監(jiān)理單位質量工作履約檢查及履約考評管理辦法

1、第19頁xx地鐵建設發(fā)展有限公司監(jiān)理單位質量工作履約檢查及履約考評管理辦法（試行）（DTJS/ZY-AZ-14）1 總則1.1 為為加強xxx地鐵鐵工程和和樞紐工工程監(jiān)理理單位質質量工作作的履約約檢查和和履約考考評管理理，對工工程質量量實施有有效控制制，保證證工程質質量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)，依據(jù)據(jù) HYPERLINK /content/12/0621/23/10025317_219722991.shtml建設設工程監(jiān)監(jiān)理規(guī)范范GB5503119-220122(征求意意見稿)、xx市建建設工程程監(jiān)理規(guī)規(guī)程（DB229-1131-20005）、監(jiān)理理服務合合同及上上級行政政主管部部門對監(jiān)監(jiān)理工作作的要求

2、求和規(guī)定定，結合合xx地鐵鐵工程的的特點，制制訂本辦辦法。1.2 監(jiān)監(jiān)理單位位質量工工作的履履約管理理包括履履約檢查查和履約約考評兩兩大內容容，其中中履約考考評按季季度進行行。1.3本辦辦法適用用于xxx地鐵建建設發(fā)展展有限公公司所建建設管理理的地鐵鐵工程和和樞紐工工程。2 履約檢檢查2.1 履履約檢查查內容對監(jiān)理單位位質量工工作履約約檢查的的內容主主要包括括開工控控制（單單位工程程開工審審批、關關鍵工序序開工條條件驗收收）、測測量控制制、材料料（含構構配件）驗驗收控制制、旁站站、工程程驗收、定定期質量量檢查、質質量隱患患及質量量事故處處理、檔檔案管理理，其檢檢查內容容、檢查查方法和和檢查要要

3、點詳見見附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-001DTJJS/ZZY-AAZ-114-008。2.2 履履約檢查查形式2.2.11月檢查查項目管理部部在每月月工作中中應根據(jù)據(jù)工程的的實際進進展情況況對監(jiān)理理質量工作作履約情情況進行行檢查，將將檢查結結果填入入附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-001DTJJS/ZZY-AAZ-114-008，并并及時將將檢查結結果報質質量安全全部。2.2.22季度檢檢查對監(jiān)理質量量工作履履約情況況季度檢檢查由建建設公司司質量安安全部負負責組織織，根據(jù)據(jù)工程實實際進展展情況，確確定季度度檢查項項目和季季度檢查查計劃，并并組織相相關專家家和相關關部門進進行

4、季度度檢查，原原則上每每季度不不少于一一次，由由檢查人人員將檢檢查結果果填入附附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-001DTJJS/ZZY-AAZ-114-008。2.3 監(jiān)監(jiān)理質量量工作問問題的處處理2.3.11 項目管管理部對對監(jiān)理質質量工作作問題的的處理項目管理部部在每月月檢查中中發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理單位位存在監(jiān)監(jiān)理質量量工作問問題，按按以下程程序處理理：a)項目管管理部對對監(jiān)理單單位開具具整改通通知單（附表DTTJS/ZY-AZ-14-09），通通知單一一式二份份，項目目管理部部、監(jiān)理理單位各各一份；b)監(jiān)理單單位按照照整改通通知單的的整改要要求進行行整改，由由業(yè)主代代表和質質量管理理工程師

5、師進行督督促；c)監(jiān)理單單位整改改完成后后，向項項目管理理部上報報整改回回復單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d)項目管管理部對對整改情情況進行行復查，在在整改回回復單上上填寫復復查意見見。2.3.22質量安全全部對監(jiān)監(jiān)理質量量工作問問題的處處理質量安全部部在季度度檢查中中發(fā)現(xiàn)監(jiān)監(jiān)理單位位存在監(jiān)監(jiān)理質量量工作問問題，按按以下程程序處理理：a)質量安安全部對對監(jiān)理單單位開具具整改通通知單（附表DTJS/ZY-AZ-14-09），通知單一式三份，質量安全部、項目管理部、監(jiān)理單位各一份；b)監(jiān)理單單位按照照通知單單的整改改要求進進行整改改，由項項目管理理部進行行督促；c)監(jiān)理單單位整改改完

6、成后后，向項項目管理理部上報報整改回回復單（附表DTJS/ZY-AZ-14-10）；d)項目管管理部對對整改情情況進行行復查，在在整改回回復單上上填寫復復查意見見，并及及時上報報質量安安全部，質質量安全全部對整整改情況況進行抽抽查。3 履約考考評3.1 評評定等級級對監(jiān)理單位位質量工工作的履履約考評評總共分分為三個個等級，分分別是優(yōu)優(yōu)良、合合格、差差。3.2 考考評一票票否決項項3.2.11在季度度履約考考評期內內，凡所所管轄施施工標段段出現(xiàn)以以下情況況之一的的監(jiān)理單單位，質質量工作作季度履履約綜合合評定為為差。a)發(fā)生較較大（含含）以上上質量事事故的（質質量事故故等級劃劃分見附附錄A）；b)

7、發(fā)生一一般質量量事故兩兩次（含含）以上上的，或或連續(xù)兩兩個季度度發(fā)生一一般質量量事故的的；c)因存在在質量問問題，被被建設部部、市建建交委、質質量安全全監(jiān)督管理理總隊、人防防質量監(jiān)監(jiān)督站等等政府主主管部門門及建設設公司停停工整改改、立案案調查處處理、行行政處罰罰一次（含含）以上上的，或或通報批批評累計計兩次（含含）以上上的；d)工程材材料、半半成品、構構配件、設設備在未未經(jīng)檢驗驗或檢驗驗不合格格擅自用用于本工工程，而而監(jiān)理單單位沒有有發(fā)出書書面指令令,或者發(fā)發(fā)出書面面指令但但未督促促施工單單位整改改落實的的；e)擅自改改變原設設計不按按圖施工工，未按按審批的的施工方方案施工工，而監(jiān)監(jiān)理單位位沒

8、有發(fā)發(fā)出書面面指令,或者發(fā)發(fā)出書面面指令但但未督促促施工單單位整改改落實的的。3.2.22在季度度履約考考評期內內，監(jiān)理理單位出出現(xiàn)以下下情況之之一的，質質量工作作季度履履約綜合合評定為為差。a)因質量量問題，被被項目管管理部、質質量安全全部及上上級主管管部門開開具監(jiān)理理質量工工作整改改通知單單，未按按整改要要求按期期完成整整改累積積兩次（含含）以上上的；b)因質量量問題，被被項目管管理部、質質量安全全部及上上級主管管部門開開具監(jiān)理理質量工作作整改通通知單累累積達到到4次以上上的。3.3 考考評方式式a)每次檢檢查后由由檢查人人員根據(jù)據(jù)檢查情情況對監(jiān)監(jiān)理單位位質量工工作情況況按檢查查項目分分別

9、作出出專項評評價，并并將結果果填入附附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-111，做做出每次次檢查綜綜合評價價；b)季度末末由質量量安全部部根據(jù)項項目管理理部每月月檢查情情況和質質量安全全部季度度檢查情情況將監(jiān)監(jiān)理單位位質量工工作情況況填入附附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-112，做做出季度度綜合評評價。3.4 監(jiān)監(jiān)理質量量工作履履約綜合合評定 在下季度首首月5日前，質質量安全全部按附附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-112對監(jiān)監(jiān)理單位位質量工作作履約情情況進行行綜合評評定，評評定原則則如下：3.4.11 優(yōu)良a)總評分分在85-1000；b)不存在在考評一一票否決決項；同時滿

10、足以以上2項要求求的監(jiān)理理單位，質量監(jiān)理工作履約綜合評定為優(yōu)良。3.4.22合格a)總評分分在70-84； b)不存在在考評一一票否決決項；同時滿足以以上2項要求求的監(jiān)理理單位，質質量監(jiān)理理工作履履約綜合合評定為為合格。3.4.33差a)總評分分在70以下； b)存在考考評一票票否決項項；出現(xiàn)以上22項任意意一項的的監(jiān)理單單位，質質量監(jiān)理理工作履履約綜合合評定為為差。4 履約考考評獎懲懲 4.1 監(jiān)監(jiān)理質量量工作履履約綜合合評定獎獎罰原則則a)季度質質量工作作履約綜綜合評定定為優(yōu)良良的，由由建設公公司發(fā)文文全線通通報表揚揚，額外外支付本本季度監(jiān)監(jiān)理服務務費的2%作為為獎勵；b)季度質質量工作作

11、履約綜綜合評定定為合格格的，不不獎不罰罰；c)季度質質量工作作履約綜綜合評定定為差的的，由建建設公司司發(fā)文全全線通報報批評，扣除本季度監(jiān)理服務費的2%作為罰款。4.2 質質量工作作履約考考評獎罰罰兌現(xiàn)在下季度首首月5日前，質質量安全全部將監(jiān)監(jiān)理單位位質量工工作履約約季度綜綜合評定定結果填填入附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-113，并并提出監(jiān)監(jiān)理單位位質量工工作季度度履約綜綜合評定定獎罰建建議方案案，并經(jīng)經(jīng)審批后后，由項項目管理理部在當當季的監(jiān)監(jiān)理服務務費計量量支付中中執(zhí)行。4.3獎勵勵金使用用獎勵金的使使用必須須用于本本標段監(jiān)監(jiān)理人員員，不得得挪做他他用。其其中獎勵勵金的40%用于獎獎

12、勵項目目總監(jiān)，剩剩余部分分由項目目總監(jiān)進進行分配配，獎勵勵本標段段負責質質量工作作的監(jiān)理理人員。獎獎勵金的的最終發(fā)發(fā)放單（必必須有簽簽名）報報項目管管理部備備案。若若獎勵金金發(fā)放單單不報送送項目管管理部備備案的將將視為沒沒有進行行獎勵金金分配，項項目管理理部在下下一季度度監(jiān)理服服務費支支付中予予以扣除除。若發(fā)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理理單位將將獎勵金金挪做他他用的，項項目管理理部在下下一季度度監(jiān)理服服務費支支付中予予以雙倍倍扣除。4.4監(jiān)理理單位所所監(jiān)理的的工程發(fā)發(fā)生工程程質量事事故時，依依照中中華人民民共和國國建筑法法等相相關法律律法規(guī)，應應當承擔擔相應的的監(jiān)理責責任。5 附則5.1 在在下季度度首月的的中上

13、旬旬，由質質量安全全部負責責組織工工作季度度履約總總結大會會，要求求各監(jiān)理理公司總總經(jīng)理或或主管領領導參會會。5.2本辦辦法由xxx地鐵鐵建設發(fā)發(fā)展有限限公司質質量安全全部負責責解釋。5.3 本本辦法自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。工程質量事事故等級級劃分根據(jù)關于于做好房房屋建筑筑和市政政基礎設設施工程程質量事事故報告告和調查查處理工工作的通通知（建質200101111號）規(guī)定定，按照照工程質質量事故故造成的的人員傷傷亡或者者直接經(jīng)經(jīng)濟損失失，工程程質量事事故分為為4個等級級：（1）特別別重大事事故，是是指造成成30人以上上死亡，或或者100人以上上重傷，或或者1億元以以上直接接經(jīng)濟損損失的事事故；（

14、2）重大大事故，是是指造成成10人以上30人以下下死亡，或或者50人以上100人以下下重傷，或或者50000萬元以以上1億元以以下直接接經(jīng)濟損損失的事事故；（3）較大大事故，是是指造成成3人以上10人以下下死亡，或或者10人以上50人以下下重傷，或或者10000萬元以以上50000萬元以以下直接接經(jīng)濟損損失的事事故；（4）一般般事故，是是指造成成3人以下下死亡，或或者10人以下下重傷，或或者100萬元以以上10000萬元以以下直接接經(jīng)濟損損失的事事故。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-001開工控制工工作履約約檢查表表監(jiān)理標段： 監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果*1監(jiān)理單

15、位質質保體系系檢查監(jiān)理組組織機構構、質量量責任制制、相關關質量監(jiān)監(jiān)理制度度及質量量管理人人員到位位情況組織機構構設置合合理，建建立了質質量責任任制，相相關質量量監(jiān)理制制度完善善，10分；質量監(jiān)理理人員到到位，滿滿足現(xiàn)場場質量監(jiān)監(jiān)理工作作要求，10分；2監(jiān)理規(guī)劃、實實施細則則檢查監(jiān)理規(guī)規(guī)劃和實實施細則則監(jiān)理規(guī)劃劃按照規(guī)規(guī)定進行行審批，內內容齊全全，具有有針對性性和操作作性，55分；實施細則則按照規(guī)規(guī)定進行行審批，內內容齊全全，具有有針對性性和操作作性，5分；3圖紙會審、勘察交底、設計交底和設計風險交底檢查圖紙會會審記錄錄、交底底記錄及時組織織施工圖圖會審，有有設計回回復，55分；及時組織織設計交

16、交底會議議，有交交底記錄錄，簽字字齊全，5分；4施組、專項項方案審審查檢查施工方方案報審審表及時督促促施工單單位編制制施工組組織設計計，及時時進行審審查并簽簽署意見見，履行行報審手手續(xù)，簽簽字齊全全，5分；及時督促促施工單單位對“危險性性較大的的分部分分項工程程”編制專項項施工方方案，對對“超過一一定規(guī)模模的危險險性較大大的分部部分項工工程”編制專項項施工方方案還要要組織專專家論證證，并及及時審批批簽署意意見，5分；5對施工單位位質保體體系的審審查檢查施工單單位質保保體系報報審表對施工單單位質保保體系有有審查意意見，簽字齊齊全，10分；6對試驗室和和現(xiàn)場標標養(yǎng)室的的審查檢查試驗室室的資格格報審

17、表表、現(xiàn)場場標養(yǎng)室室驗收表表對施工單單位選定定試驗室室報審表表有審查查意見、簽簽字齊全全，3分；監(jiān)理單位位送檢試試驗室已已選定，3分；現(xiàn)場標養(yǎng)養(yǎng)室符合合相關規(guī)規(guī)定，4分；*7工程開工報報審表及及相關資資料的審審查檢查工程開開工報審審表對單位工工程的開開工進行行審批，并并簽署意意見，110分；批準了開開工令，10分；8其他準備工工作現(xiàn)場檢查、檢檢查資料料達到單單位工程程開工審審批管理理辦法要要求，10分；存在問題：總分：檢查人： 年 月 日說明:序號號列中有有*號為主主控項目目，沒有有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-002測量控制工工作履約約檢查表表監(jiān)理標段： 監(jiān)理

18、單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果1測量監(jiān)理配配置現(xiàn)場檢查人人員及檢檢查資格格測量工程程師人員員及資格格滿足合合同要求求，10分；2測量儀器設設備配置置檢查儀器設設備型號號、數(shù)量量、檢定定證明型號數(shù)量量滿足合合同要求求和工程程需要、檢檢定證明明齊全有有效，10分；3測量實施細細則檢查測量實實施細則則審批簽字字齊全，內容齊齊全、有有針對性性，10分；*4對控制點交交樁、保保護、復復核、加加密檢查交樁記記錄、樁樁點保護護措施、復復測記錄錄交樁記錄錄簽字齊齊全，55分；督促施工工單位對對樁點采采取保護護措施，5分；督促施工工單位對對控制點進行復復測，10分；督促施工工單位對對控制點點進行加

19、加密布點點和測量量，10分；對施工單單位的加加密控制制網(wǎng)測量量成果進進行復核核，10分；5對施工單位位測量方方案審查查檢查測量方方案報審審表有審批意意見、簽簽字齊全全，10分；*6對施工測量量成果核核查檢查監(jiān)理復復測原始始記錄、施施工測量量放線報報驗表施工單位位施工放放樣測量量報驗表表審查簽簽字齊全全，10分；及時對施施工單位位的施工工放樣測測量成果果進行復復核，有有復測原原始記錄錄，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-003材料（含構構配件）驗驗收控制制工作履履約檢查查表監(jiān)理標

20、段： 監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果*1甲供材料檢查材料進進場報驗驗表、見見證試驗驗報告、平平行試驗驗報告材料廠家家符合甲甲供范圍圍，5分；報驗表產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、出出廠質量量證明齊齊全，進進場復試試見證試試驗報告告合格，簽簽字齊全全，5分；監(jiān)理按要要求進行行了平行行試驗，平平行試驗驗數(shù)量滿滿足要求求，10分；*2甲控材料驗驗收控制制工作檢查材料進進場報驗驗表、見見證試驗驗報告、平平行試驗驗報告材料廠家家符合甲甲控范圍圍，5分；報驗表產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、出出廠質量量證明齊齊全，進進場復試試見證試試驗報告告合格，簽簽字齊全全，5分；監(jiān)理按要要求進行行了平行行試驗，平平行試驗驗數(shù)量滿滿

21、足要求求，10分；*3其他材料驗驗收控制制工作檢查材料進進場報驗驗表、見見證試驗驗報告、平平行檢驗驗報告報驗表產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、出出廠質量量證明齊齊全，進進場復試試見證試試驗報告告合格，簽簽字齊全全，10分；監(jiān)理按要要求進行行了平行行試驗，平平行試驗驗數(shù)量滿滿足要求求，10分；*4監(jiān)理材料臺臺帳、見見證試驗驗臺帳、平平行試驗驗檢查材料進進場驗收收臺帳、監(jiān)監(jiān)理見證證試驗平平行試驗驗臺帳、試試驗資料料各種材料料進場均均建立分分明別類類的臺帳帳，進場場時間、數(shù)數(shù)量、廠廠家、批批號等資資料登記記清晰，10分；臺帳與試試驗資料料吻合，材材料取樣樣數(shù)量、規(guī)規(guī)格滿足足見證取取樣及平平行試驗驗規(guī)范要要求，10分

22、；*5盾構管片等等構配件件控制工工作檢查材料進進場報驗驗表、管管片外觀觀質量報驗表產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、出出廠質量量證明齊齊全，簽簽字齊全全，10分；現(xiàn)場外觀觀質量驗驗收資料料齊全，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-004旁站工作履履約檢查查表監(jiān)理標段：監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果1旁站方案檢查監(jiān)理旁旁站實施施細則或或旁站方方案編制審批批程序符符合規(guī)定定、簽字字齊全，10分；內容全面面、操作作性強，10分；*2旁站實施現(xiàn)場隨機抽抽查需旁站的的部位、工工序監(jiān)理理人員

23、到到位，40分；*3旁站記錄檢查旁站記記錄與相相關資料料吻合性性旁站記錄錄真實、準準確、全全面，40分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-005工程驗收工工作履約約檢查表表監(jiān)理標段： 監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果*1首件驗收檢查首件驗驗收報驗驗表驗收記錄錄簽字齊齊全、內內容完整整，20分；*2隱蔽工程驗驗收檢查隱蔽工工程驗收收記錄隱蔽驗收收項目齊齊全，110分；隱蔽工程程驗收及及時，驗驗收記錄錄簽字齊齊全，10分；*3檢驗批驗收收檢查檢驗批批驗收記記錄檢驗批驗驗收記

24、錄錄與工程程同步，10分；簽字齊全全、內容容完整，10分；4分項工程驗驗收檢查分項/分部工工程驗收收記錄表表驗收記錄錄簽字齊齊全、內內容完整整，20分；5分部工程驗驗收檢查分項/分部工工程驗收收記錄表表驗收記錄錄簽字齊齊全、內內容完整整，20分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-006定期質量檢檢查工作作履約檢檢查表監(jiān)理標段： 監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果1監(jiān)理質量檢檢查制度度檢查監(jiān)理質質量檢查查制度有檢查制制度，滿滿足要求求，10分；*2駐地監(jiān)理組組對施工工單位質

25、質量檢查查檢查其檢查查記錄一周不少少于一次次，有檢檢查記錄錄并督促促落實，30分；*3總監(jiān)辦對施施工單位位質量檢檢查檢查其檢查查記錄一月不少少于一次，有有檢查記記錄并督督促落實實，30分；4質量例會工工作檢查監(jiān)理例例會會議議紀要每周組織織一次，有會議紀要，有質量方面內容，10分；5監(jiān)理月報檢查月報月報報送送及時，其其中質量量方面的的內容能能全面真真實反映映現(xiàn)場質質量情況況，10分；6監(jiān)理質量隱隱患銷號號臺帳檢查隱患銷銷號臺帳帳有隱患銷銷號臺帳帳，臺帳帳內容完完整，與與各監(jiān)理理指令吻吻合，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項

26、目。PAGE 第30頁附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-007質量隱患及及質量事事故處理理工作履履約檢查查表監(jiān)理標段： 監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果1質量隱患處處理工作作檢查工程暫暫停指令令、監(jiān)理理通知單單、工作作聯(lián)系單單、施工工單位回回復單的的審批意意見、工工程復工工報審表表發(fā)現(xiàn)一般般質量隱隱患及時時給予指指令，220分；發(fā)現(xiàn)重大大工程質質量隱患患及時向向建設單單位報告告，由總總監(jiān)簽發(fā)發(fā)工程暫暫停指令令，20分；督促施工工單位及及時整改改，10分；施工單位位整改完完畢及時時復查，10分；2質量事故處處理工作作檢查處理方方案審批批意見、處處理旁站站記錄、驗驗收記錄錄處

27、理方案案有監(jiān)理理審批意意見，簽簽字齊全全，10分；處理過程程旁站記記錄真實實、準確確、全面面，10分；處理完成成，驗收收簽字齊齊全，20分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-008檔案管理工工作履約約檢查表表監(jiān)理標段： 監(jiān)理單單位：序號檢查內容檢查方法標準要求檢查結果1人員及設施施檢查人員及及設施配備有資資料管理理人員、人人員穩(wěn)定定、辦公公設備齊齊全，10分；*2監(jiān)理資料填填寫1、監(jiān)理日日志2、監(jiān)理旁旁站記錄錄3、總監(jiān)巡巡查記錄錄4、其他資資料監(jiān)理日志志內容真真實、齊齊全、填填寫及時時

28、，10分；監(jiān)理旁站站記錄內內容真實實、齊全全、與工工程同步步，10分；總監(jiān)巡查查記錄內內容真實實、齊全全、填寫寫及時，10分；其他資料料內容真真實、齊齊全、填填寫及時時，10分；3監(jiān)理資料整整理、立立卷資料的分類類、整理理、立卷卷資料臺帳帳清楚齊齊全、，5分；按規(guī)程要要求及時時整理、立立卷，5分；4監(jiān)理驗收資資料已完分部工工程監(jiān)理理竣工驗驗收資料料達到驗收收條件（驗驗收完）的的分部工工程的工工程資料料齊全，10分；5對施工單位位資料管管理人員員設施的的檢查檢查監(jiān)理檢檢查記錄錄有檢查記記錄、檢檢查記錄錄結論與與實際相相符，10分；6對施工資料料編制、內內容的檢檢查檢查監(jiān)理檢檢查記錄錄有檢查記記錄

29、、檢檢查記錄錄結論與與實際相相符，10分；7對施工資料料整理、立立卷的檢檢查檢查監(jiān)理檢檢查記錄錄有檢查記記錄、檢檢查記錄錄結論與與實際相相符，10分；存在問題：總分：檢查人：年 月 日說明:序號號列中有有*號的為為主控項項目，沒沒有*號的為為一般項項目。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-009監(jiān)理工作整整改通知知單監(jiān)理標段： 項目管管理部：監(jiān)理單位編號工程名稱存在問題檢查意見1、對于以以上檢查查中存在在的問題題要求年年月日前前整改（或或落實）完完畢，項項目管理理部負責責監(jiān)督。2、整改完完畢后填填寫整改改回復單單，要求求整改單單位負責責人在整整改回復復上簽字字并加蓋蓋公章，報報項目管管理部

30、。3、必要時時，要附附有對相相關責任任人的處處理意見見（或處處理結果果）、相相關音像像、圖片片資料監(jiān)理單位負負責人檢查人檢查日期注：此表一一式三份份項目管管理部、質質量安全全部、監(jiān)監(jiān)理單位位各一份份。附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-110監(jiān)理工作整整改回復復單監(jiān)理標段： 項目管管理部：監(jiān)理單位編 號工程名稱日 期致： 我方接到 月 日通知知單后，已已按要求求完成了了 工作，特特此回復復，請予予以復查查。詳細內容：監(jiān)理單位（蓋蓋章）負責人簽字字項目管理部部復查意意見：項目管理部部（蓋章章）主管領導簽簽字附表DTJJS/ZZY-AAZ-114-111監(jiān)理單位質質量工作作分項考考評表監(jiān)理標段： 項目管管理部：序號考評項目檢查結果（分分數(shù)）專項檢查負負責人1開工控制2測量控制3材料（含構構配件）驗驗收控制制4旁站5工程驗收6定期質量檢檢查