXXXXXXX詢價記錄表編號:申請日期:編號:序號物料名稱規(guī)格/標準付款及開票方式單位數(shù)量單價合計報價單位報價人聯(lián)系方式采購員：分管領導:總經(jīng)