安全生產普查(第三階段)方案

1、關于開展安全生產普查( 第三階段) 活動的實施方案121 項（67 項、設備18 14 22 項問題進行認真落實整改，完備各項規(guī)章制一、成立活動領導小組組 長：宋文寧副組長：古占軍 李青劍成 員： 安全生產科各專業(yè)主管、各車間主任、調度長、副主任、安全員、技術員二、活動時間：201498日1020日三、活動具體安排1、制定第三階段安全生產普查活動實施方案（限 9 月 12 日前） 負責人：古占軍2、第二階段安全生產普查存在的121 （9 20 日前完成）負責人：李青劍見表格 1 附后：3、關于第二階段安全生產普查問題需上級部門協(xié)調節(jié)決的內容上報氯堿化工公司安委會、生產管理部（9 月 12 日前

2、） 負責人：李青劍4、將整改情況于 9 月 21 日前以附表（生產部下發(fā)的）形式上報氯堿化工公司安委會及生產管理部負責人：古占軍5、完備各類法律法規(guī)及相關管理制度階段：9 月 12 日9 月 25 日前（要求完成一項制度按文件下發(fā)制度進行會簽審批下發(fā)）負責人：宋文寧2 附后：6、按建材行業(yè)標準進行安全生產普查自查驗收階段（9 30 日前） 負責人：古占軍7、安全生產普查內部自評及報告審查階段（1010日前） 負責人：李青劍8、安全生產普查驗收申請（1015日前） 負責人：古占軍四、考核1、關于第三階段安全生產普查工作安排不重視、不嚴肅、不認真，存在應500 200 100 元，安全生產科長 5

3、0 元，未按規(guī)則時間完成，每延遲 1 小時考核相關責任人 50 元。2、關于第二階段安全生產普查存在問題，一項次不整改，考核整改負責人300 200 200 元，落實人100 元，相關專業(yè)主管 100 元，安全生產科長50 元，未按規(guī)則時間完成，每延遲一小時考核相關責任人 50 元。3、關于普查存在問題未制定出整改計劃，考核負責人 200 元，相關專業(yè)主管 100 元。4、未按規(guī)則時間上報整改情況，考核負責人 200 元，相關專業(yè)主管 100元。5、未按要求時間完成安全標準化自評工作的，考核責任單位負責人 500元，安全員 500 元，廠安全主管 500 元，安全生產科長 300 元。6、評判

4、不達標的，考核責任單位負責人2000 元，安全員待崗，廠安全主管 1000 元，安全生產科長 500 元.7、其他考核依據(jù)水泥廠生產管理考核細則執(zhí)行。金昱元水泥廠二一四年九月十二日2附表 1第二階段安全生產普查存在問題 安全專業(yè)一、安全管理規(guī)章制度存在問題整改負責人落實人期限備注、規(guī)章制度中缺少風險評估和控制管理制度；全國慶陶新明9月日2、隱患排查制度未接合實際制定，如檢查頻次，檢查要求、參加人、整改復查及等級工作要求；3、質檢科的管理制度沒有硫酸的專項管理制度，總體制度沒有針關于性；4、未制定管理人員帶班管理制度；劉浩李青劍作要求；3、質檢科的管理制度沒有硫酸的專項管理制度，總體制度沒有針關

5、于性；4、未制定管理人員帶班管理制度；劉浩李青劍9日9日5、報廢管理制度中無具體規(guī)則內容；6、無環(huán)保管理制度；7、未建立“三同時” 、變更管理制度；岳江錢森張升丁伏山9日9日9日8、各類制度無修訂記錄；9、安全生產管理制度未按要求建立，套用集團公司制度，適用性不強；10、規(guī)章制度未下到崗位；9日9日9日二、安全管理網(wǎng)絡圖1、廠級安全管理網(wǎng)絡圖中未涉及辦公室、調度室，管理層級設臵有錯誤；劉浩李青劍9 月 15 日2、質檢科的管理網(wǎng)絡圖中，調度長在科長的管理之下，不契合管理要求；劉春劉浩9 月 15 日完成三、安全生產責任制（重新修訂）1、質檢科長的安全職責中缺少?；饭芾砺氊?；劉春劉浩9 月 1

6、5 日完成2、辦公室的職責中缺少傳達公司、廠級安全生產文件，通知的職責；3、安委會的職責中缺少5 項內容，如事故調查，安全措施制定，執(zhí)行“三同時”原則等；4、生產科長的職責中缺少設施、設備檢測試驗職責；5、機動車駕駛員未編制安全職責，囊括鏟車司機；劉 浩 劉浩9日9日9日9日6、安全生產職責中沒有調度室的安全生產職責；7、重新修訂安全生產責任制，并且審批8、安全生產責任制無編寫、審核及批準人，不契合文件下發(fā)規(guī)則；馬軍李青劍劉浩李青劍9日9日9日調度室四、事故應急救援預案（重新修訂）10、未關于管理層及全員進行安全責任制的培訓；調度室四、事故應急救援預案（重新修訂）各車間生產科李青劍9月日5 個

7、版本，均無編制人，無審核人，批準人簽字，且未加蓋2、無環(huán)保事故預案；3、廠級事故演練，廠長、副廠長、生產科長未參與且進行測評；9日9日9日五、危險作業(yè)許可標準（重新修訂）劉浩1、未制定水泥廠自己的危險作業(yè)許可標準；各車間李青劍9 月 17 日2、危險作業(yè)許可標準未明確票證便利回收，未依據(jù)本單位制定，無危險分析及技術交底；劉浩李青劍9 月 15 日六、隱患排查1隱患排查臺賬的設計不契合公司規(guī)則；劉浩李青劍9 月 15 日2、未制定年度隱患排查計劃；劉浩各車間李青劍9 月 15 日3、廠級綜合檢查未落實隱患“四定”如隱患整改負責人，隱患整改資金；劉浩李青劍9 月 15 日4、綜合檢查隱患整改審查情

8、況未填寫；劉浩李青劍9 月 15 日3拉運粉煤灰的個人未掛靠公司，屬非法承包；劉浩李青劍承包單位未設臵管理機構，配備兼職安全員，無管理制度，無檢查記錄，無培訓教育 岳江史偉劉3拉運粉煤灰的個人未掛靠公司，屬非法承包；劉浩李青劍承包單位未設臵管理機構，配備兼職安全員，無管理制度，無檢查記錄，無培訓教育 岳江史偉劉劉浩9日9日陶新明劉浩9 月 15 日各車間劉浩9 月 16 日劉浩各車間李青劍9 月 16 日各車間劉浩9 月 16 日各車間劉浩9 月 20 日各車間劉浩9 月 20 日各車間劉浩9 月 20 日各車間劉浩9 月 20 日劉浩李青劍9 月 15 日劉浩李青劍9 月 15 日6、班組隱

9、患整改未按四定原則進行；7、隱患排查整改回執(zhí)單需按規(guī)矩統(tǒng)一；8、隱患排查中無工段級的檢查；9、制定綜合檢查10、制定專項檢查表11、制定季節(jié)性檢查檢查表12、制定日常檢查表七、計劃計劃5；各專業(yè)無周工作計劃；八、承包商管理1無石膏、鐵粉供應商資質；岳江張升9 月 16 日2外協(xié)單位的安全管理協(xié)議未明確約定雙方的安全職責；劉浩李青劍9 月 16 日4劉浩李青劍9日九、事故管理1事故報告書填寫不規(guī)矩；劉浩李青劍9 月 16 日十、培訓教育1新學員培訓方式與實際不符，一次性培訓時間為16 學時，且培訓內容不具體；劉浩李青劍9 月 16 日；各車間劉浩9 月 16 日3、年度培訓計劃中未涉及到特種作業(yè)

10、人員的培訓，且無具體培訓記錄；各車間劉浩9 月 16 日4、制定三級安全培訓教育課件各車間 劉浩李青劍9 月 19 日十一、特種設備1、特種設備事故應急救援預案編寫未經審核和批準；2、特種設備管理制度中未按法規(guī)條列明確“六項記錄”的執(zhí)行管理要求，如年度試驗計1 個月前提出試驗要求，安全閥、電動葫蘆每2 年；3、特種設備未制定專項檢查表，如氣瓶、機動車、特種設備電動葫蘆專項檢查表過于簡單，其中缺少管理規(guī)則，需建立臺賬和排查規(guī)則標準，定期檢查、試驗執(zhí)行情況，建議補安燁明各車間李青劍9月日安燁明各車間李青劍9月日安燁明充油罐、環(huán)保設施、防護設施、聯(lián)鎖報警、水泥庫、電視泥漿庫、皮帶機、消防設施、避各車

11、間雷接地、煤粉倉；十二、其他1、每年關于安全生產的法律法規(guī)、操作規(guī)程執(zhí)行情況的評估未執(zhí)行；劉浩李青劍9 月 15 日充油罐、環(huán)保設施、防護設施、聯(lián)鎖報警、水泥庫、電視泥漿庫、皮帶機、消防設施、避各車間雷接地、煤粉倉；十二、其他1、每年關于安全生產的法律法規(guī)、操作規(guī)程執(zhí)行情況的評估未執(zhí)行；劉浩李青劍9 月 15 日2、安委會議的主持人為安全主管，不契合要求；劉浩李青劍9 月 15 日3、安全員變更通知未蓋公章；劉浩李青劍9 月 15 日4、未按企業(yè)安全文化建設導則開展企業(yè)安全文化建設；劉浩李青劍9 月 15 日5、工傷保險繳費憑證未存檔；劉浩李青劍9 月 13 日6、法律、法規(guī)識別獲取，針關于性

12、不強，部分標準為國企版本，無水泥建材行業(yè)相關標準；劉浩李青劍9 月 15 日57、廠級作業(yè)票證未存檔；劉浩李青劍9 月 20 日8、無建立職業(yè)健康檔案；劉浩李青劍9 月 18 日明劍月 日十三、安全作業(yè)規(guī)程、方案（重新修訂）各車間劉浩9 月 20 日十四、標準化建設1、標準化存檔文件不便索取，未執(zhí)行存檔規(guī)矩；劉浩李青劍9 月 23 日2、安全標準化檔案未編制B級要素及C級要素 ；劉浩李青劍9 月 23 日3、標準化自評沒有執(zhí)行，整體建設不規(guī)矩；各專業(yè)、車間李青劍9 月 25 日十五、需協(xié)調（上報公司）1、安全主管無管理資格證書；劉浩李青劍9 月 12 日2、壓力容器操作人員無證操作；劉浩李青劍

13、9 月 12 日3、焊工作業(yè)證不全，全廠只有三人；劉浩李青劍9 月 12 日4、11 名電工中有 2 人未取證，質檢科7 人未取證，崗位安全作業(yè)有5 人未取證；劉浩李青劍9 月 12 日5、壓縮空氣貯罐屬壓力容器，其中7 臺無檢測、使用登記手續(xù)；劉浩李青劍9 月 12 日6、安全驗收評判報告中安全管理關于策措施要求煤粉制備系統(tǒng)中的煤粉倉除塵器上設臵一氧化碳檢測報警裝臵未落實；劉浩李青劍9月日7、安全驗收評判報告中安全管理關于策措施要求煤場、煤粉設備、油罐、稀油站設臵滅火器裝臵、自動報警裝臵未執(zhí)行；劉浩李青劍9月日設備專業(yè)、定期開展安全衛(wèi)生教育，檢查和檢測工作均未執(zhí)行；劉浩李青劍9月日設備專業(yè)6

14、存在問題整改負責人落實人期限備注1. 設備管理制度缺少設備管理責任制、巡回檢查管理制度、交接班制度馬志軍陶新明9 月 16 日2. 本年度計劃檢修列表及完成情況落實未存放在資料盒劉武澤錢 森9 月 17 日3. 關鍵設備改造和更新驗收資料部分沒有留底存檔安燁明李青劍9 月 18 日年建檔，缺少往前年份記錄石立志丁伏山9 月 19 日5. 特種設備（壓力容器）安全管理網(wǎng)絡圖不規(guī)矩，隨意更改安燁明李青劍9 月 14 日沒有嚴格按8 5 日公司下發(fā)的特種設備（壓力容器）安全管理制度修訂下發(fā)特種設安燁明李青劍9 月 14 日備管理制度7. 特種設備事故應急救援預案沒有審批，沒有演練記錄安燁明李青劍9

15、月 16 日8. 壓力管線未依法注冊登記，需建立定期檢查記錄石立志丁伏山9 月 18 日9. 壓力容器無設備檔案石立志丁伏山9 月 17 日10. （壓力容器）設備自檢無自檢和日常維持保養(yǎng)記錄石立志丁伏山9 月 19 日11. （壓力容器）維修管理沒有告知石立志丁伏山9 月 17 日12. 特種設備（起重機械）安全管理網(wǎng)絡圖不規(guī)矩，隨意更改安燁明李青劍9 月 14 日8 5 日公司下發(fā)的特種設備（起重機械）安全管理制度修訂下發(fā)特種安燁明李青劍9 月 14 日設備管理制度14. 特種設備（起重機械）事故應急救援預案沒有審批，沒有演練記錄安燁明李青劍9 月 16 日15. 起重機械沒有檔案石立志丁

16、伏山9 月 17 日16. 起重機械無設備自檢和日常維持保養(yǎng)記錄岳江張升9 月 16 日起重機械維修管理沒有告知、3T電動葫蘆無下限位、電動葫蘆無起重量限制器，上報計劃未到貨岳江待配件到整改張升9 月 16 日缺配件電儀專業(yè)電儀專業(yè)7存在問題整改負責人落實人存在問題整改負責人落實人期限備注電儀設備檢修規(guī)程無參考資料；尚未建立儀表校驗規(guī)程目賈傳帥楊志鍵9日蔣志南楊志鍵9日工藝質量專業(yè)錄內未明確說明，不便于查閱3. 電力工業(yè)技術法規(guī)編排執(zhí)行到位4.電業(yè)安全工作規(guī)程 未注明參考標準蔣志南楊志鍵9 月 14 日5.未注明參考標準蔣志南楊志鍵9 月 14 日6. 電力線路防護規(guī)程 沒有注明參考標準賈傳帥

17、楊志鍵9 月 15 日7. 電力線路繼電保護設計技術規(guī)程沒有注明參考標準賈傳帥楊志鍵9 月 15 日8. 專項攻關和QC攻關管理制度未建立賈傳帥楊志鍵9 月 16 日9. 沒有建立計量儀器試驗管理制度賈傳帥楊志鍵9 月 16 日10. 關于操作人員進行新建項目安全操作法的培訓沒有記錄蔣志南楊志鍵9 月 17 日11. 沒有關于應急事故處臵預案進行培訓、演練、測評蔣志南楊志鍵9 月 17 日12. 尚未建立備用電源的檢查臺賬蔣志南楊志鍵9 月 18 日13. 作業(yè)人員關于電力安全工作規(guī)程應每年考試工作尚未組織蔣志南楊志鍵9 月 18 日14. 電氣專業(yè)人員經國家職業(yè)培訓合格、持證上崗。電氣專業(yè)人

18、員9 人有證，1 人無證賈傳帥楊志鍵9 月 19 日8整改負責人張振忠期限9.20備注上報公司協(xié)調上報公司石立志丁伏山整改負責人張振忠期限9.20備注上報公司協(xié)調上報公司石立志丁伏山9.14協(xié)調許亮丁伏山9.15史偉陶新明9.15依照水泥建材行業(yè)產品生產許可證辦理實施細則，編號為米以下的屬淘汰產品，目前實際生產線正在使用的有兩臺直徑2 米熟料儲存不契合要求未提供巡回檢查及交接班管理制度作標準未明確未提供關鍵控制環(huán)節(jié)和重點部位定期檢查管理制度未提供生產進程質量控制管理制度未提供危險化學品使用操作標準提供產品外包裝管理制度提供生產進程節(jié)能降耗管理制度未提供公用工程使用管理制度術資料存檔不全技改臺賬

19、填寫內容不全，且無技改圖氧化炭濃度的檢查情況，防治煤粉爆炸等制定了危險化學品管理制度，在分析試驗方面，涉及的有毒有害危險化學品關于操作內容不全面關于違規(guī)操作產生的未告知岳江完成陶新明、陶新明、丁伏山、王志峰張升9.20劉春劉春9.20馬學峰張升9.15王志峰陶新明、丁伏山、張升9.20馬軍馬軍9.15丁伏山張振忠9.20張振忠李青劍9.15史偉陶新明9.18劉春劉春9.20陶新明、丁伏山、張升綜合檢查中關于檢查內容的復查缺少證據(jù)，且車間回執(zhí)中的延期整改項，沒有具體時間，缺乏監(jiān)張振忠李青劍9控18.工藝指標管理控制有標準，但調度、車間主任、工段長關于標準執(zhí)行，缺乏監(jiān)控證據(jù)馬軍馬軍9.19附表 2

20、水泥廠各專業(yè)需建立的標準、制度附表 2水泥廠各專業(yè)需建立的標準、制度安全環(huán)保專業(yè)67 項. 提供了4關于出現(xiàn)超標的工藝質量指標，相應的措施制定不積極張振忠李青劍須接合此次普查關于各類技術文件、管理制度的修訂和使用有效性的要求，開展關于管理制度執(zhí)行適宜性的契合性評審工作張振忠李青劍9.256 人無化驗員證制度協(xié)調準張振忠李青劍10識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求標準及其他要求管理制度許亮丁伏山9 月 13 日識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求標準及其他要求管理制度許亮丁伏山9 月 13 日安全生產會議管理制度劉明亮丁伏山9 月 13 日全國慶史偉9 日9 日安全管理

21、制度、規(guī)則、操作規(guī)程修訂制度王志峰張升9 月 13 日安全培訓教育制度岳江張升9 月 13 日特種作業(yè)人員及特種設備作業(yè)人員管理制度管理部門、基層班組安全活動管理制度9 日9 日危險品存儲使用管理制度劉春劉春9 月 13 日事故管理制度劉浩李青劍9 月 13 日隱患治理管理制度許亮丁伏山9 月 14 日變更管理制度風險評判管理制度9 日9 日消防、防火、防爆管理制度史偉陶新明9 月 14 日消防管理制度倉庫、罐區(qū)安全管理制度王志峰岳江9 日9 日安全標準化管理制度劉武澤錢森9 月 14 日安全生產責任制檢查考核制度賈傳帥錢森9 月 14 日危險化學品安全管理制度劉春劉春9 月 14 日安全檢查

22、和隱患整改管理制度安全作業(yè)管理制度劉浩許亮李青劍丁伏山9 日9 日11安全作業(yè)管理規(guī)則劉明亮丁伏山9 月 15 日檢維修安全管理制度全國慶陶新明9 月 15 日檢維修許可管理規(guī)則史偉檢維修許可管理規(guī)則史偉陶新明9 月 15 日勞動防護用品（具）和保健品發(fā)放管理制度王志峰張升9 月 15 日生產設備設施安全管理制度岳江張升9 月 15 日生產設備設施拆除和報廢安全管理制度劉武澤錢森9 月 15 日賈傳帥劉春9 日9 日領導干部現(xiàn)場帶班制度劉浩李青劍9 月 15 日監(jiān)視和測量設備管理制度許亮丁伏山9 月 16 日動火、用火安全管理制度異地作業(yè)安全管理制度9 日9 日氣瓶安全管理制度史偉陶新明9 月

23、 16 日重大危險源安全管理制度禁煙、禁火管理制度王志峰岳江9 日9 日關鍵裝臵、重點部位安全管理制度劉武澤錢森9 月 16 日防塵、防毒管理制度賈傳帥錢森9 月 16 日劇毒化學品安全管理制度劉春劉春9 月 16 日9 日9 日外用工管理制度劉明亮丁伏山9 月 17 日職業(yè)衛(wèi)生管理制度全國慶陶新明9 月 17 日重大隱患和事故舉報獎勵制度生產作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測制度史偉王志峰陶新明張升9 日9 日環(huán)境保護管理制度岳江張升9 月 17 日12安全環(huán)保管理規(guī)則劉武澤錢森9 月 17 日電氣工作票管理制度賈傳帥錢森9 月 17 日廠區(qū)機動車輛管理制度劉浩李青劍9 月 17 日交通安全管理制度許

24、亮丁伏山9 月 18 日安全標準化績效檢查考核制度劉明亮丁伏山9 月 18 日電氣安全管理制度全國慶陶新明9 月 18 日工藝管理制度史偉陶新明9 月 18 日開停車管理制度王志峰張升9 月 18 日建構筑物管理制度岳江張升9 月 18 日安全文件檔案管理制度劉武澤錢森9 月 18 日交接班管理制度賈傳帥錢森9 月 18 日巡回檢查管理制度劉浩李青劍9 月 18 日建設項目“三同時”管理制度許亮丁伏山9 月 19 日生產廢棄物管理制度劉明亮丁伏山9 月 19 日工作場所危害警示標識管理制度全國慶陶新明9 月 19 日安全目標目標考核責任管理制度史偉陶新明9 月 19 日安全生產投入保證管理制度

25、王志峰張升9 月 19 日柴油儲存發(fā)放管理制度劉武澤錢森9 月 19 日應急救援預案管理制度岳江張升9 月 19 日安全生產委員會工作制度劉浩李青劍9 月 19 日在線監(jiān)測管理規(guī)則賈傳帥錢森9 月 19 日設備專業(yè)13 項設備專業(yè)13 項需建立的制度制定人落實人期限備注13設備管理責任制度安燁明李青劍9 月 15 日設備巡回檢查制度安燁明李青劍9 月 16 日設備交接班制度安燁明李青劍9 月 17 日設備維持保養(yǎng)制度安燁明李青劍9 月 18 日設備技術基礎臺賬管理制度、安燁明李青劍9 月 15 日設備潤滑管理制度安燁明李青劍9 月 18 日設備檢修管理制度安燁明李青劍9 月 15 日設備現(xiàn)場管

26、理制度安燁明李青劍9 月 17 日特種設備管理制度安燁明李青劍9 月 16 日設備備件管理制度安燁明李青劍9 月 14 日設備操作規(guī)程安燁明李青劍9 月 15 日設備維持檢修規(guī)程安燁明李青劍9 月 17 日設備事故應急救援預案安燁明李青劍9 月 15 日電儀專業(yè)19 項電儀專業(yè)19 項需建立的制度制定人落實人期限備注14工藝質量專業(yè)44 項工藝質量專業(yè)44 項需建立的制度制定人落實人期限備注電力線路繼電保護設計技術規(guī)程電氣設備交接和預防性試驗標準計量儀器校驗管理制度電儀設備檢修規(guī)程電儀校驗規(guī)程停電事故應急預案安全檢查和隱患整改管理制度電儀專業(yè)培訓管理制度能源計量管理制度賈傳帥楊志鍵9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日9日15工藝技術規(guī)程崗位操作法技改項目管理規(guī)則水泥生產工藝控制指標匯編工藝例會制度已完成9.14工藝專業(yè)管理評比標準工藝技術規(guī)程、生產崗位操作法、控制指標匯編編制、修訂、審批管理制度。崗位報表及基礎臺賬、記錄管理制