內(nèi)審整改計劃表

內(nèi)審整改計劃表內(nèi)審整改計劃表內(nèi)審整改計劃表xxx公司內(nèi)審整改計劃表文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：總經(jīng)辦序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1業(yè)務(wù)計劃沒有編制、批準(zhǔn)也無下發(fā)記錄增加相關(guān)要求，并下發(fā)形成有效文件張曉麗7月10日陳紹剛2業(yè)務(wù)考核實績沒有形成匯總、評定、跟蹤加強(qiáng)跟蹤力度，并形成考核張曉麗7月30日陳紹剛3員工滿意度沒有形成制定計劃并按計劃執(zhí)行張曉麗7月30日陳紹剛4崗位描述書、崗位矩陣圖不夠具體編制合理的矩陣圖、崗位描述書張曉麗7月30日陳紹剛5新員工、頂崗員工的培訓(xùn)無任何記錄增加崗前培訓(xùn)，頂崗培訓(xùn)并記錄張曉麗7月30日陳紹剛6年度培訓(xùn)計劃有制定，但實際沒有按計劃執(zhí)行，且無任何記錄重新制定合理的計劃，并按計劃執(zhí)行同時作好記錄和有效性評估張曉麗7月30日陳紹剛7文件編號不規(guī)范，沒有按程序文件要求編制文件要求嚴(yán)格按程序文件要求編制黃央丹7月30日陳紹剛8文件保存期限要求不合理按程序文件規(guī)定期限保存黃央丹7月10日陳紹剛9文件版本號沒有在文件清單上體現(xiàn)，也無注明編寫按文件編制的要求執(zhí)行黃央丹7月30日陳紹剛10文件發(fā)放回收部分記錄不齊全按文件發(fā)放和回收要求進(jìn)行黃央丹7月30日陳紹剛11部分辦公設(shè)備沒有登記（如電腦、電話、傳真機(jī)、復(fù)印機(jī)等）按公司辦公設(shè)備管理要求執(zhí)行黃央丹7月30日陳紹剛12年度經(jīng)營計劃有待完善（建議）建議形成計劃書形式張曉麗7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：質(zhì)保部序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1顧客投訴沒有形成完全的閉環(huán)，也無數(shù)據(jù)支持針對顧客的投訴應(yīng)該分析整改閉環(huán)朱巧蓮7月30日陳紹剛2質(zhì)量記錄歸檔未明確化，也無相關(guān)流程制定相關(guān)流程，并對記錄歸檔明細(xì)朱巧蓮7月30日陳紹剛3缺料問題在整改措施中有提到（現(xiàn)場劃記確認(rèn)/包裝規(guī)格變更）操作指導(dǎo)書及變更流程未能體現(xiàn)增加相關(guān)要求，并按要求執(zhí)行，分析朱巧蓮7月30日陳紹剛4重復(fù)發(fā)生多次的顧客抱怨，整改措施尚未制訂及有效關(guān)閉制訂合理的整改措施，并分析，同時形成有效的閉環(huán)朱巧蓮7月30日陳紹剛5每月過程合格率未達(dá)標(biāo)零件，未對其進(jìn)行原因分析并整改未達(dá)標(biāo)要求零件進(jìn)行原因分析，并要求整改同時跟蹤朱巧蓮7月30日陳紹剛6過程審核計劃編制不夠合理重新制定過審計劃，并按計劃時間執(zhí)行陳紹剛7月30日陳紹剛7抽樣方案在各過程未統(tǒng)一為零缺陷抽樣方案統(tǒng)一零缺陷抽樣方案，并按要求執(zhí)行朱巧蓮7月30日陳紹剛8未對檢驗員進(jìn)行資格認(rèn)定對檢驗員進(jìn)行資格認(rèn)定朱巧蓮7月30日陳紹剛9沒有制訂測量系統(tǒng)分析計劃，也無執(zhí)行制訂計劃，按計劃執(zhí)行朱巧蓮7月30日陳紹剛10沒有制訂部門年度業(yè)務(wù)計劃，也未對達(dá)成情況進(jìn)行分析補做年度業(yè)務(wù)計劃，并對達(dá)成情況進(jìn)行驗證分析朱巧蓮7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：技術(shù)開發(fā)部（查廣本雅閣擋泥板APQP文件）序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1技術(shù)更改單有下發(fā)，但無法明確更改后的生效日期明確更改后的生效日期王永宏7月30日陳紹剛2開發(fā)協(xié)議無法找到，開發(fā)任務(wù)書也無法提供在新項目開發(fā)時要建立完整的各種文件王永宏7月30日陳紹剛3項目啟動會議紀(jì)要內(nèi)容不全（可行性分析會議無，風(fēng)險評估無會簽）加強(qiáng)對APQP的學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格按項目要求執(zhí)行王永宏7月30日陳紹剛4新設(shè)備、工裝開發(fā)計劃無具體時間明確具體的開發(fā)時間，并按計劃時間在其時間內(nèi)完成王永宏7月30日陳紹剛5注塑車間無作業(yè)指導(dǎo)書，注塑工藝單也不完整制定、修改并下發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書、新的工藝單王永宏7月30日陳紹剛6零部件特性明細(xì)表與工序品質(zhì)管理表部分要求不符確認(rèn)何種要求準(zhǔn)確并統(tǒng)一相關(guān)要求王永宏7月30日陳紹剛7實驗大綱缺失補充實驗大綱內(nèi)容王永宏7月30日陳紹剛8檢驗指導(dǎo)書中部分尺寸與零部件明細(xì)表中尺寸要求不一致統(tǒng)一尺寸要求并重新下發(fā)王永宏7月30日陳紹剛9PFMEA編寫不規(guī)范，未修改，未及時將顧客的問題導(dǎo)入其中加強(qiáng)對FMEA的學(xué)習(xí)，修改編寫不規(guī)范的PFMEA王永宏7月30日陳紹剛10重要度分析不夠具體特性明細(xì)表與缺陷防范表中不一致，也無具體數(shù)據(jù)加強(qiáng)對文件編制的要求，并完善各種細(xì)致問題王永宏7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：財務(wù)部序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1成本核算文件沒有形成編制、批準(zhǔn)增加編制、批準(zhǔn)形成有效文件夏建波7月10日陳紹剛2成本損失目標(biāo)值未體現(xiàn)在趨勢圖上（建議項）建議在趨勢圖中增加目標(biāo)值夏建波7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：模具車間序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1無模具圖紙按規(guī)定制作模具圖紙并保存記錄何岳銀7月30日陳紹剛2無維修保養(yǎng)計劃也無任何記錄補作年度維修保養(yǎng)計劃按計劃執(zhí)行同時保存記錄何岳銀7月30日陳紹剛3未對不合格模具、不再使用模具進(jìn)行評審對不合格模具、不再使用模具進(jìn)行評審并獨立劃分區(qū)域同時保存評審記錄何岳銀7月30日陳紹剛4工裝、檢具制作有待完善加強(qiáng)制作的精密度逐步完善何岳銀7月30日陳紹剛5沒有完整的模具臺帳整理出完整的模具臺帳并保存何岳銀7月30日陳紹剛6模具的定置定位不夠合理加強(qiáng)對定置定位的管理何岳銀7月30日陳紹剛7模具開發(fā)實施時間與批準(zhǔn)時間不符統(tǒng)一時間何岳銀7月30日陳紹剛8模具的標(biāo)識不夠齊全做好對模具的標(biāo)識工作何岳銀7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：生產(chǎn)部（設(shè)備科）序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1設(shè)備驗收單、移交單不符規(guī)定要求對設(shè)備驗收單、移交單重新確認(rèn)并補充李明軍7月30日陳紹剛2設(shè)備雖有點檢，但未按點檢要求進(jìn)行點檢嚴(yán)格按設(shè)備點檢要求執(zhí)行李明軍7月30日陳紹剛3特殊設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、一般設(shè)備沒有形成定義對設(shè)備進(jìn)行類別分類并形成文件規(guī)定李明軍7月30日陳紹剛4設(shè)備沒有進(jìn)行CMK分析重新對設(shè)備進(jìn)行CMK分析李明軍7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：商務(wù)部序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1顧客滿意度沒有形成，也無調(diào)查計劃制定滿意度計劃，按計劃進(jìn)行滿意度調(diào)查同時保存記錄楊桂風(fēng)7月30日陳紹剛2合同評審不夠具體，部分部門沒有參與對合同的評審引起重視，各部門應(yīng)參與進(jìn)去楊桂風(fēng)7月30日陳紹剛3產(chǎn)品出庫后沒有對其交付率、質(zhì)量形成匯總、趨勢圖每月對出庫產(chǎn)品進(jìn)行分析形成趨勢圖、匯總楊桂風(fēng)7月30日陳紹剛4對退貨產(chǎn)品沒有形成匯總也無分析每月應(yīng)對退貨產(chǎn)品形成匯總并及時向相關(guān)部門匯報楊桂風(fēng)7月30日陳紹剛5沒有制訂顧客拜訪年度、月度計劃，也無相關(guān)拜訪記錄補做拜訪計劃按計劃拜訪同時做好拜訪記錄楊桂風(fēng)7月20日陳紹剛6客戶清單不夠細(xì)致（建議項）修整詳細(xì)的客戶清單楊桂風(fēng)7月10日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：采購部序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1供應(yīng)商的考評不夠全面加強(qiáng)供應(yīng)商的考評工作陳成7月30日陳紹剛2供貨實績沒有形成有效的匯總每月對供貨實績進(jìn)行匯總陳成7月30日陳紹剛3對供應(yīng)商的質(zhì)量改進(jìn)要求沒有提出，也無其提供的整改措施加大對供應(yīng)商的管理并要求供應(yīng)商及時提交整改報告陳成7月30日陳紹剛4特殊材料清單不具體，也無相關(guān)內(nèi)容說明匯總特殊材料說明并保存陳成7月30日陳紹剛5未對供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤每月對供應(yīng)商的表現(xiàn)進(jìn)行跟蹤陳成7月30日陳紹剛6月度考評表沒有評定人、審核人確認(rèn)文件編制時應(yīng)按要求編制陳成7月30日陳紹剛7供應(yīng)商異常處理單沒有進(jìn)行效果驗證及時跟蹤，效果確認(rèn)陳成7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：實驗室序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1實驗室管理人員不具備相關(guān)資質(zhì)招聘一名實驗室人員張曉麗7月10日陳紹剛2部分檢具無圖紙、無簽定狀況補充圖紙、并標(biāo)定目前狀況實驗室7月30日陳紹剛3試驗樣品接收實驗記錄不全按程序規(guī)定執(zhí)行實驗室7月30日陳紹剛4無年度MSA計劃，MSA也不齊全補做計劃，并按計劃執(zhí)行實驗室7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：注塑車間序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄施愛娟7月10日陳紹剛2無交接班記錄做好交接班記錄施愛娟7月10日陳紹剛3產(chǎn)品標(biāo)識不全、生產(chǎn)批次無法體現(xiàn)做好產(chǎn)品的標(biāo)識和批次管理施愛娟7月30日陳紹剛4實際操作與工藝卡不符嚴(yán)格按工藝卡要求設(shè)置工藝施愛娟7月30日陳紹剛5產(chǎn)品生產(chǎn)時材料與控制計劃里要求的材料不一致按要求的材料生產(chǎn)施愛娟7月30日陳紹剛6員工的操作意識及自檢意識還有待加強(qiáng)加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)施愛娟/張曉麗7月30日陳紹剛7無作業(yè)指導(dǎo)書補做注塑車間作業(yè)指導(dǎo)書施愛娟/王永宏7月30日陳紹剛8烘料工序時間沒有形成記錄按實際烘料時間記錄施愛娟7月30日陳紹剛9回料的規(guī)定沒有形成文件規(guī)定按實際情況對回料的配比進(jìn)行規(guī)定施愛娟7月30日陳紹剛10不合格品沒有形成統(tǒng)計，也無任何記錄對不合格品的處置嚴(yán)格按程序文件要求執(zhí)行施愛娟7月10日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：裝配車間序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1不合格品的處置未按規(guī)定要求執(zhí)行嚴(yán)格按不合格品處置方案操作張亞濃7月10日陳紹剛2現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄張亞濃7月10日陳紹剛3生產(chǎn)計劃與實際生產(chǎn)情況不符制訂合理的生產(chǎn)計劃并執(zhí)行張亞濃/左三平7月30日陳紹剛4產(chǎn)品標(biāo)識不全、生產(chǎn)批次無法體現(xiàn)做好產(chǎn)品的標(biāo)識和批次管理張亞濃7月30日陳紹剛5部分材料沒按實際生產(chǎn)數(shù)領(lǐng)料嚴(yán)格按實際生產(chǎn)量領(lǐng)料張亞濃7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：包制車間序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場無不合格品區(qū)域劃分專業(yè)不合格品區(qū)域季菊紅7月10日陳紹剛2只有月計劃無周計劃、日計劃制定合理的周計劃、日計劃季菊紅/左三平7月30日陳紹剛3員工無自檢意識加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)季菊紅/張曉麗7月30日陳紹剛4部分材料沒按實際生產(chǎn)數(shù)領(lǐng)料嚴(yán)格按實際生產(chǎn)量領(lǐng)料季菊紅7月30日陳紹剛5現(xiàn)場檢驗指導(dǎo)書不全補充不全的檢驗文件季菊紅7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：油漆車間序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄韓銀榮7月10日陳紹剛2產(chǎn)品標(biāo)識不全、生產(chǎn)批次無法體現(xiàn)做好產(chǎn)品的標(biāo)識和批次管理韓銀榮7月30日陳紹剛3現(xiàn)場無任何作業(yè)文件現(xiàn)場必須掛置相關(guān)作業(yè)文件韓銀榮7月10日陳紹剛4一次合格率、返工/返修率未做統(tǒng)計加強(qiáng)對產(chǎn)品的控制，并統(tǒng)計分析韓銀榮7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：整修車間序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1現(xiàn)場5S管理較差做好5S管理并記錄胡娓蟬7月10日陳紹剛2不合格品的處置未按規(guī)定要求執(zhí)行嚴(yán)格按不合格品處置方案操作胡娓蟬7月10日陳紹剛3作業(yè)指導(dǎo)書不齊全補充不全的作業(yè)指導(dǎo)書胡娓蟬/王永宏7月30日陳紹剛編制/日期：陳紹剛 06/06/30 審批：寧波富誠汽車零部件有限公司 內(nèi)部質(zhì)量體系審核整改計劃推進(jìn)表部門：倉庫（半成品庫、成品庫、原材料庫、外協(xié)庫）序號不合格項描述建議整改措施責(zé)任人完成期限跟蹤人實際完成日期1無產(chǎn)品標(biāo)識做好產(chǎn)品標(biāo)識半成品庫7月30日陳紹剛2無法體現(xiàn)先進(jìn)先出嚴(yán)格按FIFO原則執(zhí)行半成品庫/原材料庫7月30日陳紹剛3產(chǎn)品無法準(zhǔn)確與帳目數(shù)量相符定期盤點做好入帳、出帳記錄半成品庫7月30日陳紹剛4無法體現(xiàn)安全庫存實際庫存與安全庫存不符按安全庫存要求進(jìn)行庫存半成品庫/成品庫/原材料庫7月30日陳紹剛5無相關(guān)儲存、擺放規(guī)定制定儲存、擺放等相關(guān)要求并按要求執(zhí)行成品庫7月30日陳紹剛6沒用完的材料袋口沒有封口處理用封口機(jī)對袋口進(jìn)行封口處理原材料庫7月30日陳紹剛7材料無法體現(xiàn)只否還在保質(zhì)期限內(nèi)注意材料的