倉儲管理作業(yè)程序倉庫管理制度、流程與常用表格

13/13xxxxxxxxxxx公司管制管制文件CONTROLLEDDOCUMENT制訂單位：廠務(wù)部發(fā)行日期：核準(zhǔn)審核制訂年月日年月日年月日文件修訂履歷表版本修訂內(nèi)容登錄人A1新版發(fā)行A25.3搬運及動輸5.4儲存5.9倉庫區(qū)域附件一、目的對廠內(nèi)各項原材料、半成品、成品、包裝材料之質(zhì)量與數(shù)量狀況予以管理，使之符合規(guī)笵及客戶要求，并獲得穩(wěn)定之質(zhì)量水平。二、適用范圍本廠全部原材料、半成品、成品、包裝材料之倉儲管理均屬之。三、定義(無)四、權(quán)責(zé)4.1.廠務(wù)部：制定和完善有關(guān)搬運、儲存、收發(fā)之倉庫管理作業(yè)程序及作業(yè)流程。資材課：負(fù)責(zé)原物料(含包裝材料)之點收、搬運、儲存、發(fā)料;負(fù)責(zé)成品之點收、備貨、出貨，退貨物品之跟催。五、作業(yè)內(nèi)容收料管理：5.1.1供貨商交貨須附『送貨單』及本廠之『進料暫收單』，并注明品名規(guī)格、料號、數(shù)量、批號及訂單號碼。收料員必需依據(jù)供貨商之『送貨單』與『進料暫收單』，查所送之貨物是否符合『選購單』或『委外加工單』上所規(guī)定之事項，無誤后于供貨商『送貨單』上簽收，若本公司未下訂購單，可予拒收通知選購處理。貨物卸下后放置于待驗區(qū)。供貨商『送貨單』、『進料暫收單』交收料員，收料員通知IQC檢驗，并將物料信息回饋至生管，供貨商『送貨單』交選購。倉管人員依據(jù)IQC檢驗之結(jié)果，將允收物料納入儲存區(qū)，若不合格則依『進料質(zhì)量變異處理單』之最終裁決處理，若判退貨則開立『退貨單』并將物料納入退貨區(qū)，倉管人員接收物料后必需在賬本上登錄該物料的數(shù)量、批號等數(shù)據(jù)。若有超交、短裝，應(yīng)準(zhǔn)時反鐀選購，聯(lián)絡(luò)供貨商處理。發(fā)料管理流程：生管開立『生產(chǎn)制令單』及『材料領(lǐng)料單』，經(jīng)廠務(wù)主管核準(zhǔn)后，『生產(chǎn)制令單』交制造部，『材料領(lǐng)料單』交資材課備料。全檢物料及零星成品之領(lǐng)用則由生管開具『材料集中領(lǐng)用單』，各相關(guān)部門依對應(yīng)之領(lǐng)料單據(jù)進行物料交接。倉管員依據(jù)『材料領(lǐng)料單』、『材料集中領(lǐng)用單』發(fā)料，發(fā)料時以先進先出為原則，領(lǐng)發(fā)雙方絯對實物與領(lǐng)料單無誤后方可上線，倉管人員發(fā)料后必需在賬本上登錄該物料的數(shù)量、批號等數(shù)據(jù)。材料若有超耗或短缺，則由制造課填寫『補料單』經(jīng)核準(zhǔn)后方可領(lǐng)料。搬運及運輸：原物料應(yīng)避開碰撞及重壓。搬運中應(yīng)避開超高、超寬、超重，用法叉車不能跑步作業(yè)。遇搬運發(fā)生掉落造成損傷時，應(yīng)加以隔離放置并通知品管檢驗，若不合格則知會相關(guān)單位檢討處理。成品出貨視貨物多少，由2人以上協(xié)作裝車，不能摔、砸、扔、坐、踩，保證輕取輕放。若多種產(chǎn)品拼裝，應(yīng)以下重上輕、下大上小為原則。送貨途中，司機應(yīng)平穩(wěn)行駛，避開急走急停，一般大路速度不得高于60Km/h，高速大路速度不得高于80Km/h。卸貨時，遵循5.3.1、5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5作業(yè)5.4儲存：5.4.1.原物料存放：按類別分區(qū)放置。5.4.2.原物料及成品應(yīng)避開陽完直射以及防潮處理以免顏色變異，外觀變形彧性能降低。5.4.3.庫存物料接受貨架及棧板存放，避開與地面挺挺直觸；物料擺放限高1.8m。5.4.4.庫存材料及成品接受紙箱及膠框進行包裝；成品出貨時一般包裝按工程之包裝規(guī)范作業(yè)，如客戶有特殊要求，則依客戶要求進行包裝。5.4.5.原物料在常溫常濕下儲存之質(zhì)量期限：端子、鐵殼、銅管、五金……三個月。其它材料……六個月。成品庫存以三個月為質(zhì)量有效期限。5.4.6.若物料、成品確認(rèn)質(zhì)量有問題時，須加以標(biāo)示及隔離，協(xié)調(diào)相關(guān)單位作適當(dāng)之處理。超出質(zhì)量儲存期限之原物料及成品，由倉管員每月統(tǒng)計，并開具『庫存重檢通知單』，請品檢人員重新確認(rèn)其質(zhì)量，若不合格，則依『不合格品管制作業(yè)程序』作業(yè)。對于環(huán)保原料或成品，儲存期限超過ICP報告的有效期的長期庫存品必需獨立存放，在重新用法或交與客戶前必需先要獵取該原料或成品的有效ICP測試報告。成品倉作業(yè)流程：成品倉接獲『入庫單』，點收合格之入庫品。搬運、儲存同5.3、5.4作業(yè)。成品倉依業(yè)務(wù)開立之『出貨單』進行備貨，若客戶有特殊要求，則由生管依客戶要求填寫『包裝明細表』，通知成品倉及品管。外箱包裝應(yīng)按客戶要求標(biāo)示，外銷貨須加注嘜頭、毛重、凈重、材積等。成品倉依簽核后之『出貨單』核對品名、規(guī)格、數(shù)量。出貨以先進先出為原則(按入庫月別進行分類管理)。若因質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等緣由造成客戶退貨，應(yīng)以『客戶退貨申請表』點收，幫助相關(guān)單位進行準(zhǔn)時處理，按不同之處理結(jié)果，進行分類管理。退料作業(yè)流程:供貨商之來料經(jīng)品檢人員確認(rèn)因質(zhì)量、數(shù)量等緣由需退貨，則由生產(chǎn)線開具『退料單』，退至倉庫。資材負(fù)責(zé)退料之人員再依據(jù)生產(chǎn)線開具之『退料單』點收后放置退料區(qū)，并知會選購，由選購開立『選購?fù)素泦巍?，?jīng)部門主管確認(rèn)后退貨。經(jīng)IQC檢驗判退之來料，由倉管員挺直知會選購開立『選購?fù)素泦巍?，?jīng)部門主管確認(rèn)后退貨。盤點作業(yè)流程：公司規(guī)定于每年年底進行一次年終盤點，盤點分初盤、復(fù)盤、抽盤進行，以『盤點清冊』之賬存數(shù)核對實物數(shù)以確定盤盈或盈虧。平常視狀況不定期進行月未盤點；另每月由倉管員做月報以供應(yīng)庫存物料的流淌狀況各用于核對賬卡物之相符性。資材課內(nèi)部用法『庫存物料稽查表』，每月對庫存物料的賬卡物之相符性進行抽查稽核。報廢品管理流程：庫存物料發(fā)生品變需報廢，由資材課每周統(tǒng)計提出報廢申請。報廢申請單位填寫『報廢單』并交本單位課長級主管初審后，送品管單位確認(rèn)質(zhì)量，若合乎報廢條件，則由品管主管簽字認(rèn)可，否則退回提報單位?！簣髲U單』經(jīng)提報單位副理級主管簽核后，送工廠最高主管進行最終核決。報廢倉倉管員核實數(shù)量后予以簽收，并將報廢品送至廢品倉。倉庫區(qū)域：倉庫按質(zhì)量及實際狀況劃分為以下區(qū)域:待驗區(qū)、庫存區(qū)、退料區(qū)、備料(貨)區(qū)、銷貨退回區(qū)等。銷貨退回區(qū)存放之物品僅限于客戶退貨之成品。六、作業(yè)流程圖6.1.收料作業(yè)流程作業(yè)程序權(quán)責(zé)用法窗體訂訂單交交貨點點收更正更正暫暫放待驗區(qū)檢檢驗特采退貨特采退貨挑選入庫入庫退貨區(qū)退貨區(qū)儲儲存選購供貨商零件倉零件倉品管零件倉零件倉選購單送貨單、進料暫收單訂購單、委外加工單進料暫收單進料暫收單進料質(zhì)量變異處理單選購?fù)素泦?.2.發(fā)料作業(yè)流程作業(yè)程序權(quán)責(zé)用法窗體制制造通知備料領(lǐng)料點收生管零件倉制造課制造課生產(chǎn)制令單物料領(lǐng)料單、補料單6.3.成品倉作業(yè)流程作業(yè)程序權(quán)責(zé)用法窗體合格品入入庫更正更正點點收搬搬運儲存?zhèn)湄洐z檢驗出貨IPQC制造課成品倉成品倉成品倉成品倉OQC成品倉入庫單出貨單出貨檢驗報告七、參考文件《進料檢驗管制作業(yè)程序》《記錄管制作業(yè)程序》八、附件8.1.『報廢單』8.2.『庫存重檢通知單』8.3.『選購?fù)素泦巍?.4.『領(lǐng)補料單』8.5.『退料單』8.6.『庫存物料稽查表』報廢單提報單位：日期：單號品名規(guī)格類別數(shù)(重)量一聯(lián)一聯(lián)(白)提報單位二聯(lián)(紅)品管部三聯(lián)(藍)廠務(wù)部報廢原因制表組(副)長品管課長經(jīng)(副)理總經(jīng)理庫存重檢通知單日期:項次廠商料號品名單位數(shù)量庫存時間質(zhì)量狀況品檢員備注審核:制表:采購?fù)素泦斡”砣掌?退貨單號退貨日期:倉庫:供貨商:序號選購單號入庫單號入庫日期產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱單位數(shù)量退貨緣由核決：制表：資材：廠商：□領(lǐng)□補料單日期:NO:eq\o\ac(○eq\o\ac(○,1)倉庫︵白︶eq\o\ac(○,2)財務(wù)︵紅︶eq\o\ac(○,3)生管︵藍︶eq\o\ac(○,4)制造︵黃︶線別:制令單號:生產(chǎn)數(shù)量:項次料號名稱領(lǐng)/補料數(shù)量領(lǐng)/補料緣由備注1234567核準(zhǔn):倉管:生管:領(lǐng)/補料人:退料單日期:NO:eq\o\ac(○eq\o\ac(○,1)倉庫︵白︶eq\o\ac(○,2)財務(wù)︵紅︶eq\o\ac(○,3)品管︵藍︶eq\o\ac(○,4)制造︵黃︶線別:制令單號:生產(chǎn)數(shù)量:項次料號名稱數(shù)量退料緣由備注1234567核準(zhǔn):倉管:品管: