內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組

1、XX XX 局內(nèi)控20161 號關(guān)于成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的通知局機(jī)關(guān)各股（室、局屬事業(yè)單位：為貫徹落實(shí)財政部關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見（201524）“xxxxxx一、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長：（黨組書記、局長）副組長：（黨組成員、分管副局長）（黨組成員、副局長）（黨組成員、副局長成員：（股股長）（股股長）（股股長）（股股長）（股股長）（股股長）（股股長）（股股長）（股股長）（股股長） 內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)：（一）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室辦公室主任由同志兼任，工作人員包括：、。內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室掛靠在股，股為本局內(nèi)部控制牽頭部門。（二）內(nèi)部控制工作小組組長由制工作小組辦公室掛

2、靠在股。局機(jī)關(guān)各股（室、局屬事業(yè)單位指定一名同志為內(nèi)部控制建設(shè)聯(lián)絡(luò)員，具體參與本單位內(nèi)部控制建設(shè)工作。局機(jī)關(guān)各股（室股室、本單位內(nèi)部控制第一責(zé)任人。（三）內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組組長由制評價與監(jiān)督小組辦公室掛靠在股。二、工作職責(zé)（一）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)工作的統(tǒng)一部署和組織實(shí)施。健全和完善的整體進(jìn)程，并及時調(diào)整工作計劃，確保內(nèi)控機(jī)制健康運(yùn)行等。（二）內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體承擔(dān)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作。各股室開展內(nèi)控工作并承辦專項工作等。（三）內(nèi)部控制工作小組負(fù)責(zé)內(nèi)部控制建設(shè)的具體組織推進(jìn)和協(xié)調(diào)工作。落實(shí)內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組要求，組織和協(xié)調(diào)局機(jī)關(guān)各股（室、局屬事業(yè)單位內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組交

3、辦的其他工作任務(wù)。（四）內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組負(fù)責(zé)對內(nèi)部控制建立與實(shí)施情況進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)督檢查和自我評價。建議。三、工作機(jī)制（一組長或副組長決定召開；也可以由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作需要負(fù)責(zé)召集。（二實(shí)情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組反饋成員部門進(jìn)展情況。xxxx20167參考意見：1、以上關(guān)于成立內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組的通知（XX 內(nèi)控20161 號）位應(yīng)根據(jù)上級文件精神并結(jié)合自身實(shí)際來制定文件，不能照搬照套；2、為便于統(tǒng)一管理，建議各單位以后有關(guān)內(nèi)部控制的文件均采用帶有“內(nèi)控”字樣的專用文號；3、發(fā)文對象各單位應(yīng)按實(shí)際填寫；4、內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組組長由本單位主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任；副組長人數(shù)和構(gòu)成由各單位按實(shí) （分管內(nèi)控工作領(lǐng)導(dǎo)必須是副組長5（但內(nèi)部控制評價與監(jiān)督小組成員不能同時是內(nèi)部控制領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員、內(nèi)部控制工作小組成員；6、內(nèi)部控制牽頭部門可以是：行政管理部門、財務(wù)部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門、內(nèi)審部門、 內(nèi)審部門、其他部門（注意：