無公害種植業(yè)現(xiàn)場檢查課件

無公害種植業(yè)現(xiàn)場檢查課件主要內(nèi)容二.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求一.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查規(guī)范三

.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查注意事項及常見問題主要內(nèi)容二.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求一.無公１.依據(jù)：《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》和《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證審查規(guī)范》等規(guī)定。２.定義：本規(guī)范所稱現(xiàn)場檢查，是指無公害農(nóng)產(chǎn)品工作機(jī)構(gòu)在認(rèn)證審查過程中，對認(rèn)證申請主體生產(chǎn)管理狀況實施的實地確認(rèn)和評價活動。３.檢查內(nèi)容：申請主體資質(zhì)及能力、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施條件、質(zhì)量控制措施及生產(chǎn)操作規(guī)程的建立實施、農(nóng)業(yè)投入品使用及管理、生產(chǎn)過程記錄及存檔等方面。一.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查規(guī)范《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查規(guī)范（修訂稿）》（農(nóng)質(zhì)安發(fā)[2012]15號）１.依據(jù)：《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》4.檢查方法

采取核對、審閱、察看、座談等方式開展，必要時可采用照相或復(fù)制相關(guān)文件資料等措施，收集相關(guān)證據(jù)材料。

注：對公司加農(nóng)戶以及農(nóng)民專業(yè)合作組織等申請主體開展現(xiàn)場檢查時，應(yīng)當(dāng)同時對其所帶農(nóng)戶生產(chǎn)情況進(jìn)行抽查。受檢農(nóng)戶應(yīng)從農(nóng)戶名冊中隨機(jī)抽取，抽取農(nóng)戶數(shù)量按農(nóng)戶總數(shù)開平方根取整數(shù)確定，最多不超過10戶。

5.檢查人員

負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場檢查的工作機(jī)構(gòu)，應(yīng)組成檢查組，并以《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查通知單》（見附件1）形式通知申請主體。

現(xiàn)場檢查實行檢查組組長負(fù)責(zé)制。組長由負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場檢查的工作機(jī)構(gòu)人員擔(dān)任，檢查組一般由2-3人組成，其中至少有一人應(yīng)具備部中心注冊的相關(guān)專業(yè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢查員資質(zhì)。4.檢查方法6.現(xiàn)場檢查程序首次會議（向申請主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排，宣讀保密承諾等，并確定陪同人員。）查閱資料（查閱申請主體的資質(zhì)證明原件、制度規(guī)程和生產(chǎn)記錄檔案等文本資料。）實地檢查（根據(jù)檢查內(nèi)容的總體要求，對申請主體產(chǎn)地環(huán)境及生產(chǎn)過程控制情況進(jìn)行實地檢查。）現(xiàn)場評定（對照《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告》中“無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目”內(nèi)容逐項評定，并完成《現(xiàn)場檢查報告》。）末次會議（向申請主體通報檢查總體情況，指出檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，宣布檢查組作出的綜合評價和整改要求等，必要時應(yīng)就有關(guān)問題與申請主體交換意見。）6.現(xiàn)場檢查程序首次會議（向申請主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排現(xiàn)場檢查結(jié)論：

通過------檢查評定項目全部合格。

限期整改------有1項以上（含）且不超過30%的一般項目不合格。

不通過------超過30%（含）一般項目不合格或1項以上（含）關(guān)鍵項目不合格。7.現(xiàn)場檢查結(jié)論判定和應(yīng)用現(xiàn)場檢查結(jié)論：7.現(xiàn)場檢查結(jié)論判定和應(yīng)用注：申請主體有下列情形之一的，不予通過：一、拒絕或者不配合檢查人員履行職責(zé)的；二、提供虛假或者隱瞞重要事實文件、資料的；三、其他干擾現(xiàn)場檢查正常進(jìn)行的。注：二、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求

二、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求

表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級工作機(jī)構(gòu)名稱。2.應(yīng)區(qū)分檢查組成員及參加人員；3.產(chǎn)品名稱：應(yīng)與申報產(chǎn)品相符。4.現(xiàn)場檢查日期：必須填寫，并注意與檢查組長所簽日期應(yīng)符合現(xiàn)場檢查規(guī)范要求。表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級工作機(jī)構(gòu)名稱。表三無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目檢查項目

結(jié)論情況描述表三無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目檢要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力

查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料重點：資質(zhì)證明的有效性；證件主體和申請主體名稱的一致性情況描述：1.申請人營業(yè)執(zhí)照編號、經(jīng)營范圍2.其它（如帶農(nóng)戶，描述對農(nóng)戶的管理措施）不合格判定：1）不能提供資質(zhì)證明原件；2）主體名稱與申請人不一致，或已過有效期1※.申請主體資質(zhì)一、質(zhì)量管理檢查項目操作說明要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制

要求：明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)查:關(guān)鍵崗位職責(zé)分工重點：查閱崗位職責(zé)及分工文件，詢問當(dāng)事人，看每一項質(zhì)量控制措施是否落實到人不合格判定：有崗位職責(zé)沒落實到具體人員2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制3※.質(zhì)量控制制度要求：包括質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)操作規(guī)程、人員培訓(xùn)制度、生產(chǎn)記錄及檔案管理制度、基地農(nóng)戶管理制度、投入品管理制度等。查：各類質(zhì)量管理體系文件重點內(nèi)容：制度完整性，是否上墻；查記錄、詢問相關(guān)措施的負(fù)責(zé)人，相關(guān)制度是否得到落實情況描述：1.各類文件名稱2.保管及存放情況不合格判定：1)未建立相關(guān)制度；2）制度的“措施”不具操作性；3）有制度沒落實3※.質(zhì)量控制制度要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件重點：看受檢單位內(nèi)部是否有內(nèi)檢員，現(xiàn)場查閱內(nèi)檢員證書原件，面談本人。情況描述：內(nèi)檢員姓名、證書編號、有效期不合格判定：1）現(xiàn)場不能出示內(nèi)檢員證書；2）內(nèi)檢員非企業(yè)內(nèi)部人員4※.內(nèi)檢員要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。4※.內(nèi)檢員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。查：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料等重點：詢問、查閱培訓(xùn)記錄，判定受檢單位是否對人員進(jìn)行了定期培訓(xùn)不合格判定：不能出示參加過培訓(xùn)的證據(jù)5.生產(chǎn)管理人員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。5.生產(chǎn)管要求：生產(chǎn)和銷售記錄檔案至少保存兩年。查：文件記錄檔案重點：1）生產(chǎn)和銷售記錄是否齊全；2）2年內(nèi)的記錄內(nèi)容是否完整、真實情況描述：1、列舉記錄清單（如銷售記錄，投入品購買記錄等）2、記錄檔案起止日期不合格判定：未建立記錄；記錄內(nèi)容與實際情況嚴(yán)重不一致；有農(nóng)戶不能提供記錄6※記錄檔案要求：6※記錄檔案7周邊環(huán)境：清潔，無生產(chǎn)及生活廢棄物。8※產(chǎn)區(qū)環(huán)境要求：產(chǎn)地區(qū)域范圍明確，無對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動和產(chǎn)地造成潛在危害的污染源。查：產(chǎn)地現(xiàn)場重點：產(chǎn)地周邊環(huán)境及是否有污染源及污染物情況描述：1、產(chǎn)地地理位置2、產(chǎn)地周邊及內(nèi)部情況不合格判定：周邊環(huán)境有污染源及污染物（如垃圾堆放和污水排放）二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施7周邊環(huán)境：清潔，無生產(chǎn)及生活廢棄物。二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施9※植保產(chǎn)品選購：要求：購買的植保產(chǎn)品應(yīng)具有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，保留購貨憑證，出入庫記錄并記錄相關(guān)情況。查：植保產(chǎn)品標(biāo)簽、購貨憑證、出入庫記錄重點：農(nóng)藥采購過程是否合規(guī)情況描述：1、農(nóng)藥采購方式及采購渠道（如自采，需填生產(chǎn)廠家名稱）2、出入庫記錄、購貨憑證情況3、農(nóng)藥成分是否違禁，農(nóng)藥是否有效不合格判定：1）藥品沒標(biāo)成分和生產(chǎn)廠；2）藥品包裝上未標(biāo)明“三證”號；3）記錄中或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)禁用農(nóng)藥三、生產(chǎn)過程管理9※植保產(chǎn)品選購：三、生產(chǎn)過程管理10植保產(chǎn)品儲存：要求：植保產(chǎn)品及其器械應(yīng)有專門的地方進(jìn)行儲存，并有專人進(jìn)行管理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場、領(lǐng)用記錄重點：庫房中農(nóng)藥的存放和管理的規(guī)范性和合法性情況描述：地點、農(nóng)藥名稱/成分、存放情況不合格判定：1）藥品未集中存放在固定場所2）場區(qū)內(nèi)任何位置發(fā)現(xiàn)禁用藥品或其包裝物10植保產(chǎn)品儲存：11※植保產(chǎn)品使用要求：應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，針對病、蟲、草害或靶標(biāo)，合理選擇植保產(chǎn)品；嚴(yán)格執(zhí)行安全間隔期的規(guī)定；不得使用國家禁止使用的植保產(chǎn)品；不得使用過期植保產(chǎn)品。查：用藥記錄、采收記錄，產(chǎn)地現(xiàn)場重點：1）農(nóng)藥使用的科學(xué)性合理性；2）間隔期控制情況描述：1、使用農(nóng)藥的名稱、登記證號2、安全間隔期執(zhí)行情況不合格判定：1）有證據(jù)顯示使用了國家禁用農(nóng)藥；2）記錄顯示未到間隔期進(jìn)行采收；3）未對癥施藥11※植保產(chǎn)品使用12用藥記錄：要求：包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員。查：用藥記錄重點：記錄的有效性和完整性不合格判定：1）未建立用藥記錄2）記錄內(nèi)容不完整3）記錄信息不真實

12用藥記錄：13肥料選購要求：應(yīng)保留肥料的購貨憑證，并記錄相關(guān)情況。查：肥料的購貨憑證、入庫記錄不合格判定：無肥料的購貨憑證、入庫記錄14※肥料使用要求：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定，不使用城市垃圾和未經(jīng)無害化處理的人類生活的污水淤泥。查：施肥記錄情況描述：1、使用肥料的名稱及來源2、使用量、時間等記錄情況。不合格判定：存在使用城市垃圾或未充分腐熟的有機(jī)肥料現(xiàn)象13肥料選購15施肥記錄：要求：應(yīng)包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員。查：施肥記錄重點：施肥記錄的有效性和完整性不合格判定：1）無施肥記錄2）記錄信息不完整3）記錄信息不真實16廢棄物管理要求：生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行收集和處理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場重點：衛(wèi)生狀況不合格判定：農(nóng)場內(nèi)垃圾或污水未妥當(dāng)收集15施肥記錄：17※產(chǎn)品質(zhì)量報告要求：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。查：產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報告或產(chǎn)品檢驗報告重點：產(chǎn)品質(zhì)量狀況情況描述：1、自檢或委托檢驗的數(shù)量或頻次2、檢測結(jié)果（含監(jiān)督抽檢）不合格判定：1）無查閱產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報告或產(chǎn)品檢驗報告；2）未按茄果類蔬菜等58類無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測目錄標(biāo)準(zhǔn)檢測或檢測不合格四、產(chǎn)品質(zhì)量管理17※產(chǎn)品質(zhì)量報告四、產(chǎn)品質(zhì)量管理18產(chǎn)品儲存要求：產(chǎn)品應(yīng)用符合要求的容器采收、運輸、存儲。收獲的產(chǎn)品應(yīng)與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品分開儲存。查：倉儲現(xiàn)場重點：是否存在造成產(chǎn)品污染或變質(zhì)的風(fēng)險不合格判定：1）容器被污染、破損2）與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品混放19包裝標(biāo)識要求：產(chǎn)品的包裝標(biāo)識應(yīng)符合農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識管理相關(guān)規(guī)定。查：包裝現(xiàn)場重點：包裝材質(zhì)對產(chǎn)品的安全性不合格判定：1）包裝標(biāo)識材質(zhì)對產(chǎn)品易造成污染2）包裝標(biāo)識未按規(guī)定使用18產(chǎn)品儲存20※加工場資質(zhì)要求：具有國家規(guī)定的資質(zhì)條件。查：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證重點：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證的有效性；證件主體和申請主體名稱的一致性情況描述：1、QS證書號2、有效期不合格判定：1）不能提供食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證原件；2）主體名稱與申請人不一致，或已過有效期五、初級加工產(chǎn)品管理（適用于申報產(chǎn)品為初級加工產(chǎn)品的）20※加工場資質(zhì)五、初級加工產(chǎn)品管理（適用于申報產(chǎn)品為初級加21衛(wèi)生制度要求：制定衛(wèi)生管理和消毒制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。查：文件資料、產(chǎn)地現(xiàn)場重點：衛(wèi)生制度文件及落實情況，產(chǎn)地現(xiàn)場衛(wèi)生狀況不合格判定：1）無衛(wèi)生制度文件；2）沒有效落實，有失控風(fēng)險22加工規(guī)程要求：制定食品加工生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。查：加工技術(shù)規(guī)程、加工生產(chǎn)記錄重點：規(guī)程內(nèi)容與生產(chǎn)情況是否適宜；“規(guī)程”是否得到落實不合格判定：1）無加工技術(shù)規(guī)程和加工生產(chǎn)記錄2）加工環(huán)節(jié)未按規(guī)程執(zhí)行21衛(wèi)生制度23※加工原料要求：符合相關(guān)規(guī)定的要求，不非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑查：原輔料使用記錄、加工現(xiàn)場重點：核實加工環(huán)節(jié)有無非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑情況。情況描述：描述原輔料來源、添加劑使用情況不合格判定：1）無原輔料使用記錄2）加工環(huán)節(jié)有非法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑情況24產(chǎn)品儲運要求：應(yīng)有符合要求的產(chǎn)品貯藏和運輸設(shè)施。查：現(xiàn)場重點：1）貯藏條件能否降低產(chǎn)品變質(zhì)的風(fēng)險2）運輸車輛的衛(wèi)生條件不合格判定：1）產(chǎn)品倉庫貯藏不滿足產(chǎn)品需要，存在導(dǎo)致產(chǎn)品變質(zhì)的風(fēng)險2）運輸車輛不清潔，易造成對產(chǎn)品的污染23※加工原料25※標(biāo)志使用要求：獲證產(chǎn)品應(yīng)按要求使用無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)志。查：標(biāo)志使用記錄重點：獲證產(chǎn)品標(biāo)志使用范圍、情況情況描述：

1、標(biāo)志使用情況記錄內(nèi)容2、記錄年限不合格判定：超范圍使用

；違規(guī)使用

六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）25※標(biāo)志使用六、標(biāo)志使用管理（適用于復(fù)查換證產(chǎn)品）表六申請主體為法人單位的，由法人代表簽字，并加蓋申請人公章，并注明日期。檢查組長簽字，不能代簽；須注明日期?，F(xiàn)場檢查如有不合格項，檢查組應(yīng)明確整改結(jié)果的驗證方式，驗證后檢查組應(yīng)在此欄填寫驗證意見，并由檢查組長簽字確認(rèn)現(xiàn)場檢查如有不合格項，檢查組應(yīng)在此欄填寫意見，并由申請人簽字、蓋章確認(rèn)；如無不合格項，此欄可空白。必須有結(jié)論，在相應(yīng)方框中打勾。對產(chǎn)地源頭、生產(chǎn)過程、產(chǎn)品質(zhì)量等方面做出總體評價，羅列現(xiàn)場檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題，并提出相應(yīng)建議。表六申請主體為法人單位的，由法人代表簽字，并加蓋申請人公章，注意事項１.《現(xiàn)場檢查報告》由現(xiàn)場檢查組填寫，檢查組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場檢查后10個工作日內(nèi)，將現(xiàn)場檢查報告（原件）報省級工作機(jī)構(gòu)。2.報告的內(nèi)容用鋼筆或藍(lán)黑色簽字筆填寫，字跡整潔、術(shù)語規(guī)范準(zhǔn)確。欄目不得空缺，沒有填寫內(nèi)容的填“無”。（不能打?。?.檢查組組長簽字必須由本人簽字，不得代簽。4.現(xiàn)場檢查報告申請人必須簽字確認(rèn)。注意事項１.《現(xiàn)場檢查報告》由現(xiàn)場檢查組填寫，檢查組應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)常見問題：1、表一缺參加人員。2、表一檢查組人員未填寫注冊號，簽字不全，前后不一致。3、表二抽檢農(nóng)戶名單人數(shù)不夠，法人代表簽字不一致。4、現(xiàn)場檢查報告日期晚于檢查結(jié)論日期，結(jié)論未勾選。5、現(xiàn)場檢查地點與產(chǎn)地認(rèn)定地址不一致。6、第4檢查項內(nèi)檢員情況描述缺姓名、證書號、有效期等信息，或證書過期、或信息與表一不一致。7、第11檢查項農(nóng)藥使用記錄，信息不全、登記證號過期（LS、SY）。8、第17檢查項產(chǎn)品質(zhì)量報告，未填寫檢測結(jié)論。9、初級加工產(chǎn)品檢查項漏填，如大米。10、標(biāo)志使用管理檢查項填寫不規(guī)范，如有些首次申報的進(jìn)行了填寫，有些復(fù)查換證的漏填。常見問題：謝謝謝謝無公害種植業(yè)現(xiàn)場檢查課件主要內(nèi)容二.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求一.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查規(guī)范三

.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查注意事項及常見問題主要內(nèi)容二.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求一.無公１.依據(jù)：《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》和《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證審查規(guī)范》等規(guī)定。２.定義：本規(guī)范所稱現(xiàn)場檢查，是指無公害農(nóng)產(chǎn)品工作機(jī)構(gòu)在認(rèn)證審查過程中，對認(rèn)證申請主體生產(chǎn)管理狀況實施的實地確認(rèn)和評價活動。３.檢查內(nèi)容：申請主體資質(zhì)及能力、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施條件、質(zhì)量控制措施及生產(chǎn)操作規(guī)程的建立實施、農(nóng)業(yè)投入品使用及管理、生產(chǎn)過程記錄及存檔等方面。一.無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查規(guī)范《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查規(guī)范（修訂稿）》（農(nóng)質(zhì)安發(fā)[2012]15號）１.依據(jù)：《無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法》、《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證程序》4.檢查方法

采取核對、審閱、察看、座談等方式開展，必要時可采用照相或復(fù)制相關(guān)文件資料等措施，收集相關(guān)證據(jù)材料。

注：對公司加農(nóng)戶以及農(nóng)民專業(yè)合作組織等申請主體開展現(xiàn)場檢查時，應(yīng)當(dāng)同時對其所帶農(nóng)戶生產(chǎn)情況進(jìn)行抽查。受檢農(nóng)戶應(yīng)從農(nóng)戶名冊中隨機(jī)抽取，抽取農(nóng)戶數(shù)量按農(nóng)戶總數(shù)開平方根取整數(shù)確定，最多不超過10戶。

5.檢查人員

負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場檢查的工作機(jī)構(gòu)，應(yīng)組成檢查組，并以《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查通知單》（見附件1）形式通知申請主體。

現(xiàn)場檢查實行檢查組組長負(fù)責(zé)制。組長由負(fù)責(zé)實施現(xiàn)場檢查的工作機(jī)構(gòu)人員擔(dān)任，檢查組一般由2-3人組成，其中至少有一人應(yīng)具備部中心注冊的相關(guān)專業(yè)無公害農(nóng)產(chǎn)品檢查員資質(zhì)。4.檢查方法6.現(xiàn)場檢查程序首次會議（向申請主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排，宣讀保密承諾等，并確定陪同人員。）查閱資料（查閱申請主體的資質(zhì)證明原件、制度規(guī)程和生產(chǎn)記錄檔案等文本資料。）實地檢查（根據(jù)檢查內(nèi)容的總體要求，對申請主體產(chǎn)地環(huán)境及生產(chǎn)過程控制情況進(jìn)行實地檢查。）現(xiàn)場評定（對照《無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告》中“無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目”內(nèi)容逐項評定，并完成《現(xiàn)場檢查報告》。）末次會議（向申請主體通報檢查總體情況，指出檢查中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，宣布檢查組作出的綜合評價和整改要求等，必要時應(yīng)就有關(guān)問題與申請主體交換意見。）6.現(xiàn)場檢查程序首次會議（向申請主體宣布檢查目的、依據(jù)、安排現(xiàn)場檢查結(jié)論：

通過------檢查評定項目全部合格。

限期整改------有1項以上（含）且不超過30%的一般項目不合格。

不通過------超過30%（含）一般項目不合格或1項以上（含）關(guān)鍵項目不合格。7.現(xiàn)場檢查結(jié)論判定和應(yīng)用現(xiàn)場檢查結(jié)論：7.現(xiàn)場檢查結(jié)論判定和應(yīng)用注：申請主體有下列情形之一的，不予通過：一、拒絕或者不配合檢查人員履行職責(zé)的；二、提供虛假或者隱瞞重要事實文件、資料的；三、其他干擾現(xiàn)場檢查正常進(jìn)行的。注：二、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求

二、無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證現(xiàn)場檢查報告填寫要求

表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級工作機(jī)構(gòu)名稱。2.應(yīng)區(qū)分檢查組成員及參加人員；3.產(chǎn)品名稱：應(yīng)與申報產(chǎn)品相符。4.現(xiàn)場檢查日期：必須填寫，并注意與檢查組長所簽日期應(yīng)符合現(xiàn)場檢查規(guī)范要求。表一、表二１.檢查組派出單位名稱：應(yīng)填寫省級工作機(jī)構(gòu)名稱。表三無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目檢查項目

結(jié)論情況描述表三無公害農(nóng)產(chǎn)品（種植業(yè)產(chǎn)品）認(rèn)證現(xiàn)場檢查評定項目檢要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承擔(dān)責(zé)任追溯的能力

查：資質(zhì)證明文件及相關(guān)材料重點：資質(zhì)證明的有效性；證件主體和申請主體名稱的一致性情況描述：1.申請人營業(yè)執(zhí)照編號、經(jīng)營范圍2.其它（如帶農(nóng)戶，描述對農(nóng)戶的管理措施）不合格判定：1）不能提供資質(zhì)證明原件；2）主體名稱與申請人不一致，或已過有效期1※.申請主體資質(zhì)一、質(zhì)量管理檢查項目操作說明要求：資質(zhì)證明文件齊全有效、具有組織管理無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和承2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制

要求：明確領(lǐng)導(dǎo)、管理和生產(chǎn)人員職責(zé)查:關(guān)鍵崗位職責(zé)分工重點：查閱崗位職責(zé)及分工文件，詢問當(dāng)事人，看每一項質(zhì)量控制措施是否落實到人不合格判定：有崗位職責(zé)沒落實到具體人員2.質(zhì)量安全管理責(zé)任制3※.質(zhì)量控制制度要求：包括質(zhì)量控制措施、生產(chǎn)操作規(guī)程、人員培訓(xùn)制度、生產(chǎn)記錄及檔案管理制度、基地農(nóng)戶管理制度、投入品管理制度等。查：各類質(zhì)量管理體系文件重點內(nèi)容：制度完整性，是否上墻；查記錄、詢問相關(guān)措施的負(fù)責(zé)人，相關(guān)制度是否得到落實情況描述：1.各類文件名稱2.保管及存放情況不合格判定：1)未建立相關(guān)制度；2）制度的“措施”不具操作性；3）有制度沒落實3※.質(zhì)量控制制度要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。查：無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員證書原件重點：看受檢單位內(nèi)部是否有內(nèi)檢員，現(xiàn)場查閱內(nèi)檢員證書原件，面談本人。情況描述：內(nèi)檢員姓名、證書編號、有效期不合格判定：1）現(xiàn)場不能出示內(nèi)檢員證書；2）內(nèi)檢員非企業(yè)內(nèi)部人員4※.內(nèi)檢員要求：有經(jīng)培訓(xùn)合格的無公害農(nóng)產(chǎn)品內(nèi)檢員。4※.內(nèi)檢員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。查：培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)資料等重點：詢問、查閱培訓(xùn)記錄，判定受檢單位是否對人員進(jìn)行了定期培訓(xùn)不合格判定：不能出示參加過培訓(xùn)的證據(jù)5.生產(chǎn)管理人員要求：質(zhì)量安全管理人員、生產(chǎn)人員定期接受相關(guān)培訓(xùn)。5.生產(chǎn)管要求：生產(chǎn)和銷售記錄檔案至少保存兩年。查：文件記錄檔案重點：1）生產(chǎn)和銷售記錄是否齊全；2）2年內(nèi)的記錄內(nèi)容是否完整、真實情況描述：1、列舉記錄清單（如銷售記錄，投入品購買記錄等）2、記錄檔案起止日期不合格判定：未建立記錄；記錄內(nèi)容與實際情況嚴(yán)重不一致；有農(nóng)戶不能提供記錄6※記錄檔案要求：6※記錄檔案7周邊環(huán)境：清潔，無生產(chǎn)及生活廢棄物。8※產(chǎn)區(qū)環(huán)境要求：產(chǎn)地區(qū)域范圍明確，無對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)活動和產(chǎn)地造成潛在危害的污染源。查：產(chǎn)地現(xiàn)場重點：產(chǎn)地周邊環(huán)境及是否有污染源及污染物情況描述：1、產(chǎn)地地理位置2、產(chǎn)地周邊及內(nèi)部情況不合格判定：周邊環(huán)境有污染源及污染物（如垃圾堆放和污水排放）二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施7周邊環(huán)境：清潔，無生產(chǎn)及生活廢棄物。二、產(chǎn)地環(huán)境及設(shè)施9※植保產(chǎn)品選購：要求：購買的植保產(chǎn)品應(yīng)具有農(nóng)藥登記證、生產(chǎn)許可證和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，保留購貨憑證，出入庫記錄并記錄相關(guān)情況。查：植保產(chǎn)品標(biāo)簽、購貨憑證、出入庫記錄重點：農(nóng)藥采購過程是否合規(guī)情況描述：1、農(nóng)藥采購方式及采購渠道（如自采，需填生產(chǎn)廠家名稱）2、出入庫記錄、購貨憑證情況3、農(nóng)藥成分是否違禁，農(nóng)藥是否有效不合格判定：1）藥品沒標(biāo)成分和生產(chǎn)廠；2）藥品包裝上未標(biāo)明“三證”號；3）記錄中或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)禁用農(nóng)藥三、生產(chǎn)過程管理9※植保產(chǎn)品選購：三、生產(chǎn)過程管理10植保產(chǎn)品儲存：要求：植保產(chǎn)品及其器械應(yīng)有專門的地方進(jìn)行儲存，并有專人進(jìn)行管理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場、領(lǐng)用記錄重點：庫房中農(nóng)藥的存放和管理的規(guī)范性和合法性情況描述：地點、農(nóng)藥名稱/成分、存放情況不合格判定：1）藥品未集中存放在固定場所2）場區(qū)內(nèi)任何位置發(fā)現(xiàn)禁用藥品或其包裝物10植保產(chǎn)品儲存：11※植保產(chǎn)品使用要求：應(yīng)遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，針對病、蟲、草害或靶標(biāo)，合理選擇植保產(chǎn)品；嚴(yán)格執(zhí)行安全間隔期的規(guī)定；不得使用國家禁止使用的植保產(chǎn)品；不得使用過期植保產(chǎn)品。查：用藥記錄、采收記錄，產(chǎn)地現(xiàn)場重點：1）農(nóng)藥使用的科學(xué)性合理性；2）間隔期控制情況描述：1、使用農(nóng)藥的名稱、登記證號2、安全間隔期執(zhí)行情況不合格判定：1）有證據(jù)顯示使用了國家禁用農(nóng)藥；2）記錄顯示未到間隔期進(jìn)行采收；3）未對癥施藥11※植保產(chǎn)品使用12用藥記錄：要求：包括地塊、作物名稱和品種、使用日期、藥名、使用方法、使用量和施用人員。查：用藥記錄重點：記錄的有效性和完整性不合格判定：1）未建立用藥記錄2）記錄內(nèi)容不完整3）記錄信息不真實

12用藥記錄：13肥料選購要求：應(yīng)保留肥料的購貨憑證，并記錄相關(guān)情況。查：肥料的購貨憑證、入庫記錄不合格判定：無肥料的購貨憑證、入庫記錄14※肥料使用要求：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)規(guī)定，不使用城市垃圾和未經(jīng)無害化處理的人類生活的污水淤泥。查：施肥記錄情況描述：1、使用肥料的名稱及來源2、使用量、時間等記錄情況。不合格判定：存在使用城市垃圾或未充分腐熟的有機(jī)肥料現(xiàn)象13肥料選購15施肥記錄：要求：應(yīng)包括地塊、作物名稱與品種、施用日期、肥料名稱、施用量、施用方法和施用人員。查：施肥記錄重點：施肥記錄的有效性和完整性不合格判定：1）無施肥記錄2）記錄信息不完整3）記錄信息不真實16廢棄物管理要求：生產(chǎn)廢棄物應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行收集和處理。查：產(chǎn)地現(xiàn)場重點：衛(wèi)生狀況不合格判定：農(nóng)場內(nèi)垃圾或污水未妥當(dāng)收集15施肥記錄：17※產(chǎn)品質(zhì)量報告要求：產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求。查：產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報告或產(chǎn)品檢驗報告重點：產(chǎn)品質(zhì)量狀況情況描述：1、自檢或委托檢驗的數(shù)量或頻次2、檢測結(jié)果（含監(jiān)督抽檢）不合格判定：1）無查閱產(chǎn)品自檢記錄、監(jiān)督抽檢報告或產(chǎn)品檢驗報告；2）未按茄果類蔬菜等58類無公害農(nóng)產(chǎn)品檢測目錄標(biāo)準(zhǔn)檢測或檢測不合格四、產(chǎn)品質(zhì)量管理17※產(chǎn)品質(zhì)量報告四、產(chǎn)品質(zhì)量管理18產(chǎn)品儲存要求：產(chǎn)品應(yīng)用符合要求的容器采收、運輸、存儲。收獲的產(chǎn)品應(yīng)與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品分開儲存。查：倉儲現(xiàn)場重點：是否存在造成產(chǎn)品污染或變質(zhì)的風(fēng)險不合格判定：1）容器被污染、破損2）與植保產(chǎn)品、有機(jī)肥料及化肥等農(nóng)業(yè)投入品混放19包裝標(biāo)識要求：產(chǎn)品的包裝標(biāo)識應(yīng)符合農(nóng)產(chǎn)品包裝和標(biāo)識管理相關(guān)規(guī)定。查：包裝現(xiàn)場重點：包裝材質(zhì)對產(chǎn)品的安全性不合格判定：1）包裝標(biāo)識材質(zhì)對產(chǎn)品易造成污染2）包裝標(biāo)識未按規(guī)定使用18產(chǎn)品儲存20※加工場資質(zhì)要求：具有國家規(guī)定的資質(zhì)條件。查：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證重點：食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證的有效性；證件主體和申請主體名稱的一致性情況描述：1、QS證書號2、有效期不合格判定：1）不能提供食品衛(wèi)生許可證或食品生產(chǎn)許可證原件；2）主體名稱與申請人不一致，或已過有效期五、初級加工產(chǎn)品管理（適用于申報產(chǎn)品為初級加工產(chǎn)品的）20※加工場資質(zhì)五、初級加工產(chǎn)品管理（適用于申報產(chǎn)品為初級加21衛(wèi)生制度要求：制定衛(wèi)生管理和消毒制度，并嚴(yán)格執(zhí)行。查：文件資料、產(chǎn)地現(xiàn)場重點：衛(wèi)生制度文件及落實情況，產(chǎn)地現(xiàn)場衛(wèi)生狀況不合格判定：1）無衛(wèi)生制度文件；2）沒有效落實，有失控風(fēng)險22加工規(guī)程要求：制定食品加工生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程。查：加工技術(shù)規(guī)程、加工生產(chǎn)記錄重點：規(guī)程內(nèi)容與生產(chǎn)情況是否適宜；“規(guī)程”是否得到落實不合格判定：1）無加工技術(shù)規(guī)程和加工生產(chǎn)記錄2）加工環(huán)節(jié)未按規(guī)程執(zhí)行21衛(wèi)生制度23※加