倉(cāng)庫(kù)程序文件

PAGEPAGE10倉(cāng)庫(kù)管理流程（包含門店）倉(cāng)庫(kù)結(jié)構(gòu)公司倉(cāng)庫(kù)按照部門分類分為總倉(cāng)和門店倉(cāng)庫(kù)，門店倉(cāng)庫(kù)分別以門門店倉(cāng)庫(kù)日常工作由門店自行負(fù)責(zé)，總倉(cāng)對(duì)門店倉(cāng)庫(kù)有監(jiān)督、核算、管理的職責(zé)。產(chǎn)品分類公司倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品按照用途分為兩大類，分別為自用品與銷售品。自用品：公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中被消耗的，不能直接產(chǎn)生利潤(rùn)和服務(wù)需要的日化品等。產(chǎn)包等公司產(chǎn)品按照備庫(kù)方式分為四類：A適用產(chǎn)品：非OEMB類：采購(gòu)周期長(zhǎng)、價(jià)格變動(dòng)不大、整體價(jià)格較高、出庫(kù)頻率不高、有最小采購(gòu)量限制的產(chǎn)品，使用其最小采購(gòu)量作為備貨量。適用產(chǎn)品：公司OEM產(chǎn)品。C類：采購(gòu)周期適中、價(jià)格變化大、整體價(jià)格適中、出庫(kù)頻率不A、B、D類之外的所有產(chǎn)品。D類：采購(gòu)周期適中、價(jià)格變化不大（或大、整體價(jià)格適中、存的方式備貨。適用產(chǎn)品：母嬰部、辦公用品等物資申領(lǐng)、出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)由專人管理，其他人不得擅自取用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品。嚴(yán)格遵守先進(jìn)先出的原則出庫(kù)。領(lǐng)用方式有兩種：申領(lǐng)和申購(gòu)申領(lǐng)：公司常備物資，倉(cāng)庫(kù)會(huì)根據(jù)領(lǐng)用情況合理備庫(kù)，此類物（母嬰事業(yè)部和門店事業(yè)部的專用物資，如其他部門需要領(lǐng)取，需通過(guò)物資所屬部門同意；門店申領(lǐng)：25日前，門店倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)庫(kù)存，結(jié)合上月消耗需存檔一年。申領(lǐng)量計(jì)算公式：申領(lǐng)量(到貨后庫(kù)存)=當(dāng)季最高使用量+10%備貨+請(qǐng)周期消耗量部申領(lǐng)單》發(fā)貨，雙方簽字確認(rèn)，次日入賬；通用物資：所有部門皆可領(lǐng)取的物品，如膠帶、工具等。由領(lǐng)倉(cāng)庫(kù)核對(duì)審核人簽字后發(fā)貨，收發(fā)方簽字確認(rèn)，次日入賬；申購(gòu)物資：無(wú)常備庫(kù)存，只在需求部門申請(qǐng)時(shí)才采購(gòu)的物資。次日入賬。XX快遞單號(hào)、發(fā)出日期，銷售品以“銷售出庫(kù)”方式入賬，贈(zèng)品以“其2個(gè)工作日后查詢此單快遞的到貨情況，如發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)、收貨、入庫(kù)收貨檢驗(yàn)：采購(gòu)（或調(diào)撥）物資到達(dá)倉(cāng)庫(kù)（或門店，到后后檢查部。（）核對(duì)貨物品種和數(shù)準(zhǔn)或發(fā)生霉變、生蟲、發(fā)黃、其他不符合出廠標(biāo)準(zhǔn)（質(zhì)控制標(biāo)準(zhǔn)）應(yīng)用不干膠在最小包裝上標(biāo)明到貨日期作為生產(chǎn)日期。直發(fā)物資檢查：不經(jīng)總倉(cāng)直接發(fā)貨至門店的產(chǎn)品（為電子商務(wù)（核對(duì)發(fā)貨單，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)第一時(shí)間致電產(chǎn)品部，必要時(shí)拒收。（）按日期（或單號(hào)）排序，留檔一年。儲(chǔ)存（詳見附表按照使用方式進(jìn)行分類。生產(chǎn)日期靠后的產(chǎn)品放置在貨架內(nèi)側(cè)。庫(kù)位固定原則，產(chǎn)品位置一旦確定，不可隨便更改產(chǎn)品位置。應(yīng)詳細(xì)標(biāo)識(shí)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)產(chǎn)品，內(nèi)容包含品名、數(shù)量、進(jìn)出日期等信息。設(shè)立“不合格品庫(kù)常使用或銷售的產(chǎn)品，產(chǎn)品進(jìn)入該庫(kù)應(yīng)立刻上報(bào)處理，不得拖延。上標(biāo)識(shí)保質(zhì)期和中文名稱。使用密封置物箱，防止其污染其他產(chǎn)品。盤點(diǎn)盤點(diǎn)分為四種方式：月盤點(diǎn)、季度盤點(diǎn)、年盤點(diǎn)、不定時(shí)抽查25自行發(fā)起并負(fù)責(zé)完成整個(gè)盤點(diǎn)程序。季度盤點(diǎn)（門店固定資產(chǎn)。不定時(shí)抽查：在發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量差異過(guò)大或發(fā)現(xiàn)庫(kù)存情況異常的情況下，產(chǎn)品部隨時(shí)（不一定會(huì)提前通知）查，同時(shí)核對(duì)進(jìn)出庫(kù)記錄和當(dāng)前庫(kù)存是否準(zhǔn)確，查找問(wèn)題原因。6.5盤點(diǎn)流程：25整庫(kù)存；門店可將《盤存表》發(fā)郵件至上級(jí)部門審批，根據(jù)上級(jí)郵件批示調(diào)整庫(kù)存，門店須打印上級(jí)批示郵件，附在《盤存表》后，代替上級(jí)簽字。所有盤點(diǎn)單據(jù)按月整理，留檔一年。嚴(yán)禁在未經(jīng)上級(jí)審核情況下調(diào)整庫(kù)存調(diào)撥的方式。3.2門店申領(lǐng)門店之間和門店到總倉(cāng)的調(diào)撥，需求門店為調(diào)入方，應(yīng)答門店為需保留至季度盤點(diǎn)結(jié)束。申領(lǐng)流程（3.2）退貨生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題或其它非正常原因（產(chǎn)品數(shù)量過(guò)多導(dǎo)致的退倉(cāng)不屬于退貨）門店退貨至總倉(cāng)：門店物資需要退回給總部，需提前填寫《退貨申請(qǐng)單》發(fā)店務(wù)部審核，詳細(xì)列舉退貨物品名稱、數(shù)量、退貨原因，門店之間退貨：參照門店存貨調(diào)撥退貨產(chǎn)品檢驗(yàn)：收到退貨部門（總倉(cāng)和門店）需根據(jù)退貨原因檢報(bào)廢或降級(jí)處理。銷售品原包裝破損或私自開封后，不可作為正品出庫(kù)的；銷售品通電試機(jī)時(shí)損壞的；自用品或銷售品已使用過(guò)的；非生產(chǎn)質(zhì)量原因?qū)е碌漠a(chǎn)品變質(zhì)；未經(jīng)備案的過(guò)期產(chǎn)品（備案；自用品和銷售品因保管和使用不當(dāng)導(dǎo)致?lián)p壞或不可使用（銷售）的；未遵守銷售部們制定的《銷售品退貨規(guī)定》同意客戶退貨的；自用品已開封或使用過(guò)的；借用借用倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資部門，需填寫“物資借出單時(shí)，倉(cāng)庫(kù)檢查是否有損壞，清點(diǎn)數(shù)量，簽字收貨。可借用物品僅限于固定資產(chǎn)類，不包含消耗品和產(chǎn)品。據(jù)未歸還數(shù)量補(bǔ)開出庫(kù)單，如需要開啟包裝，一律走申領(lǐng)流程；借用品發(fā)生損壞、丟失、開啟包裝（產(chǎn)品）按價(jià)值賠償。物資品質(zhì)管理保質(zhì)期嚴(yán)禁使用和發(fā)放已過(guò)期或變質(zhì)產(chǎn)品；產(chǎn)品出庫(kù)（使用）時(shí)，倉(cāng)庫(kù)（門店）報(bào)。一種保質(zhì)期產(chǎn)品出庫(kù)完成后，應(yīng)在《庫(kù)存》上更新記錄。物名稱、數(shù)量、品質(zhì)等不符的反饋，應(yīng)第一時(shí)間處理。呆滯品、不合格品隨時(shí)關(guān)注產(chǎn)品情況，如有以下情況的，請(qǐng)及時(shí)向上級(jí)主管部門匯報(bào)：化妝品類、含水（乳）年以61年產(chǎn)品距離到期不足3個(gè)月的，預(yù)計(jì)到期前無(wú)法使用完時(shí)。數(shù)量較大時(shí)，應(yīng)適當(dāng)增加此時(shí)間范圍；（不包含食品）食品類產(chǎn)品少于其保質(zhì)期適用門店和總倉(cāng)）的，并且在期間內(nèi)無(wú)法使用完時(shí)；品、包材等；廣告品、包材等；單次申購(gòu)數(shù)量過(guò)大，無(wú)法短期內(nèi)使用完的；成套產(chǎn)品使用量不同步，造成套系中某種產(chǎn)品剩余的；各種原因?qū)е伦冑|(zhì)的產(chǎn)品；其他原因?qū)е碌拇魷啡缫寻匆?guī)定期限上報(bào)即將過(guò)期產(chǎn)品，但總部無(wú)法給予及時(shí)的回復(fù)或處理時(shí)，請(qǐng)留存上報(bào)時(shí)郵件，作為產(chǎn)品報(bào)廢申報(bào)的憑證。10.4報(bào)廢發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品過(guò)期無(wú)法繼續(xù)使用時(shí)，直接移入不合格品庫(kù)，同時(shí)制作處理產(chǎn)品并銷賬。報(bào)廢單據(jù)須