石油鉆井電氣傳動自動化系統(tǒng)的技術軟硬件設計研發(fā)、制造和工程質量手冊

受控狀態(tài)（章）：受控號：質量管理手冊質量管理手冊修訂登記表序號修訂號修訂章節(jié)號修訂日期修訂人修訂通知單編號0.1企業(yè)簡介………50.2發(fā)布令...………60.3管理者代表任命書……………70.4質量負責人任命書……………80.5認證技術負責人任命書………90.6認證聯(lián)絡員任命書……………110.7質量手冊管理及說明1目的和范圍……132引用標準………143術語……………144組織的環(huán)境………………144.1理解組織及其環(huán)境…………144.2相關方的需求和期望………144.3確定質量管理體系范圍……154.4質量管理體系及其過程……155領導作用……225.1領導作用與承諾………………225.1.2以顧客為關注焦點…………235.2質量方針………245.3組織的崗位、職責和權限……246質量管理體系策劃…………266.1風險和機遇的應對措施……266.2質量目標及其實現(xiàn)的策劃……276.3變更策劃………307支持……307.1資源…………307.1.1總則…………………307.1.2人員……307.1.3基礎設施……307.1.4過程運行環(huán)境……………317.1.5監(jiān)視和測量資源…………317.1.6組織知識……………347.2能力…………………..347.3意識…….357.4溝通…….357.5成文信息……………….357.5.1總則………………….357.5.2創(chuàng)建和更新…………387.5.3成文信息的控制……388運行………378.1運行策劃和控制………378.2產(chǎn)品和服務的要求……378.2.1顧客溝通……………388.2.2與產(chǎn)品和服務有關要求的確定……388.2.3產(chǎn)品和服務有關要求的評審………388.2.4產(chǎn)品和服務要求的變更……………388.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)……………388.3.1總則……………388.3.2設計和開發(fā)策劃……398.3.3設計和開發(fā)的輸入…398.3.4設計和開發(fā)的控制………………398.3.5設計和開發(fā)的輸出…398.3.6設計和開發(fā)的變更…418.4外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制……………418.4.1總則………………….418.4.2外部供方的控制類型和程度………418.4.3提供給外部供方的信息……………418.5生產(chǎn)和服務提供………438.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制……………438.5.2標識和可追溯性……458.5.3顧客和外部供方的財產(chǎn)……………458.5.4防護8.5.5交付后的活動……………478.5.6變更控制…………………478.6產(chǎn)品和服務的放行…………478.7不合格輸出的控制…………489績效評價………509.1監(jiān)視、測量、分析和評價…509.2內(nèi)部審核……529.3管理評審……5510持續(xù)改進……5710.1總則………5710.2不合格與糾正措施………5710.3持續(xù)改進…………………58“XXXXXX有限責任公司”始建于2001年6月，原名“XXX有限責任公司”，于2014年更名為“XXXXXX有限責任公司”。公司專業(yè)從事石油鉆井電氣傳動自動化系統(tǒng)的技術軟硬件設計研發(fā)、制造和工程技術服務。2002年9月，公司研制成功了鉆井深度為1000m～12000m的數(shù)控變頻電動鉆機自動化系列產(chǎn)品，實現(xiàn)了鉆機主要功能全數(shù)字控制，在石油鉆機上建立起數(shù)字化、信息化、智能化平臺，被認定為高新技術企業(yè)。2007年12月，通過了DETNORSKEVERITASISO9001(GB/T19001)質量管理體系認證。2011年11月，通過了DETNORSKEVERITASISO14001和OHSAS18001環(huán)境管理和安全、職業(yè)健康管理體系認證。2012年8月，低壓成套開關設備通過了中國質量認證中心（CQC）的CCC強制認證。2009年3月，HTB系列防爆變頻調速異步電動機先后通過了國家防爆電氣產(chǎn)品質量監(jiān)督檢驗中心的CNEx認、IECEx和ATEX認證。產(chǎn)品銷往國內(nèi)各大油田，出口美國、俄羅斯、泰國、伊朗、土庫曼、烏茲別克斯坦、阿聯(lián)酋等多個國家和地區(qū)。公司現(xiàn)有員工550余人，各類專業(yè)技術人員占70%以上。成都基地總占地面積100畝，廣漢特種電動機生產(chǎn)基地占地面積72畝，頁巖氣項目總裝電氣生產(chǎn)基地占地面積66畝。公司奉行“科技創(chuàng)新、工藝精湛、管理科學、服務高效”的企業(yè)方針，立足于為顧客提供技術先進、品質優(yōu)良、性價比高的產(chǎn)品，與各方同仁共謀發(fā)展，攜手雙贏，同創(chuàng)未來！公司地址：hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh郵編：610033聯(lián)系電話：bbbbbbbbbbbbb網(wǎng)址：bbbbbbbbbbbbbbb《XXXXXX有限責任公司質量管理手冊》經(jīng)審定，符合GB/T19001-2016、認證產(chǎn)品質量保證能力要求和國家的法律法規(guī)、質量政策，客觀明確地描述了我公司的質量管理體系，現(xiàn)予以批準。本手冊概括了我公司對各項工作的質量控制和質量保證的原則，是我公司各部門和全體員工開展各項工作必須遵循的法規(guī)和準則，全公司各部門和全體員工應認真執(zhí)行。全體員工必須認真貫徹公司質量方針，全面實現(xiàn)公司質量目標，堅持以顧客為關注焦點，持續(xù)改進公司質量管理體系的有效性，為顧客提供優(yōu)質產(chǎn)品和一流的服務。本手冊自2016年7月30日起生效?？偨?jīng)理：2016年7月0.4質量負責人任命書0.5CCC認證產(chǎn)品技術負責人任命書：Ex和IECEx、ATEX防爆認證產(chǎn)品技術負責人任命書：0.6認證聯(lián)絡員任命書0.7質量手冊管理及說明1.1質量安全環(huán)保部負責《質量管理手冊》的編制、修改、換版、標識編號、發(fā)布和原始文稿管理。1.2管理者代表負責對《質量管理手冊》的有效性進行監(jiān)督控制。1.3最高管理者負責《質量管理手冊》的批準。2.控制要求2.1編制2.1.1在管理者代表的領導下，質量安全環(huán)保部負責組織質量管理手冊的編制。2.2.2編制后的質量管理手冊，應經(jīng)過手冊覆蓋部門會簽之后，送管理者代表審核，經(jīng)最高管理者批準后方可生效執(zhí)行。2.2批準最高管理者直接在質量管理手冊發(fā)布令、管理者代表任命書上簽字，以示批準。2.3發(fā)布經(jīng)批準后的質量管理手冊文稿由質量安全環(huán)保部存檔管理并向公司全體員工發(fā)布，發(fā)布及時，以文件告之。2.4受控管理質量管理手冊的發(fā)放對象為質量管理體系覆蓋的各部門、外審認證機構。2.4.1“受控”類質量管理手冊須在手冊封面加蓋“受控”印章，以示標識。由質量安全環(huán)保部建立發(fā)放臺帳、組織發(fā)放。質量管理手冊持有人在領取時須履行簽收手續(xù)。所有質量管理手冊持有人有責任和義務使質量管理手冊在其所管轄范圍內(nèi)得到有效的宣傳、實施，并保持完好，不得丟失、外傳、轉借、涂改、拆冊、毀壞。2.4.2質量管理手冊的復制、發(fā)放須經(jīng)管理者代表批準，經(jīng)質量安全環(huán)保部登記后方可進行。2.4.3持有人因工作職務變動、崗位變換、離職、退休時，應及時到質量安全環(huán)保部辦理所持質量管理手冊的移交手續(xù)。2.4.4“非受控”類《質量管理手冊》發(fā)放對象為公司的上級主管部門、地方政府、客戶和相關方?！胺鞘芸亍鳖悺顿|量管理手冊》應在封面標題下方加蓋“非受控”印章作為標識。各部門可根據(jù)業(yè)務工作需要，提出領取“非受控類”手冊的書面申請，經(jīng)管理者代表批準后，由質量安全環(huán)保部負責登記建帳發(fā)放。修改、換版時，對已發(fā)出的“非受控”類《質量管理手冊》不予以通知、更換。2.5修改、換版2.5.1公司進行內(nèi)審、管理評審、制訂糾正和預防措施，以及生產(chǎn)經(jīng)營活動發(fā)生重大變化、機構調整時，都有可能對《質量管理手冊》進行修改。2.5.2管理者代表應適時組織對《質量管理手冊》的評審，以便對《質量管理手冊》持續(xù)的適應性和有效性做出評價，對《質量管理手冊》是否修訂或換版做出決定。2.5.3各部門對《質量管理手冊》提出的修改建議，應以書面形式報送質量安全環(huán)保部初審；由質量安全環(huán)保部報送管理者代表審核；最后經(jīng)最高管理者批準。2.6解釋權《質量管理手冊》的解釋權歸公司質量安全環(huán)保部。1、目的和范圍1.1總則本手冊按（GB/T19001-2016/ISO9001:2015)《質量管理體系要求》、（CQC-C0301-2016）《強制性產(chǎn)品（CCC）認證實施細則》、(CQM01-A02-2013)《防爆電氣產(chǎn)品（IECEx）認證生產(chǎn)企業(yè)質量保證能力要求》、（ISO/IEC80079-34）《爆炸環(huán)境-第34部分:設備制造商質量管理體系應用》標準的規(guī)定，結合公司實際情況編制而成。1.2目的通過質量體系的有效實施包括體系持續(xù)改進和過程的有效應用，保證符合顧客、認證機構要求和適用的法律法規(guī)要求。包括預期提供給顧客、認證機構的或顧客、認證機構所要求的產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)過程所產(chǎn)生的任何預期輸出。1.3范圍本手冊適用于我公司各種型號電動機、電氣傳動自動控制系統(tǒng)、低壓成套開關設備的開發(fā)、設計、生產(chǎn)、檢驗、銷售和服務等全過程的內(nèi)部質量管理的實施、內(nèi)部審核、管理評審，以及第二方審核、第三方審核。2引用標準ISO9000：2015(GB/T19000-2015)質量管理體系基礎和術語ISO9001：2015(GB/T19001-2015)質量管理體系要求CQC-C0301-2014強制性產(chǎn)品（CCC）認證實施細則CQM01-A02-2013（ISO/IEC80079-34）爆炸環(huán)境-第34部分:設備制造商質量管理體系應用ISO/IEC80079-34爆炸環(huán)境-第34部分設備制造商質量管理體系應用3術語本手冊采用ISO9000：2015(GB/T19001-2016)《質量管理體系基礎和術語》和CQM01-A02-2013（ISO/IEC80079-34）《防爆電氣產(chǎn)品認證生產(chǎn)企業(yè)質量保證能力要求》中給出的相關術語與定義。本質量手冊使用如下術語表述供應鏈的關系，以反映當前的使用情況：供方公司顧客4組織環(huán)境4.1理解組織及其背景環(huán)境本公司在建立質量管理體系時，應確定外部（包括法規(guī)、先進技術、產(chǎn)品和服務使用者的文化、經(jīng)濟性及市場環(huán)境等）和內(nèi)部（企業(yè)的經(jīng)營理念、企業(yè)文化等）那些與本公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關、影響質量管理體系實現(xiàn)預期結果的能力的事務。需要時，公司會更新這些信息。在確定這些相關的內(nèi)部和外部事宜時，公司應考慮以下方面：可能對公司的目標造成影響的變更和趨勢；與相關方的關系，以及相關方的理念、價值觀；公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；資源的獲得和優(yōu)先供給、技術變更。4.2理解相關方的需求和期望公司應確定：與質量管理體系有關的相關方；相關方的要求；公司應更新以上確定的結果，以便于理解和滿足影響顧客要求和顧客滿意度的需求和期望。公司應考慮以下相關方：直接顧客；最終使用者；供應鏈中的供方、分銷商、零售商及其他；政府、認證機構；其他理解相關方的需求和期望可以幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標，做到目的明確。滿足相關方的要求并爭取做到更高的期望值。4.3確定質量管理體系的范圍本公司質量管理體系的范圍為：位于四川省成都市vvvvvvvvv的石油鉆井裝置電氣傳動及自動化系統(tǒng)（含低壓成套開關設備和防爆電機）硬件和軟件的設計開發(fā)、制造和工程技術服務.本公司按ISO9001：2015、ISO/IEC80079-34標準要求、強制性產(chǎn)品（CCC）認證質量保證能力要求和防爆電氣產(chǎn)品（Ex）認證生產(chǎn)企業(yè)質量保證能力要求建立質量保證能力管理體系并形成文件化信息，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。4.4質量管理體系及其過程4.4.1總則為了確保產(chǎn)品和服務滿足相關方需求和期望，本公司采用過程方法對低壓成套開關設備（GCS柜）、防爆變頻調速異步電動機及石油鉆井裝置電氣傳動系統(tǒng)形成的各過程進行管理，同時按照ISO9001：2015、ISO/IEC80079-34標準要求、強制性產(chǎn)品（CCC）認證質量保證能力要求和防爆電氣產(chǎn)品（Ex）認證生產(chǎn)企業(yè)質量保證能力要求建立質量管理體系、過程及其相互作用，并對這些過程實施、保持并持續(xù)改進。4.4.2過程方法與過程有關的名詞解釋過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)的或相互作用的活動。過程是為顧客（內(nèi)部的或外部的）提供產(chǎn)品或服務的一系列活動，過程開始于輸入，以輸出為結束。公司的質量管理體系按類型分為：顧客導向過程（（COP）、支持過程（SP）、管理過程（MP）。顧客導向過程：通過輸入和輸出直接和外部顧客聯(lián)系的過程，直接對顧客產(chǎn)生影響，是給公司直接帶來效益的過程。支持過程：提供主要資源或能力，為了實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，支持顧客導向過程實現(xiàn)預計目標的過程，支持過程是實現(xiàn)顧客導向過程功能的必要過程。管理過程：用來衡量和評價顧客導向過程和支持過程的有效性和效率，組織策劃將顧客要求轉化為組織衡量的目標和指標，確定公司組織結構，產(chǎn)生公司決策和目標及更改等過程。公司的質量管理體系的外包過程：委外試驗、委外計量、表面處理等，分別在過程設計開發(fā)、檢測設備管理、產(chǎn)品制造等過程中定義并加以控制。公司并不免除對符合所有顧客要求的責任。表①主要過程識別表②過程與過程之間的相互關系：表③職能分配與過程關系表章節(jié)條款（ISO9001：2015）過程總經(jīng)理分管副總經(jīng)理營銷中心技術中心總師辦生產(chǎn)中心企管中心市場營銷部技術服務部工程技術部研發(fā)部生產(chǎn)管理部采購物流部質量安環(huán)部行政管理部財務部4組織的環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.1理解組織及其環(huán)境●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2理解相關方的需求和期望●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3確定質量管理體系范圍●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.4質量管理體系及其過程●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5領導作用●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.1領導作用和承諾●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.1.2與顧客為關注焦點●●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.2質量方針●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇5.3組織的作用、職責和權限●〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇6策劃●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇6.1風險和機遇的應對措施M1●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇6.2績效目標及其實施的策劃M2●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇6.3變更的策劃●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇7支持●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇7.1資源●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇7.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇7.1.2人員〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.1.3基礎設施S1〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.1.4過程運行環(huán)境S2〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇7.1.5監(jiān)視和測量設備S3〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇7.1.5.1總則〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇7.1.5.2測量溯源〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇7.1.6組織的知識S4〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.2能力S5〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.3意識S6〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.4溝通S7〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.5形成文件的信息S8〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.5.1總則〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.5.2創(chuàng)建和更新〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇7.5.3形成文件的信息的控制〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇8運行〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.1運行的策劃和控制S9〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2確定產(chǎn)品和服務的要求C1〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.1顧客溝通〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.2與產(chǎn)品和服務有關要求的確定〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.3與產(chǎn)品和服務有關要求的評審〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.2.4產(chǎn)品和服務要求的變更〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)C2〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.3.1總則〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.3.2設計和開發(fā)策劃〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.3.3設計和開發(fā)輸入〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.3.4設計和開發(fā)控制〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.3.5設計和開發(fā)輸出〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.3.6設計和開發(fā)變更〇●〇〇●●●〇〇〇〇〇8.4外部供應產(chǎn)品和服務的控制S10〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇8.4.1總則〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇8.4.2外部供方的控制類型和程度〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇8.4.3提供外部供方的文件信息〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇8.5.1生產(chǎn)和服務提供C3〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇8.5.2標識和可追溯性S11〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)S12〇●〇〇〇〇〇〇●〇〇〇8.5.4產(chǎn)品防護C4〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇8.5.5交付后的活動C5〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇8.5.6變更控制〇●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇8.6產(chǎn)品和服務放行S13〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇8.7不合格輸出的控制S14〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇9績效評價●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇9.1監(jiān)視、測量、分析和評價●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇9.1.1總則●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇9.1.2顧客滿意M3〇●●●〇〇〇〇〇〇〇〇9.1.3分析與評價M4〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇9.2內(nèi)部審核M5〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇9.3管理評審M6●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇10改進●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇10.1不符合和糾正措施M7〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇10.2持續(xù)改進M8●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇注：●表示主要控制，〇表示輔助控制表eq\o\ac(○,4)我公司主業(yè)務流程圖：圖①客過程成織“魚模式：5領導作用5.1領導作用與承諾5.1.1針對質量管理體系的領導作用與承諾——過程分析圖5.1.2以顧客為關注焦點針對顧客需求和期望的領導作用與承諾——過程分析圖5.2質量方針本公司的質量方針是以質量管理的基本原則為基礎制定的，是本公司總的質量宗旨和環(huán)境并支持戰(zhàn)略方向。為實現(xiàn)顧客滿意的目的，滿足顧客的需求和期望，并轉化為本公司的產(chǎn)品和服務要求，特制定本公司的質量方針為：科技創(chuàng)新，工藝精湛。管理科學，服務高效。內(nèi)涵詮釋：公司奉行開拓進取，和諧創(chuàng)新的企業(yè)精神，持續(xù)改進，憑借一流的研發(fā)手段，先進的生產(chǎn)設備，高標準的生產(chǎn)環(huán)境，科學而嚴格的文化管理，立志為國內(nèi)外新老顧客提供更多技術先進、信譽可靠、品質優(yōu)良、性價比高的產(chǎn)品和高效率的服務。5.3組織的崗位、職責和權限組織架構圖公司組織機構和各職能部門的職能分配見表③職能分配與過程關系表，組織機構圖如下，職責權限見《部門、崗位說明書》。實施有效的內(nèi)部溝通，確保質量體系有效運行。5.3.1總經(jīng)理：負責貫徹執(zhí)行國家的質量方針、政策、法律和法規(guī);負責建立與本公司相適應的質量管理體系;制定質量方針和公司總質量目標，批準頒布質量手冊，主持管理評審和負責質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進；任命管理者代表。負責本公司資源的合理配置。5.3.2管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，其在質量管理方面的職責和權限有：確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；向總經(jīng)理報告質量管理體系的業(yè)績和任何改進的需要；確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。5.3.3質量負責人質量負責人由總經(jīng)理任命，其在強制性產(chǎn)品和防爆認證產(chǎn)品質量能力保證方面的職責和權限有：負責建立滿足強制認證產(chǎn)品和防爆認證產(chǎn)品質量能力保證管理體系文件，并確保該文件在本公司得到有效的實施和保持；確保認證產(chǎn)品符合認證標準的要求并與認證批準的樣品一致；了解強制性產(chǎn)品和防爆產(chǎn)品認證證書和標志的使用要求，了解強制性產(chǎn)品和防爆產(chǎn)品認證證書注銷、暫停、撤銷的條件，確保強制性產(chǎn)品和防爆產(chǎn)品認證證書、標志的正確使用。5.3.4認證技術負責人負責認證產(chǎn)品簡化流程中使用的關鍵件、安全件、防爆器件及其變更的檢查、審核和批準，確保變更信息準確及變更符合規(guī)定要求，并保存變更記錄；按認證實施細則（CQC-C0301-2014)要求和防爆電氣產(chǎn)品認證生產(chǎn)企業(yè)質量保證能力要求（CQM01-A02-2013），對獲證產(chǎn)品的一致性負責；有效協(xié)調爆炸性環(huán)境用產(chǎn)品的有關活動；負責認證產(chǎn)品技術文件和圖樣的初次批準和更改批準；負責防爆認證產(chǎn)品的讓步放行的判定和批準；將安全使用的特殊條件和限制目錄通知顧客；5.3.5認證聯(lián)絡人在認證過程中負責與認證機構保持聯(lián)系，負責及時跟蹤、了解檢測機構和認證機構(CQC、Nemko、CQM.CSA等)及相關政府部門有關強制性產(chǎn)品認證和防爆產(chǎn)品認證的要求或規(guī)定，并向公司內(nèi)報告和傳達；強制性或防爆認證實施規(guī)則/細則換版、產(chǎn)品認證標準換版及其他相關認證文件的發(fā)布、修訂的相關要求；證書有效性的跟蹤結果；負責對CCC、ATEX、IECEx認證產(chǎn)品質量管理體系的任何變更，及時與頒發(fā)體系證書的機構聯(lián)系；國家級和省級監(jiān)督抽查結果,當從外部信息獲知認證產(chǎn)品存在認證質量問題，經(jīng)確認后，認證聯(lián)絡員應在2個工作日內(nèi)與認證機構相關人員取得聯(lián)系，并按認證機構的意見和要求處理相關產(chǎn)品的質量問題。6.策劃6.1風險和機遇的應對措施(M1)6.2質量目標及其實施的策劃(M2)質量安全環(huán)保部按質量管理體系要求指導各部門在相關職能、層次、過程上建立質量目標，行政管理部編制《績效目標管控程序》規(guī)定策劃績效目標實現(xiàn)過程應考慮因素和需要滿足的條件。公司總體質量目標見《年度績效目標責任書》（★公司級質量目標）序號標準條款過程質量目標/過程績效目標結果評價方式評價依據(jù)監(jiān)測責任人/部門報告頻率14.4.2過程改進方法過程改進有效率≥98%（過程改進實施有效數(shù)/過程改進實施總數(shù)）×100%過程改進實施措施總經(jīng)理每年25.1.1領導作用★外部審核一次通過率100%（外部審核一次通過數(shù)/外部審核總數(shù)）×100%第二方審核，第三方審核總經(jīng)理每年35.1.2以顧客為關注焦點★顧客滿意度≥90分根據(jù)顧客滿意度調查結果和過程業(yè)績的結果綜合計算。顧客滿意度調查結果總經(jīng)理每年46.1M1風險和機遇的應對措施風險和機遇應對措施有效率≥95%（有效的應對措施數(shù)量/應對措施總數(shù)）×100%風險和機遇應管理記錄總經(jīng)理每年57.1.2S1基礎設施設備完好率≥95%（正常使用時間/總工作時間）×100%設備運行記錄生產(chǎn)管理部每季度67.1.5S3監(jiān)視和測量設備在用測量設備受檢合格率≥93%（在用測量設備受檢合格數(shù)/在用測量設備總數(shù)）×100%校準合格證質量安全環(huán)保部每年77.1.6S4知識一級知識檔案失竊、泄密為零知識檔案失竊泄密統(tǒng)計知識檔案失竊泄密記錄行政管理部每季度87.2S5能力培訓計劃執(zhí)行率≥90%已執(zhí)行培訓項目數(shù)量/計劃培訓總數(shù)×100%年度培訓計劃表行政管理部每年97.5S8形成文件的信息文件歸檔率98%(按期歸檔文件總數(shù)/文件總數(shù)）×100%文件歸檔記錄行政管理部每季度108.1S9運行策劃過程質量計劃實施有效性95%(質量計劃實施有效數(shù)/策劃輸出總數(shù)）×100%質量計劃質量安全環(huán)保部每季度118.2C1市場需求的確定和顧客溝通合同評審完成率100%(合同評審完成數(shù)/合同總數(shù)）×100%合同評審記錄市場營銷部每季度128.3C2產(chǎn)品和服務的開發(fā)開發(fā)計劃節(jié)點按時完成率≥95%（開發(fā)計劃節(jié)點實際完成數(shù)/開發(fā)計劃節(jié)點計劃總數(shù)）×100%開發(fā)計劃與實施記錄總師辦/市場營銷部每季度138.3C2產(chǎn)品和服務的開發(fā)設計損失占比≤3%設計損失成本占比=設計損失成本/銷售成本×100%項目成本統(tǒng)計質量安全環(huán)保部每季度148.4S10外部供應的產(chǎn)品和服務的控制物料到貨及時率≥97%物料到貨及時率=1-（未按計劃到貨批次/總到貨批次）*100%原材料采購單市場營銷部每季度158.4S10外部供應的產(chǎn)品和服務的控制來料檢驗合格率≥97%來料檢驗合格率=(抽檢合格率+全檢合格率)/2*100%進貨檢驗單質量安全環(huán)保部每季度168.5.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)節(jié)點計劃按時完成率≥97%（生產(chǎn)節(jié)點計劃按時完成數(shù)/生產(chǎn)節(jié)點計劃總數(shù)）×100%生產(chǎn)計劃市場營銷部每月178.5.1C3產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制一次交檢合格率≥95%（一次檢驗合格數(shù)/報檢總數(shù)）×100%報檢記錄質量安全環(huán)保部每季度188.5.2S11標識和可追溯性產(chǎn)品狀態(tài)標識率≥95%（產(chǎn)品狀態(tài)已標識數(shù)/產(chǎn)品狀態(tài)檢查總數(shù)）×100%產(chǎn)品狀態(tài)檢查生產(chǎn)管理部每季度198.5.3S12顧客或外部供方的財產(chǎn)顧客和外部供方財產(chǎn)完好率≥99%（顧客和外部供方財產(chǎn)完好數(shù)/顧客財產(chǎn)總數(shù)）×100%顧客和外部供方財產(chǎn)完好檢查記錄采購物流部每季度208.5.4C4產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護完好率≥97%（產(chǎn)品防護完好數(shù)/產(chǎn)品防護檢查總數(shù)）×100%產(chǎn)品防護檢查記錄生產(chǎn)管理部每季度218.5.5C5交付后的活動顧客請求及時回復率≥95%（顧客請求及時回復數(shù)/顧客請求總數(shù)）×100%顧客反饋匯總記錄市場營銷部、技術服務部每季度228.7S13產(chǎn)品和服務的放行★項目平均整改條數(shù)≤10條項目平均整改條數(shù)=（一般整改數(shù)*1.0+較嚴重整改數(shù)*1.2+嚴重整改數(shù)*1.5）/項目數(shù)量。成品驗收記錄質量安全環(huán)保部每季度238.8S14不合格輸出控制不符合處理按時完成率≥98%（已處理合格的不符合數(shù)量/不符合總數(shù)）×100%不合格品處理記錄質量安全環(huán)保部每季度249.1.2M3顧客滿意★顧客滿意度≥90分根據(jù)顧客滿意度調查結果和過程業(yè)績的結果綜合計算。顧客滿意度調查結果市場營銷部、技術服務部每年259.1.3M4數(shù)據(jù)分析與評價數(shù)據(jù)分析及時完成率≥98%（數(shù)據(jù)分析及時完成數(shù)/數(shù)據(jù)分析總數(shù)）×100%數(shù)據(jù)分析記錄質量安全環(huán)保部每季度269.2M5內(nèi)部審核不符合項關閉率≥98%（不符合項關閉數(shù)/不符合項總數(shù)）×100%不符合和糾正措施報告質量安全環(huán)保部每年279.3M6管理評審管理評審改進措施完成率≥95%（管理評審改進措施完成數(shù)/管理評審改進措施總數(shù)）×100%不符合和糾正措施報告質量安全環(huán)保部每年2810.1M7不符合與糾正措施糾正預防措施關閉率≥98%（糾正預防措施關閉數(shù)/糾正預防糾正措施總數(shù)）×100%糾正預防措施報告質量安全環(huán)保部每年6.3變更的策劃公司每年通過管理評審確定變更的需求和機會，以保持和改進質量管理體系績效，保持質量管理體系的完整、有效。識別內(nèi)外部風險和機遇，并評價變更的潛在后果，對任何變更都進行先期討論，并對識別出來的內(nèi)外風險和機遇進行事先分析，以便確定變更可行。7.1.1總則本公司建立、實施、保持和持續(xù)改進質量管理體系和滿足顧客要求所需的資源，資源主要包括：人力資源、財務資源、基礎設施、過程運行的環(huán)境，監(jiān)視和測量設備、材料等。資源的管理應考慮：現(xiàn)有的資源、能力、局限；外協(xié)外購的產(chǎn)品和服務，公司現(xiàn)有外包為：產(chǎn)品運輸，房體加工，檢測設備校準等；7.1.2人員本公司按《人力資源控制程序》確定和提供所需的人員，來保證質量管理體系運行過程有效實。7.1.3基礎設施（S1）基礎設施是本公司實現(xiàn)產(chǎn)品和服務符合性的物質保證。本公司依據(jù)產(chǎn)品和服務實現(xiàn)過程識別、確定并提供符合要求所需的基礎設施，基礎設施——過程分析圖如下：7.1.4過程環(huán)境工作環(huán)境是本公司提供產(chǎn)品和服務符合性的支持性條件。本公司嚴格按HSE管理體系對各部門應對提供產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素加以識別和確定，并對其實施有效控制。包括：a)衛(wèi)生和安全條件（人因工效、大氣成分）；b)工作方法（控制人在環(huán)境中的行為）；c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）；d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、噪聲等）；7.1.5監(jiān)視和測量設備（S2）7.1.5.1總則質量安全環(huán)保部確定、提供和維護用于驗證產(chǎn)品符合性所需的監(jiān)視和測量所需資源，并確保結果有效性和可靠。這些資源適合特定類型的監(jiān)視和測量活動；應得到適當?shù)木S護，確保持續(xù)適合其用途。各測量設備的使用者應保留監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)的文件信息。7.1.5.2測量溯源質量安全環(huán)保部對測量溯源結果有效是信任的前提或要求測量溯源時。測量設備應：對照能溯源到國際或國家標準的測量標準，按照規(guī)定的周期或在使用前進行校準或檢定（驗證）；當不存在標準時，應保留作為校準或檢定（驗證）依據(jù)的形成文件信息；予以標識，以確定其狀態(tài)；予以保護，防止可能使標準狀態(tài)和隨時的測量結果失效的調整、損失或劣化。當發(fā)現(xiàn)測量設備不符合預期用途時，質量安全環(huán)保部應確定以往測量結果的有效性是否收到不利影響，必要時采取適當?shù)拇胧?.1.5.3監(jiān)視和測量設備管理流程如下:行政管理部按《知識檔案管理程序》確定質量管理體系運行、過程、確保產(chǎn)品和服務符合性及顧客滿意所需的知識，以保證合格產(chǎn)品和服務。過程分析如下圖所示：行政管理部按《人力資源管理控制程序》確定影響質量的各崗位人員的能力需求，確保人員能勝任所承擔的工作；過程分析如下圖所示：7.3意識行政管理部通過集會活動、網(wǎng)絡辦公系統(tǒng)、宣傳欄、電子屏幕等方式確保在公司質量管理體系控制下工作的人員應意識到：本公司的質量方針要求；與之崗位或工作內(nèi)容有關的質量目標；公司內(nèi)員工對質量管理體系有效性的貢獻，包括改進質量績效的益處；偏離質量管理體系要求的后果。7.4溝通最高管理者和各部門應確保建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，在本公司不同層次和職能之間就質量管理體系的有效性進行溝通，包括以上信息與組織內(nèi)、外部溝通，以達到相互了解、相互信任、實現(xiàn)全員參與的目的。具體可采?。簳h；數(shù)據(jù)信息傳遞；網(wǎng)絡傳播等；辦公系統(tǒng)。溝通包括所需要溝通的內(nèi)容、時機、信息傳遞通道、接收者、反饋及處理。公司質量管理體系文件類型：質量方針質量目標質量手冊程序作業(yè)文件表單文件制定按本公司過程的實際需求，確定符合質量管理體系運行的需要。7.5.2文件化信息的過程分析如下圖8運行8.1運行策劃和控制S6為了實現(xiàn)和保證電氣傳動控制系統(tǒng)、低壓成套開關設備、防爆變頻電動機等產(chǎn)品滿足法規(guī)要求、認證要求，市場營銷部負責對運行過程進行策劃，運行過程的策劃和控制分析圖如下：8.2產(chǎn)品和服務的要求C1市場營銷部在與顧客溝通和確定產(chǎn)品和服務要求時，應組織各部門對各項要求進行評審。分析過程如下如：8.2.4產(chǎn)品和服務要求的更改若產(chǎn)品和服務要求發(fā)生了變更，市場營銷部確保相關的形成文件的信息得到修改，并確保相關人員知道更改的要求。8.3產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)C28.3.1總則本公司的設計和開發(fā)過程的建立、實施、運行保證了后續(xù)的產(chǎn)品和服務的所需要求的提供。為了實現(xiàn)產(chǎn)品、保證產(chǎn)品滿足要求，研發(fā)部、工程技術部和總師辦負責對產(chǎn)品和服務的設計開發(fā)分析過程按如下:設計和開發(fā)工作流程如下：8.3.6設計和開發(fā)變更技術中心和總師辦在設計和開發(fā)的各個階段以及后續(xù)發(fā)生變更時,必須組織各接口進行識別、評審,保證產(chǎn)品符合要求。變更過程應保留《設計變更通知單》等形成文件的信息，如：變更的設計開發(fā)內(nèi)容；變更評審的結果；變更的授權；防止不利影響而采取的措施。8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務的控制S7采購物流部應確保由外部提供的產(chǎn)品和服務滿足規(guī)定要求,其過程控制分析如下圖:外部供方的產(chǎn)品和服務的控制工作流行如下:8.5產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供C38.5.1產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)管理部建立并實施《生產(chǎn)過程控制程序》，對產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務提供過程進行策劃并在受控條件下實施，分析過程如下圖所示:產(chǎn)品生產(chǎn)和服務提供過程的控制工作流程如下:8.5.2標識和可追溯性S8生產(chǎn)管理部在生產(chǎn)運作的全過程中，按《產(chǎn)品標識與防護控制程序》規(guī)定的方式進行產(chǎn)品標識。質量安全環(huán)保部根據(jù)監(jiān)視與測量的要求標識產(chǎn)品檢驗的狀態(tài)，當有可追溯性要求時，應控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標識。標識和可追溯性過程分析如下如所示:8.5.3顧客或外部供方的財產(chǎn)S9采購物流部在控制顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應按《顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序》對其妥善管理。過程分析如下圖：8.5.4產(chǎn)品防護C4生產(chǎn)管理部在生產(chǎn)期間,采購物流部在庫房儲存期間，技術服務部在售后服務期間均按《產(chǎn)品防護控制程序》對在制半成品、組件、成品進行必要的防護，這種防護包括標識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送、運輸、保護。防護也適用于產(chǎn)品的組成部分、服務提供所需的任何過程輸出。過程分析如圖所示：8.5.5交付后的活動C5技術服務部按《售后服務控制程序》，負責產(chǎn)品交付后實施的交付后活動。其過程分析圖如下：8.5.6變更控制S10質量安全環(huán)保部按《產(chǎn)品一致性和變更控制程序》系統(tǒng)的對發(fā)生的更改進行有計劃的評審和控制，包括更改評審的結果、更改的人員授權以及由評審引起的措施。變更的評審結果、變更的批準和由評審應引起的措施的信息形成文件都應予以保留。8.6產(chǎn)品和服務的放行S10本公司對質量管理體系的主要過程采用目標考核的方式進行監(jiān)視和測量，來控制過程符合要求，以證實每個過程滿足其預期目標的持續(xù)能力。當未能達到所策劃的結果時，應采取必要的糾正和糾正措施，以確保本公司提供產(chǎn)品的符合性。質量安全環(huán)保部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》在產(chǎn)品制造的各階段對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，來證實滿足產(chǎn)品的要求。授權負責產(chǎn)品檢驗的人員應保持產(chǎn)品的接收準則及產(chǎn)品符合接收標準的記錄,記錄應填寫授權產(chǎn)品檢驗并同意放行的人員名字。檢驗人員對產(chǎn)品檢驗后按檢驗結果進行狀態(tài)標識。產(chǎn)品的放行分析如下圖所示:8.7不合格輸出的控制S11質量安全環(huán)保部按《不合格品控制程序》對不符合要求的輸出進行識別和控制,通過下列途徑防止非預期的使用和交付.糾正;對提供產(chǎn)品和服務進行隔離、限制、退貨或暫停；告知顧客；獲得讓步接收的授權；質量安全環(huán)保部在產(chǎn)品實現(xiàn)過程或交付之后發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時應根據(jù)不合格的性質及對產(chǎn)品的影響程度采取適當?shù)拇胧?。質量安全環(huán)保部應保留下列形成文件的信息：有關不合格的描述；所采取措施的描述；獲得讓步的描述；識別處置不合格的授權。對不合格產(chǎn)品和服務分析如下圖所示：9績效評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1.1總則公司在監(jiān)視、測量、分析和評價時,應確定:確定監(jiān)視和測量的對象;監(jiān)視、測量、分析和評價的所需方法；分析和評價施監(jiān)視和測量結果的時機；公司對質量管理體系的績效和有效性需每12個月內(nèi)以管理評審的方式進行一次評價,評價的文件應保留.9.1.2顧客滿意M3市場營銷部按《顧客滿意度監(jiān)測控制程序》負責監(jiān)視顧客需求、期望、感受等信息收集、處理及回訪，其獲得監(jiān)視和評價分析過程如下圖所示：顧客滿意工作流程如下：9.1.3分析與評價M4公司按《數(shù)據(jù)分析控制程序》詳細規(guī)定在監(jiān)視和測量過程中所獲得的數(shù)據(jù)和信息，并將這些信息和數(shù)據(jù)的分析和評價結果作為管理評審的輸入.詳細過程分析如下圖所示:9.2內(nèi)部審核M51）公司制訂《內(nèi)部審核控制程序》，12個月內(nèi)開展一次內(nèi)部審核，以確定質量管理體系是否：a）符合相關法律法規(guī)要求；b）符合本標準要求；c）符合策劃的安排、標準和本手冊自身的質量管理體系的要求；d）得到有效實施和保持。2)確定審核的依據(jù)、目的、范圍、頻次和方法；3)以《年度審核計劃》及《內(nèi)部審核計劃》安排進行；4)公司的內(nèi)部審核分析過程如下如所示：5）內(nèi)部審核工作流程如下：9.3管理評審M69.3.1總則質量安全環(huán)保部建立了《管理評審控制程序》。在12個月時間隔時間內(nèi)，最高管理者應至少主持一次對本公司質量管理體系的評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性及與組織的戰(zhàn)略方向的一致性。9.3.2管理評審的輸入：管理評審在策劃和實施時，應包含下列信息：以往管理評審要求采取的措施的狀態(tài)；與質量管理體系有關的內(nèi)外部事務的變化；審核結果；顧客滿意和反饋；過程的業(yè)績與產(chǎn)品和服務的符合性；不符合糾正預防措施狀況；質量目標完成的程度；可能影響質量管理體系的變更；資源的充分性；應對風險和機遇采取措施的有效性；改進機遇；9.3.3管理評審輸出的內(nèi)容下列有關的決定和措施:改進的機遇質量管理體系的任何變更的需求資源需求9.3.4管理評審結果證據(jù)的文件信息應予以保留.9.3.5管理評審的分析過程如下圖所示:9.3.5管理評審的工作流程如下圖所示:10改進10.1總則公司應確定和選擇實現(xiàn)滿足顧客要求和增強顧客滿意的改進機會.在尋求改進時應包括:改進自身的產(chǎn)品和服務;減少糾正、預防突變、創(chuàng)新和重組過程的不利影響;改進質量管理體系績效和有效性;10.2不符合與糾正措施M710.2.1公司發(fā)生不符合時,應采取下列相適應的糾正措施進行改進:1)對不合格作出響應，適當時可采取措施予以控制和糾正或者處置產(chǎn)生的后果；2)評價消除不符合原因的措施的需求,通過采取以下措施防止不符合再次發(fā)生或在其他區(qū)域發(fā)生:a)評審不符合；b)分析不符合的原因；c)確定類似不符合是否存在,或可能潛在發(fā)生。 3)實施所需的措施；4)評審所采取糾正措施的有效性；5)需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇或者變更質量管理體系；6)糾正措施應與所遇到的不符合的影響程度相適應。10.2.2公司應將以下信息形成文件：1)《糾正和預防措施控制程序》；2)《糾正/預防措施處理單》；3)《糾正和措施一覽表》。10.2.3不符合和糾正措施分析如下圖:10.3持續(xù)改進公司應持續(xù)改進質量管理體系的適宜性、充分性和有效性。適當時，組織應通過以下途徑改進其質量管理體系、過程、產(chǎn)品和服務:數(shù)據(jù)分析的結果；公司的變更；識別的風險的變更；新的機遇。組織應評價、確定優(yōu)先次序及決定需實施的改進。11形成文件信息質量管理體系程序文件信息清單序號程序文件名稱文件編號1《風險和機遇的應對控制程序》HHQP61002<績效目標管控制程序>HHQP62003《基礎設施和環(huán)境控制程序》HHQP71204《監(jiān)視和測量設備控制程序》HHQP71405《知識檔案控制程序》HHQP71506《人力資源控制程序》HHQP72007《質量管理體系文件控制程序》HHQP75008《記錄控制程序》HHQP75019《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》HHQP810010《與顧客有關的過程控制程序》HHQP820011《設計開發(fā)控制程序》HHQP830012《采購和進貨檢驗控制程序》HHQP840013《外部供方管控程序》HHQP841014《生產(chǎn)過程控制程序》HHQP851015《標識和可追溯性控制程序》HHQP852016《認證證書和標識管理控制程序》HHQP852217《顧客和外部供方財產(chǎn)控制程序》HHQP853018《產(chǎn)品防護控制程序》HHQP854019《售后服務控制程序》HHQP855020《產(chǎn)品一致性和變更控制程序》HHQP856021《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》HHQP860022《關鍵元器件和材料檢驗和定期確認檢驗控制程序》HHQP860123《例行檢驗和確認檢驗控制程序》HHQP860224《不合格產(chǎn)品和服務控制程序》HHQP870025《顧客滿意度測量控制程序》HHQP912026《數(shù)據(jù)分析與評價控制程序》HHQP913027《內(nèi)部質量審核控制程序》HHQP920028《管理評審控制程序》HHQP930029《糾正和預防措施控制程序》HHQP1020目錄TOC\o"1-2"\h\u1總論 11.1項目概況 11.2建設單位概況 31.3項目提出的理由與過程 31.4可行性研究報告編制依據(jù) 41.5可行性研究報告編制原則 41.6可行性研究范圍 51.7結論與建議 62項目建設背景和必要性 92.1項目區(qū)基本狀況 92.2項目背景 112.3項目建設的必要性 113市場分析 143.1物流園區(qū)的發(fā)展概況 143.2市場供求現(xiàn)狀 163.3目標市場定位 173.4市場競爭力分析

174項目選址和建設條件 194.1選址原則 194.2項目選址 194.3場址所在位置現(xiàn)狀 194.4建設條件 205主要功能和建設規(guī)模 225.1主要功能 225.2建設規(guī)模及內(nèi)容 266工程建設方案 276.1設計依據(jù) 276.2物流空間布局的要求 276.3空間布局原則 286.4總體布局 296.5工程建設方案 306.6給水工程 336.7排水工程 356.8電力工程 386.9供熱工程 466.10電訊工程 477工藝技術和設備方案 517.1物流技術方案 517.2制冷工藝技術方案 678節(jié)能方案分析 738.1節(jié)能依據(jù) 738.2能耗指標分析 738.3主要耗能指標計算 748.4節(jié)能措施和節(jié)能效果分析 769環(huán)境影響評價 839.1設計依據(jù) 839.2