16 物流管理控制程序

1、廣州聯(lián)洪合成材料有限公司程 序 文文 件物流管理控控制程序序 （第B/11版 正本）編制： 審核： 批批準： 受控狀態(tài)：受控文文件發(fā)放號碼：文件編號：Q/LLHQPP-B-16-20111實施日期：20111年55月1日日LH程 序 文 件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第13頁 共9頁文件批準修修改頁編制： 審核： 批批準： 修 改改 記 錄日期修改號修改人批準人修改內(nèi)容（文文件修改改申請表表序號）201141131李運華李大坤文件編號由由Q/LLHQPP-B-04-11修修訂為QQ/LHHQP-B-116-220111；版本由B/0版修修訂為BB/1

2、版版；增加附件11-5表表單樣板板。目的：防止產(chǎn)品在在物流過過程中發(fā)發(fā)生損壞壞與丟失失。適用范圍：適用于本公公司來料料、在制制品、成成品的物物流過程程的控制制。3. 職責責： 3.11 綜合合部：負負責來料料、半成成品和成成品的標標識、貯貯存、防防護、保保管、發(fā)發(fā)放、出出庫和成成品運輸輸過程的的監(jiān)控。 3.22車 間：負負責成品品入庫的的搬運以以及在搬搬運過程程中的防防護。4. 工作作程序：工作內(nèi)容工作流程責任部門工 作 內(nèi) 容記錄4.1搬運4.1.11原材料綜合部4.1.11.1裝卸卸、搬運運材料時時先了解解材料的的特 性，確確定裝卸卸、搬運運方法。作作業(yè)時必必須遵守守規(guī)定，保保留標識識。4

3、.1.22在制品和成成品綜合部生產(chǎn)車間搬運成品和和在制品品時，應應先了解解成品特性，核實實標識與與實物是是否一致致，無標標識的成成品和在在制品不不轉(zhuǎn)序，作作業(yè)時應應保留標標識，并并將其置置于相應應的區(qū)域域。4.2包裝4.2.11產(chǎn)品包裝生產(chǎn)車間4.2.11.1 成品檢檢驗合格格后，生生產(chǎn)車間間的包裝裝員按照照技術(shù)要要求進行行包裝并并標識。所所有的包包裝、標標簽必須須符合顧顧客的要要求，包包裝、標標簽必須須經(jīng)檢驗驗員驗證證合格后后方可交交付。4.3貯存4.3.11產(chǎn)品貯存綜合部生產(chǎn)車間4.3.11.1 來料、半半成品和和成品入入庫時，由由庫管員員驗證名名稱、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量、材材質(zhì)，并并依據(jù)檢檢驗

4、結(jié)果果將其放放于有明明確標識識的區(qū)域域。生產(chǎn)現(xiàn)場的的在制品品應存放放在相應應區(qū) 域。在生產(chǎn)過程程中產(chǎn)生生的廢料料、邊角角余料 應及時進行行清理，未未及時清清理的應應在規(guī)定定區(qū)域內(nèi)內(nèi)整齊擺擺放并保保持明顯顯標識。材料和成品品發(fā)放時應填填寫出出庫單， 具體辦法按按照倉倉庫管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。倉庫必須保保持清潔潔、通風風、干燥燥，來 料、半成品品和成品品的貯存存環(huán)境應應防潮、防防濕、防防火。庫庫管員應應定期（每每月至少少一次）檢檢查所貯貯存物料料的數(shù)量量及質(zhì)量量情況。清清除任何何無效標標識，對對于無標標識產(chǎn)品品、超過過存放時時間的滯滯留品和和廢舊品品一律作作為可疑疑品進行行隔離，按按不合合格品控控制程

5、序序處理理。綜合部優(yōu)化化庫存，確確保物資資周轉(zhuǎn)，并 接近最低庫庫存量。出庫單存貨質(zhì)量異異常報告告表4.4防護護4.4.11產(chǎn)品防護綜合部、車 間檢驗合格的的來料、半半成品、成成品入庫庫 后，按倉倉庫管理理規(guī)定的的要求擺擺放，以以免變質(zhì)質(zhì)、受潮潮等。車間對半成成產(chǎn)品進進行適當當?shù)姆雷o護，確保產(chǎn)品在本本車間不不受損壞壞。成品出庫裝裝車應采采取適當當?shù)陌b裝防 護以確保在在運輸過過程中成成品的完完好性。4.5交付付4.5.11產(chǎn)品交付綜合部交付的產(chǎn)品品一定是是最終檢檢驗能滿滿足 顧客需要的的產(chǎn)品，綜綜合部根根據(jù)合同同要求開開出產(chǎn)品品發(fā)貨通通知單經(jīng)經(jīng)部長批批準發(fā)運運員到倉倉庫提貨貨。庫管員根據(jù)據(jù)綜合部

6、部的產(chǎn)品品發(fā)貨通通知單交付產(chǎn)品品。在產(chǎn)產(chǎn)品出庫庫前，倉倉管員開開具產(chǎn)品品發(fā)貨清清單，由由綜合部部發(fā)運員員或顧客客在清單單上簽字字確認。綜合部根據(jù)據(jù)合同要要求，負負責將顧顧客需要的產(chǎn)品品運抵目目的地，對對運輸過過程進行行監(jiān)控， 4.5.11.4 綜合部部負責將將產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨清單單等資料料隨發(fā)運產(chǎn)品品或通過過傳真、郵郵件等方式傳傳輸給顧顧客。產(chǎn)品發(fā)貨通通知單產(chǎn)品發(fā)貨清清單產(chǎn)品交付期期統(tǒng)計一一覽表4.5.22交付監(jiān)監(jiān)控綜合部綜合部對交交付日期期的適應應性進行行審查，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有不符符之處應應立即通通知生產(chǎn)產(chǎn)車間進進行糾正正。若按正常排排產(chǎn)不能能按時交交付的，綜綜合部部長協(xié)協(xié)調(diào)解決決，若內(nèi)內(nèi)部不能能解決的

7、的，同顧顧客協(xié)商商進行合合同更改改。產(chǎn)品交付期期統(tǒng)計一一覽表5. 相關(guān)關(guān)文件：5.1 Q/LHQQP-BB-233-20011 不不合格品品控制程程序 5.2倉庫庫管理規(guī)規(guī)定 6. 質(zhì)量量記錄：【附件】11 Q/LHFFM-BB-166-011-20011 出出庫單【附件】22 Q/LHFFM-BB-166-022-20011 產(chǎn)品發(fā)貨通知單【附件】33 Q/LHFFM-BB-166-033-20011 產(chǎn)品發(fā)貨清單【附件】44 Q/LHFFM-BB-166-044-20011 存貨質(zhì)量異常報告表【附件】55 Q/LHFFM-BB-166-055-20011 產(chǎn)產(chǎn)品交付付期統(tǒng)計計一覽表表附件

8、1 產(chǎn) 品品 出 庫 單單配套廠家： 年 月 日日編號：Q/LHFFM-BB-166-011-20011序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)數(shù)量實際出庫數(shù)數(shù)量備注第1一2聯(lián)3存4根車間主任檢驗員班長 保管員 產(chǎn) 品 出 庫庫 單配套廠家： 年 月 日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)數(shù)量實際出庫數(shù)數(shù)量備注第1二2聯(lián)3會5計6記7賬車間主任檢驗員 班長 保管員產(chǎn) 品 出出 庫 單配套廠家： 年 月 日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)數(shù)量實際出庫數(shù)數(shù)量備注第1三2聯(lián)3車5間車間主任檢驗員班長保管員 產(chǎn) 品 出 庫庫 單配套廠家： 年 月 日日編號：序號產(chǎn)品名稱零件號單位計劃出庫數(shù)數(shù)量實際

9、出庫數(shù)數(shù)量備注第1四2聯(lián)3保5管車間主任檢驗員 班長 保管員附件 2 發(fā)貨貨通知單單車型: 通知知單號： 編號號: Q/LHFFM-BB-166-022-20011NO零件號系數(shù)kg/件件/包總包數(shù)發(fā)出時間及及數(shù)量發(fā)運形式備 注相關(guān)事項知知： 1.庫庫房主管管：要充充分做好好發(fā)運前前的各項項準備工工作,如如數(shù)量的的清點、周周轉(zhuǎn)箱或或其它包包裝的外外標識是是否清楚、隨貨貨通行的的清單及及發(fā)運時時所需的的各種工工具與人人員的配配備等是是否完善善，事前前如有異異常情況況發(fā)生請請及時向相關(guān)關(guān)部門領(lǐng)領(lǐng)導匯報報。 2.發(fā)運員員要做好好發(fā)運前前對產(chǎn)品品的檢查查(如防防雨具等等),做做好對貨貨單的保保管與簽簽回,按按要求認認真完成成發(fā)運的的最終工工作。簽發(fā)：庫管員：發(fā)運員：附件 3 產(chǎn)品發(fā)發(fā)貨清單單 編編號: Q/LLHFMM-B-16-03-20111訂貨單位: 年 月 日日序號零件號零件名稱箱(包)數(shù)數(shù)每箱(包)件數(shù)金額備注數(shù) 量合 計計產(chǎn)品發(fā)運人人:產(chǎn)品保管員員:附件 4 存貨質(zhì)質(zhì)量異常常報告表表編號: QQ/LHHFM-B-116-004-220111NO.貨物名稱數(shù) 量質(zhì)量異常情情況日期備注報表人:日期:LH程 序 文 件編號Q/LHQP-B-16-2011版號B/1標題：物流管理控制程序頁碼第16頁 共9頁附件 5 產(chǎn)產(chǎn)品