生產(chǎn)許可證全套記錄表單421

武漢 有限公司表單目 錄序號(hào)文件編號(hào)文件名稱版本號(hào)修改備狀態(tài)注1SPYB-QR/XZ-01文件發(fā)放/回收記錄A02SPYB-QR/XZ-02文件借閱/復(fù)制記錄A03SPYB-QR/XZ-03部門受控文件清單A04SPYB-QR/XZ-04文件更改申請/通知單A05SPYB-QR/XZ-05文件銷毀申請單A06SPYB-QR/XZ-06文件修改記錄A0行7SPYB-QR/XZ-07文件控制情況檢查記錄表A0政8SPYB-QR/XZ-0820年質(zhì)量指標(biāo)分解、考核匯總表A09SPYB-QR/XZ-0920年度培訓(xùn)計(jì)劃A010SPYB-QR/XZ-10培訓(xùn)記錄及有效性評價(jià)表A011SPYB-QR/XZ-11職工花名冊A012SPYB-QR/XZ-12特種作業(yè)人員登記表A013SPYB-QR/XZ-13安全/衛(wèi)生檢查記錄表A014SPYB-QR/SC-01設(shè)備/設(shè)施配置申請清單A015SPYB-QR/SC-02設(shè)備/設(shè)施驗(yàn)收單A016SPYB-QR/SC-03生產(chǎn)設(shè)施一覽表A0生17SPYB-QR/SC-04設(shè)備/設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄A0產(chǎn)18SPYB-QR/SC-05設(shè)備/設(shè)施檢修計(jì)劃A019SPYB-QR/SC-06設(shè)備/設(shè)施檢修驗(yàn)證記錄A020SPYB-QR/SC-07不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告A021SPYB-QR/SC-08生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)卡A022SPYB-QR/GX-01合同簽訂前評審記錄A023SPYB-QR/GX-02供應(yīng)商能力調(diào)查表A024SPYB-QR/GX-03供方評定記錄表A025SPYB-QR/GX-04合格供方名冊A0供26SPYB-QR/GX-05供方年度業(yè)績評定表A0銷27SPYB-QR/GX-06物資采購申請單A028SPYB-QR/GX-07產(chǎn)品購銷合同A029SPYB-QR/GX-08材料收發(fā)存明細(xì)臺(tái)帳A030SPYB-QR/GX-09原材料標(biāo)識(shí)卡A031SPYB-QR/ZJ-01監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳、校準(zhǔn)周期A032SPYB-QR/ZJ-02監(jiān)視測量資源維護(hù)保養(yǎng)記錄A033SPYB-QR/ZJ-03計(jì)量器具周期鑒定通知單A0質(zhì)34SPYB-QR/ZJ-04計(jì)量器具校正記錄A0檢35SPYB-QR/ZJ-05法律法規(guī)和其他要求（含生產(chǎn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)）一覽表A036SPYB-QR/ZJ-06原材料驗(yàn)收報(bào)告A037SPYB-QR/ZJ-07紙杯出廠檢驗(yàn)報(bào)告A0版次/修訂：A/0 80932557武漢有限公司文件發(fā)放/回收記錄表單編號(hào)：SPYB-QR/XZ-01保存期：3年部門或單位名稱：發(fā)放部門：NO：序號(hào)文件或資料名稱文件編號(hào)分發(fā)號(hào)版本號(hào)發(fā)放部門收發(fā)部門數(shù)量簽收發(fā)放時(shí)間備注制表人： 批準(zhǔn)人： 時(shí)間：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司文件借閱/復(fù)制記錄表單編號(hào)：SPYB-QR/XZ-02保存期：3年部門名稱：發(fā)放部門：NO：序號(hào)文件或資料名稱文件編號(hào)版本號(hào)受控狀態(tài)借閱分?jǐn)?shù)借閱人借閱日期歸還日期復(fù)印原因復(fù)制份數(shù)審批人版次/修訂：A/0 80932557武漢有限公司部門受控文件清單表單編號(hào)：SPYB-QR/XZ-03保存期：3年NO：部門名稱：資料員：修訂狀態(tài)文件受控序號(hào)文件名稱文件編號(hào)版本號(hào)ⅠⅡⅢ備注數(shù)量部門劃改換頁劃改換頁劃改換頁版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司文件更改申請/通知單主管部門：

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-04保存期： 3年NO：文件名稱 編 號(hào) 版本號(hào)更改位置及原因：更改后的內(nèi)容：申請人 申請人部門 申請日期所在部門意見：簽名： 日期：審批部門意見：簽名： 日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司文件銷毀申請單表單編號(hào)：SPYB-QR/XZ-05保存期：3年主管部門：NO：文件名稱編號(hào)版本號(hào)銷毀原因：銷毀數(shù)量：申請人 申請人部門 申請日期所在部門意見：簽名： 日期：審批部門意見：簽名： 日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢有限公司文件修改記錄表單編號(hào)：SPYB-QR/XZ-06保存期：3年部門或單位名稱：NO：序號(hào)文件或資料名稱更改文件編號(hào)更改通知單號(hào)更改數(shù)量申請部門更改時(shí)間更改方式備注版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司文件控制情況檢查記錄表

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-07保存期： 3年主管部門： NO：被檢查部門 檢查日期 檢查人檢查情況記錄序號(hào) 文件名稱 文件編號(hào) 受控情況 判斷 改進(jìn)要求 檢查人確認(rèn)版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司年質(zhì)量指標(biāo)分解、考核匯總表

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-08保存 期： 3年NO：序考核指標(biāo)計(jì)算公式考核頻率被考核部門考核結(jié)果考核日期未達(dá)標(biāo)的考核目標(biāo)考核人號(hào)糾正措施12345678910111213編制人： 日期： 審核人批準(zhǔn)： 日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢有限公司20年度培訓(xùn)計(jì)劃表單編號(hào)：SPYB-QR/XZ-09保存期：3年部門或單位名稱：NO：培訓(xùn)實(shí)培訓(xùn)教師對象人數(shù)費(fèi)用時(shí)間序號(hào)內(nèi)容及教材施單位方法計(jì)劃提出部門：編制： 日期： 審核人： 批準(zhǔn)人： 日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司培訓(xùn)記錄及有效性評價(jià)表主管部門：培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)日期

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-10保存期： 3年NO：序 號(hào) 姓 名 培訓(xùn)內(nèi)容 培訓(xùn)成績 證件號(hào)培訓(xùn)有效性評價(jià)：（教材內(nèi)容、教師講課、時(shí)間安排、培訓(xùn)效果等）：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司職工花名冊

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-11保存 期： 3年NO：序號(hào) 姓名 性別 學(xué)歷 家庭住址 聯(lián)系電話 工種版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司特種作業(yè)人員登記表

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-12保 存期： 3年NO：序種姓名年齡證件編號(hào)發(fā)證單位有限期工號(hào)版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司安全/衛(wèi)生檢查記錄表

表單編號(hào)： SPYB-QR/XZ-13保存期： 3年NO：產(chǎn)品警示物品堆放勞保用品設(shè)備安全工具保管不合格整驗(yàn)證確認(rèn)安全用電車間整潔機(jī)臺(tái)清潔操作規(guī)程及廢物收消防器材檢測日期標(biāo)識(shí)整齊穿戴改要求人/日期年月執(zhí)行情況集年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月具體整改措施：制定人：日期：整改措施跟蹤驗(yàn)證：制定人：日期：檢查人：年月日備注：“√”表示合格，“×”表示不合格版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司設(shè)備/設(shè)施配置申請單序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量 預(yù)算價(jià)格 使用部門審批意見審批人：

表單編號(hào)：SPYB-QR/SC-01保存期：3年NO：計(jì)劃進(jìn)備注場時(shí)間日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司設(shè)備/設(shè)施驗(yàn)收單

表單編號(hào)： SPYB-QR/SC-02保存期： 3年NO：設(shè)備名稱 使用部門 采購員規(guī)格型號(hào) 數(shù) 量 進(jìn)場日期驗(yàn)收證明材料：設(shè)備調(diào)試記錄：驗(yàn)收（意見）結(jié)論：驗(yàn)收員/日期：生產(chǎn)部/日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司生產(chǎn)設(shè)施一覽表 表單編號(hào)： SPYB-QR/SC-03保存期： 3年主管部門： NO：序號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 價(jià)格 數(shù)量 采購時(shí)間 使用部門 驗(yàn)收部門 放置地點(diǎn) 產(chǎn)地 編號(hào)1234567891011121314版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司設(shè)備/設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表單編號(hào)： SPYB-QR/SC-04保存期： 3年NO：設(shè)備編號(hào)：設(shè)備維護(hù)內(nèi)容及頻率清潔潤滑調(diào)整緊固電路電器安全防護(hù)警示標(biāo)識(shí)噪聲隨機(jī)附件其他備注

設(shè)備名稱： 使用部門： 保養(yǎng)人：日1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31月注：①生產(chǎn)時(shí)填寫，如不生產(chǎn)畫“ /”，已完成保養(yǎng)，且正常畫“√” ，已完成保養(yǎng)，且不正常畫“×” 。②凡不正常項(xiàng)，要通知設(shè)備修理員修理，同時(shí)在“備注欄”內(nèi)說明異常情況；已修好，應(yīng)注明修好日期、時(shí)間。版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司設(shè)備/設(shè)施檢修計(jì)劃

表單編號(hào)： SPYB-QR/SC-05保存期： 3年NO：序設(shè)備名稱設(shè)備編號(hào)設(shè)備修理類型設(shè)備修需要的零配件所需費(fèi)備注號(hào)理工時(shí)用版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司設(shè)備/設(shè)施檢修驗(yàn)證記錄檢修設(shè)備名稱 使用部門規(guī)格型號(hào) 檢修日期檢修產(chǎn)品：檢修記錄：

表單編號(hào)： SPYB-QR/SC-06保 存期： 長期NO：檢修人： 日期：檢修難驗(yàn)證記錄：驗(yàn)收人： 日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢有限公司表單編號(hào)：SPYB-QR/SC-07不合格及糾正/預(yù)防措施報(bào)告保存期：3年NO：不合格性質(zhì)□原輔料□產(chǎn)品質(zhì)量□顧客投訴□潛在不合格□其它編號(hào)主題內(nèi)容提出意見不合格事實(shí)提出人（日期）： 主管確認(rèn)（日期）：(原因分析提出人（日期）：主管確認(rèn)（日期）：評價(jià)與不合格的影響相適應(yīng)的糾程度：正/預(yù)防措施提出人（日期）：主管確認(rèn)（日期）：審批人（日期）：實(shí)施結(jié)果報(bào)告人（日期）：主管確認(rèn)（日期）：措有無再發(fā)生：施驗(yàn)□重新擬定完成期限結(jié)論：□不合格關(guān)閉證報(bào)告人（日期）：主管確認(rèn)（日期）：標(biāo)準(zhǔn)化執(zhí)行人（日期）：確認(rèn)（日期）：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)卡

表單編號(hào)： SPYB-QR/SC-08保存期： 3年～長期NO：產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)計(jì)劃名稱型號(hào)日期生產(chǎn)數(shù)材料供應(yīng)商生產(chǎn)實(shí)際名稱批號(hào)生產(chǎn)數(shù)工序情況工序轉(zhuǎn)入日期轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)出數(shù)量操作員備注領(lǐng)料成型包裝出庫生產(chǎn)工序流轉(zhuǎn)卡表單編號(hào)：SPYB-QR/SC-08保存期：3年～長期NO：產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn)計(jì)劃名稱型號(hào)日期生產(chǎn)數(shù)材料供應(yīng)商生產(chǎn)實(shí)際名稱批號(hào)生產(chǎn)數(shù)工序情況工序轉(zhuǎn)入日期轉(zhuǎn)入數(shù)量轉(zhuǎn)出數(shù)量操作員備注領(lǐng)料成型包裝出庫版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司合同簽訂前評審記錄合同名稱

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-01保存期： 3年～長期NO：日 期 地點(diǎn) 主持人1、顧客各項(xiàng)要求是否明確：評審2、有否不一致的意見：內(nèi)3、特殊條款的規(guī)定：容4、公司是否具備滿足合同能力評審意見綜述評審副組長/日期：結(jié)論主管領(lǐng)導(dǎo)/日期：評審單位 評審參加人 評審單位 評審參加人注：記不下的內(nèi)容可記在本表反面或另加面。版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司供應(yīng)商能力調(diào)查表

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-02保存期： 3年NO：企業(yè)名稱：負(fù)責(zé)人或聯(lián)系人姓名：3地址：郵編：4電話：傳真：企業(yè)成立時(shí)間：主要產(chǎn)品：7 職業(yè)總數(shù)： 其中技術(shù)人員 人；工人 人年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：生產(chǎn)能力：樣機(jī)/樣品、樣件生產(chǎn)周期：11生產(chǎn)特點(diǎn)：成批成產(chǎn)□流水線大量生產(chǎn)□單臺(tái)生產(chǎn)□12主要生產(chǎn)設(shè)備：齊全、良好□基本齊全、尚可□不齊全□全用或依據(jù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：國際標(biāo)準(zhǔn)名稱/編制；b.國家標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)；行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱/編號(hào)；其它。14工藝資料：齊備□有一部分□沒有□檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測15有檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及檢測人員、檢測設(shè)備良好□只有妝職檢驗(yàn)人員、檢測設(shè)備一般□無檢驗(yàn)人員，檢測設(shè)備短缺、需外協(xié)□16測試設(shè)備校準(zhǔn)情況：有計(jì)量室□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□主要客戶（公司/行業(yè)）18新產(chǎn)品開發(fā)能力：能自行設(shè)計(jì)開發(fā)新產(chǎn)品□全部委托外部計(jì)量機(jī)構(gòu)□沒有自行開發(fā)能力□19國際合作經(jīng)驗(yàn)：是外資企業(yè)□是合資企業(yè)□與外國企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品□無對外合作經(jīng)驗(yàn)□20職工培訓(xùn)情況：經(jīng)常、正規(guī)地進(jìn)行□不經(jīng)常開展培訓(xùn)□21是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認(rèn)證：是（指具體內(nèi)容）□否□企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名日期：年月日（選擇產(chǎn)品在方框打“√”）。版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司供方評定記錄表供方名稱 地址電話/傳真 聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-03保存期： 3年NO：供方簡介及質(zhì)量能力評價(jià)（附對其質(zhì)量管理調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及其顧客提供的其它證明材料頁）生產(chǎn)部簽名： 日期：首次供貨樣品檢驗(yàn)結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）：生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論：生產(chǎn)部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄）：管理者代表簽名： 日期：年度復(fù)評記錄：年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準(zhǔn)日期版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司合格供方名冊部門或單位名稱：

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-04保存期： 3年NO：評估意見序號(hào) 物資分類 物資（零部件、總成名稱） 供應(yīng)商名稱 聯(lián)系人 電話 地址 選入時(shí)間20 年 20 年 20 年制表人： 日期： 批準(zhǔn)人： 日期：版次/修訂：A/0 80932557武漢 有限公司供方年度業(yè)績評定表

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-05保存 期： 3年供方名稱：型號(hào)規(guī)格：年NO：供方名稱聯(lián)系人電話地址時(shí)間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月產(chǎn)品供貨批滿分應(yīng)得60分供應(yīng)合格批質(zhì)退貨批實(shí)際得分：量合格率其服務(wù)態(tài)度滿分應(yīng)得10分實(shí)際得分：它交貨期滿分應(yīng)得20分實(shí)際得分：業(yè)績價(jià)格滿分應(yīng)得60分合理性實(shí)際得分：評審人評審意見審批人日期版次/修訂：A/0 80932557武漢三品印幫紙品有限公司物資采購申請單

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-06保存期： 3年NO：年 月 日序號(hào) 物 質(zhì) 名 稱 及 規(guī) 格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 備注申請人： 審查： 批準(zhǔn)： 日期： 年 月日版次/修訂：A/0 80932557武漢三品印幫紙品有限公司產(chǎn)品購銷合同供方：需方：一、產(chǎn)品名稱、牌號(hào)、型號(hào)、數(shù)量金額、供貨時(shí)間及數(shù)量產(chǎn)品牌規(guī)格計(jì)量數(shù)單名稱號(hào)型號(hào)量總金額單位價(jià)合計(jì)人民幣金額（大寫）：二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、供方對質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限三、交（提）貨地點(diǎn)、方式四、運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與加收六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限七、結(jié)算方式及期限八、違約責(zé)任九、其它約定事項(xiàng)

表單編號(hào)： SPYB-QR/GX-07保存期： 3年NO：合同編號(hào)：簽訂地點(diǎn)：簽訂時(shí)間： 年 月 日交（提）貨時(shí)間及數(shù)量供 方 需 方單位名稱（章）： 單位名稱（章）：法定代表人： 法定代表人：委托代理人： 委托代理人：開戶行及帳號(hào)： 開戶行及帳號(hào)：有效期限 年 月 日至 年 月 日版次/修訂：A/0 80932557武漢三品印幫紙品有限公司原、輔材料收發(fā)存明細(xì)臺(tái)帳表單編號(hào)：SPYB-QR/GX-08保存期：3年～長期NO：材料名稱規(guī)格計(jì)量單位批號(hào)庫排架號(hào)存放地點(diǎn)供應(yīng)商年 產(chǎn)品型號(hào) 結(jié)存數(shù)量 備注摘要 單號(hào) 收入 發(fā)出月 日版次/修訂：A/0 80932557武漢三品印幫紙品有限公司監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳、校準(zhǔn)周期

表單編號(hào)： SPYB-QR/ZJ-01保存期： 3年～長期NO：序設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)測量范圍精確度生產(chǎn)廠家出廠編號(hào)本廠編號(hào)啟用日期責(zé)任人檢定周期狀態(tài)號(hào)版次/修訂：A/0 80932557武漢三品印幫紙品有限公司監(jiān)視測量資源維護(hù)保養(yǎng)記錄

表單編號(hào)： SPYB-QR/ZJ-02保存期： 3年～長期NO：序號(hào) 儀器名稱 型號(hào)規(guī)格 保養(yǎng)內(nèi)容 日期 保養(yǎng)人簽字 備注123456789101112版次/修訂：A/0 80932557武漢三品印幫紙品有限公司計(jì)量器具周期鑒定通知單表單編號(hào)： SPYB-QR/ZJ-03保存期： 3年～長期NO：部門名稱：你部門下列器具請于 年 月 日前送測試中心檢定技準(zhǔn)器具編號(hào) 器具名稱 型號(hào)規(guī)格 使用人（地 備 注點(diǎn)）版次/修訂：A/0 809325