ISO質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量保證體系文件文件編號(hào)：QM/WJ－01~20受控狀態(tài)：受控號(hào)：XXXXXX公司2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施發(fā)布令為適應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)展的需要，建立和健全本公司質(zhì)量治理體系，強(qiáng)化企業(yè)質(zhì)量治理，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高本公司產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，本公司依據(jù)國(guó)家有關(guān)質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品質(zhì)量治理法規(guī),結(jié)合本公司實(shí)際，編寫了這本《質(zhì)量保證體系文件》,并經(jīng)公司治理層討論、審核通過(guò)，現(xiàn)將《質(zhì)量保證體系文件》予以頒布，從2012年9月28日起在公司各部門施行。本《質(zhì)量保證體系文件》是闡述我公司質(zhì)量方針及目標(biāo)，表述我公司質(zhì)量體系的重要文件，是公司質(zhì)量治理法規(guī)，我公司全體職員務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。XXXXXX公司總經(jīng)理:2012年9月26日任命書公司各有關(guān)部門：為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保公司質(zhì)量治理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，現(xiàn)頒布以下幾項(xiàng)任命：1．任命何國(guó)慈總經(jīng)理為本公司的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量治理及質(zhì)量保證工作，定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，開(kāi)展相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)。2．質(zhì)管部為本公司的質(zhì)量治理部門，范才同志為質(zhì)管部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對(duì)質(zhì)量治理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。3．建立公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)，指定黃華明同志為車間的質(zhì)量監(jiān)督員，甘志堅(jiān)、石錦亮同志為班組兼職質(zhì)量監(jiān)督員，其業(yè)務(wù)上受質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)。4．指定黃華明同志為質(zhì)量體系文件兼職治理人員，負(fù)責(zé)質(zhì)量及技術(shù)文件的治理，包括發(fā)放、更改、回收、保管等。以上任命自公布之日起生效，望各部門及各級(jí)人員遵照?qǐng)?zhí)行。XXXXXX公司總經(jīng)理:2012年9月26日前言XXXXXX公司位于高超市人和鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)，經(jīng)濟(jì)性質(zhì)為股份有限公司。企業(yè)成立于1999年8月，是一家專業(yè)生產(chǎn)釀造醬油、食醋的生產(chǎn)企業(yè)，年產(chǎn)量達(dá)1萬(wàn)6千多噸。本公司目前生產(chǎn)的威頂牌醬油系列產(chǎn)品有生抽王、老抽王、草茹老抽、一品鮮、鮮味汁等。本公司的產(chǎn)品嚴(yán)格按照現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)組織生產(chǎn)，產(chǎn)品暢銷廣東省各市縣以及全國(guó)其他省市，得到寬敞用戶好評(píng)。公司占地面積30000多平方米，廠房面積10000多平方米，現(xiàn)有職員60余人。公司要緊生產(chǎn)設(shè)備共計(jì)50多臺(tái)（套），擁有564個(gè)天然曬池，原料及成品檢驗(yàn)設(shè)備、儀器配套齊全，質(zhì)量治理及技術(shù)文件差不多完善，完全具備生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)醬油、食醋的生產(chǎn)條件。所產(chǎn)醬油經(jīng)佛山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)均為合格。本公司擁有一支經(jīng)驗(yàn)豐富，技術(shù)過(guò)硬，精通專業(yè)的技術(shù)隊(duì)伍。從事醬油、食醋生產(chǎn)的人員均軀體健康，生產(chǎn)操作人員、檢驗(yàn)人員均通過(guò)技術(shù)（技能）培訓(xùn)，具有相關(guān)的知識(shí)和技能。本體系文件在總結(jié)本公司多年來(lái)質(zhì)量治理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上編寫而成的，適用于本公司系列醬油、食醋的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和治理服務(wù)活動(dòng)。本體系文件闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，描述了本公司的質(zhì)量體系。它對(duì)內(nèi)是實(shí)施質(zhì)量治理的差不多法規(guī)，對(duì)外是本公司質(zhì)量保證能力的證實(shí)文件。本體系文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各職能部門編制，并負(fù)責(zé)發(fā)放、操縱和治理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋紅色“受控文件”印章后生效。各部門及崗位必須遵守本手冊(cè)的規(guī)定，確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行。本體系文件將依照企業(yè)的實(shí)際情況每年至少進(jìn)行一次評(píng)審，以確保文件的有效性。公司地址：高超市人和鎮(zhèn)工業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)郵政編碼：528513電話：（0757）8803382傳真：（0757）8803981e-mail：體系文件目錄序號(hào)體系文件名稱文件編號(hào)版號(hào)1質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)QM/WJ－01A/02組織機(jī)構(gòu)及治理職責(zé)QM/WJ－02A/03質(zhì)量考核方法QM/WJ－03A/04衛(wèi)生治理制度QM/WJ－04A/05文件操縱程序QM/WJ－05A/06采購(gòu)操縱程序QM/WJ－06A/07生產(chǎn)過(guò)程操縱程序QM/WJ－07A/08生產(chǎn)工藝流程圖QM/WJ－08A/09醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書QM/WJ－09A/010食醋生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書QM/WJ－10A/011包裝作業(yè)指導(dǎo)書QM/WJ－11A/012生產(chǎn)設(shè)備治理程序QM/WJ－12A/013原材料驗(yàn)收操縱程序QM/WJ－13A/014過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序QM/WJ－14A/015檢驗(yàn)設(shè)備治理程序QM/WJ－15A/016不合格品操縱程序QM/WJ－16A/017質(zhì)量記錄操縱程序QM/WJ－17A/018人員安排與培訓(xùn)治理程序QM/WJ－18A/019重要崗位任職資格講明書QM/WJ－19A/020車間治理制度QM/WJ－20A/0XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－01標(biāo)題：質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)1質(zhì)量方針1.1我公司的質(zhì)量方針是：優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，優(yōu)良服務(wù)，持續(xù)改進(jìn)，顧客中意。1.2質(zhì)量方針的含義1.2.1優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品嚴(yán)格按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和其它相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)以及其它技術(shù)要求組織相應(yīng)產(chǎn)品的生產(chǎn)，不斷提高質(zhì)量治理水平，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。1.2.2優(yōu)良服務(wù)堅(jiān)持“用戶至上”的觀念，向顧客提供優(yōu)良、真實(shí)、誠(chéng)懇的售前、售中、售后服務(wù)，讓顧客吃得中意，吃得放心。1.2.3持續(xù)改進(jìn)在工作流程的各要緊環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正和持續(xù)改進(jìn)自身的質(zhì)量治理水平。1.2.4顧客中意堅(jiān)持“以顧客為中心”的經(jīng)營(yíng)理念，從識(shí)不顧客的需求到產(chǎn)品交付給顧客整個(gè)過(guò)程，都要事事做好，處處把關(guān)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，滿足顧客的需求。質(zhì)量目標(biāo)本公司近期的目標(biāo)是：出廠產(chǎn)品檢驗(yàn)一次合格率≥95%；外部檢測(cè)機(jī)構(gòu)抽檢合格率=100%；因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題遭客戶投訴次數(shù)≤2次/年。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及治理職責(zé)版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部購(gòu)銷部質(zhì)管部行政部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部購(gòu)銷部質(zhì)管部行政部后勤人事銷售采購(gòu)文件操縱質(zhì)檢制曲車間醬油車間食醋車間包裝車間倉(cāng)庫(kù)后勤人事銷售采購(gòu)文件操縱質(zhì)檢制曲車間醬油車間食醋車間包裝車間倉(cāng)庫(kù) XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及治理職責(zé)版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)2質(zhì)量組織領(lǐng)導(dǎo)2.1總經(jīng)理為本公司的質(zhì)量總負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，每月定期召開(kāi)質(zhì)量例會(huì)，開(kāi)展相應(yīng)的質(zhì)量活動(dòng)，并進(jìn)行記錄，填寫“會(huì)議記錄”。2.2質(zhì)管部為本公司的質(zhì)量治理部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢驗(yàn)。對(duì)質(zhì)量治理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最終質(zhì)量負(fù)全責(zé)。2.3建立公司質(zhì)量監(jiān)督網(wǎng)和車間設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員。班組設(shè)兼職質(zhì)量監(jiān)督員，其業(yè)務(wù)上受質(zhì)管部領(lǐng)導(dǎo)。職責(zé)和權(quán)限3.1總經(jīng)理a)主持本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理工作，對(duì)本公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)負(fù)全面責(zé)任；b)負(fù)責(zé)組織以下活動(dòng)來(lái)實(shí)現(xiàn)建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量治理體系的承諾：——向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法規(guī)要求的重要性；——制定質(zhì)量方針，確保質(zhì)量目標(biāo)的制定；——確?？色@得必要的資源。c)決定公司組織架構(gòu)，決定公司治理、技術(shù)人員的聘用與辭退，負(fù)責(zé)規(guī)定各職能部門和高層治理人員的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系，并確保在不同的層次和職能之間建立適宜的溝通過(guò)程，以就治理體系過(guò)程的有效性進(jìn)行溝通；建立和批準(zhǔn)公司重大規(guī)章制度和財(cái)務(wù)治理制度；負(fù)責(zé)直接領(lǐng)導(dǎo)副總經(jīng)理的工作以及重大的財(cái)務(wù)工作。3.2副總經(jīng)理a)在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量治理、采購(gòu)銷售及人事行政工作，主持公司日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門運(yùn)作；b)負(fù)責(zé)編制公司生產(chǎn)打算，下達(dá)生產(chǎn)指令，并督促各職能部門實(shí)施；c)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)購(gòu)銷部制定并實(shí)施采購(gòu)打算，確保生產(chǎn)物資供應(yīng)；d)負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，努力完成公司的產(chǎn)品銷售打算，提高本公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率；e)負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、政策和制度；XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及治理職責(zé)版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)f)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展全公司范圍內(nèi)的質(zhì)量治理及質(zhì)量保證工作；g)受總經(jīng)理托付，對(duì)客戶宣傳本公司質(zhì)量方針及處理與客戶有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題，保證合同的順利執(zhí)行；3.3質(zhì)管部a)獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)的職權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量治理制度，秉公執(zhí)法，對(duì)質(zhì)量治理體系的建立運(yùn)行及產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)負(fù)全責(zé)。

b)負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；c)負(fù)責(zé)原材料選購(gòu)質(zhì)量的檢驗(yàn)、驗(yàn)證工作以及過(guò)程、最終質(zhì)量檢驗(yàn)工作；

d)負(fù)責(zé)組織質(zhì)量及技術(shù)文件的編寫工作，并負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的操縱，包括發(fā)放、更改、回收、歸檔保管及指導(dǎo)各部門進(jìn)行文件治理；

e)負(fù)責(zé)公司不合格品的處理和過(guò)程的監(jiān)控；f)負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)工作；

g)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)設(shè)備的治理，包括計(jì)量器具的檢定、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、維護(hù)等；

h)負(fù)責(zé)協(xié)助政府質(zhì)檢部門監(jiān)督抽檢及本公司送檢工作；i)協(xié)助購(gòu)銷部處理產(chǎn)品質(zhì)量投訴事件；j）協(xié)助生產(chǎn)部做好新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作。3.4生產(chǎn)部

a)在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)、生產(chǎn)工作；

b)組織好文明、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)，做到人、機(jī)、物合理定位，物品有序流淌；c)負(fù)責(zé)公司新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)工作，積極采納新技術(shù)、新工藝、新材料，不斷提高企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量水平，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步；

d)協(xié)調(diào)和指揮生產(chǎn)班組正常運(yùn)作，及時(shí)處理生產(chǎn)中的工藝技術(shù)問(wèn)題；

e)負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的治理工作；

f)負(fù)責(zé)做好原料、成品的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)、交付等工作；

3.5購(gòu)銷部

a)在副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)原料、包裝材料等物質(zhì)的采購(gòu)工作以及公司產(chǎn)品的XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－02標(biāo)題：組織機(jī)構(gòu)及治理職責(zé)版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)銷售和售后服務(wù)工作；

b)負(fù)責(zé)編制采購(gòu)文件，包括采購(gòu)打算、采購(gòu)清單、采購(gòu)合同等；

c)組織實(shí)施采購(gòu)打算，依照原材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)組織采購(gòu)，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量，并按規(guī)定的采購(gòu)期完成采購(gòu)任務(wù)，保證生產(chǎn)正常的物資供應(yīng)；

d)負(fù)責(zé)銷售合同/訂單的評(píng)審，以及跟蹤檢查合同/訂單完成情況；

e)負(fù)責(zé)與客戶的溝通及公司內(nèi)部與各部門的產(chǎn)銷協(xié)調(diào)事宜；f)負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴的處理工作，并針對(duì)客戶意見(jiàn)采取有效改進(jìn)措施。

3.6行政部

a)負(fù)責(zé)職員的甄選、聘用、辭退、崗前培訓(xùn)和接著教育；

b)負(fù)責(zé)職員的檔案治理、考核工作；

c)負(fù)責(zé)公司職員的考勤治理工作；

d)負(fù)責(zé)公司后勤、電話、小汽車、衛(wèi)生、食堂、職員宿舍等事務(wù)的治理；

3.7財(cái)務(wù)部

a)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)治理工作；

b)負(fù)責(zé)公司出納、會(huì)計(jì)治理工作；

c)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)工作，按時(shí)完成財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表；d)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，正確安排各項(xiàng)費(fèi)用和治理；

e)負(fù)責(zé)企業(yè)的資產(chǎn)核算和費(fèi)用評(píng)估；

f)對(duì)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)治理提出合理的建議；

g)配合各部門做好質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲工作；

編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－03標(biāo)題：質(zhì)量考核方法版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)為了進(jìn)一步調(diào)動(dòng)職員參與公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行工作的積極性，提高體系的運(yùn)行效率，確保體系文件得到有效的貫徹落實(shí)，特制訂本制度。第一條有下列事跡之職員，由本部門提出，經(jīng)行政部和質(zhì)管部調(diào)查核實(shí)后，報(bào)總經(jīng)理審批，給予通報(bào)表彰，并獎(jiǎng)勵(lì)個(gè)人200元：認(rèn)真履行崗位職責(zé)，有效地貫徹質(zhì)量體系文件和維護(hù)體系的運(yùn)行，在質(zhì)量活動(dòng)中業(yè)績(jī)顯著，本人所在崗位全年均未出現(xiàn)質(zhì)量事故，被評(píng)為質(zhì)量活動(dòng)優(yōu)秀職員的。第二條部門質(zhì)量體系運(yùn)行治理獎(jiǎng)勵(lì)，由公司質(zhì)管部推舉，填寫“質(zhì)量考核記錄”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條有如下過(guò)失行為之一或部門者，給予相關(guān)責(zé)任人或部門通報(bào)批判：1.體系文件公布后的運(yùn)行期間，不認(rèn)真理解和實(shí)施文件，質(zhì)管部日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)覺(jué)有不合格的。2.審查中無(wú)法講述清晰公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，不明白本崗位職責(zé)的，或部門負(fù)責(zé)人不明白本部門職責(zé)的，或雖清晰職責(zé)但沒(méi)按職責(zé)要求展開(kāi)工作的。3.在體系文件公布后的運(yùn)行期間，仍使用非受控文件進(jìn)行涉及質(zhì)量體系的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的。第四條有如下過(guò)失行為之一的個(gè)人或部門，給予通報(bào)批判，并給予職員個(gè)人每項(xiàng)100元罰款，涉及部門負(fù)責(zé)人或以上職務(wù)領(lǐng)導(dǎo)為要緊責(zé)任的，給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)200元罰款。由于個(gè)人或部門不按照有關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行，人為造成的失誤導(dǎo)致外部機(jī)構(gòu)審查中發(fā)覺(jué)輕微不符合（差不多符合項(xiàng)）的。在質(zhì)管部的日常工作監(jiān)督檢查中，發(fā)覺(jué)有嚴(yán)峻的不合格項(xiàng)，或同一問(wèn)題連續(xù)重復(fù)出現(xiàn)三次以上的不合格。對(duì)自己的下屬長(zhǎng)時(shí)刻不實(shí)施質(zhì)量體系文件，明知出現(xiàn)不合格項(xiàng)，不采取有效措施糾正的。違反質(zhì)量體系文件規(guī)定，造成公司經(jīng)濟(jì)損失，損失額不超過(guò)2000元的。第五條有如下過(guò)失行為之一的個(gè)人或部門，給予通報(bào)批判，并給予責(zé)任人每項(xiàng)XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－03標(biāo)題：質(zhì)量考核方法版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)300元罰款，涉及部門負(fù)責(zé)人為要緊責(zé)任的，給予部門負(fù)責(zé)人每項(xiàng)500元罰款，特不嚴(yán)峻的應(yīng)給予行政降職或辭退的處分。1.由于個(gè)人或部門不按照有關(guān)治理規(guī)定執(zhí)行，人為造成的失誤導(dǎo)致外部機(jī)構(gòu)在審查中發(fā)覺(jué)嚴(yán)峻不符合（不符合項(xiàng)）的，并阻礙公司通過(guò)審查的。在質(zhì)管部的日常工作監(jiān)督檢查中，對(duì)嚴(yán)峻的不合格項(xiàng)，不實(shí)施有效整改進(jìn)行糾正，同一嚴(yán)峻問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)三次以上的。違反質(zhì)量體系文件規(guī)定，造成公司直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的，或其他阻礙惡劣的。第六條以上質(zhì)量考核獎(jiǎng)罰情況，由質(zhì)管部進(jìn)行記錄，填寫“質(zhì)量考核記錄”。第七條附則本制度自公司質(zhì)量治理體系文件公布之日起執(zhí)行。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－04標(biāo)題：衛(wèi)生治理制度版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共1頁(yè)1目的為確保整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程在清潔衛(wèi)生的條件下進(jìn)行，確保產(chǎn)品能符合國(guó)家有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)，保證產(chǎn)品質(zhì)量，保證顧客的食用安全。2日常治理2.1各部門辦公室及生產(chǎn)場(chǎng)地要保持清潔、潔凈。工具、用具按規(guī)定堆放整齊。樓底、瓦底無(wú)蛛網(wǎng)，地面無(wú)積水。2.2各部門責(zé)任地段之環(huán)境做到每日生產(chǎn)結(jié)束后進(jìn)行清潔一次，每周六進(jìn)行大清潔一次。消除“四害”和其他害蟲及其孳生的環(huán)境。2.3生產(chǎn)車間應(yīng)每月定期清理機(jī)械設(shè)備、設(shè)施中的滯留物，以防止霉變。2.4每日工作開(kāi)始前、結(jié)束后所用的工具必須清潔潔凈，堆放到指定地點(diǎn)。2.5運(yùn)輸用的車輛、工具、鋪墊物、遮蓋物必須清潔，不得將成品與污染物同車運(yùn)輸。2.6關(guān)于直接接觸半成品、成品的工作人員在上崗前或離崗后再上崗必須把手洗凈，穿戴清潔的工作服、帽；不得戴戒指，涂紅指甲；不得在生產(chǎn)場(chǎng)地吸煙、亂吐口水；不得隨地丟垃圾、果殼等雜物。2.7每日工作結(jié)束后，對(duì)產(chǎn)生的無(wú)用的物料和清潔出來(lái)的垃圾應(yīng)放置到指定地點(diǎn)堆放。在運(yùn)送雜物、垃圾過(guò)程中有遺漏落地的應(yīng)清潔潔凈，汽車清潔出來(lái)的垃圾應(yīng)裝好堆放到垃圾場(chǎng)，不得隨地丟棄。2.8公司衛(wèi)生小組每月不定期檢查一次，并填寫“衛(wèi)生情況檢查記錄”。檢查時(shí)發(fā)覺(jué)衛(wèi)生問(wèn)題可對(duì)該部門提出整改建議，問(wèn)題嚴(yán)峻則可對(duì)該部門進(jìn)行扣罰獎(jiǎng)金的處理。每次扣罰責(zé)任個(gè)人50元，主管領(lǐng)導(dǎo)100元。3相關(guān)記錄3.1衛(wèi)生情況檢查記錄編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－05標(biāo)題：文件操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)目的對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行操縱，確保相關(guān)部門及各個(gè)使用場(chǎng)所及時(shí)得到并使用現(xiàn)行的有效版本文件。適用范圍適用于本公司所有質(zhì)量文件的操縱。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證體系文件》的批準(zhǔn)和公布。3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《質(zhì)量保證體系文件》的審核。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織各職能部門編寫《質(zhì)量保證體系文件》，并負(fù)責(zé)本公司的質(zhì)量及技術(shù)文件的歸口治理工作。3.4各部門負(fù)責(zé)與本部門有關(guān)的質(zhì)量文件的治理及貫徹執(zhí)行。工作程序文件的分類4.1.1質(zhì)量文件分內(nèi)部文件和外來(lái)文件兩類。4.1.2內(nèi)部文件包括質(zhì)量保證體系文件（包括程序文件、技術(shù)文件、治理文件）、質(zhì)量記錄。4.1.3外來(lái)文件包括國(guó)家、地點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全法規(guī)、法令；國(guó)家及行業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料及包裝物產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等。文件的編號(hào)規(guī)定4.2.1體系文件的編號(hào)由文件代號(hào)QM、斜杠、公司代號(hào)WJ、橫杠、文件流水號(hào)組成，即QM/WJ－××。4.2.2記錄樣式的編號(hào)由質(zhì)量記錄代號(hào)QR、橫杠、記錄樣式流水號(hào)、橫杠、版本組成，即QR－××－×。其中版本用大寫英文字母表示，從A開(kāi)始，每修改一次即視為換版，版本號(hào)順序遞加。4.2.3體系文件的版本號(hào)包括版本及修改狀態(tài)號(hào)，版本用大寫英文字母表示，從A開(kāi)始，每換版一次則順序遞加；修改狀態(tài)號(hào)用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，從0開(kāi)始，每修改一次則順序XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－05標(biāo)題：文件操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)遞加。4.2.4體系文件內(nèi)頁(yè)每頁(yè)刊頭均設(shè)有版本/修改狀態(tài)欄，每換版或修改一次則在相應(yīng)欄目中按4.2.3條款規(guī)定進(jìn)行記錄。4.3文件的編制與審批體系文件（包括配套質(zhì)量記錄樣式）由質(zhì)管部組織各職能部門編寫，副總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布實(shí)施。4.4文件的發(fā)放4.4.1文件批準(zhǔn)之后，編制部門把有編、審、批簽名的原稿提交質(zhì)管部（由質(zhì)管部保存），做好登記，填寫“受控文件清單”，在復(fù)印文件上加蓋“受控文件”印章且注明受控號(hào)后進(jìn)行統(tǒng)一發(fā)放。4.4.2質(zhì)管部文管員填寫“文件發(fā)放/回收記錄”相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，把文件發(fā)放到有關(guān)部門，收、發(fā)雙方共同在記錄表上簽收確認(rèn)。4.4.3文件使用部門如需增加發(fā)放份數(shù)，由該部門負(fù)責(zé)人向質(zhì)管部提出申請(qǐng)，經(jīng)負(fù)責(zé)人同意后，質(zhì)管部可增加文件的相應(yīng)份數(shù)，并按4.4.2條款的要求辦理文件簽收手續(xù)。4.4.4文件使用部門如遺失文件，應(yīng)按4.4.3條款的規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù)，并變更受控號(hào)，在原“文件發(fā)放/回收記錄”中做好記錄并注明緣故及受控號(hào)作廢更新的情況。4.4.5文件使用部門若需更換殘舊的文件，應(yīng)向質(zhì)管部提出申請(qǐng)，同意后更換相應(yīng)的新文件，其受控號(hào)不變。更換文件情況在原“文件發(fā)放/回收記錄”上注明。4.4.6和體系文件一同審批的記錄樣式不用附在文件后面一起發(fā)放，由質(zhì)管部依照各部門需要按4.4.2條款的規(guī)定另外發(fā)放。4.5文件的更改4.5.1文件的更改方式可選用換版或換頁(yè)或劃改方式。當(dāng)體系文件修改次數(shù)達(dá)8次時(shí)，整份文件進(jìn)行換版，或質(zhì)量體系發(fā)生重大改變時(shí)，則進(jìn)行換版。4.5.1.1換版方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”隨附換版后的原稿，交原審批人，審批之后交由質(zhì)管部按4.4.1及4.4.2有關(guān)規(guī)定重新發(fā)放，交回人員在原“文件發(fā)放/回收記錄”上簽名確認(rèn)已回收，質(zhì)管部回收舊版文件并加蓋“作廢”章。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－05標(biāo)題：文件操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)4.5.1.2換頁(yè)方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”隨附更換頁(yè)稿，交原審批人，審批之后交由質(zhì)管部按原“文件發(fā)放/回收記錄”的名單，發(fā)放更換頁(yè)及“文件更改通知單”，同時(shí)回收舊頁(yè)并加蓋“作廢”章。4.5.1.3劃改方式：由原文件編制部門填寫“文件更改通知單”交原審批人，審批之后交由質(zhì)管部按原“文件發(fā)放/回收記錄”的名單，發(fā)放“文件更改通知單”，同時(shí)進(jìn)行劃改操作。4.5.2提供給供方、客戶或?qū)彶闄C(jī)構(gòu)的文件作廢或失效時(shí)，可不收回。但應(yīng)將文件更改信息及時(shí)通知對(duì)方。4.5.3凡牽涉到文件更改的，質(zhì)管部均應(yīng)即時(shí)將現(xiàn)行版本/修改狀態(tài)在相應(yīng)的“受控文件清單”上進(jìn)行記錄。4.5.4記錄樣式的更改按《質(zhì)量記錄操縱程序》中有關(guān)要求執(zhí)行。4.6文件的治理4.6.1質(zhì)管部負(fù)責(zé)體系文件、質(zhì)量記錄、外來(lái)文件分不編制“受控文件清單”以操縱現(xiàn)行有效版本文件的使用。4.6.2受控文件應(yīng)放置在使用場(chǎng)所，以確保文件使用人可獲得有關(guān)版本的適用文件。4.6.3不得在受控文件上亂涂亂畫；不得私自外借；不得自行復(fù)制受控文件，但空白的記錄樣式可由使用部門自行決定復(fù)制或印刷。4.6.4每年至少對(duì)質(zhì)量體系文件的合理性、有效性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)不適宜的文件按4.5條款進(jìn)行修改，重新評(píng)審后再次發(fā)放到有關(guān)部門與場(chǎng)所。4.6.5質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)回收作廢文件，并集中存放，定期銷毀。存放期限自回收日起不得超過(guò)半年。4.7外來(lái)文件的操縱4.7.1外來(lái)文件存放在質(zhì)管部，質(zhì)管部應(yīng)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)，在封面上加蓋“外來(lái)文件”印章。如需發(fā)放，則按4.4有關(guān)條款進(jìn)行發(fā)放操縱。4.7.2質(zhì)管部組織相關(guān)部門對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行查新工作，一般每年至少查新一次，外來(lái)文件更新按換版方式進(jìn)行。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－05標(biāo)題：文件操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)4.8外發(fā)文件的操縱4.8.1外發(fā)文件需由相關(guān)部門提出申請(qǐng)，副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可發(fā)外。4.8.2提供給供方、客戶和審查機(jī)構(gòu)的文件不作受控文件處理，但需做好發(fā)放登記、更改、作廢信息的通知等操縱，填寫“文件外發(fā)記錄表”。5相關(guān)文件5.1《質(zhì)量記錄操縱程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄受控文件清單文件發(fā)放/回收記錄文件更改通知單文件外發(fā)記錄表編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－06標(biāo)題：采購(gòu)操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)1目的通過(guò)對(duì)采購(gòu)過(guò)程的操縱，確保所采購(gòu)的物資符合規(guī)定的要求。2適用范圍適用于本公司物資采購(gòu)過(guò)程的操縱。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂采購(gòu)原材料技術(shù)要求。3.2購(gòu)銷部負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)的打算安排與實(shí)施。3.3質(zhì)管部負(fù)責(zé)制定并實(shí)施原材料的驗(yàn)收規(guī)定。3.4總經(jīng)理或其授權(quán)之人員負(fù)責(zé)有關(guān)采購(gòu)合同的簽定。4工作程序4.1采購(gòu)打算4.1.1購(gòu)銷部依照本公司生產(chǎn)打算及倉(cāng)庫(kù)物資庫(kù)存情況制定“采購(gòu)打算”。4.1.2采購(gòu)打算的內(nèi)容應(yīng)包括：a)原材料名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求；b)原材料包裝、廠家、交付方式；c)購(gòu)銷部認(rèn)為需要講明的其他事項(xiàng)。4.1.3采購(gòu)打算報(bào)副總經(jīng)理審批后，由購(gòu)銷部負(fù)責(zé)執(zhí)行。4.2采購(gòu)文件4.2.1采購(gòu)文件一般以技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)打算、采購(gòu)合同、采購(gòu)單等方式體現(xiàn)。4.2.2采購(gòu)文件發(fā)放前需由相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。4.2.3由購(gòu)銷部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)將材料采購(gòu)技術(shù)要求和其它需要的有關(guān)采購(gòu)文件傳送各供方并負(fù)責(zé)宣傳、解釋各項(xiàng)的理解要點(diǎn)至對(duì)方完全能理解。4.3采購(gòu)合同4.3.1同供方簽訂的“采購(gòu)合同”，內(nèi)容包括：a)采購(gòu)原材料的名稱、品種規(guī)格及技術(shù)要求；b)采購(gòu)原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及方式；c)采購(gòu)原材料數(shù)量、包裝、交付方式及交貨日期；d)采購(gòu)原材料單價(jià)、其他采購(gòu)費(fèi)用及付款方式；XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－06標(biāo)題：采購(gòu)操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)e)違約責(zé)任及解決爭(zhēng)端的方式；f)其它供需雙方認(rèn)為有必要講明的事項(xiàng)。4.3.2采購(gòu)合同由總經(jīng)理或其授權(quán)托付的人員簽訂，購(gòu)銷部備案及記錄。4.4采購(gòu)執(zhí)行4.4.1采購(gòu)員向供方發(fā)出“采購(gòu)單”及有關(guān)資料，采購(gòu)單應(yīng)寫明材料名稱、品種規(guī)格、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容，發(fā)出前需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人批準(zhǔn)。

4.4.2采購(gòu)員應(yīng)做好采購(gòu)物質(zhì)的進(jìn)度跟蹤工作，如采購(gòu)活動(dòng)中出現(xiàn)任何障礙時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)用“信息聯(lián)絡(luò)單”通知有關(guān)部門。4.4.3采購(gòu)員應(yīng)將采購(gòu)物質(zhì)的到貨情況記錄在“物質(zhì)到貨登記表”上。4.4.4打算外原材料的臨時(shí)采購(gòu)，由相關(guān)部門填寫“請(qǐng)購(gòu)單”報(bào)請(qǐng)購(gòu)銷部，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施采購(gòu)。4.5采購(gòu)事項(xiàng)的變更當(dāng)采購(gòu)需求有變化時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)下達(dá)“信息聯(lián)絡(luò)單”給采購(gòu)員。4.6采購(gòu)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證4.6.1由質(zhì)管部實(shí)施采購(gòu)原材料進(jìn)公司檢驗(yàn)或驗(yàn)證，詳見(jiàn)《原材料驗(yàn)收操縱程序》。4.6.2當(dāng)出現(xiàn)須到供應(yīng)商處驗(yàn)證采購(gòu)的產(chǎn)品和/或服務(wù)以及顧客提出到供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5相關(guān)文件5.1《原材料驗(yàn)收操縱程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1采購(gòu)打算6.2采購(gòu)合同6.3采購(gòu)單6.4請(qǐng)購(gòu)單6.5物質(zhì)到貨登記表6.6信息聯(lián)絡(luò)單編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)目的確保產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程在受控狀態(tài)下進(jìn)行，使產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。適用范圍適用于醬油、食醋生產(chǎn)各過(guò)程的操縱。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝流程圖、關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求作出規(guī)定，以及對(duì)工具的使用進(jìn)行操縱。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)打算，組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品生產(chǎn)作業(yè)，操縱生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的作業(yè)秩序（產(chǎn)品轉(zhuǎn)運(yùn)及放置、安全治理、生產(chǎn)設(shè)施衛(wèi)生清潔）。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行操縱、維修和保養(yǎng)，并定期檢查，以保證設(shè)備的過(guò)程能力。質(zhì)管部負(fù)責(zé)原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證，過(guò)程及成品的檢驗(yàn)，使其符合規(guī)定的要求，并對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行操縱、周期檢定，以保證檢驗(yàn)設(shè)備的適用性、可靠性和準(zhǔn)確性。質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)生產(chǎn)過(guò)程，工藝紀(jì)律進(jìn)行檢查。工作程序產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的策劃4.1.1生產(chǎn)部應(yīng)了解原材料的加工特性和產(chǎn)品的制造過(guò)程選擇。4.1.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)工藝流程圖、生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，技術(shù)文件的內(nèi)容應(yīng)包括：工藝方法、質(zhì)量要求和工藝參數(shù)；產(chǎn)品生產(chǎn)加工的操作要求、質(zhì)量操縱及注意事項(xiàng)；使用的加工設(shè)備；關(guān)鍵工序操作規(guī)程；成品包裝的技術(shù)要求。4.1.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)治理人員和作業(yè)人員的職責(zé)及技能要求等加以規(guī)定，并安排在職人員的培訓(xùn)。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)4.1.4生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)所使用的文件必須是有效的受控文件，其審批、發(fā)放、更改必須嚴(yán)格執(zhí)行《文件操縱程序》。4.1.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)設(shè)備治理程序》，確保生產(chǎn)設(shè)備的過(guò)程能力。4.1.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制《檢驗(yàn)設(shè)備治理程序》，對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的維護(hù)、校準(zhǔn)、檢定等作出規(guī)定。4.1.7質(zhì)管部負(fù)責(zé)依照相關(guān)的產(chǎn)品要求編制《原材料驗(yàn)收操縱程序》、《過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序》。產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的操縱生產(chǎn)部必須按生產(chǎn)打算的要求進(jìn)行排產(chǎn)，并組織實(shí)施。生產(chǎn)部將所需的文件擺放在指定的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，生產(chǎn)治理人員和作業(yè)人員必須按相關(guān)的技術(shù)文件實(shí)施作業(yè)，并作相應(yīng)的質(zhì)量記錄。生產(chǎn)部應(yīng)設(shè)置有效的生產(chǎn)作業(yè)系統(tǒng)，生產(chǎn)治理人員和作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守治理文件和技術(shù)文件規(guī)定并按規(guī)定的工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)采取有效的操縱手段，嚴(yán)格治理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物流，指定原材料、合格品、不合格品等的放置區(qū)域，合理堆放、隔離、標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)和保管，使產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中不損壞、不混亂和不丟失。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的操作人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗，質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)、考核，合格后方可上崗。保留培訓(xùn)、考核記錄，交行政部歸檔保存，按《人員安排與培訓(xùn)治理程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。生產(chǎn)過(guò)程中使用的生產(chǎn)設(shè)備由相關(guān)職責(zé)人員按《生產(chǎn)設(shè)備治理程序》的規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)、定期檢查等。生產(chǎn)過(guò)程中的原材料、產(chǎn)品按《原材料驗(yàn)收操縱程序》、《過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序》和《不合格品操縱程序》進(jìn)行操縱。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄操縱程序》的要求執(zhí)行。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)必須進(jìn)行安全操作，加強(qiáng)安全防護(hù)設(shè)施的治理，防止和幸免意外事故的發(fā)生。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共4頁(yè)生產(chǎn)過(guò)程中因設(shè)備故障或其他緣故（如停電）中斷生產(chǎn)時(shí)，質(zhì)管部應(yīng)嚴(yán)格檢查該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)則作為不合格品，按《不合格品操縱程序》的規(guī)定進(jìn)行處理，關(guān)鍵工序4.3.1關(guān)鍵工序的設(shè)置原則a)對(duì)最終產(chǎn)品質(zhì)量有直接阻礙的工序。產(chǎn)品質(zhì)量專門性形成的工序。工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。4.3.2醬油的關(guān)鍵工序?yàn)橹魄l(fā)酵抽油、加熱殺菌、包裝瓶消毒工序；食醋的關(guān)鍵工序?yàn)槿敫装l(fā)酵、加熱殺菌、包裝瓶消毒工序。4.3.3關(guān)鍵工序的操縱a)生產(chǎn)部確定關(guān)鍵工序并在生產(chǎn)工藝流程圖上作明顯標(biāo)識(shí)。關(guān)鍵工序應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，操作人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行操作，并認(rèn)真記錄。c)對(duì)從事關(guān)鍵工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗。生產(chǎn)過(guò)程巡回監(jiān)視質(zhì)量監(jiān)督員在包括關(guān)鍵工序在內(nèi)的生產(chǎn)車間每日作巡回檢查，觀看車間的職員是否按規(guī)定的作業(yè)方法進(jìn)行操作，使用的生產(chǎn)物料是否正確，設(shè)備、工具、量具是否處于受控狀態(tài)，環(huán)境衛(wèi)生是否符合有關(guān)規(guī)定，并隨時(shí)對(duì)有疑點(diǎn)的工位進(jìn)行抽檢，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)向責(zé)任部門/人員提出，進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整或整改。4.5糾正和預(yù)防措施對(duì)過(guò)程操縱中發(fā)覺(jué)的重大異常質(zhì)量問(wèn)題，發(fā)覺(jué)人員應(yīng)及時(shí)向質(zhì)管部提出，質(zhì)管部應(yīng)及時(shí)向有關(guān)責(zé)任部門發(fā)出“糾正和預(yù)防措施處理單”進(jìn)行處理。相關(guān)文件《生產(chǎn)工藝流程圖》《醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書》《食醋生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書》XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－07標(biāo)題：生產(chǎn)過(guò)程操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第4頁(yè)共4頁(yè)《文件操縱程序》《生產(chǎn)設(shè)備治理程序》《檢驗(yàn)設(shè)備治理程序》《原材料驗(yàn)收操縱程序》《過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序》《人員安排與培訓(xùn)治理程序》《不合格品操縱程序》《質(zhì)量記錄操縱程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1生產(chǎn)打算排產(chǎn)表生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表生產(chǎn)情況月報(bào)表關(guān)鍵工序運(yùn)行記錄表制曲記錄表發(fā)酵抽油記錄表入缸發(fā)酵記錄表加熱殺菌記錄表包裝物殺菌消毒記錄表糾正和預(yù)防措施處理單編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施三水市風(fēng)行食品有限公司醬油生產(chǎn)工藝流程圖·②種曲、面粉種曲、面粉·①☆蒸豆冷卻拌粉黃豆蒸豆冷卻拌粉黃豆鹽水鹽水☆·③過(guò)濾澄清配兌澄清抽油過(guò)濾澄清配兌澄清抽油·④☆包裝儲(chǔ)存包裝儲(chǔ)存··⑤⑥☆注1：加點(diǎn)“·”處為各質(zhì)量操縱點(diǎn)，講明如下：黃豆原料進(jìn)貨檢驗(yàn)，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；面粉原料進(jìn)貨驗(yàn)證，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；浸黃后每次復(fù)油要抽樣進(jìn)行檢測(cè)，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；抽頭油、二油、三油、四油要抽樣進(jìn)行檢測(cè)，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；；在儲(chǔ)存罐抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則進(jìn)行包裝，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；成品灌裝壓蓋后抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則裝箱；入庫(kù)后，抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則同意出廠，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。注2：加“☆”處為關(guān)鍵工序操縱點(diǎn)，按生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)要求進(jìn)行操作。三水市風(fēng)行食品有限公司食醋生產(chǎn)工藝流程圖食用灑精原醋酸菌食用灑精原醋酸菌☆·①☆配兌配兌沉淀過(guò)濾儲(chǔ)存包裝沉淀過(guò)濾儲(chǔ)存包裝·④·③·②☆注1：加點(diǎn)“·”處為各質(zhì)量操縱點(diǎn)，講明如下：①依照產(chǎn)品的要求搭配好酸度，并作檢驗(yàn)，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；②成品儲(chǔ)存罐抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則進(jìn)行包裝，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；③成品灌裝壓蓋后抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則裝箱；按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行；④成品入庫(kù)后抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，合格則同意出廠，按《檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。注2：加“☆”處為關(guān)鍵工序操縱點(diǎn)，按生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書相關(guān)要求進(jìn)行操作。標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共6頁(yè)前言本作業(yè)指導(dǎo)書的編制要緊依據(jù)生產(chǎn)線的具體情況及在生產(chǎn)中積存的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)總結(jié)得出，適用于醬油生產(chǎn)中有關(guān)黃豆蒸煮、制曲、發(fā)酵、抽油、加熱殺菌等后處理工序的生產(chǎn)操作，其中包括關(guān)鍵工序的操作規(guī)程。工藝流程見(jiàn)文件QM/WJ－08《生產(chǎn)工藝流程圖》。黃豆蒸煮作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1洗豆將黃豆放在1號(hào)清洗池清洗之后，再移至2號(hào)清洗池，清洗潔凈。要求清洗后的黃豆表面無(wú)泥沙、去土、去雜質(zhì)等。清洗池2備料按1噸黃豆∶1.5噸水的比例預(yù)備黃豆和水，蒸煮鍋的最大裝豆量為1.1噸，最大裝水量為1.6噸。3蒸豆先將所需數(shù)量的水加入到蒸煮鍋內(nèi)，大火燒至滾，即落豆。落豆后加蓋大火燒至大滾，保持30~40分鐘，文火保溫1.5小時(shí)即可。蒸煮后的黃豆要求不生、不焦，揉搓即爛。蒸煮鍋4冷卻蒸熟后的黃豆倒在潔凈的冷卻場(chǎng)內(nèi)，開(kāi)風(fēng)扇進(jìn)行揚(yáng)冷，夏天冷卻后的溫度操縱在35℃±2℃，冬天冷卻后的溫度操縱在45℃±2℃。冷卻后的溫度需嚴(yán)格操縱。必要時(shí)，輔以溫度計(jì)測(cè)量。5清潔消毒每日生產(chǎn)結(jié)束后，需將洗豆池、蒸煮鍋、冷卻場(chǎng)清掃潔凈，冷卻場(chǎng)至少每周或出現(xiàn)質(zhì)量情況時(shí)用200ppm的次氯酸鈉溶液消毒一次。冷卻場(chǎng)沖洗之后，要用風(fēng)機(jī)吹干地面積水。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－09標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共6頁(yè)制曲作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1備種按1噸黃豆（干豆計(jì)）∶400kg面粉∶28g黃曲霉曲精（3402型）的比例，預(yù)備面粉和3402黃曲霉曲精。2拌種將曲精和10%的預(yù)備好的面粉攪拌均勻后，再和剩余的90%的面粉攪拌均勻。一定要攪拌均勻。3拌粉將已均勻拌和了曲種的面粉和冷卻至所需溫度的黃豆進(jìn)行拌和。拌和后，每粒黃豆表面都均勻地粘有厚薄一致的面粉。4裝盤將曲料裝在發(fā)酵盤中。要求料層厚度為1.5cm，夏天可為1.0cm，冬天則為2.0cm，厚度可視具體情況而定，要求料層疏松。料層須保持自然疏松，不可人為壓實(shí)。發(fā)酵盤需潔凈或無(wú)其它肉眼可見(jiàn)雜菌。5入室將裝好了曲料的發(fā)酵盤移入制曲室內(nèi)，每一批曲料僅入半個(gè)曲室，進(jìn)行循環(huán)制曲。入室時(shí)，室溫須保持在30℃~32℃，夏天則開(kāi)門、窗通風(fēng)，冬天則加煤爐保溫。品溫超過(guò)38℃~40℃時(shí)，則將上下發(fā)酵盤更換位置。定期觀看曲溫的溫濕度，干濕球溫差需操縱在1℃~2℃。定時(shí)觀看曲料的生長(zhǎng)情況，異常時(shí)采取措施進(jìn)行處理。6出曲入室后44小時(shí)~48小時(shí)，即可出曲。曲的質(zhì)量要求：無(wú)酸、餿味，無(wú)不良?xì)馕?，具有黃曲霉固有的曲香味，色澤黃綠色，有肉眼可見(jiàn)的孢子。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－09標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具7清潔消毒每日生產(chǎn)曲料入室，曲料出室以及期間翻曲均須清掃地面，個(gè)不發(fā)酵發(fā)覺(jué)有肉眼可見(jiàn)的雜菌時(shí)，需隔離清潔晾干或曬干后方可使用。大量的發(fā)酵盤發(fā)覺(jué)有肉眼可見(jiàn)的雜菌時(shí)，則發(fā)酵室需清潔后用甲醛薰蒸，發(fā)酵盤則清潔曬干后方可再次使用。曲室需保持潔凈，地面不同意有掉落的曲料存在。8膠管清潔消毒膠管在使用后，須用80℃熱水循環(huán)清洗5分鐘后，再用80℃的1.5%NaOH溶液循環(huán)清洗10分鐘，最后用清水循環(huán)清洗15分鐘至清洗水PH值呈中性。發(fā)酵抽油作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1鹽水搭配原鹽用水溶解稀釋，要用木扒在溶解池內(nèi)多次攪動(dòng)使之溶解均勻。按浸頭、二、三、四油所規(guī)定的鹽水溶液濃度較準(zhǔn)，浸頭油的鹽水濃度為18.50Be±0.50Be；浸二油、三油的鹽水濃度為160Be±0.50Be；浸四油的鹽水濃度為140Be±0.50Be；要求處理好鹽水波美濃度和溫度的關(guān)系。2浸曲發(fā)酵池清掃沖洗潔凈后，開(kāi)始入料，每個(gè)發(fā)酵池最大容器為1.1噸豆（干豆計(jì)），每1噸干豆加2.5噸鹽水。曬地人員將曲料用木扒平坦后在表面均勻淋撒鹽水，防止積溫過(guò)高而使成曲失去酶活力，在淋完XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－09標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第4頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具鹽水后，放好池面玻璃并清潔好地面。記錄落豆的時(shí)刻、發(fā)酵池號(hào)碼。3復(fù)油在落豆后第五天（可視具體情況而定）進(jìn)行第一次復(fù)油，在第一次復(fù)油后第十天進(jìn)行第二次復(fù)油，在第二次復(fù)油后的第十天進(jìn)行第三次復(fù)油。每次復(fù)油都必須抽樣送到化驗(yàn)室檢測(cè)并填寫記錄，檢測(cè)項(xiàng)目包括：總酸、氨基酸、氯化鈉、還原糖。如發(fā)覺(jué)檢測(cè)結(jié)果異常，應(yīng)立即上報(bào)有關(guān)負(fù)責(zé)人，采取措施，予以調(diào)整。4抽頭油曲料在發(fā)酵池內(nèi)浸曬約50~60天已差不多成熟并開(kāi)始抽頭油。將發(fā)酵池底部的排放閥用膠管接好，打開(kāi)排放閥將頭油排入頭油池。排放后，需取樣測(cè)其總酸、氨基酸、氯化鈉、還原糖。5抽二油抽完頭油的醬醅按每噸豆（干豆計(jì)）1.5噸鹽水的比例加入鹽水后，曬半個(gè)月（視具體情況而定），然后將醬油放入到二油池中。排放后，需取樣測(cè)其總酸、氨基酸、氯化鈉、還原糖。6抽三油抽完二油的醬醅按每噸豆（干豆計(jì)）1.5噸鹽水的比例加入鹽水后，曬半個(gè)月（視具體情況而定），然后將醬油放入到三油池中。排放后，需取樣測(cè)其總酸、氨基酸、氯化鈉、還原糖。7抽四油抽完三油的醬醅視具體情況抽四油，抽四油時(shí)，按每噸豆（干豆計(jì)）1.5噸鹽水的比例加入鹽水后，曬半個(gè)月（視具體情況而定），然后將醬油放入到四油池中。排放后，需取樣測(cè)其總酸、氨基酸、氯化鈉、還原糖。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－09標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第5頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具8起渣抽完三油或四油的醬醅從發(fā)酵池中起出，賣出喂魚。9清洗消毒起完渣后的發(fā)酵池需清掃潔凈，關(guān)于不易清洗的需刮潔凈，然后用高壓水沖洗，輔以掃把掃洗。關(guān)于因微生物引起的發(fā)酵異?；虬氤善返募?xì)菌總數(shù)超標(biāo)的發(fā)酵池則要用200ppm的次氯酸鈉溶液泡洗，時(shí)刻許多于30分鐘。醬油后處理作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1加熱殺菌用膠管和泵將所選擇數(shù)量的醬油打入殺菌鍋內(nèi)。用大火燒至醬油的溫度達(dá)95℃~100℃（視具體情況而定），然后小火保溫20~30分鐘，如色素不夠，則保溫60分鐘。殺菌過(guò)程中注意泡沫不要溢出，并不斷將表面的泡沫撇除。殺菌鍋2沉淀用膠管和泵將殺菌后的醬油打入沉淀罐內(nèi)，到罐內(nèi)的醬油完全冷卻至室溫。錐形沉淀罐3衛(wèi)生檢測(cè)和理化檢測(cè)檢測(cè)沉淀罐上清液的細(xì)菌總數(shù)，如細(xì)菌總數(shù)大于100000個(gè)/ml，則該批醬油需間歇滅菌。間歇滅菌即重復(fù)本作業(yè)指導(dǎo)書中的序號(hào)1至序號(hào)4的內(nèi)容。檢測(cè)結(jié)果記錄在“過(guò)程檢驗(yàn)報(bào)告單”上。微生物檢驗(yàn)儀器4二次殺菌將沉淀罐上清液用泵、膠管打入殺菌鍋內(nèi)，用大火燒至溫度達(dá)60℃，保溫20~30分鐘，然后泵入到成品儲(chǔ)存罐內(nèi)。同序號(hào)1殺菌鍋XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－09標(biāo)題：醬油生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第6頁(yè)共6頁(yè)序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具5過(guò)濾將沉淀罐內(nèi)的沉淀物用濾袋裝好后，堆放在濾油池上，讓其自然壓榨過(guò)濾，過(guò)濾之后的醬油通過(guò)加熱殺菌后泵入成品儲(chǔ)存罐內(nèi)。所選用的濾袋必須潔凈、無(wú)破損漏洞。6成品檢測(cè)每個(gè)成品罐取樣進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)項(xiàng)目包括：總酸、氨基酸、氯化鈉、色度、風(fēng)味感觀、菌落總數(shù)、大腸菌群數(shù)。7清潔消毒殺菌鍋、膠管、泵每次生產(chǎn)后，用80℃的熱水循環(huán)清洗5分鐘，之后用80℃的1.5%NaOH溶液循環(huán)清洗10分鐘，最后用清水循環(huán)清洗至清洗水PH值呈中性。罐、池等設(shè)備每次生產(chǎn)完之后，將罐底、池底殘?jiān)欧艥崈?，之后高壓沖洗，必要時(shí)刷洗。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－10標(biāo)題：食醋生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)入缸發(fā)酵作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1選種將現(xiàn)有的發(fā)酵醋取樣化驗(yàn)，選擇醋酸含量高的作為種曲，一般選用3.5~4.5之間的醋酸。取樣時(shí)不要攪拌，直接取樣。發(fā)酵缸2選量選用醋酸含量高的發(fā)酵醋酸，按照每缸（容量為400kg）選用50%的比例，選取200kg原醋酸發(fā)酵液作為此次曲種。3洗缸選用不漏、不破的空缸，按需要量進(jìn)行清洗，新缸洗凈即可，舊缸按照先浸泡后清洗的原則，進(jìn)行清洗。適當(dāng)時(shí)可選用洗滌劑進(jìn)行清洗，如Na2CO3、NaOH等。清洗好的缸需作記錄、標(biāo)識(shí)。發(fā)酵缸4分缸將洗好的缸，按每200kg左右醋酸發(fā)酵液（即曲種）裝1缸的原則進(jìn)行分配入缸。發(fā)酵缸5酒精調(diào)配將高濃度的食用酒精（一般濃度為95%）加水調(diào)配到濃度為60%或30%。每發(fā)酵缸加13.5kg60%的酒精，或加27kg30%的酒精。酒精選用食用級(jí)，酒精濃度不宜太高，否則會(huì)抑制乳酸菌的活性。調(diào)配桶6煮水每缸取水200kg，加入6%的豆?jié){水（富含蛋白質(zhì)），加熱到60~70℃水加豆?jié){水后要過(guò)濾。夾層蒸煮鍋7并缸水煮至60~70℃時(shí)，用泵抽到已標(biāo)識(shí)好的發(fā)酵缸中，并將調(diào)配好的酒精液一同加入缸內(nèi)。邊加水，邊攪拌。泵攪拌槳8保溫發(fā)酵溫度調(diào)節(jié)在30~45℃，保持此溫度進(jìn)行發(fā)酵。可添加煤爐保溫，或用麻袋包裹住發(fā)酵缸。手摸醋缸有發(fā)熱時(shí)則可取走煤爐。麻袋煤爐9發(fā)酵成熟通過(guò)15~20天，發(fā)酵成熟，即告結(jié)束。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－10標(biāo)題：食醋生產(chǎn)工序作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)食醋后處理作業(yè)指導(dǎo)書序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1過(guò)程檢驗(yàn)將發(fā)酵成熟的醋抽樣進(jìn)行檢驗(yàn)，含醋量高的作為下一批發(fā)酵曲種，其余則進(jìn)入下一工序。如檢測(cè)結(jié)果有異常，予以調(diào)整。2配兌將低、高濃度的發(fā)酵醋依照產(chǎn)品的要求進(jìn)行配兌，搭配好酸度，并做記錄。3澄清在沉淀設(shè)備中進(jìn)行沉淀，除去少量的雜質(zhì)或絮狀物。發(fā)酵缸4加熱殺菌將配兌好的白醋泵到夾層鍋中進(jìn)行加熱殺菌，加熱溫度操縱在80℃以下。夾層蒸煮鍋5過(guò)濾已滅菌的白醋通過(guò)以細(xì)砂為介質(zhì)的過(guò)濾器進(jìn)行過(guò)濾，之后密封保存。過(guò)濾器先消毒，以防二次污染。過(guò)濾器6調(diào)配已濾好的白醋抽樣送檢，檢驗(yàn)醋度，按不同品種、不同要求添加一定數(shù)量的食用冰醋酸（或煮沸自來(lái)水）調(diào)配好待包裝用。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－11標(biāo)題：包裝作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具1洗瓶/罐/埕用清水將瓶/罐/埕洗潔凈，必要時(shí)，用刷子刷洗潔凈，洗的同時(shí)，將瓶口有裂縫、破損、瓶身有裂紋的殘缺瓶挑出，待生產(chǎn)完成后退回倉(cāng)庫(kù)或倒進(jìn)碎玻璃池。2消毒將清洗好的瓶/罐/埕口向下整齊地堆放在滅菌框內(nèi)，用推車推進(jìn)蒸汽室進(jìn)行殺菌消毒，在85~90℃維持5~10分鐘。此規(guī)程為關(guān)鍵操縱點(diǎn)操作規(guī)程。3貯存關(guān)于暫不使用的瓶/罐/埕則推入殺菌瓶/罐/埕專用貯存間，臨時(shí)貯存。貯存期每日定期開(kāi)紫外線燈照兩次，每次30分鐘，貯存最長(zhǎng)期不可超過(guò)3天，否則重新消毒4灌裝按要求的灌注量將醬油/食醋灌注到瓶/罐/埕內(nèi)，泡沫不可溢至瓶/罐/埕口。灌注量同意偏差±3%，平均值須大于要求值。泡沫溢至瓶/罐/埕口視為不合格品。5貼標(biāo)按要求將相應(yīng)的標(biāo)紙貼在瓶/罐/埕指定部位。貼標(biāo)不偏不歪，不可多膠或少膠6裝箱按生產(chǎn)通知選擇相應(yīng)的紙箱進(jìn)行包裝和封箱。紙箱訂裝要做到訂裝線均勻分布，無(wú)明或暗斷口，訂裝牢固。裝箱前應(yīng)檢查瓶/罐/埕的標(biāo)簽、熱塑套是否符合要求，裝箱過(guò)程不能刮起或刮爛標(biāo)簽，不能倒裝或漏裝，要放置產(chǎn)品合格證在箱內(nèi)。封箱口時(shí)要壓平箱口，做到封口平滑不彈起并印記以備存查。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－11標(biāo)題：包裝作業(yè)指導(dǎo)書版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共2頁(yè)序號(hào)工序名稱操作規(guī)程注意事項(xiàng)工具/用具7進(jìn)倉(cāng)要按倉(cāng)管人員之要求地點(diǎn)放置，并按倉(cāng)庫(kù)堆疊要求進(jìn)行堆疊，做到不倒放、不混放，堆疊整齊垂直，堆與堆之間分開(kāi)，紙箱不能有濕跡。做到離墻離地，并與倉(cāng)管人員交接好數(shù)量并填好進(jìn)倉(cāng)單。8衛(wèi)生要求加工人員進(jìn)入內(nèi)包裝車間前，要穿專用的工作服，要換工作鞋，戴好工作帽，頭發(fā)不得外露。工作前要認(rèn)真洗手、消毒，將手浸入50ppm氯液消毒液中進(jìn)行消毒，時(shí)刻許多于1分鐘，消毒后用清水沖手，然后干手。在車間入口處，工人穿著的鞋靴要通過(guò)消毒池進(jìn)行消毒，消毒池內(nèi)的消毒液濃度為200ppm氯液。工作中臨時(shí)離開(kāi)內(nèi)包裝車間，要更換工作服、帽、鞋。重新進(jìn)入車間的，要更換工作衣物、洗手、消毒。編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－12標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備治理程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)目的對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行操縱，使之滿足使用要求。適用范圍適用于本公司所有生產(chǎn)設(shè)備的操縱。職責(zé)生產(chǎn)部參與生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備選型，負(fù)責(zé)組織成套生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)和設(shè)備進(jìn)公司的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的日常治理。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的檢修和定期的維護(hù)、保養(yǎng)以及備件的治理。生產(chǎn)班組設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)所使用設(shè)備的日常保養(yǎng)。工作程序設(shè)備采購(gòu)選型生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備的選型由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，以“生產(chǎn)上適用，技術(shù)上先進(jìn)，價(jià)格上合理”的原則進(jìn)行選型。生產(chǎn)部應(yīng)要求擬供應(yīng)商提供必要的技術(shù)資料，包括設(shè)備名稱、型號(hào)（規(guī)格）、技術(shù)參數(shù)、性能介紹等資料。生產(chǎn)相關(guān)設(shè)備購(gòu)買申請(qǐng)由生產(chǎn)部提出，填寫“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。設(shè)備采購(gòu)購(gòu)銷部依照批準(zhǔn)的“設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單”要求進(jìn)行采購(gòu)。設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備采購(gòu)進(jìn)公司后，生產(chǎn)部按“設(shè)備驗(yàn)收表”的有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行安裝驗(yàn)收，包括記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用功能、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容。設(shè)備安裝調(diào)試完后，合格的由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人在“設(shè)備驗(yàn)收表”上簽字，以示驗(yàn)收合格。驗(yàn)收不合格的設(shè)備由經(jīng)辦部門辦理退貨或更換事宜。并于“設(shè)備驗(yàn)收表”上記錄處理結(jié)果。設(shè)備建檔已辦理驗(yàn)收安裝的設(shè)備,由生產(chǎn)部進(jìn)行分類、編號(hào)。設(shè)備編號(hào)的方法如下：前2位為公司代碼，用英文字母表示，如“WJ”為威極食品公司代碼；XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－12標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備治理程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)第3—5位為設(shè)備順序號(hào)，由3位數(shù)字組成；第6位為設(shè)備分類代碼，用1位英文字母表示，如：S—生產(chǎn)設(shè)備G—工藝裝備Q—其它建帳、建檔生產(chǎn)部應(yīng)將已分類、編號(hào)的設(shè)備記錄在“設(shè)備臺(tái)帳”上，“設(shè)備臺(tái)帳”包括設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格、設(shè)備編號(hào)、生產(chǎn)廠家、進(jìn)公司日期等；生產(chǎn)部應(yīng)為要緊生產(chǎn)設(shè)備建立設(shè)備檔案，設(shè)備檔案包括設(shè)備的申購(gòu)、驗(yàn)收、保養(yǎng)、修理、事故記錄及隨機(jī)資料等；一般設(shè)備也應(yīng)保存其有關(guān)的資料。4.3.3生產(chǎn)設(shè)備的使用和日常維護(hù)保養(yǎng)

4.3.3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)重要(或復(fù)雜)設(shè)備使用部門及人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),直到其能正確使用該設(shè)備為止。4.3.3.2設(shè)備的使用者應(yīng)嚴(yán)格按該設(shè)備操作規(guī)定操作，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)通知生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人。4.3.3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定要求對(duì)設(shè)備進(jìn)行潤(rùn)滑、清潔、保養(yǎng)。4.4設(shè)備檢修4.4.1生產(chǎn)設(shè)備的日常小修由生產(chǎn)部安排有關(guān)人員進(jìn)行,當(dāng)故障較大或停機(jī)一天以上不能修復(fù)時(shí)，應(yīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)組織修理，負(fù)責(zé)人應(yīng)做好“設(shè)備維修記錄”。4.4.2設(shè)備的大/中修4.4.2.1由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定“設(shè)備大/中修打算”，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，內(nèi)容包括：a)大中修設(shè)備的名稱、編號(hào)、型號(hào)；b)大中修內(nèi)容、可能工時(shí)、材料及總費(fèi)用；c)大中修時(shí)刻；d)大中修完成單位；e)其它事項(xiàng)。4.4.2.2設(shè)備大/中修由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進(jìn)行，關(guān)于本公司無(wú)能力進(jìn)行大/中修的設(shè)備或項(xiàng)目，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人聯(lián)系，托付外單位完成。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－12標(biāo)題：生產(chǎn)設(shè)備治理程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)5相關(guān)質(zhì)量記錄5.1設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單5.2設(shè)備驗(yàn)收表5.3設(shè)備臺(tái)帳5.4設(shè)備維修記錄5.5設(shè)備大/中修打算編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－13標(biāo)題：原材料驗(yàn)收操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共2頁(yè)目的對(duì)供應(yīng)商提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，保證物料符合規(guī)定的要求。適用范圍適用于對(duì)大豆、小麥粉等原料及包裝物進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的過(guò)程操縱。職責(zé)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)原料及包裝物原材料的點(diǎn)收、保管工作。質(zhì)管部負(fù)責(zé)原料及包裝物原材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。購(gòu)銷部負(fù)責(zé)今后料之不合格品情況通報(bào)給供應(yīng)商并辦理退換貨事宜。工作程序進(jìn)貨驗(yàn)證流程圖供應(yīng)商提供的原材料 供應(yīng)商提供的原材料預(yù)入庫(kù)預(yù)入庫(kù)緊急放行入庫(kù)入庫(kù)不合格（拒收）不合格讓步接收進(jìn)貨驗(yàn)證讓步接收合格入庫(kù)辦理退貨入庫(kù)入庫(kù)辦理退貨入庫(kù)供應(yīng)商交貨供應(yīng)商交貨時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)按采購(gòu)單的要求，對(duì)比供應(yīng)商的送貨單點(diǎn)清品名、規(guī)格、數(shù)量。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－13標(biāo)題：原材料驗(yàn)收操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)4.3倉(cāng)管員將所收物料放入原料庫(kù)，掛上“待檢”標(biāo)牌，并在物料堆放區(qū)放置“存卡”做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，內(nèi)容包括：名稱、規(guī)格、批號(hào)、產(chǎn)地、數(shù)量、日期等，4.4原材料技術(shù)要求4.4.1大豆、小麥粉原料要求：大豆原料應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《豆制品食用大豆》（GB8612—1988）的要求；小麥粉原料應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《小麥粉》（GB1355—1986）的要求，必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供產(chǎn)品合格證明文件（如出廠檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品合格證等）。4.4.2包裝物要求：包裝物應(yīng)符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。供應(yīng)商應(yīng)提供包裝物產(chǎn)品合格證等，必要時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告。4.5進(jìn)貨驗(yàn)收4.5.1大豆原料檢驗(yàn)序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量指標(biāo)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)頻率1粗蛋白（干基）%≥36.0GB5511-19851次/批2雜質(zhì)%≤1.0GB5494-19851次/批3水分%≤14.0GB5497-19851次/批4子葉變色粒%≤5.0GB5494-19851次/批5病斑粒與霉變粒合計(jì)%≤2.0GB5494-19851次/批6蟲蝕粒與破裂粒合計(jì)%≤10GB5494-19851次/批7色澤、氣味正常GB5492-19851次/批質(zhì)檢員按照GB8612-1988《豆制品食用大豆》相關(guān)規(guī)定對(duì)原料進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況記錄于相關(guān)檢驗(yàn)記錄表，檢驗(yàn)結(jié)果記錄于“原料檢驗(yàn)報(bào)告單”，注明合格與否的檢驗(yàn)結(jié)論。“原料檢驗(yàn)報(bào)告單”由質(zhì)管部自存一份，一份交倉(cāng)庫(kù)，作為正式進(jìn)倉(cāng)的依據(jù)。4.5.2小麥粉原料驗(yàn)證質(zhì)檢員對(duì)每批小麥粉原料進(jìn)行驗(yàn)證，查閱確認(rèn)出廠檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證等產(chǎn)品合格證明文件。質(zhì)檢員將驗(yàn)證情況填入“原材料驗(yàn)證記錄表”，注明合格與否的檢驗(yàn)結(jié)論，講明不合格情況以及作出處理決定（發(fā)覺(jué)不合格品時(shí)）。XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－13標(biāo)題：原材料驗(yàn)收操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)4.5.3包裝材料驗(yàn)證質(zhì)檢員對(duì)每批包裝材料進(jìn)行驗(yàn)證，查閱確認(rèn)出廠檢驗(yàn)報(bào)告或產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證等產(chǎn)品合格證明文件，并抽樣進(jìn)行外觀目測(cè)。質(zhì)檢員將驗(yàn)證情況填入“原材料驗(yàn)證記錄表”，注明合格與否的檢驗(yàn)結(jié)論，講明不合格情況以及作出處理決定（發(fā)覺(jué)不合格品時(shí)）。4.5.4倉(cāng)管員依照“原料檢驗(yàn)報(bào)告單”、“原材料驗(yàn)證記錄表”的檢驗(yàn)結(jié)論，對(duì)合格的物料辦理正式入庫(kù)手續(xù)并掛上“合格”標(biāo)牌進(jìn)行標(biāo)識(shí)；不合格的物料按照《不合格品操縱程序》規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，并通知相關(guān)的購(gòu)銷部門。4.6緊急放行4.6.1因生產(chǎn)急需來(lái)不及檢驗(yàn)的原料需投入生產(chǎn)時(shí)，由生產(chǎn)部填寫“緊急放行通知單”，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，才同意放行該批原料。生產(chǎn)部應(yīng)把“緊急放行通知單”盡快交質(zhì)管部備案。4.6.2倉(cāng)庫(kù)必須隔離存放緊急放行的原料，并作“緊急放行”標(biāo)識(shí)。在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)部必須對(duì)產(chǎn)品隔離存放，作“緊急放行”標(biāo)識(shí)。質(zhì)管部應(yīng)在該批成品出廠檢驗(yàn)報(bào)告上注明“緊急放行”。4.6.3緊急放行的原料仍應(yīng)由質(zhì)管部按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.6.4在生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)部必須對(duì)緊急放行的原料的質(zhì)量情況和使用情況進(jìn)行嚴(yán)密監(jiān)控。一旦出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或緊急放行的原料的檢驗(yàn)結(jié)果為不合格時(shí)，應(yīng)立即停止使用該批原料，并追回該批原料和產(chǎn)出的成品，按照《不合格品操縱程序》的規(guī)定進(jìn)行處理。5相關(guān)文件5.1《不合格品操縱程序》6相關(guān)質(zhì)量記錄6.1原料檢驗(yàn)報(bào)告單6.2原材料驗(yàn)證記錄表編寫人：審核人：批準(zhǔn)人：2012-09-28公布2012-09-28實(shí)施XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－14標(biāo)題：過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第1頁(yè)共4頁(yè)1目的對(duì)半成品及成品的質(zhì)量特性進(jìn)行檢驗(yàn)，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求得到滿足。2適用范圍適用于對(duì)過(guò)程半成品及最終成品的檢驗(yàn)過(guò)程進(jìn)行操縱。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定成品的適用標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)確定成品的檢驗(yàn)操作規(guī)程，組織檢驗(yàn)工作的具體實(shí)施。4工作程序4.1檢驗(yàn)治理4.1.1本公司依照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，建立產(chǎn)品質(zhì)量保證檢查方式及檢驗(yàn)項(xiàng)目。4.1.1.1檢查方式a)對(duì)每批出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格準(zhǔn)于出廠，檢驗(yàn)不合格嚴(yán)禁出廠。b)定期送樣至質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。4.1.1.2檢驗(yàn)項(xiàng)目（醬油）序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目出廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)頻率1感官√GB/T5009.39-19961次/批2氨基酸態(tài)氮√GB18186-20001次/批3總酸(以乳酸計(jì),適用于烹調(diào)醬油)√GB/T5009.39-19961次/批4菌落總數(shù)((適用于餐桌醬油)√GB4789.2-19941次/批5大腸菌群√GB4789.3-19941次/批6銨鹽√GB/T5009.39-19961次/批7可溶性無(wú)鹽固形物√GB18186-20001次/批8全氮√GB18186-20001次/批9砷（以As計(jì)）*GB/T5009.11-19962次/年10鉛（以Pb計(jì)）*GB/T5009.12-19962次/年11黃曲霉素B1*GB/T5009.22-19962次/年12食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等)*GB/T5009.29-19962次/年13致病菌（系指腸道致病菌）*GB4789.3-19942次/年XXXXXX公司——體系文件文件編號(hào)QM/WJ－14標(biāo)題：過(guò)程及最終檢驗(yàn)操縱程序版本號(hào)第A版第0次修改頁(yè)碼第2頁(yè)共4頁(yè)4.1.1.3檢驗(yàn)項(xiàng)目（食醋）序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目出廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)方法檢驗(yàn)頻率1感官√GB/T5009.41-19961次/批2總酸(以乙酸計(jì))√GB/T5009.41-19961次/批3菌落總數(shù)√GB4789.2-19941次/批4大腸菌群√GB4789.3-19941次/批5游離礦酸√GB/T5009.41-19961次/批6砷（以As計(jì)）*GB/T5009.11-19962次/年7鉛（以Pb計(jì)）*GB/T5009.12-19962次/年8黃曲霉素B1*GB/T5009.22-19962次/年9食品添加劑(苯甲酸、山梨酸等)*GB/T5009.29-19962次/年10致病菌（系指腸道致病菌）*GB4789.3-19942次/年4.2過(guò)程檢驗(yàn)4.2.1醬油半成品檢驗(yàn)參見(jiàn)《生產(chǎn)工藝流程圖》上標(biāo)注的質(zhì)量操縱點(diǎn)，對(duì)每一個(gè)質(zhì)量操縱點(diǎn)的檢驗(yàn)見(jiàn)下表：工序點(diǎn)項(xiàng)目第一、二、三次復(fù)油抽頭、二、三、四油成品入罐儲(chǔ)存灌裝后1總酸總酸總酸總酸2還原糖還原糖氨基酸氨基酸3氨基酸氨基酸氯化鈉氯化鈉4氯化鈉氯化鈉色度風(fēng)味感觀5風(fēng)味