擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡明流程

1、擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡明流程擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡明流程擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡明流程資料僅供參考文件編號：2022年4月擎天軟件生產(chǎn)企業(yè)出口退稅簡明流程版本號： A修改號： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 退（免）稅申報系統(tǒng)簡要說明免稅申報（單證不齊）1 、出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退稅明細(xì)（單證不全）出口明細(xì)數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退稅明細(xì)（單證齊全）運保傭調(diào)整生成免稅數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)處理生成申報數(shù)據(jù)免稅明細(xì)申報另存為電腦上 生成的文件名格式：SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML打印免稅明細(xì)申報表 數(shù)據(jù)處理打印申報表免稅

2、申報數(shù)據(jù)打印上傳免稅數(shù)據(jù)文件 將生成的免稅數(shù)據(jù)文件（SB_稅號_申報時間_CKTS_申報年月.XML）導(dǎo)入 國稅增值稅申報系統(tǒng) 和增值稅同期申報 退稅申報（單證齊全）數(shù)據(jù)錄入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入免抵退稅明細(xì)（單證齊全）收取前期數(shù)據(jù)錄入?；A(chǔ)數(shù)據(jù)采集免抵退數(shù)據(jù)錄入增值稅納稅匯總表錄入。數(shù)據(jù)生成及預(yù)申報數(shù)據(jù)處理生成申報數(shù)據(jù)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)預(yù)申報，另存為電腦上 生成的文件名格式：SCYSB_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳預(yù)申報電子數(shù)據(jù)，預(yù)申報數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”的預(yù)審申報生產(chǎn)預(yù)審申報上載文件上載。（文件上傳成功后文件狀態(tài)為“等待審核系統(tǒng)處理”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤皩徍讼到y(tǒng)已反饋

3、”表示已有預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)可以下載。下載預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)，通過“擎天傳輸平臺軟件”-預(yù)審反饋-生產(chǎn)預(yù)審反饋-下載反饋數(shù)據(jù)（點擊選擇“save file”，點擊“ok”），默認(rèn)會將下載的反饋數(shù)據(jù)放在桌面。（預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)文件名規(guī)則：SCYSBFK_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip）讀取預(yù)申報反饋數(shù)據(jù)，通過申報軟件中的數(shù)據(jù)反饋-讀入反饋數(shù)據(jù)-免抵退稅申報反饋-預(yù)申報，瀏覽選擇反饋數(shù)據(jù)文件，點擊解壓后導(dǎo)入，然后點擊查看反饋按鈕查看疑點數(shù)據(jù)。根據(jù)疑點描述調(diào)整申報數(shù)據(jù)，并打印-出口退稅網(wǎng)上申報預(yù)申報審核反饋表；數(shù)據(jù)生成及正式申報數(shù)據(jù)處理生成申報數(shù)據(jù)免抵退明細(xì)數(shù)據(jù)正式申報，另存為電腦上 生成的文件名格

4、式：SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_稅號_所屬期_批次.zip上傳正式申報數(shù)據(jù)，正式申報數(shù)據(jù)通過“擎天傳輸平臺軟件”的正審申報生產(chǎn)正審申報上載文件上載。（文件上傳成功后文件狀態(tài)為“待審核系統(tǒng)讀取”，當(dāng)文件狀態(tài)變?yōu)椤耙炎x入審核軟件，待審核”表示已有回執(zhí)文件可以下載。下載正式回執(zhí)打印-在擎天傳輸平臺的正審申報-生產(chǎn)正審申報上載，將已經(jīng)上傳的正式申報文件的復(fù)選框打上勾，在當(dāng)前界面的下方可以看到“回執(zhí)文件：SCZSSB_退稅機關(guān)代碼_納稅人識別號_所屬期_批次”，點擊pdf可以下載，下載后打印出-出口退稅網(wǎng)上申報正式申報成功回執(zhí)；報表打印數(shù)據(jù)處理打印申報表免抵退稅申報數(shù)據(jù)， （1）生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報（審批）匯總表； （2）生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報匯總表附表； （3）生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免、抵、退稅申報明細(xì)表（單證不齊）； （4）