003質(zhì)監(jiān)科制度管理辦法規(guī)定匯編

尿素產(chǎn)品質(zhì)量獎懲規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年市場競爭，其根本是產(chǎn)品質(zhì)量的競爭。為進一步搞好生產(chǎn)運行，提高尿素質(zhì)量，創(chuàng)品牌產(chǎn)品，維護企業(yè)聲譽，特制定本規(guī)定。1.目的：人人增強產(chǎn)品質(zhì)量意識，加強管理，穩(wěn)定操作，預防和控制不合格品入庫，保證產(chǎn)品出廠合格率100%。2.范圍：該規(guī)定適用于本廠尿素產(chǎn)品質(zhì)量管理。3.職責：調(diào)度室：負責協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程的平穩(wěn)運行，掌握產(chǎn)量與產(chǎn)品質(zhì)量的最佳范圍，控制均衡生產(chǎn)，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，穩(wěn)定提高產(chǎn)量，并對產(chǎn)品質(zhì)量負責。技術科：負責對工藝管理及對工藝控制執(zhí)行情況進行監(jiān)督，及時解決生產(chǎn)工藝技術指導問題。設備科：負責設備的長周期穩(wěn)定運行，及時協(xié)調(diào)解決設備出現(xiàn)的問題，減少因設備造成的產(chǎn)品質(zhì)量波動和影響質(zhì)量。尿素車間：負責按照規(guī)定的生產(chǎn)工藝條件進行操作，嚴格生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，保持其規(guī)定的工藝技術狀態(tài)，穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量。質(zhì)監(jiān)科：對產(chǎn)品出廠進行質(zhì)量把關，有批準放行權和質(zhì)量否決權。4.生產(chǎn)崗位產(chǎn)品質(zhì)量獎懲每班每套系統(tǒng)全月優(yōu)等品率達到計劃指標為完成任務，每上升1%（注：小數(shù)點后尾數(shù)不算）獎勵蒸發(fā)主操作20元。每班每套系統(tǒng)全月優(yōu)等品率達不到計劃指標，每降1%（注：小數(shù)點后尾數(shù)不算）罰蒸發(fā)主操作20元。調(diào)度、值班長按本班三套系統(tǒng)蒸發(fā)崗位獎罰總額的20%和30%掛鉤考核。尿素車間工藝技術員按四個大班三套系統(tǒng)蒸發(fā)崗位獎罰總額平均數(shù)的50%掛鉤考核（即：平均數(shù)=四個大班三套系統(tǒng)獎罰總額÷4÷3）。尿素車間工段長按所管系統(tǒng)四個大班蒸發(fā)崗位獎罰總額平均數(shù)的50%掛鉤考核（即：平均數(shù)=四個大班單套系統(tǒng)的獎罰總額÷4）。5.大班評比規(guī)定全月產(chǎn)品質(zhì)量達不到廠定指標，取消質(zhì)量杯評比；全月產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)等率品四個班都完成了計劃指標，而又無違反質(zhì)量規(guī)定的，取消質(zhì)量管理較差大班評比，只評一個較好大班；全月產(chǎn)品質(zhì)量四個班都未達到優(yōu)等品率計劃指標，取消質(zhì)量管理較好大班的評比，只評一個較差大班。質(zhì)量管理較好，全月無違反產(chǎn)品質(zhì)量的人和事，優(yōu)等品率最高（以化驗室《尿素產(chǎn)品質(zhì)量報告單》為準）的大班為質(zhì)量管理優(yōu)勝大班。對優(yōu)勝大班的調(diào)度、尿素值班長各獎勵200元，并通報表揚。全月產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)等品率相比較低，質(zhì)量管理差，有違反質(zhì)量規(guī)定的人和事，為質(zhì)量管理較差大班；優(yōu)等品率高，只要有質(zhì)量事故，一票否決，為質(zhì)量管理較差大班。對較差大班的調(diào)度、尿素值班長各罰款200元，并通報批評。四個大班都未達到廠定指標，除較差大班罰款200元外，其它大班調(diào)度、值班長各罰款100元。四個大班全月產(chǎn)品質(zhì)量（優(yōu)等品率）都在指標以上，又無違反質(zhì)量規(guī)定，除質(zhì)量優(yōu)勝大班獎勵調(diào)度、值班長各200元外，其它三個大班的調(diào)度、值班長各獎勵100元。各班跟班質(zhì)檢員反映的意見做為主要評比參考條件之一。6.產(chǎn)品質(zhì)量指標考核規(guī)定三套系統(tǒng)綜合考核，上旬完不成優(yōu)等品率計劃指標時，對尿素車間提出批評；中旬完不成時，對調(diào)度室、技術科、設備科和尿素車間通報批評，并對尿素車間主要領導罰款50元；當月完不成時，對四單位全廠通報批評，對調(diào)度室、技術科、設備科和尿素車間主要領導罰款50元和100元；次月完不成加倍罰款，依次類推。如某旬優(yōu)等品率≥指標時，對調(diào)度室、技術科、設備科和尿素車間主要領導獎勵20元和50元；當月優(yōu)等品率≥指標時，對調(diào)度室、技術科、設備科和尿素車間主要領導獎勵50元和100元。尿素車間非自身因素除外，尿素的優(yōu)等品率連續(xù)三天達不到計劃指標，對尿素車間分管領導罰款50元，主任罰款20元；全月優(yōu)等品率特高≥指標5個百分點，在旬、月考核的基礎上，再對尿素車間分管領導獎勵200元，主任獎勵100元。全月單套系統(tǒng)的優(yōu)等品率達不到50%，甚至只出合格品，有關單位要積極采取措施進行整改，連續(xù)兩個月達不到50%時，則對有關部門通報批評，并對主要領導予以200元的罰款。單套系統(tǒng)確有特殊原因不能進行整改而又不能完成年計劃平均質(zhì)量指標的，或不屬本單位問題造成某一個班次是合格品的，生產(chǎn)車間可將實際情況寫清楚，經(jīng)有關生產(chǎn)科室確認簽字，報生產(chǎn)廠長同意后，送企管科和質(zhì)監(jiān)科，由質(zhì)監(jiān)科請示廠長批準后，按臨時指標考核或取消考核。全年尿素質(zhì)量優(yōu)等品率達到指標以上，獎調(diào)度室、技術科、設備科、尿素車間主要領導各500元；完不成全年計劃指標各罰款500元。7.下列情況之一的，質(zhì)檢人員根據(jù)情況有權提出申請對有關人員進行200元以下的獎勵。發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量規(guī)定的人和事及時通知質(zhì)檢人員，避免發(fā)生質(zhì)量事故的。在大庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)不合格品，及時通知質(zhì)檢人員，避免不合格品出廠的。8.處罰規(guī)定造成本班產(chǎn)品不合格（一套系統(tǒng)），對當班進行全廠通報批評，處以1000元以上的罰款。產(chǎn)品成份不合格，故意不通知質(zhì)檢和包裝人員進行隔離，發(fā)現(xiàn)后對分析人員一次罰款100，值班長、調(diào)度不讓分析人員匯報的對其罰款200元，并通報批評，兩次的做下崗、行政處理。凡有影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，不及時通知質(zhì)檢人員，使外在質(zhì)量明顯不合格（紅、藍、灰、不成顆粒等），或使內(nèi)在質(zhì)量不合格進入成品庫的，被質(zhì)檢人員發(fā)理每袋罰款20元。凡是有影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況，不及時通知質(zhì)檢人員，現(xiàn)場被質(zhì)檢人員查出，并在現(xiàn)場隔離的每袋罰款10元，成品庫翻垛每袋罰款20元（注：出現(xiàn)不合格品后，質(zhì)檢人員先查出后，并已采取措施時，有關人員又通知質(zhì)檢人員的仍按未通知處理）。本班產(chǎn)品（一套）綜合樣分析，第一次不合格的，按2440—2001的關規(guī)定，在成品垛重新取樣，經(jīng)第二次分析合格的，仍對當班進行1000元的處理（因為不能保證合格率）。當有不合格品進入成品庫后，在未被質(zhì)檢人員發(fā)理之前，生產(chǎn)崗位能主動通知質(zhì)檢人員，并積極組織翻垛，的效避免不合格品出廠，且不影響入庫發(fā)貨的，視情況可降低或免予處罰。通知質(zhì)檢人員后，不積極進行翻垛而影響入庫發(fā)貨的，要對大班進行通報，并視情況罰款。無人組織翻垛或組織不利，由質(zhì)檢人員進行組織的，對當班進行通報，并進行經(jīng)濟罰款，獎勵給加班翻垛人員。擅自將不合格品摻入合格品或將整袋不合格品混入成品庫的，一次對當班進行1000元以上的罰款。明知當班產(chǎn)品不合格，最后盜換質(zhì)檢室綜合樣的，發(fā)現(xiàn)一次對當班處以2000元以上罰款，并全廠通報。有人在成品庫交貨前的產(chǎn)品垛上睡覺、玩耍影響到外觀質(zhì)量的，對大班一次罰款100元，更換包裝袋，通報批評。有人在成品庫交貨后的產(chǎn)品垛上睡覺、玩耍影響到外觀質(zhì)量的，對銷售科一次罰款100元，更換包裝袋，通報批評。雨天裝車運輸，不蓋棚布的，對銷售科進行通報，并一次罰款500元，由銷售科落實到車輛。產(chǎn)品未出檢驗結果，不通知質(zhì)檢人員，提前裝車的，對大班和科銷售科各罰款200元，發(fā)貨出廠的各罰500元，有不合格品出廠的，由銷售科負責追回，并對雙方各罰款1000元。由于化驗室人員分析失誤，造成不合格品出廠，對責任人處以1000元以上的罰款。產(chǎn)品外觀明顯不合格，使其進入成品垛內(nèi)的，數(shù)量超過30分鐘的生產(chǎn)量時，對當班質(zhì)檢員處罰200元。高溫多雨或皮帶反潮季節(jié)，弄臟尿素包裝袋的每袋罰款2元，并更換包裝袋子，數(shù)量較多的通報批評。產(chǎn)品雖經(jīng)分析合格出廠，對于該批部分內(nèi)在質(zhì)量和外在質(zhì)量出現(xiàn)的問題，仍追究該大班及質(zhì)檢人員的責任。9.以上處罰規(guī)定對大班的罰款，均對調(diào)度、值班長經(jīng)濟掛鉤20%、30%，對其它單位的罰款，與主要和主管領導分別掛鉤20%、30%。10.要求各生產(chǎn)大班不管何種原因（如打循環(huán)、倒噴頭、倒機、生產(chǎn)波動等）出現(xiàn)有影響產(chǎn)品質(zhì)量的情況時，應立即通知跟班質(zhì)檢人員，進行現(xiàn)場監(jiān)督，同時通知車間分析人員加做成份，防止不合格品入庫。生產(chǎn)車間認真組織學習本規(guī)定，并針對問題制定各崗位質(zhì)量職責。各生產(chǎn)大班要根據(jù)規(guī)定的內(nèi)容確實抓好產(chǎn)品質(zhì)量的管理。12.如出現(xiàn)本規(guī)定沒有相關規(guī)定的問題時，參照其它有關規(guī)定或經(jīng)領導臨時研究進行處理。產(chǎn)品質(zhì)量管理制度編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：有效期：一年1.產(chǎn)品質(zhì)量管理的意義目的:通過對產(chǎn)品質(zhì)量的管理,使企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量在達到國家標準要求的前提下不斷提升,以顧客關注為焦點,進而增進顧客滿意程度。作用:質(zhì)量管理是企業(yè)實現(xiàn)質(zhì)量方針目標的重要手段和保障,它可以使企業(yè)持續(xù)改進業(yè)績,提高經(jīng)濟效益。適用范圍:本制度適用于第一化肥廠尿素生產(chǎn)和監(jiān)督檢驗相關職能科室車間及崗位。有效期:根據(jù)生產(chǎn)管理的實際需要隨時作出變更。2.產(chǎn)品質(zhì)量管理組織機構網(wǎng)絡圖(見后附頁)3.產(chǎn)品質(zhì)量檢查管理規(guī)定為確保尿素產(chǎn)品內(nèi)外在質(zhì)量的達標,科內(nèi)要對監(jiān)督檢驗崗位及包裝貯存現(xiàn)場進行不定期抽查。每周至少一次對包裝現(xiàn)場、大庫、次品庫、包裝袋使用、折邊縫口等情況進行抽查,并與跟班質(zhì)檢員按監(jiān)督職責掛鉤，查出問題的多少、性質(zhì)輕重作為對質(zhì)檢員考核的依據(jù)之一。每周至少一次對化驗室的產(chǎn)品檢驗過程進行抽檢,包括取樣,化驗樣品的制作,分析步驟、藥品的配制、標定、使用，儀器操作，最后結論，原始記錄，結果報告，樣品留存等情況。查出問題的多少及對結果的影響程度，作為化驗室月考核依據(jù)之一。對現(xiàn)場及崗位監(jiān)督抽查出的問題及處理情況必須及時記錄，并按查出問題的性質(zhì)扣5~20分，情節(jié)嚴重的通報批評處理。4.產(chǎn)品質(zhì)量各類記錄臺帳的管理規(guī)定為保證產(chǎn)品質(zhì)量信息的及時傳遞和可追溯性，必須保留必要的記錄和臺帳。質(zhì)檢員必須嚴格按照《跟班質(zhì)檢員現(xiàn)場監(jiān)督檢查管理規(guī)定》認真記錄當班的監(jiān)督情況及不合格品檢查情況，不得漏記錯記，每天上午由統(tǒng)計員收集整理，每月使用完統(tǒng)計數(shù)據(jù)后裝訂成冊，保存至少一年。化驗室負責產(chǎn)品檢驗人員，必須對原始檢驗數(shù)據(jù)和報告結果認真填寫記錄，不得隨意涂改、遺漏、外借等，每月裝訂成冊，分類存放至少一年，一般為一年。統(tǒng)計員每月最后一天對當月產(chǎn)品質(zhì)量及時進行歸納整理分類統(tǒng)計，并做成規(guī)范的臺帳，不得隨意涂改和遺漏，并妥善保管，以備存查，一般保存一年。以上要求的記錄和臺帳，錯記，漏記或記錄不及時，保存不妥善，每發(fā)生一次（項）扣5~15分，情節(jié)嚴重的給予通報批評處理。5.產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法執(zhí)行《尿素產(chǎn)品質(zhì)量獎懲規(guī)定》文件編號：LXHG-SQE/YH-C-003-201-20046．以上產(chǎn)品質(zhì)量管理制度，在實際執(zhí)行過程中，未盡事宜及部分考核細則，參照原有關質(zhì)量規(guī)定落實。跟班質(zhì)檢員產(chǎn)品現(xiàn)場監(jiān)督檢查管理規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年為了保證我廠尿素產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格品混入合格品內(nèi)出廠，影響我廠聲譽，使產(chǎn)品真正達到內(nèi)優(yōu)外美，特對跟班質(zhì)檢人員規(guī)定如下：1.為了產(chǎn)品最終結果的準確性，從接班之時起每30分鐘取樣一次。2.為了避免包裝秤工作不穩(wěn)定，造成重量不標準，接班之時起每30分鐘標磅一次；成品庫待檢產(chǎn)品每班每系拉回10袋抽查重量。3.尿素包裝重量凈含量不足50kg為不合格，應控制在或不得大于（40kg包裝重量參照4.要按標準（白色或淺色顆粒狀）察看尿素外觀質(zhì)量，黑色、紅色、黃色、灰色、藍色、粉塵大、空殼多，不成顆粒的為不合格品。5.從顏色、粒子等外觀觀察認為縮二脲或水分高時，要隨時取樣送分析人員，檢驗分析予以確定，并在包裝袋上作標記以便隔離。6.要檢查合格證的投放使用情況，不合格品（粉塵、大粒、失控）禁止投放合格證。7.按標準要求檢查產(chǎn)品外包裝質(zhì)量及標識，折邊不對、縫口不嚴、臟等影響外觀質(zhì)量的為不合格，防止縫口、臟袋及標識不合格的成品入庫。8.每班至少一次到成品庫現(xiàn)場檢查排垛、破損袋拉回等情況，看是否符合標準要求。9.嚴格按標準要求產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量，分析檢驗報告單上其中任何一項超標為不合格。10.不合格品的包裝袋使用、縫口、外觀質(zhì)量、重量、抽重、蓋章等要符合要求。11.要按時客觀填寫記錄表、報告單，記錄要認真規(guī)范，不得漏記、錯記。以上規(guī)定一項一次達不到扣5元，造成事故的按事故規(guī)定處理。成品尿素包裝縫口規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年為了適應銷售市場和客戶的需要，提高尿素包裝外觀質(zhì)量，使產(chǎn)品達到內(nèi)優(yōu)外美，提高市場競爭力，特對包裝折邊縫口做如下規(guī)定：1.職責尿素車間負責成品尿素包裝折邊縫口的管理，使其達到標準要求，上檔次保證包裝質(zhì)量。質(zhì)監(jiān)科負責包裝縫口質(zhì)量的監(jiān)督把關，防止不符合包裝標準要求的產(chǎn)品出廠。2.標準規(guī)定包裝袋在包裝縫合時折邊方向為包裝袋翻面，長度為6cm，前后折邊的高度一樣，正翻面的邊緣對齊一致，相差不得大于?？p合線要平直，在折邊的中間，縫合線距離折邊線3cm，不得波動彎曲和傾斜，以中間為準縫合線上下移動或前后傾斜距離不得大于±。折邊縫口要平直，不得有褶起皺。針距—1cm，縫線應均勻堅固，不得有跳線、脫落和末縫住現(xiàn)象?？p合線兩邊余線應為3—4cm，不得過長過短。3.考核未縫?。p層或單層）的一條袋子罰款2元，并拉回重新縫合包裝。除1.外，違反上述其它規(guī)定其中1條（項）的，一條包裝袋罰款元。數(shù)量較多批量生產(chǎn)達200袋以上的對尿素車間罰款100元，由車間落實到人。質(zhì)檢員要嚴格把關，按標準考核處罰，非人為因素必須及時要求車間進行整改。廠級或質(zhì)監(jiān)科查出包裝縫口違反規(guī)定較嚴重的，除按標準考核處罰外，給車間主要領導和工段長、調(diào)度和值班長、質(zhì)檢員和包裝班長分別掛鉤20%和30%?！百|(zhì)量管理杯”評比辦法編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年為了提高尿素產(chǎn)品質(zhì)量，使各大班重視質(zhì)量，調(diào)動大班對尿素產(chǎn)品質(zhì)量的積極性，獎優(yōu)罰劣，杜絕不合格產(chǎn)品出廠，提高產(chǎn)品市場競爭力，特開展“質(zhì)量管理杯”評比活動，評比辦法如下：1.產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量（60分）優(yōu)等品率達到質(zhì)量指標得50分。每升（降）一個%（或%）加（減）1分。2.質(zhì)量事故（20分）小質(zhì)量事故（通報批評≤500元）減10分；中質(zhì)量事故（501元至1000元）減15分；大質(zhì)量事故（1001至1500元）減20分；重大質(zhì)量事故取消評比資格。3.其它影響質(zhì)量的事項（20分）粒度、包裝重量、縫口、包裝破損、包裝污染、排垛蓋章、合格證使用、現(xiàn)場衛(wèi)生等。根據(jù)質(zhì)檢人員?尿素產(chǎn)品包裝質(zhì)量現(xiàn)場檢查記錄表?的記錄、質(zhì)監(jiān)科平時檢查和廠級有關質(zhì)量扣分（款）情況進行扣分，每項、次扣分，較大的扣分，扣完為止。合格證發(fā)放管理規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年為保證產(chǎn)品尿素合格證的正確發(fā)放使用，區(qū)分合格品與不合格品，對產(chǎn)品質(zhì)量負責，特制定如下管理辦法：合格證印刷運回后，兩類(40kg或50kg)四個班要分別存放，不得混淆，妥善保存。合格證要進行使用前的外觀檢查，確定其是否本班和符合標準要求，經(jīng)檢查不符合要求的不得使用。在當日使用前，要對月份、日期、各系扎孔予以區(qū)別，三套系統(tǒng)不得混用，時間要與實際相符，扎孔數(shù)量以夠本班當日使用為準。尿素合格品才能放入合格證，粉塵、大粒、失控不合格品以及落地尿素包裝袋中不準放入合格證。在內(nèi)、外質(zhì)量和重量合格后，每袋尿素包裝袋中放入一張各自的合格證，不得多放或不放。合格證不得隨地亂丟，不準用作它用，交班后對當班極少數(shù)用不完的合格證要交回本班質(zhì)檢員，不準帶回家。成品庫待檢每批次產(chǎn)品，綜合樣分析內(nèi)在質(zhì)量經(jīng)檢驗合格后，交付給銷售科銷售；經(jīng)綜合樣檢驗不合格，拉回次品庫倒換成不合格品包裝袋包裝，取出合格證，按不合格品銷售。對上述規(guī)定有違反者每條(項)每次罰款5元，嚴重者酌情加罰處理。檢驗印章管理規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年為保證檢驗印章的正確使用，做好成品、物資、輔料檢驗后的質(zhì)量確認工作，對檢驗事項負責，特做如下管理辦法：尿素質(zhì)檢員、化驗員、物資質(zhì)檢員配備專用“合格”“不合格”兩種印章，印章要妥善保管，需交接的要進行交接，不得外借、丟失。蓋章使用前要仔細辨認，分清“合格”、“不合格”兩種印章，嚴禁用錯。尿素、物資、輔料經(jīng)分析檢驗后合格的，要蓋上“合格”印章，經(jīng)檢驗不合格的要蓋上“不合格”印章，不準漏蓋。蓋印章要實事求是，對檢驗結果負責，禁止弄虛作假。尿素不合格品(粉塵、大粒、失控)包裝袋要蓋上“不合格”品章。上述規(guī)定每項每條做不到扣5元，較重者加倍處罰，造成事故者按事故規(guī)定處理。質(zhì)檢室電子秤管理規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年尿素質(zhì)檢室電子秤屬質(zhì)監(jiān)科對產(chǎn)品包裝重量抽查專用秤，為確保電子秤的工作準確性，特做此規(guī)定：1適用范圍適用于尿素跟班質(zhì)檢室。2職責各班質(zhì)檢員負責電子秤的管理和維修保養(yǎng)。3電子秤的管理電子秤只能用于質(zhì)檢員對產(chǎn)品包裝進行重量抽查，不得用于生產(chǎn)包裝長時間二次過磅使用。各班質(zhì)檢員加強對電子秤的維護保養(yǎng)，移動電子秤要平穩(wěn)推拉。各班交接班時，對電子秤的工作狀態(tài)要作為主要交接項目進行交接。電子秤如有損壞，由當班質(zhì)檢員負責，根據(jù)情況進行處罰。電子秤出現(xiàn)故障及時報告計量科和質(zhì)監(jiān)科。進廠物資質(zhì)量監(jiān)督檢驗規(guī)定編號：編制單位：質(zhì)監(jiān)科審批：版次：A落實單位：質(zhì)監(jiān)科生效日期：2004年5月有效期：一年1.目的對進廠物資實施全方位質(zhì)量監(jiān)督檢驗，防止不合格物資進入生產(chǎn)過程，確保進廠物資符合使用規(guī)定要求。2.適用范圍本規(guī)定適用于第一化肥廠《原材料驗收規(guī)范》、《設備備品備件驗收規(guī)范》中所含的煤炭以外的進廠物質(zhì)。3.職責技術科、設備科負責提供《原材料驗收規(guī)范》及《設備備品備件檢驗要求》，其中的檢驗項目要有詳細的技術要求和驗收標準。參與必要的質(zhì)量仲裁。供應科、設備科負責對供方進行評價，按所需物資的計劃和質(zhì)量要求組織進貨，并向質(zhì)監(jiān)科報檢。審計科負責在保證技術要求和質(zhì)量標準的前提下，審計采購物資價格。質(zhì)監(jiān)科根據(jù)供應科、設備科填寫的《物資檢驗委托單》，組織和監(jiān)督使用（申報）單位及相關技術人員按照使用標準要求和有關規(guī)定共同對進廠物資進行質(zhì)量把關，并負責填寫入庫通知單。倉儲科負責提報物資計劃的編制，并根據(jù)質(zhì)監(jiān)科出據(jù)的《物資入庫通知單》進行驗收入庫。4.物資計劃的申報各單位所需的物資必須按規(guī)定提前申報計劃，倉儲科平衡計劃后，連同常用物資的補庫計劃報供應科或設備科、審計科各一份。所有物資計劃的申報單位，要注明所需物資的規(guī)格、型號或品牌和生產(chǎn)廠家及其質(zhì)量技術要求和到貨時間。5.物資的采購采購單位（供應科、設備科）必須對各類物資的供方進行評價、審核，以確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。采購單位按所需物資計劃組人員采購，同時必須要求供貨方提供相關的書面質(zhì)量承諾，主要包括：使用保質(zhì)期（或使用周期），因產(chǎn)品的質(zhì)量問題造成的經(jīng)濟損失賠償，以及造成的安全事故所承擔的法律責任等事宜。采購同時，必須向供貨方索要生產(chǎn)單位的相關產(chǎn)品質(zhì)量合格證（部分設備配件無獨立合格證的除外），特殊材質(zhì)的設備、備件、輔料等其他物資，必要時向生產(chǎn)單位索要材質(zhì)證書和檢驗報告。6.質(zhì)量檢驗物資進廠后，由采購單位填寫《物資檢驗委托單》，并注明需用單位，向質(zhì)監(jiān)科報檢。組織檢驗設備、備品備件等進廠后的質(zhì)量檢驗，均由質(zhì)監(jiān)科組織并監(jiān)督物料需求單位的有關技術人員進行現(xiàn)場檢驗或驗證。輔料、油類、化學試劑、分析儀器等由化驗室按使用標準要求組織采樣、檢驗或驗證。編織袋、衛(wèi)生工具等非專業(yè)部門檢驗的物資由質(zhì)監(jiān)科負責檢驗。質(zhì)監(jiān)科為物資進廠檢驗的總歸口管理部門，負責檢驗最終結果的確認，其它相關專業(yè)技術部門具有提出質(zhì)量否決建議和權利。質(zhì)監(jiān)科對檢驗結果的確認負完全責任；對其它相關專業(yè)部門負責檢驗的結果確認檢驗單位負主要責任，質(zhì)監(jiān)科負監(jiān)督管理責任。檢驗程序對于有質(zhì)量標準的物料，根據(jù)《物資檢驗委托單》要求，參照物料申報計劃，依據(jù)驗收規(guī)范對進廠物料的質(zhì)量進行現(xiàn)場檢驗或驗證。對部分無質(zhì)量標準的物料，以滿足需求單位使用要求為標準，重點由相關技術人員驗證（主要采取外觀檢查、測厚、稱重、打壓等手段），質(zhì)監(jiān)科監(jiān)督執(zhí)行。需化驗分析的輔料，化驗室要及時按驗收規(guī)范要求的項目取樣、檢驗，并對檢驗結果負責。對于補庫計劃物資的檢驗，由質(zhì)監(jiān)科組織使用量較多單位的技術人員檢驗或驗證。對于使用后才能發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的部分物料（如：焊條、儀表、備件、電器、個別化學試劑等），經(jīng)質(zhì)監(jiān)科同意，需用單位少量試用后，根據(jù)物料性質(zhì)，做出質(zhì)量評價，并將試用結果及時反饋給質(zhì)監(jiān)科，再得出驗收結論。對以上檢驗程序得出的結論存在異議時，由技術權威單位技術科、設備科、安全科做出仲裁。檢驗記錄在物資檢驗、驗證過程中，認真填寫各項檢驗驗證的原始記錄，并根據(jù)各類物料質(zhì)量標準和技術要求，客觀、公證地得出檢驗結論。根據(jù)檢驗結論，及時填寫《入庫