成品油質量管理實施細則課件

中心化驗室2015.5------2015年4月28日發(fā)布目錄第一章總則 第一條管理方針 第二條適用范圍第二章機構與職責 第三條質量安全環(huán)保處職責 第四條調運處職責 第五條營銷處職責 第六條加油站管理處職責 第七條倉儲分公司職責 第八條分、控股公司職責 第九條油庫職責 第十條加油站職責 第十一條質量檢驗機構職責天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第三章化驗室管理 第十二條化驗室及人員配置 第十三條油品質量檢驗員管理 第十四條化驗設備管理 第十五條化驗耗材管理 第十六條樣品管理 第十七條實驗室環(huán)境與安全管理 第十八條文件記錄管理第四章質量交接管理 第十九條直煉油品入庫質量交接管理 第二十條外采油品入庫質量交接管理 第二十一條出庫質量交接管理 第二十二條加油站質量交接管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第五章儲存質量管理 第二十三條油庫儲存質量管理 第二十四條加油站儲存質量管理 第二十五條質量監(jiān)督抽查第六章質量糾紛處理 第二十六條購進環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理 第二十七條二次配送環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理 第二十八條批發(fā)環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理 第二十九條零售環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理 第三十條新聞危機處理第七章附則天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）附錄附錄1油品檢驗需求日報單及報送和填寫說明附錄2儀器設備驗收記錄附錄3儀器設備、量具量值溯源計劃表附錄4計量器具臺賬附錄5化驗室儀器設備管理檔案附錄6設備臺帳附錄7供方評價記錄表附錄8合格服務和供應方名錄附錄9消耗品采購計劃附錄10消耗品驗收記錄附錄11有毒有害化學試劑使用申請表附錄12油品質量合格證登記臺帳附錄13油品質量檢驗臺帳附錄14產品質量監(jiān)督抽查信息表附錄15油品檢驗需求日報單附錄16外采汽油內控質量指標附錄17異常情況說明及變更事項通知天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第一章總則總則第一條為加強成品油質量管理工作，貫徹集團公司“誠實守信、精益求精”的質量方針，提高管理水平，根據(jù)《中國石油銷售分公司成品油質量管理手冊》，制定本細則。第二條本細則適用于中國石油天津銷售公司（以下簡稱公司）及所屬分、控股公司的成品油質量管理工作。天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第二章機構與職責第三條質量安全環(huán)保處職責（一）根據(jù)國家和上級公司有關規(guī)定，制定公司油品質量管理制度，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查和考核；（二）負責公司油品質量監(jiān)督管理工作；（三）負責公司油品質量監(jiān)督抽查，并配合國家、地方和上級的質量監(jiān)督抽查工作；（四）負責公司內部油品質量糾紛和事故的調查和調解工作，組織制定預防措施和應急預案，提出處理意見；（五）負責油品質量數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、分析和上報；（六）負責公司質量管理人員和質量檢驗人員的培訓、考核和監(jiān)督管理；（七）負責制定公司所屬各單位質量檢驗設備配備標準并組織實施。天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第四條調運處職責（一）配合質量安全環(huán)保處處理一次運輸油品質量糾紛；負責油品二次配送過程中的質量控制，監(jiān)督承運方質量管理，落實“專車專用”運輸原則；（二）參與二次配送過程中的油品質量事故和糾紛的調查處理，并辦理有關索賠事宜。第五條營銷處職責（一）負責外采油品的質量控制；（二）外采符合國家產品標準和板塊控制標準要求的油品。第六條加油站管理處職責（一）加油站管理處負責加油站成品油質量的管理工作；（二）參與加油站質量事故和質量糾紛的調查處理。——第二章機構與職責天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第七條倉儲分公司職責（一）貫徹執(zhí)行國家和上級質量管理的法律法規(guī)、制度規(guī)定；（二）負責制定分公司內油品質量管理細則和保證措施，并監(jiān)督油庫實施；（三）負責監(jiān)督油庫按規(guī)定對入庫、儲存、出庫各環(huán)節(jié)油品進行質量檢驗，按照先進先出原則收發(fā)油品；（四）配合各級質量監(jiān)督部門對油庫內油品質量進行抽查；（五）督促油庫建立油品質量臺賬；（六）指導油庫處理內、外部對油品質量的投訴，收集客戶對油品質量的意見和建議，并上報公司相關處室。第八條分、控股公司職責（一）貫徹執(zhí)行國家和上級質量管理的法律法規(guī)、制度規(guī)定；（二）負責制定分公司內質量管理細則和保證措施，并監(jiān)督加油站實施；（三）監(jiān)督加油站對入站、儲存及銷售過程油品質量控制；——第二章機構與職責天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）配合各級質量監(jiān)督部門對油品質量的監(jiān)督抽查；（五）指導加油站對油品質量投訴的前期處理，收集客戶對油品質量的意見和建議，上報公司；（六）參與加油站質量事故和質量糾紛的調查處理，并負責采樣送樣工作。第九條油庫職責油庫主任是油庫油品質量管理的第一責任人，油庫質量管理的主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行上級公司質量管理制度和規(guī)定；（二）負責出入庫油品的質量交接及庫存油品的質量檢驗；（三）配合各級質量監(jiān)督部門對油品質量進行抽查；（四）建立油品質量臺賬；（五）處理油品質量投訴，收集客戶對油品質量的意見和建議。——第二章機構與職責天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十條加油站職責加油站經理是加油站油品質量管理的第一責任人，加油站質量管理的主要職責是：（一）貫徹執(zhí)行上級公司質量管理制度和規(guī)定；（二）負責出入站及儲存油品的質量檢查，并做好記錄；（三）配合各級質量監(jiān)督部門對油品質量的監(jiān)督抽查；（四）負責處理油品質量投訴，收集客戶對油品質量的意見和建議。第十一條質量檢驗機構職責（一）中心化驗室職責1.貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級有關質量法律法規(guī)、制度和標準；2.承擔公司油品質量監(jiān)督檢驗及委托檢驗，提供相關技術服務；3.參與公司內部質量事故、質量糾紛的調查處理，提供技術支持；——第二章機構與職責天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）4.指導公司油庫化驗室的技術工作，負責公司油品質量檢驗人員的培訓和考核工作；5.負責質量文件及記錄的建立、歸檔和保存；6.負責儀器設備的維護及管理。（二）油庫化驗室職責1.貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)和上級有關質量法律法規(guī)、制度和標準；2.負責出入庫及儲存油品的質量檢驗；3.負責質量文件及記錄的建立、歸檔和保存；4.負責儀器設備的維護及管理?！诙聶C構與職責天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十二條化驗室及人員配備公司設中心化驗室一座，薊縣油庫設必檢項目化驗室一座，其他油庫依托中心化驗室。油庫化驗室應配備至少二名油品質量檢驗員。第十三條油品質量檢驗員管理（一）職責1．嚴格按照有效的國家、行業(yè)等標準規(guī)定的分析操作規(guī)程進行油品質量檢驗；2．嚴格執(zhí)行油品化驗的各項規(guī)章制度及檢驗程序，準確、及時的出具質量檢測數(shù)據(jù)；3．誠信公正、科學規(guī)范，對質量檢驗結果的準確性、真實性、完整性、保密性負責；4．正確判定檢驗結果的符合性，準確出具油品質量檢驗報告單；——第三章化驗室管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）5．熟知油品檢驗崗位存在的安全風險，掌握其預防應急措施，確保檢驗環(huán)境符合質量安全要求；6．正確使用及維護保養(yǎng)油品分析檢測儀器設備，保證其處于正常工作狀態(tài)；7．堅持學習油品檢驗相關知識，實現(xiàn)標準及時更新，加強技術培訓和崗位練兵。（二）業(yè)務條件1．具有中專（高中）或同等學歷以上文化程度；2．熟悉質量法律法規(guī)及油品質量檢驗知識；3．從事油品化驗分析工作一年以上，具備獨立完成油品分析化驗并出具油品檢驗報告的能力；4．具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)愛崗精神?！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）培訓、考核及發(fā)證1．油品質量培訓班由銷售公司統(tǒng)一組織，油品質量檢驗員經考核合格后，由銷售公司發(fā)放《油品質量檢驗員證》；2．公司負責對油品質量檢驗員的日常培訓和考核；3．《油品質量檢驗員證》每三年復審一次，由中心化驗室統(tǒng)一保管?！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十六條樣品管理（一）采樣的管理要求1.取樣人員要嚴格按照GB/T4756石油液體手工取樣法準確采樣，保證所取的樣品具有代表性和真實性；2.采樣前應根據(jù)物料性質準備取樣工具和相應的盛器，采樣器具應干燥、清潔、專用、有蓋、有標識；3.采樣工作至少由兩人參加，采樣人員應熟悉產品標準及采樣的有關方法和要求。采樣前必須做好采樣工具、容器、簽封、編碼、記錄等準備工作；4.采樣應在屬地單位相關人員陪同與協(xié)助下共同進行；5.抽取的樣品要妥善包裝，防止搬運中破損。樣品應在采樣時做好標識，采樣完畢，立即封樣。簽封應牢固，確保樣品不可調換；6.采樣完畢后，應做好現(xiàn)場采樣記錄，保證采取的試樣數(shù)量滿足檢驗和留樣需要，一份進行質量檢驗，另一份封存?zhèn)洳椤！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）油罐取樣1.采樣時間油罐輸轉油結束后油庫立式罐應靜置2小時以上，加油站地罐靜置15分鐘后方可采樣。2.采樣部位（1）立式油罐采樣時，應在油品頂液面下其深度的六分之一、二分之一、六分之五三個部位各取一份點樣混合為組合試樣。應先從上部、中部再下部依次采樣，避免擾動罐內油品；（2）臥式油罐、油罐車、油輪（油駁）在其罐內油品深度二分之一處采樣。3.采樣數(shù)量（1）立式油罐應逐罐采樣；（2）臥式油罐、油罐車、油輪（油駁）船艙盛裝同品種油品的容器數(shù)為2-8個取2個樣；9-15個取3個樣；16-25個取5個樣；26-50個取8個樣；51-90個取13個樣。對于盛裝有同品種油品整列鐵路罐車采樣時，首車必須采樣；對于小批量（一次進貨低于8車）進貨油品應逐車采樣?！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）4.采樣注意事項（1）油罐采樣時應將清潔的采樣器用防靜電繩拴好口蓋和取樣器，蓋好口蓋后在指定投入口（一般為量油口）放入油層；（2）當取樣器到達指定取樣部位后，拉動口蓋繩索，打開口蓋，待液面氣泡停止時提出取樣器，將油樣倒入清潔干燥的油樣瓶中；（3）立式罐采樣順序應按上、中、下部位進行，以避免擾動下部液面；（4）有自動取樣器的應按照自動取樣器的操作規(guī)定執(zhí)行。5.試樣確定（1）對上、中、下三個部位取樣后，要按等比例摻合成一份組合樣；（2）油品混合不均勻時，應在多于三個液面上采取一系列點樣，按總點樣數(shù)量等比例摻合成一份代表樣；（3）如摻合方法會損害樣品的完整性，就單獨分析每個樣品，并計算每個樣品所代表油品的比例?！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）樣品的標識管理1.化驗室應對檢驗樣品實施識別管理。檢驗樣品的識別管理系統(tǒng)由檢驗樣品的唯一標識（編號）和檢驗樣品所處檢驗狀態(tài)標識組成：檢驗樣品編號+待檢、在檢、已檢、留樣狀態(tài)。樣品編號與該樣品的原始記錄、檢驗報告的編號一一對應，確保編號的唯一性。整個檢驗過程應保留檢驗物品標識；2.化驗室檢驗員收到樣品之后，應在檢驗樣品上粘貼唯一標識。樣品在檢驗流轉過程中，需標注“待檢、在檢、已檢、留樣”狀態(tài)標識，并且應及時移放至“待檢、在檢、已檢、留樣”存放區(qū)域?！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）留樣管理1.化驗室應按有關標準對所收、發(fā)的樣品留樣，對留樣進行封存并妥善保管，樣品保存期間，應保持簽封完整無損。留樣封存標簽必須標明：樣品名稱、規(guī)格牌號、樣品編號、采樣地點（罐、車、船、船艙號）、采樣時間、采樣人簽名等。2.樣品存放環(huán)境以不使保留樣性質改變?yōu)闇剩瑢悠反娣诺沫h(huán)境應進行適當?shù)谋O(jiān)控。確保樣品在儲存中不發(fā)生變質或損壞，也不會影響到檢測結果的完整性。3.樣品存放環(huán)境條件應與樣品要求相符，如避光、安全、防火、防爆、防潮、清潔、通風、控溫的存放環(huán)境；對相互有影響的樣品應有相應的隔離措施，同時還應做好記錄。4.化驗室留樣的存放應按不同牌號、來源進行分類，并且按時間先后順序進行擺放，以便于樣品的查詢。5.留樣應按規(guī)定期限保存，如：燃料油類（汽油、煤油、柴油等）保存期為三個月?！谌禄炇夜芾硖旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第十九條直煉油品入庫質量交接管理油品入庫前，調運處負責向發(fā)貨單位索取《油品計量單》和《產品質量合格證》。（一）質量檢驗及確認1.鐵路（公路）、水路運輸質量檢驗及確認（1）油庫組織對到達油庫的罐車、船（倉）進行符合性檢查，確認無誤后，收存隨車（船）《產品質量合格證》、《油品計量單》，或者由調運處將《產品質量合格證》、《油品計量單》傳真或通過相關信息系統(tǒng)傳遞給油庫。入庫前沒有《產品質量合格證》和《油品計量單》，油庫不允許接卸油品；（2）油庫安排專人對到站油品按照本細則第三章第十六條規(guī)定對罐車、船（倉）進行取樣送檢、留樣，并送油庫、中心化驗室檢驗；（3）油庫、中心化驗室檢驗后，根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)出具《分析報告》，注明油品質量是否合格，將《分析報告》發(fā)送油庫；——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（4）油庫接到《分析報告》后，若油品質量合格，登記《油品質量臺帳》；（5）若入庫油品質量不合格，則按照“第六章質量糾紛處理”相關規(guī)定執(zhí)行。（6）質量檢驗必須在卸貨前完成。在運力緊張等特殊情況下，油庫應做好罐車、船（倉）符合性檢查、驗收《產品質量合格證》和相關油品計量單以及做好對罐車、船（倉）進行取樣、留樣后，方可卸油入庫。在卸車過程中應同時將油樣和該批次《產品質量合格證》復印件一起送中心化驗室。如化驗質量不合格，化驗室立即將不合格報告?zhèn)髡嫱ㄖ蛶?，油庫立即停止卸油并?lián)系調運處進行協(xié)調?！谒恼沦|量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）2.管道運輸質量檢驗及確認（1）大港油庫是管道輸送直接接收大港石化公司成品油，油庫對大港石化輸油儲罐油品進行符合性檢查，確認無誤后，收存《產品質量檢驗單》；（2）油庫取得該批次油品的《產品質量檢驗單》后，可安排該批次油品收油入庫。收油結束后取樣送檢、留樣。（3）油庫將油樣和該批次《產品質量檢驗單》復印件一起送中心化驗室檢驗；（4）經中心化驗室檢驗后，根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)出具《分析報告》，注明油品質量是否合格，將《分析報告》發(fā)送油庫；——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（5）油庫接到《分析報告》后，入庫油品質量合格，由油庫登記《油品質量臺帳》。若入庫油品質量不合格，則按照“第六章質量糾紛處理”相關規(guī)定執(zhí)行。（二）入庫必檢項目1.車用汽油：餾程、機械雜質及水分、銅片腐蝕、烯烴含量、硫含量、博士試驗；2.車用柴油：餾程、閃點、冷濾點、銅片腐蝕、機械雜質及水分、硫含量；3.除上述化驗項目外，可根據(jù)不同煉廠來油適當增加化驗項目。（三）入庫油品送檢（1）送檢樣品張貼明確的標識，并規(guī)范粘貼；（2）送檢樣品統(tǒng)一使用1000毫升棕色細頸磨口塞玻璃瓶盛裝，瓶口用塑料薄膜封蓋，用細繩扎緊，以免組分揮發(fā)；（3）盛裝樣品的采樣瓶必須清潔干凈，能初步目測油品性狀；如果樣品在接檢時目測含水、雜質等不合格情況，化驗室會出具不合格單；因人為原因造成目測不合格，化驗室出具不合格單，同時扣送檢單位考核分。——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（4）直煉油入庫送檢樣品2瓶，每瓶1000毫升；全分析樣品3瓶，每瓶1000毫升；瓶子整潔干凈，標簽項目填寫清晰完整；（5）送檢前一個工作日，填寫《油品檢驗需求日報單》，報中心化驗室；（6）送樣之前，將來油《產品質量合格證》傳到中心化驗室。如果所送樣品不規(guī)范、沒有提前報《油品檢驗需求日報單》、沒有《產品質量合格證》,中心化驗室可以不接收樣品；（7）需要向公司外部其他檢驗機構送檢的，需提前向中心化驗室提交《油品檢驗需求日報單》，由中心化驗室與檢驗機構聯(lián)系，由油庫送樣，送樣前到中心化驗室領取《外送樣品委托單》、樣瓶張貼外委編碼。外部檢驗報告統(tǒng)一由中心化驗室向檢驗機構領取，油庫保留報告單復印件；（8）《油品檢驗需求日報單》填寫和提報的具體要求，參見附件1：《油品檢驗需求日報單及報送和填寫說明》。——第四章質量交接管理

封樣要求天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）采樣瓶必須清潔干凈封樣要求標簽紙塑料薄膜、細棉繩準備工作—采樣瓶、標簽紙、塑料薄膜、細棉繩——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章質量交接管理封樣標簽上內容填全，字跡工整塞緊瓶蓋、封塑料薄膜扎緊棉繩天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章質量交接管理封樣油樣卡封簽平整粘緊,塑料薄膜不可粘于標簽之下天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章質量交接管理天津銷售分公司中心化驗室抽檢油樣卡汽油規(guī)格

油品來源

抽樣日期

時間

采樣人

罐（槍）號

受檢單位

負責人

樣品編號

封樣人員

檢驗狀態(tài):

待檢

在檢

已檢

留樣

天津銷售分公司油樣卡柴油規(guī)格

油品來源

采樣日期

時間

采樣人

車/罐（槍）號

送檢單位

負責人

樣品編號

封樣人員

檢驗狀態(tài):

待檢

在檢

已檢

留樣

油樣卡天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——第四章質量交接管理封樣——油品規(guī)格填寫示例92#車用汽油或95#車用汽油。+5#車用柴油、0#車用柴油或-10#車用柴油。XXX調合樣品，XXX為以上2條中所列油品名稱。樣品全分析并外委需要5升；全分析和臨期3升；出入庫2升。特別提示：送檢樣品量天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十條外采油品入庫質量交接管理外采油品入庫質量交接在執(zhí)行第十七條內容的同時，增加以下條款：（一）入庫前，油品必須滿足國家產品標準和銷售公司內部追加控制標準要求。 銷售公司追加檢測指標如下表：——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）項目質量內控指標檢測方法氣味無異常由兩名以上持證化驗員判斷餾程無異常（輕、重組分多或餾出物有異常）GB/T6536蒸發(fā)指數(shù)DI值不大于外界環(huán)境溫度（℃）計算公式

DI=1.5*T10+3*T50+T90+11*氧含量%

（質量分數(shù)）高于155-155以下570565560苯胺類物質

（包括苯胺、N-甲基苯胺等）未檢出中紅外機、氣相色譜儀醛類物質1

（包括甲縮醛a、b等)未檢出中紅外機、氣相色譜儀

紅外光譜儀酯類物質2

（包括乙酸仲丁酯c、碳酸二甲酯e等）未檢出中紅外機、氣相色譜儀烯烴含量3,（體積分數(shù)）%

不小于6GB/T11132氯含量4/(mg/kg)

不大于10電位滴定儀、微庫侖儀、

波長色散X射線熒光儀硅含量/(mg/kg)

不大于5等離子體發(fā)射光譜儀、

原子吸收色譜儀（石墨爐法）備注：

1.允許中紅外機聯(lián)合氣相色譜儀進行定性測定和紅外光譜儀進行定量測定。

a中紅外機聯(lián)合氣相色譜儀采用SH/T0663進行測定。甲縮醛和叔丁醇峰重疊，不能分離，若叔丁醇處出峰，則可懷疑該油品添加了甲縮醛（定性方法）。

b采用紅外光譜儀進行測定。通過已知甲縮醛濃度的校準標準溶液得到紅外譜圖，在甲縮醛特征峰位置1141cm-1±5cm-1處，由吸光度和已知樣品濃度建立校準模型，測定試樣紅外譜圖，根據(jù)校準模型計算試樣的甲縮醛濃度（定量方法）。

2.可聯(lián)合采用SH/T0693、SH/T0713、SH/T0663進行測定

c采用SH/T0693檢測，乙酸仲丁酯在苯和甲苯之間出峰，采用SH/T0713檢測，乙酸仲丁酯在甲苯和丁酮之間出峰。

d采用SH/T0663檢測，碳酸二甲酯在二異丙醚（DIPE）峰附近出峰；采用SH/T0713檢測，碳酸二甲酯在甲苯峰附近出峰。

3.允許采用NB/SH/T0741進行測定，在有異議時，以GB/T11132測定結果為準。若汽油中芳烴含量特別高（一般大于30%），烯烴含量少，則可判定汽油為化工調合汽油。經確認以烷基化或重整等煉油工藝生產的低烯烴組分為主要組分的汽油，烯烴含量的控制下限可酌情適當降低。

4.可參考采用ASTMD5808、GB/T18612、SH/T1757進行測定。外采汽油質量內控指標——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）供應商發(fā)貨前，營銷處負責向供應商索取本批次符合國家產品控制指標的質量合格報告，并將《外采成品油送貨通知單》一并發(fā)給倉儲公司，由倉儲公司通知相關油庫做好接卸準備。（三）油品卸收入庫前，油庫取樣送中心化驗室，由中心化驗室檢測所有能檢測的項目，不能檢測的項目經中心化驗室聯(lián)系，由倉儲公司送有資質的檢驗機構進行檢驗。油庫在接到中心化驗室提供的《分析報告》和其他檢驗機構出具的檢驗報告后，進行復核，若油品質量合格，登記《油品質量臺帳》，油庫可開始卸油入庫，并且做到單罐單儲;若油品質量不合格，不得入庫。第二十一條出庫質量交接管理各單位出庫的油品，必須符合現(xiàn)行有效的石油產品標準要求。（一）出庫油品運輸工具確認1.二次配送出庫油品運輸車輛的驗車執(zhí)行《成品油公路配送鉛封管理規(guī)定》?！谒恼沦|量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）2．外運油品的驗車（艙）要求：承運方的鐵路槽車（船舶）在裝油單位和承運方雙方驗車（艙）人員按SH0164《石油產品包裝、貯運及交貨驗收規(guī)則》的相關規(guī)定共同對槽車（船艙）進行檢驗，檢驗合格后，方可裝車（船）；3.槽車（船艙）不合格，裝油單位要求承運方進行罐車（船艙）清洗后，雙方重新進行檢驗。直至合格為止。對無法達到裝貨條件的槽車（船舶），取消裝車（船）計劃。4.調運處對多次發(fā)生無法達到裝貨條件的槽車（船舶）下發(fā)停裝令或建議取消承運資格。——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）油品質量檢驗及確認1.系統(tǒng)內直煉油品，油庫、中心化驗室對發(fā)油罐油品質量進行出庫必檢項目檢驗，大港油庫按入庫項目檢驗，出具《分析報告》并注明油品質量是否合格；油庫根據(jù)《分析報告》登記《油品質量臺帳》；合格油品出庫，不合格油品不得出庫。2.外采油，由中心化驗室檢測所有能檢測的項目，檢測后出具《分析報告》并注明油品質量是否合格；不能檢測的項目經中心化驗室聯(lián)系，由倉儲公司送有資質的檢驗機構進行檢驗。油庫根據(jù)《分析報告》和其他檢驗機構出具的檢驗報告，登記《油品質量臺帳》；合格油品出庫，不合格油品退貨。3.特殊情況時由中心化驗室聯(lián)系，油庫直接送市質檢院等權威檢測機構進行檢驗；4.出現(xiàn)油品不合格時，禁止出庫；待檢驗合格后再出庫；5.出庫油品送檢要求同入庫樣品。——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）出庫必檢項目1.車用汽油：外觀（顏色、水雜等）、餾程、實際膠質（二十天以上不動轉罐）；2.車用柴油：外觀（顏色、水雜等）、閉口閃點；3.其它油品可根據(jù)實際需要確定檢驗項目；4.對出庫油品質量有異議的，必須增加檢驗項目；5.油品出庫留樣的保留期限：大港庫為一個月，其他油庫為三個月?！谒恼沦|量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）油品質量相關表單的傳遞1.根據(jù)客戶的需求，由營銷處向油庫索取客戶需要的油品質量相關表單，發(fā)運同一批次油品需動轉兩個或兩個以上成品油罐的，應同時提供相應數(shù)量的油品質量分析單，做到“一罐一單”；2.產品質量相關表單應隨油品裝車（船）同時給出，注明油品名稱、出庫日期、裝車（船）油品的貯存罐號、批次等。（五）施封槽車（船舶）在完成裝油后應進行施封。起運站（港）的施封是在供方油庫的監(jiān)督下，完成槽車（船舶）的施封。承運方在整個運輸途中，負責保持鉛封完好?！谒恼沦|量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十二條加油站質量交接管理加油站所售油品應由調運處統(tǒng)一配置，不得擅自調合或自行采購油品。加油站質量交接管理應遵守以下規(guī)定：（一）接卸準備已有加油站管理系統(tǒng)的加油站在進貨接卸前，應在加油站管理系統(tǒng)上核對來油信息；沒有加油站管理系統(tǒng)的加油站在進貨接卸前，應核對隨車成品油配送單，審核油品相關信息。（二）驗收加油站在油品接卸前，應對罐車每倉油品進行取樣，并用棕色留樣瓶封存，驗證罐車油品標密與《成品油配送單》是否相符，誤差標準為±1.2kg/m3，然后對油品色澤、氣味、水雜、粘度進行外觀檢查，并將目測結果填寫在《加油站油品驗收入庫單》備注欄中?！谒恼沦|量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）異常處理罐車油品標密與成品油配送單密度差值大于1.2kg/m3、有水雜以及對外觀檢查有異議的油品，可暫不卸車。加油站負責檢驗鉛封和《成品油配送單》有無異常，并將情況報分、控股公司質量主管部門，經分、控股公司質量主管部門復核確認后，報公司調度中心，由調度中心協(xié)調油庫核查該配送車輛裝車信息是否正常和付油罐油品質量是否有異常，調運處確認配送過程車輛有無異常；配送過程有異常的，按油品質量糾紛執(zhí)行；異常情況屬于油庫責任，油庫應在2個小時內復查確認后上報調度中心和倉儲分公司質量主管部門，同時填寫“異常情況說明及變更事項通知單”傳至加油站。加油站接到“異常情況說明及變更通知單”后，卸車收油。含有水雜的，由加油站手工計量含水量，報質量安全環(huán)保處審核后，核算計量；加油站、運輸車輛、油庫，經自查沒有發(fā)現(xiàn)異常，不能達成共識，加油站不得卸車，并分別報各自主管領導和調度中心，同時由調度中心報質量安全環(huán)保處，按糾紛處理。——第四章質量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）注意事項1.卸油前應首先確認收油罐口標志和待卸產品名稱、牌號一致，連接好卸油管后，再次確認待卸產品與收油罐產品相同，方可卸油；2.儲油罐卸油后應靜止15分鐘，不得邊卸邊發(fā)；油罐接卸產品后的初始加油或在雨、雪天加油時，應注意檢查發(fā)出產品的外觀質量。在雨、雪后應及時測定油罐中水位，油罐水位不得高于50mm，水位超過規(guī)定時應及時作排除處理；3.儲罐油品需要置換時，由分、控股公司加管部門提出置換方案，經理簽字批準；4.加油站如有樣品需送中心化驗室檢測，按入庫、出庫送檢要求執(zhí)行；5.加油站需要向公司外部其他檢驗機構送檢的，所屬分、控股公司需提前向中心化驗室提交《油品檢驗需求日報單》，由中心化驗室與檢驗機構聯(lián)系，由分公司安排送樣，送樣前到中心化驗室領取《外送樣品委托單》，外部檢驗報告統(tǒng)一由中心化驗室向檢驗機構領索取，分、控股公司保留報告單復印件?！谒恼沦|量交接管理

天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十三條油庫儲存質量管理（一）油品質量管理1.油庫應對不同批號的同種油品，按照入庫時間順序進行登記，依據(jù)“先進先出”的原則發(fā)油；2.不同品種、牌號、質量等級的油品，應實行專線輸送和專罐儲存；3.油庫應根據(jù)《分析報告》，建立出（入）庫油品質量管理臺帳，以備質量溯源；4.庫存油品應做到以罐（或批）為單位進行定期檢測。不動罐汽油、柴油的檢驗周期為3個月，柴油檢驗項目為入庫必檢項，汽油檢驗項目為入庫必檢項+膠質；外采油品的檢驗周期為1個月，檢驗項目為全分析。到期油品應及時送中心化驗室檢驗；5.有條件的油庫，對不同生產企業(yè)生產的同一品種、同一規(guī)格的油品，也應進行分罐儲存；——第五章儲存質量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）6.油品在儲存過程中可采取噴淋降溫、減少空氣接觸以及減少油品流動等措施，延緩油品氧化速度，確保出庫油品質量合格；7.油庫可根據(jù)實際情況縮短油品質量檢驗周期，增加檢驗項目；8.油庫對儲存油品質量有異議時，應及時送中心化驗室進行再次檢驗，確認油品合格后方可出庫；9.油庫應對質量異常情況（違章作業(yè)、操作失誤、分析差錯、容器或管線不潔、油品混串等），認真分析原因，確認質量的責任方及責任人。——第五章儲存質量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）容器質量管理1.油庫應嚴格執(zhí)行油品容器清洗規(guī)范；2.油罐、油船、槽車、油桶、管線等容器換裝不同品種的油品時，必須按規(guī)定進行清洗、置換、頂線或余油放空；3.油庫應制定油罐清洗計劃。油罐清洗周期一般為3-5年，清罐必須做好清洗記錄。如因罐（或管線）被污染或罐底水雜影響油品質量時，應及時清洗。驗收合格后，方可重新使用；4.油庫應對罐頂呼吸閥每季度檢查、每年檢測并做好記錄；5.取樣作業(yè)完畢時應及時關閉計量口，以防雨水由計量口或呼吸閥進入油罐影響油品質量；——第五章儲存質量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）6.油庫應在冰凍期前按規(guī)定排除罐底積水；7.油庫在管線巡檢時，要對罐根放水閥、人孔和進出油閥門進行巡檢；8.對庫存油品不合格的油罐，應在罐根閥門上打鉛封、上鎖。第二十四條加油站儲存質量管理（一）加油站售出油品質量必須符合現(xiàn)行有效的石油產品標準；（二）加油站所經營油品檢驗周期為3個月，到期油品及時向分、控股公司提出申請，由分、控股公司監(jiān)督取樣，并派專人送中心化驗室檢驗，合格后方可繼續(xù)銷售或移庫；（三）加油站應定期修訂質量事故應急預案，出現(xiàn)油品質量不合格的情況應立即啟動應急預案；加油站所有立式、臥式儲罐都適用以下（四）-（七）條的管理規(guī)定?！谖逭聝Υ尜|量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（四）加油站應嚴格按清罐周期規(guī)定，進行清罐作業(yè)。如發(fā)現(xiàn)儲油罐底有水雜，并影響油品質量時應及時清罐；（五）為保證成品油質量，嚴格禁止同品種不同規(guī)格的油品混存；（六）每天檢查水高并記錄，每月對油罐進行水雜測試，發(fā)現(xiàn)水雜應立即清除；大雨、大雪后應及時測量水高，排除罐內積水，防止水雜隨油發(fā)出；（七）加油站周期清罐或特殊情況急需清罐的，按清罐管理辦法執(zhí)行；（八）每月利用加油機自檢時機，檢查加油槍出口油品質量，并記錄?！谖逭聝Υ尜|量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十五條質量監(jiān)督抽查（一）質量監(jiān)督抽查1.公司質量安全環(huán)保處每年第四季度制定出下一年度《產品質量監(jiān)督抽查計劃》并及時下發(fā)各所屬單位；2.中心化驗室根據(jù)公司下發(fā)的《產品質量監(jiān)督抽查計劃》，制定實施方案，開展監(jiān)督抽查；3.中心化驗室應按照相關的質量監(jiān)督抽查管理規(guī)定進行抽檢。（二）接受抽檢的管理要求1.接受抽檢的工作程序各油庫、加油站應積極配合國家、地方、上級公司等質量技術監(jiān)督部門的產品質量監(jiān)督抽查，并積極配合上級公司授權的石油產品質量監(jiān)督檢驗中心的質量監(jiān)督抽查。具體內容包括：（1）油庫、加油站人員應驗證抽樣人員資質，包括承檢單位介紹信、抽檢任務計劃書以及抽檢人員的身份證明等；——第五章儲存質量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（2）及時、逐級向上一級質量主管部門報告抽檢情況；接受地方、上級公司級質量監(jiān)督抽查時，須在2小時之內報至公司質量安全環(huán)保處；接受國家級質量監(jiān)督抽查時，須在4小時之內報至銷售公司；（3）按照產品質量監(jiān)督抽查的相關規(guī)定和要求，如實填寫有關抽檢信息資料，經請示本單位質量管理部門和主管領導審核后交付承檢人員，并留副本或復印件交本單位質量管理部門備案存檔；（4）按照產品質量監(jiān)督抽查的相關規(guī)定和要求，配合監(jiān)督抽查采樣。除規(guī)定的留樣外，應另取一份平行樣品（5L，即5瓶）。抽樣結束后，及時與公司質量安全環(huán)保處聯(lián)系，并派專人把所留平行樣品送中心化驗室進行全項目自查分析，以便及時準確掌握被抽檢油品的質量狀況；（5）查清被抽檢油品的來源（包括生產單位、交運地點、收貨日期、產品質量合格證等），并跟蹤該批油品的流通去向?！谖逭聝Υ尜|量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）2.對于抽檢不合格時的工作程序當被抽檢油品檢驗結果出現(xiàn)不合格時，由分、控股公司主管領導組織進行調查處理，及時查明原因，分清責任，妥善處理，并將調查及處理情況書面報質量安全環(huán)保處。3.接受抽檢的注意事項（1）未經請示公司質量安全環(huán)保處，則不得擅自委托系統(tǒng)外的質量檢驗機構進行檢驗、仲裁；（2）承檢單位出具的質量抽查檢驗報告及質量抽檢相關的信息資料由公司質量安全環(huán)保處統(tǒng)一歸檔保存。——第五章儲存質量管理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十六條購進環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理（一）直煉油品質量糾紛處理1.購進的成品油經油庫、中心化驗室檢測，發(fā)現(xiàn)油品質量不合格并確認無誤，填寫《分析報告》，油庫化驗發(fā)油庫；中心化驗室發(fā)給油庫的同時報告質量安全環(huán)保處；油庫報告調運處和質量安全環(huán)保處。2.質量安全環(huán)保處接到報告后，審核《分析報告》，如確屬質量問題，由質量安全環(huán)保處聯(lián)系發(fā)貨方協(xié)商處理；3.與發(fā)貨方的糾紛處理按照《銷售公司管理手冊--質量業(yè)務分冊（2014版）》中“第五節(jié)質量糾紛處理”的第一條“煉化企業(yè)與東（西）北公司、銷售企業(yè)間的質量糾紛”的規(guī)定執(zhí)行。（二）外采油品質量糾紛處理外采油品檢測不合格，不得入庫。外采油品應在合同簽訂時明確油品質量相關條款，嚴格約定油品質量責任。當出現(xiàn)質量糾紛時，嚴格按照合同相關條款執(zhí)行?！诹沦|量糾紛處理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（三）加油站進貨環(huán)節(jié)質量糾紛處理質量安全環(huán)保處、調運處、加油站管理處、倉儲分公司、承運方共同組成質量糾紛仲裁小組，負責對加油站進貨環(huán)節(jié)過程中計量糾紛的調查與處理，質量安全環(huán)保處負責仲裁。由質量安全環(huán)保處安排采樣送中心化驗室，進行檢測。1．經中心化驗室檢測油品質量合格，加油站可卸車，密度以中心化驗室對該樣品分析數(shù)據(jù)為核量依據(jù)；2.經中心化驗室檢測，油品質量不合格的，運輸車輛封罐，待查清原因再行處理；3.加油站與不屬于公司管理油庫的質量糾紛處理按照《銷售公司管理手冊--質量業(yè)務分冊（2014版）》中“第五節(jié)質量糾紛處理”的第二條“油庫與加油站間的質量糾紛”執(zhí)行?！诹沦|量糾紛處理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第二十七條二次配送環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理（一）公路運輸環(huán)節(jié)油品質量糾紛由調運處根據(jù)上級公司相關文件，以及與運輸承包方的承運協(xié)議與承運商進行協(xié)調處理；（二）協(xié)商不能達成一致意見時，由雙方共同取樣送中心化驗室進行檢驗；（三）經檢驗不合格的，由調運處根據(jù)承運合同約定進行處置。必要時可以送經通過省級及以上質量技術監(jiān)督部門認證的油品質量檢測機構進行檢測。第二十八條批發(fā)環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理（一）批發(fā)環(huán)節(jié)出現(xiàn)油品質量糾紛時，分、控股公司統(tǒng)一上報營銷處，由營銷處、倉儲分公司組織追溯銷售發(fā)票、發(fā)油記錄等，確認屬公司提供的油品后，和分、控股公司根據(jù)銷售合同與客戶進行協(xié)調處理。倉儲分公司配合營銷處和分、控股公司與顧客進行協(xié)商解決；——第六章質量糾紛處理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）協(xié)商不能達成一致意見的，由質量安全環(huán)保處牽頭，營銷處、分、控股公司、倉儲分公司共同參與，組織人員與顧客在顧客現(xiàn)場和銷售現(xiàn)場共同抽樣，送雙方一致認可的質量檢驗機構檢測，證實不合格時，由質量安全環(huán)保處、營銷處、倉儲公司、分、控股公司會同商議解決方案。營銷處會同分、控股公司負責與顧客協(xié)商解決。（三）營銷處接到油品質量問題的報告后，報主管領導，質量安全環(huán)保處組織調查油品的流向與庫存，封存儲罐，停止向外發(fā)油。營銷處通知已經接收、銷售問題油的外部客戶，調度中心通知接受油品的公司內部加油站核查油品，密切關注消費者的反映。第二十九條零售環(huán)節(jié)油品質量糾紛處理（一）零售環(huán)節(jié)油品質量糾紛按照《加油站管理規(guī)范（操作部分）》中《顧客對油品質量產生異議處理程序》處理?！诹沦|量糾紛處理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）（二）與社會用戶發(fā)生質量糾紛，加油站應積極協(xié)商解決，無法協(xié)商解決的，及時上報分、控股公司，做好用戶的溝通工作，避免新聞危機的發(fā)生，由分、控股公司上報質量安全環(huán)保處并隨時跟蹤用戶的解決動態(tài)。1.加油站經理在接到客戶質量投訴后應立即與客戶聯(lián)系，核查投訴信息,并及時上報分、控股公司質量管理部門。并暫時停止“問題油品”儲罐的加油作業(yè)；2.分、控股公司安排將“問題油品”的樣品送中心化驗室進行質量檢驗，如有必要由中心化驗室送往有資質的化驗室進行檢驗；3.在核查確認油品無質量問題之后，應及時與客戶溝通,向客戶耐心解釋,確?？蛻魺o異議?；謴驼＜佑妥鳂I(yè)；4.在核查確認油品存在質量問題之后，加油站應立即停止營業(yè),啟動《質量突發(fā)事件應急處置預案》；5.分、控股公司對存在質量問題的油品來源進行跟蹤調查；——第六章質量糾紛處理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）6.受理質量問題時，要做好相關證據(jù)和材料的收集工作；加油證據(jù)以加油小票、加油卡和銀行卡刷卡記錄為準。必要的情況下，通過視頻監(jiān)控系統(tǒng)核實加油車號；7.做好與汽車4S店的聯(lián)系，合理評估受損車輛的維修理賠標準，確定適當?shù)?S店作為定點維修單位，防止漫天要價，加大企業(yè)損失；8.堅決杜絕加油站經理隱瞞不報、虛報或故意拖延報告質量糾紛而引發(fā)新聞危機。給公司造成不良負面影響的，視情節(jié)輕重，對相關責任人加重處罰，并追究有關領導者的責任。第三十條因油品質量問題引發(fā)新聞危機時，按照公司相關規(guī)定及新聞應急處理規(guī)定進行處理?！诹沦|量糾紛處理天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）第七章附則 第三十一條本細則由公司質量安全環(huán)保處負責解釋。第三十二條本細則自發(fā)布之日起實施。原《中國石油天津銷售公司成品油質量管理實施細則》（津銷【2014】64號）、（津銷【2011】320號）同時廢止。附錄： 1.油品檢驗需求日報單及報送和填寫說明 2.儀器設備驗收記錄 3.儀器設備、量具量值溯源計劃表 4.計量器具臺賬 5.化驗室儀器設備管理檔案 6.設備臺帳

——第七章附則天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY） 7.供方評價記錄表 8.合格服務和供應方名錄 9.消耗品采購計劃 10.消耗品驗收記錄 11.有毒有害化學試劑使用申請表 12.油品質量合格證登記臺帳 13.油品質量臺帳 14.產品質量監(jiān)督抽查信息表 15.油品檢驗需求日報單 16.外采汽油內控質量指標 17.異常情況說明及變更事項通知——第七章附則天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）附錄1油品檢驗需求日報單及報送和填寫說明1.油庫的樣品由油庫提報需求，經油庫主任批準簽字以油品檢驗需求日報單的形式（見附錄15）傳到中心化驗室。日報單的掃描件通過油品檢驗QQ群傳送，也可直接傳真發(fā)送中心化驗室。2.加油站的樣品，由分、控股公司的需求專業(yè)科室提報，經科長批準簽字，以油品檢驗需求日報單的形式（見附錄15）傳到中心化驗室。日報單的掃描件通過油品檢驗QQ群傳送，也可直接傳真發(fā)送中心化驗室。3.相關處室的樣品，由相關處室業(yè)務主管提報需求，經處室業(yè)務負責人批準，以油品檢驗需求日報單的形式（見附錄15）傳到中心化驗室。日報單的掃描件通過油品檢驗QQ群傳送，也可直接傳真發(fā)送中心化驗室?！戒浱旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）4.油品檢驗需求日報單的報送時間：周一至周五正常工作期間，在前一天的17點之前報送17：30到第二天17:00之間的分析需求，并落實樣品預計送到時間。周六、周日的檢驗需求，需在周五17點之前提報，節(jié)假日的檢驗需求，需在放假前一天17點之前提報。如果樣品在報送的有效時間內沒有送到，重新填報需求日報單。如遇到突發(fā)情況，不能按要求提前提報需求日報，或有特殊樣品的，必須由各分、控股公司主管領導與中心化驗室溝通。5.檢驗計劃單的填寫：準確填寫計劃單所規(guī)定的全部信息；編號為各單位自行編寫，必須保證前后格式統(tǒng)一，以及連續(xù)性和唯一識別性，可以年度為周期。如：XXYK—2015XXXX6.各單位嚴格執(zhí)行檢驗需求日報制度。中心化驗室對各單位執(zhí)行情況會定期統(tǒng)計并通報，對不按規(guī)定提報的單位，中心化驗室按《質量安全環(huán)?？己嗽u分標準》進行考核?！戒浱旖蜾N售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）儀器設備名稱：型號：精度：數(shù)量：供應單位：制造廠名：出廠號：購置調入：年月日制造：年月日技術資料：合格證、說明書資產總值：配套物資名稱型號主要規(guī)格制造廠出廠號數(shù)量備份附件及易耗品：技術驗收結果及評價：使用方技術驗收檢查人：年月日供貨方：年月日備注：——附錄附錄2儀器設備驗收記錄天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄3儀器設備、量具量值溯源計劃表制表人：年月日批準人：年月日序號儀器設備名稱實驗室控制編號制造廠商規(guī)格/型號需要校準的量值指標計劃檢定/校準服務機構計劃檢定/校準時間檢定/校準周期量值名稱量程范圍不確定度等級或最大允許誤差天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄4計量器具臺賬序號器具名稱實驗室控制編號制造廠商規(guī)格型號需要校準的量值指標檢定/校準服務機構檢定/校準時間下次檢定/計劃校準時間證書編號對溯源結果的確認有效日期保存或使用位置量值名稱量程范圍不確定度等級或最大允許誤差PLF說明：一、溯源分兩種：一是委托外部有資格的機構提供校準服務解決量值溯源；二是化驗室自己通過有效的途徑和方法自行解決；二、對溯源結果的確認分：Pass--滿足使用要求；Limited--限制使用；Fail--不能使用。天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄5化驗室儀器設備管理檔案天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄5續(xù)天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄5續(xù)天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄5續(xù)天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄6序號設備名稱型號制造商出廠編號唯一性編號購買日期投用日期檢定/校準日期有效期擺放位置檢定狀態(tài)設備臺賬天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄7供方評價記錄表供方名稱供方地址郵政編碼電話/傳真/E-mail聯(lián)系人供應產品（服務內容）供應方簡介及質量調查情況（確定是否列入候選供應方）□附質量保證能力評估報告或ISO9000體系認證證書共頁簽名：日期：性能價格比評價技術指標：價格：簽名：日期：（消耗品）試驗或驗證結果及結論：簽名：日期：其他評價旁證材料（如供方客戶使用同型號產品的證明等）：簽名：日期：評定結論（是否列入合格服務和供應方名錄）：簽名：日期：天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄8合格服務和供應方名錄序號單位名稱服務內容或供應品名稱資質情況12345678910編制：日期：批準：日期：天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄9消耗品采購計劃申請人：日期：批準人：日期：序號物品名稱規(guī)格/型號數(shù)量技術參數(shù)/等級價格（元）申請理由供方名稱天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄10消耗品驗收記錄序號物品名稱規(guī)格/型號數(shù)量技術參數(shù)/等級驗收方式供方名稱驗收結果驗收結論驗收人員：日期：天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄11有毒有害化學試劑使用申請表有毒有害化學試劑名稱：用途：申請數(shù)量：領用人：年月日使用日期及時間：批準人：年月日保管員1：年月日保管員2：年月日天津銷售分公司（PETROCHINATIANJINMARKETINGCOMPANY）——附錄附錄12油品質量合格證登記臺帳序號品名罐號生產單位合格證編號