公司內部質量管理辦法

公司內部質量管理辦法1、總則管理者代表、企管辦負責對公司管理體系文件的結構和要求進行策劃。（1）公司管理體系文件結構：公司管理體系文件結構為形成文件的方針、目標指標、管理手冊（質量管理體系說明）程序文件（質量管理制度）及相關支持性文件（包括：公司各項管理制度、規(guī)定、辦法、工作文件、管理標準、作業(yè)指導書、工藝流程圖、施工驗收規(guī)范、法律法規(guī)、報告等）和記錄。（2）管理體系文件的基本要求：1）符合GB/T19001-2008、GB/T50430-2007、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011標準及相關法律法規(guī)的要求。2）符合公司實際情況，考慮文件的適用性及可操作性，易于理解，如需引用時,注明文件的來源及查詢途徑。3）根據(jù)標準要求公司形成的程序文件有：《文件控制程序》、《記錄控制程序》、《目標管理程序》、《信息管理程序》、《管理評審控制程序》、《內部審核控制程序》、《改進管理程序》、《法律法規(guī)和其他要求管理程序》、《人力資源管理程序》、《施工設備管理程序》、《產品實現(xiàn)過程策劃管理程序》、《與顧客有關過程控制程序》、《采購過程管理程序》、《分包方管理程序》、《標識和可追溯控制程序》、《顧客財產管理程序》、《搬運貯存管理程序》、《進貨監(jiān)視和測量控制程序》、《施工過程及服務管理控制程序》、《顧客滿意控制程序》、《環(huán)境因素識別、更新與評價管理程序》、《環(huán)境運行控制程序》、《合規(guī)性評價控制程序》、《成品保護控制程序》、《產品過程監(jiān)視和測量控制程序》、《不合格品控制程序》、《危險源辨識、風險評價、風險控制程序》、《管理方案控制程序》《職業(yè)健康安全運行控制程序》、《應急準備與響應控制程序》、《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《不符合、糾正與預防措施控制程序》。（3）文件可以是任何形式或類型的媒體（軟盤、光盤、磁帶等）。2、管理手冊（質量管理體系的說明）企管辦負責編寫管理手冊（質量管理體系說明），經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。管理手冊的內容包括:(1)對管理體系適用范圍做出規(guī)定見管理手冊。(2)對公司的組織機構及職責進行具體描述。(3)對公司貫徹標準各條款明確具體要求。(4)對管理體系編制的程序文件引用并概括說明。(5)對管理體系過程及相互關系進行描述，包括對過程的管理和控制方法。有關《管理手冊》的編制、審批、發(fā)放和修改的控制方法執(zhí)行《文件控制程序》。3、文件控制企管辦是文件控制的歸口管理部門。公司各級部門和項目部負責本身業(yè)務范圍內的文件控制。為了滿足標準對文件的控制要求，公司編制了《文件控制程序》，在《文件控制程序》中對這些文件(包括記錄文件)的管理做了明確規(guī)定。(1)保證公司編制的各類內部文件發(fā)布前必須經(jīng)授權人批準。(2)當機構發(fā)生變動、產品或工作流程發(fā)生變化、法律法規(guī)修訂時，由主管部門或人員在適當?shù)臅r機評審原有文件的適用性，做出必要的更新，發(fā)布前還經(jīng)授權人員再次批準。(3)明確并及時獲得質量管理活動所需的法律、法規(guī)和標準規(guī)范。(4)文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)要在控制清單、修改通知單中得到識別。(5)及時獲取所需文件適用版。(6)各種文件應規(guī)定發(fā)放范圍，保證各層次機構人員得到適用文件的有效版本。(7)文件清晰可辨易于識別。(8)對外來文件由綜合辦公室登記及主管經(jīng)理批示，按照批示確定的發(fā)放范圍發(fā)放，保證文件能夠送達使用部門或人員手中。(9)各類作廢文件由相關部門及時審定，確定對其回收、銷毀或存檔，并做出相關標識或記錄，存檔文件符合國家、地方政府及行業(yè)規(guī)定要求。文件控制執(zhí)行《文件控制程序》。4、記錄控制企管辦是記錄歸口管理部門，公司、專業(yè)分公司各職能部門、項目直屬部負責本單位記錄的使用和管理。為了提供產品符合要求和質量、環(huán)境、安全體系有效運行的證據(jù)，公司編制了《記錄控制程序》。明確了記錄管理的職責，規(guī)定記錄的填寫、標識、收集、保管、檢索、保存期限和處置要求。(1)規(guī)定了記錄包括工程竣工驗收資料和建設單位、監(jiān)理單位、質監(jiān)站各主管部門的通知記錄性文件及質量、環(huán)境、安全體系運行記錄。(2)明確了記錄管理的環(huán)節(jié)和相應職責。(3)用不