物料接收控制程序

1、12/12物料接收操縱程序1 HYPERLINK l 目的和范圍 目的和范圍 HYPERLINK l 責(zé)任 責(zé)任 HYPERLINK l 程序 程序 HYPERLINK l PUR負(fù)責(zé)下采購(gòu)訂單給VENDOR PUR負(fù)責(zé)下采購(gòu)訂單給VENDOR HYPERLINK l 采購(gòu)訂單跟進(jìn)操縱 采購(gòu)訂單跟進(jìn)操縱 HYPERLINK l 交貨打算及庫(kù)存操縱 交貨打算操縱 HYPERLINK l 物料接收 物料接收/儲(chǔ)存/發(fā)放 HYPERLINK l 訂單成本操縱 訂單成本操縱 HYPERLINK l 多料呆料處理 多料/呆料處理 HYPERLINK l 時(shí)效性物料溫濕度物料操縱治理 時(shí)效性物料/溫濕控物

2、料治理 HYPERLINK l 客戶退貨流程處理 客戶退貨流程處理 HYPERLINK l 報(bào)廢物料 報(bào)廢物料 HYPERLINK l TQC對(duì)呆料處理 TQC對(duì)呆料處理4.0 HYPERLINK l 記錄 記錄1 目的和范圍本文件旨在規(guī)定VENDOR之交貨程序及物料接收/儲(chǔ)存/發(fā)放/盤點(diǎn)，庫(kù)存與成本操縱/多料/呆料處理原則。本文僅規(guī)定物料從采購(gòu)訂單下達(dá)到交貨以及庫(kù)存操縱/多料處理/物料發(fā)放原則與成本操縱.2 責(zé)任 MC/物料課/PUR/MKT負(fù)責(zé)3 程序（流程圖見(jiàn)附錄1）3.1 PUR負(fù)責(zé)下采購(gòu)訂單給VENDOR。3.2 采購(gòu)訂單跟進(jìn)操縱3.2.1 MC員每月初依照下月第一版生產(chǎn)打算確認(rèn)VE

3、NDOR收PO情況，VENDOR備原料情況及物料放行狀況。3.2.2 MC在每月下旬依照下月第二版生產(chǎn)打算確認(rèn)VENDOR生產(chǎn)安排狀況；3.3 交貨打算及庫(kù)存操縱3.3.1 MC員依照周生產(chǎn)打算每周定期RUN出供應(yīng)商交貨打算經(jīng)與生產(chǎn)打算核對(duì)后及時(shí)派發(fā)供應(yīng)商；3.3.2 依照各物料之交貨時(shí)刻點(diǎn)跟進(jìn)各供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度并落實(shí)交貨期；3.3.3 如遇生產(chǎn)變更情況，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商作出物料交期調(diào)整提早或推后交貨；3.3.4 嚴(yán)格操縱來(lái)料庫(kù)存，LOCAL料按DELIVERY SCHL 交貨，IMPORT料按DUE DATE交貨；3.4 物料接收/儲(chǔ)存/發(fā)放/盤點(diǎn) 3.4.1 物料由供應(yīng)商送到廠之后，由貨倉(cāng)簽

4、收，并有 入AS/400系統(tǒng)計(jì)賬，3.4.2 倉(cāng)務(wù)員按送貨單入倉(cāng)卡，并按電子類塑膠類包裝類等分門不類擺放儲(chǔ)存，整理整頓。3.4.3 MIN單發(fā)料,按發(fā)料原則提早發(fā)放.3.4.4 發(fā)至裝配拉的物料，按生產(chǎn)二小時(shí)的用量發(fā)料。非正常生產(chǎn)發(fā)料DMTR，用于特不發(fā)料/生產(chǎn)壞/來(lái)料壞/來(lái)料少/遺失/轉(zhuǎn)換料等，由領(lǐng)用部門申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人簽批，PMC主管或以上確認(rèn)（來(lái)料壞需由TQC和PE確認(rèn)）后，領(lǐng)用部門方可去貨倉(cāng)領(lǐng)料（壞料需同時(shí)退貨倉(cāng)），PMC特不操縱DMTR 物料領(lǐng)用，以降低成本。(DMTR具體定義及操作見(jiàn)PMC子程序文件 )3.4.6 物料按先進(jìn)先出，輕拿輕放的原則發(fā)放，幸免過(guò)時(shí)效及損壞。3.4.7 每

5、3個(gè)月由會(huì)計(jì)部組織相關(guān)部門對(duì)倉(cāng)存物料進(jìn)行季度盤點(diǎn)。3.5 訂單成本操縱PMC收到MKT訂單時(shí)要緊從銷售價(jià)/材料成本進(jìn)行操縱，接收訂單時(shí)PMC進(jìn)行G/P分析，將不符合利潤(rùn)中心要求之 訂單提交利潤(rùn)中心討論解決。PMC定期RUN MRP并嚴(yán)格執(zhí)行各客戶之WINDOW PLAN,即客戶規(guī)定的下達(dá)訂單/FORECAST的時(shí)刻點(diǎn)及訂購(gòu)物料 的方式，操縱多料的產(chǎn)生。3.5.3 依照所接訂單或F/C訂購(gòu)物料，從料/量上做到準(zhǔn)確無(wú)誤，每周檢查MRP報(bào)表，定期檢查L(zhǎng)OT SIZE，LEAD TIME。3.5.4 對(duì)DMTR單進(jìn)行核對(duì)與調(diào)查然后簽批，以操縱物料損耗之成本。3.6 多料/呆料處理3.6.1 PCN/D

6、CN變更多料處理 RND發(fā)出PCN或DCN，PMC依照其判定責(zé)任單位，發(fā)文給相關(guān)部門處理，文件內(nèi)容必須包括損失物料P/N、數(shù)量、 金額、責(zé)任單位。假如責(zé)任單位為客戶時(shí)，PMC發(fā)文通知MKT，MKT必須在兩天內(nèi)確認(rèn)數(shù)據(jù)并反饋給PMC；假如 責(zé)任單位為？RND或其它部門，PMC直接發(fā)文通知會(huì)計(jì)部要求報(bào)廢。3.6.2 客戶訂單或F/C變更導(dǎo)致多余物料（流程圖見(jiàn)附錄2）由于客戶變更訂單，將會(huì)產(chǎn)生多余物料，PMC在接到變更時(shí)，將多余物料清單提供給PUR及MKT；由采購(gòu)部將OUTSTANDING P/O取消情況整理（其中LOCAL物料需提供包括WIP狀況，進(jìn)口物料不計(jì)WIP，以成品PO計(jì)）；反饋給PMC和

7、MKT。3.6.2.2 PMC最后將多余物料清單提交給MKT。關(guān)于時(shí)效性物料，IQC將提供一份時(shí)效性物料類不明細(xì)，MKT可依照此清單推斷時(shí)效性物料。MKT在兩周內(nèi)與客戶協(xié)商處理意見(jiàn)（其中包括客戶是否負(fù)責(zé)，或以后有訂單情況）并通知PMC。假如沒(méi)有收到明確的訂單生產(chǎn)日期，則PMC在收到MKT答復(fù)1個(gè)月內(nèi)將物料報(bào)廢到W7倉(cāng)，三個(gè)月后如仍無(wú)需求，則作報(bào)廢處理。由于客戶變更FORECAST，導(dǎo)致客戶授權(quán)購(gòu)買的物料多余。從客戶變更F/C時(shí)起如三個(gè)月無(wú)訂單或F/C消化，PMC將發(fā)文通知MKT，MKT必須在兩周內(nèi)回復(fù)最終處理意見(jiàn)。否則PMC直接發(fā)文給會(huì)計(jì)部要求報(bào)廢處理或暫由原材料倉(cāng)轉(zhuǎn)到費(fèi)品倉(cāng)。3.6.2.5

8、所有報(bào)廢的物料，均由PMC開(kāi)出DMTR，將物料由原材料倉(cāng)提出報(bào)廢以消除電腦賬和會(huì)計(jì)賬目。3.6.3 DISCONTINUED MODEL導(dǎo)致不再被使用物料（流程圖見(jiàn)附錄3）關(guān)于超過(guò)6個(gè)月以上既無(wú)訂單又無(wú)FORECAST之MODEL，MKT必須在得到客戶的同意后，發(fā)出“PARTS LIST DELETION CONFIRMATION NOTICE”。3.6.3.2 PMC依照MKT最新的訂單和F/C情況,于N+7月整理出物料清單，通知MKT及會(huì)計(jì)部，將作報(bào)廢處理。3.6.3.3 PMC將報(bào)廢的物料用DMTR從原材料倉(cāng)提取，電子料暫放費(fèi)料倉(cāng)，六個(gè)月之后如仍無(wú)訂單則報(bào)廢，結(jié)構(gòu)料直接報(bào)廢。PMC在處理

9、所有物料后知會(huì)PE/RND，RND將會(huì)在電腦中DELETE BOM，PE處理TOOLING等。量產(chǎn)前原材料處理RND開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品,因?yàn)樵O(shè)計(jì)變更,經(jīng)RND確定其不能再被使用或被其它MODEL使用的物料,由RND發(fā)文(PIN)通知 PMC/STORE/IQC/PROD.PMC按照文件指示清理在庫(kù)(含VENDOR)數(shù)量并發(fā)文通知會(huì)計(jì)部.PMC依照發(fā)文的內(nèi)容用DMTR將物料從原材料倉(cāng)提取并報(bào)廢.損失費(fèi)用將依照RND指示來(lái)指定責(zé)任部門.3.7 時(shí)效性物料/溫濕度物料操縱治理3.7.1 所有時(shí)效性物料均必須有IQC所貼的有效期貼紙。3.7.2 貨倉(cāng)依照貼紙上的有效期按先后順序發(fā)放物料。3.7.3 時(shí)效性到期

10、的物料,貨倉(cāng)停止發(fā)料,并即時(shí)通知PMC處理。3.7.4 溫濕度操縱物料貨倉(cāng)必須嚴(yán)格執(zhí)行,按DNS或IQC指定的保存條件進(jìn)行保存。3.7.5 對(duì)溫濕度、每天進(jìn)行檢查記錄，確保溫度、濕度正常，物料的安全性。3 .8 客戶退貨流程處理3.8.1 客戶退貨品一般由TQC/PE/PROD/PMC共同協(xié)作完成.3.8.2 首先由MKT出SSR給TQC/物料課/RND/PE/PROD/PMC.3.8.3 由RND 建ITEM MASTER。3.8.4 由MKT入IPO,PMC轉(zhuǎn)成MI。不良品由貨倉(cāng)收貨，IQC確認(rèn)數(shù)量，TQC/PE分析不良緣故，如有需要對(duì)要緊物料和關(guān)聯(lián)物料的更換需通知PMC，PMC安排物料及

11、返工打算，由PROD進(jìn)行返工。3.8.6 返工后的良品按正常原材料入倉(cāng),PMC提早預(yù)報(bào)關(guān)出貨.3.8.7 不需出貨品由領(lǐng)用部門取走,由貨倉(cāng)作”DI”交易銷賬.3.9 報(bào)廢物料貨倉(cāng)依照PMC發(fā)出的DMTR單(后附報(bào)廢通知文件)對(duì)需要報(bào)廢的物料，電子料由W1倉(cāng)轉(zhuǎn)至W7倉(cāng)，其它物料由原材料 倉(cāng)直接報(bào)廢。3.9.2 所有多余物料報(bào)廢均需由IQC確認(rèn)數(shù)量后再作進(jìn)一步處理，以確保準(zhǔn)確性。報(bào)廢物料，屬于國(guó)內(nèi)采購(gòu)的直接在國(guó)內(nèi)報(bào)廢、屬于轉(zhuǎn)廠或進(jìn)口物料則由貨倉(cāng)整理好后通知報(bào)關(guān)組作退港報(bào) 廢，以便報(bào)關(guān)合同的平衡。3.9.4 物料報(bào)廢后貨倉(cāng)文員依照DMTR單在電腦上用“DP”作交易,消除W1倉(cāng)帳目。3 .10 TQC對(duì)呆料處理對(duì)存?zhèn)}3月以上之呆料，由貨倉(cāng)列出清單，IQC進(jìn)行品質(zhì)檢查。IQC把檢查后的報(bào)告給相關(guān)部門并明確IQC之處理意見(jiàn),(指出不可接著使用或可選不或可加工使用等)如可通過(guò)選不或加工使用的物料,由IQC統(tǒng)籌,PROD/PUR/PE協(xié)作完成.同時(shí)IQC提至