風(fēng)險評價準(zhǔn)則

1、PAGE PAGE 11風(fēng)險評價準(zhǔn)則目的為確保公司司生產(chǎn)活活動平穩(wěn)穩(wěn)進(jìn)行，減減少或避避免各種種不必要要的作業(yè)業(yè)風(fēng)險，根根據(jù)國家家?；菲钒踩珮?biāo)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)規(guī)范及及其其他他相關(guān)內(nèi)內(nèi)容，結(jié)結(jié)合公司司生產(chǎn)實實際狀況況，特制制定本評評價準(zhǔn)則則，以期期指導(dǎo)公公司各系系統(tǒng)生產(chǎn)產(chǎn)趨于良良性循環(huán)環(huán)發(fā)展，使使全員明明晰本崗崗位影響響安全的的風(fēng)險及及控制措措施，提提升安全全生產(chǎn)意意識及知知識水平平。2、適用范范圍 本評評價準(zhǔn)則則適用于于公司各各部門（車車間）及及其基層層諸項活活動的安安全生產(chǎn)產(chǎn)、操作作與各項項檢維修修活動。3、評價依依據(jù)a國家有關(guān)關(guān)風(fēng)險管管理的法法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；b焦化行業(yè)業(yè)的設(shè)計計規(guī)范和和技術(shù)標(biāo)

2、標(biāo)準(zhǔn)及GGB1227100-20008焦焦化安全全規(guī)程;c公司的管管理標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)和技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn);d公司安全全目標(biāo)中中規(guī)定的的內(nèi)容；e 本公司司和國內(nèi)內(nèi)外所發(fā)發(fā)生相類類似的事事故統(tǒng)計計資料4、評價方方法公司針對當(dāng)當(dāng)前安全全評價方方法眾多多的實際際，安全全評價目目的和對對象的不不同，因因每種安安全評價價方法都都有其適適用范圍圍和應(yīng)用用條件，在在進(jìn)行安安全評價價時，應(yīng)應(yīng)根據(jù)安安全評價價的對象象和要達(dá)達(dá)到的評評價目的的，選擇擇適用的的安全評評價方法法。安全評價主主要用的的方法羅羅列如下下：序號風(fēng)險評價方方法名稱稱英文縮寫適用性概述述備注1安全檢查表表SCL對各類靜態(tài)態(tài)設(shè)施羅羅列所需需檢查項項目及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的表表

3、格形式式公司采用2預(yù)危險性分分析PHA對各類項目目進(jìn)行前前進(jìn)行的的初步或或預(yù)防性性分析公司采用3工作危害分分析JHA主要針對工工作活動動過程的的危險有有害因素素進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險性評評價與辨辨識公司采用4故障類型和和影響分分析FMEA按實際需要要將系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)行分分割并分分析可能能發(fā)生故故障類型型，以便便采取相相識對策策，提高高系統(tǒng)安安全性未采用5故障樹分析析F TA重點對系統(tǒng)統(tǒng)的危險險性進(jìn)行行識別評評價，可可作為安安全分析析、評價價、和事事故預(yù)測測未采用6危險和可操操作性研研究HAZOPP目的是找出出過程中中工藝狀狀態(tài)的變變化（偏偏差），分分析偏差差產(chǎn)生的的原因、后后果及可可采取的的對策未采用7故障假設(shè)

4、分分析法WI對系統(tǒng)工藝藝過程或或操作過過程的創(chuàng)創(chuàng)造性分分析，可可通過提提問的方方式發(fā)現(xiàn)現(xiàn)可能的的事故隱隱患未采用8危險指數(shù)法法RR通過評價人人員對幾幾種工藝藝現(xiàn)狀，及及運行的的固有屬屬性進(jìn)行行比較計計算，確確定工藝藝危險特特性重要要性大小小，并根根據(jù)評價價結(jié)果，確確定進(jìn)一一步評價價的對象象未采用9事件樹分析析ETA用來分析普普通設(shè)備備故障或或過程波波動（初初始事件件）導(dǎo)致致事故發(fā)發(fā)生的可可能性未采用10人員可靠性性分析HRA一般建議將將該評價價方法與與其他安安全評價價方法結(jié)結(jié)合使用用，能識識別出具具體的、有有嚴(yán)重后后果的人人為失誤誤未采用11定量風(fēng)險評評價方法法QRA該種評價方方法能提提供足夠

5、夠的信息息，為各各級管理理者提供供有利的的定量化化決策依依據(jù)未采用12作業(yè)條件危危險性評評價法LEC主要將作業(yè)業(yè)條件的的危險性性作為因因變量，采采取對所所評價的的對象劃劃分的危危險程度度等級表表，查出出危險程程度的一一種評價價方法未采用5 安全評評價所適適用準(zhǔn)則則5.1安全全評價準(zhǔn)準(zhǔn)則 公司司制定的的評價準(zhǔn)準(zhǔn)則包括括事件發(fā)發(fā)生的可可能性LL和事件后后果的嚴(yán)嚴(yán)重性SS，以及及與其對對應(yīng)的風(fēng)風(fēng)險度RR。風(fēng)險險度R=事件發(fā)發(fā)生的可可能性LL事件后后果的嚴(yán)嚴(yán)重性SS。5.2安全全評價的的取值標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)根據(jù)公司實實際經(jīng)營營情況，相相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)羅列如如下：5.2.11事件發(fā)發(fā)生的可可能性LL值大小小判斷準(zhǔn)準(zhǔn)則：

6、鑒于事件發(fā)發(fā)生可能能性大小小與及其其發(fā)生頻頻率與現(xiàn)現(xiàn)有的防防范、預(yù)預(yù)防、檢檢測和控控制措施施息息相相關(guān)，倘倘若各項項控制措措施到位位，并處處于良好好狀態(tài)，則則事件發(fā)發(fā)生的可可能性（L）值會大大降低。如下表所示，等級數(shù)值越大，說明事件發(fā)生的可能性越大。等級（L）事件發(fā)生可可能性（L）標(biāo)準(zhǔn)1有充分、有有效的防防范、控控制、監(jiān)監(jiān)測及保保護(hù)措施施，以及及員工安安全意識識相當(dāng)高高，嚴(yán)格格遵循操操作規(guī)程程，極不不可能發(fā)發(fā)生事故故或事件件。2危害一旦發(fā)發(fā)生能及及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，并定定期進(jìn)行行監(jiān)測，或或現(xiàn)場有有防范控控制措施施且行之之有效，或或過去曾曾經(jīng)發(fā)生生事故或或事件。3沒有保護(hù)措措施（例例無保護(hù)護(hù)裝置、個個體

7、防護(hù)護(hù)用品），或或未嚴(yán)格格按操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行，或或危害容容易被發(fā)發(fā)現(xiàn)（有有監(jiān)測系系統(tǒng)），或或曾經(jīng)做做過監(jiān)測測，或曾曾經(jīng)發(fā)生生過類似似事故或或事件，或或在異常常情況下下發(fā)生類類似事故故或事件件。4危害的發(fā)生生不容易易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)，現(xiàn)場場沒有檢檢測系統(tǒng)統(tǒng)，未做做過任何何監(jiān)測，或或現(xiàn)場有有控制措措施但未未有效執(zhí)執(zhí)行或措措施不力力，或危危害發(fā)生生或在預(yù)預(yù)期情況況下發(fā)生生。5在現(xiàn)場沒有有采取防防范、監(jiān)監(jiān)測、保保護(hù)、控控制措施施，或危危害的發(fā)發(fā)生不能能被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)（沒有有監(jiān)控系系統(tǒng)），或或在正常常情況下下發(fā)生此此類事故故或事件件。5.2.22公司根根據(jù)實際際生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營規(guī)模模，將事事件發(fā)生生結(jié)果的的嚴(yán)重性性（S）羅

8、列列如下：等級法律法規(guī)及及其他要要求人員傷亡情情況財產(chǎn)損失/萬元停工情況公司信譽度度1完全符合無人員傷亡亡無財產(chǎn)損失失沒有停工信譽沒有受受損2不符合公司司的安全全操作規(guī)規(guī)程、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)輕微受傷、間間歇不舒舒服0. 55影響不大，基基本不停停工公司范圍內(nèi)內(nèi)3不符合公司司或行業(yè)業(yè)安全方方針、制制度及規(guī)規(guī)定截肢、骨折折、聽力力喪失、慢慢性疾病病等傷害害0.5車間一套裝裝置停工工或設(shè)備備損壞公司周邊區(qū)區(qū)域4潛在違反法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能能力10公司或公司司內(nèi)2個以上上車間停工工行業(yè)內(nèi)及市市區(qū)范圍圍內(nèi)有影影響5違反法律、法法規(guī)和標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)人員死亡20整個公司停停工停產(chǎn)產(chǎn)省內(nèi)重要重重要影響響5.2.33公司內(nèi)內(nèi)

9、各項活活動存在在風(fēng)險等等級判定定準(zhǔn)則及及控制措措施如下下表所示示：風(fēng)險度等級應(yīng)該采取的的控制措措施實施期限4輕微或可忽忽略的風(fēng)風(fēng)險不需要采取取措施，但但需要保保存記錄錄4-8可接受風(fēng)險險可考慮建立立操作規(guī)規(guī)程、崗崗位指導(dǎo)導(dǎo)書但需需要定期期檢查有條件、有有經(jīng)費時時治理9-15中等風(fēng)險可考慮建立立目標(biāo)、操操作規(guī)程程，加強(qiáng)強(qiáng)培訓(xùn)及及溝通年度大修時時修理15-200重大風(fēng)險采取緊急措措施降低低風(fēng)險，建建立運行行控制程程序，定定期檢查查檢測及及評價在規(guī)定期限限內(nèi)整改改20-255巨大風(fēng)險在采取措施施降低危危害前，不不能繼續(xù)續(xù)作業(yè)，對對改進(jìn)措措施進(jìn)行行評價及時盡快整整改6 評價價與治理理 6.1風(fēng)風(fēng)險評價

10、價的范圍圍：人人的的不安全全操作行行為；機(jī)物的的不安全全狀態(tài)；環(huán)環(huán)境境存在的的不安全全因素；管規(guī)章章制度的的建立與與落實6.2 評評價依據(jù)公司目目前的實實際狀況況，選擇擇適當(dāng)?shù)牡陌踩u評價方法法，對作作業(yè)活動動、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備設(shè)設(shè)施、工工藝過程程等方面面進(jìn)行危危害識別別，進(jìn)而而按照風(fēng)風(fēng)險評價價的準(zhǔn)則則進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險評價價，劃分分風(fēng)險等等級，確確定風(fēng)險險是否屬屬于可接接受風(fēng)險險。根據(jù)據(jù)風(fēng)險值值的大小小將其分分為第（五五）項所所制定標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，分分為巨大大、重大大、中等等風(fēng)險等等級別，分分別確定定整改的的期限和和整改措措施，措措施采取取之后，應(yīng)應(yīng)該再做做一次風(fēng)風(fēng)險評價價，確定定風(fēng)險是是否降低低到可接接受的程程

11、度，否否則應(yīng)進(jìn)進(jìn)一步采采取有效效措施加加以整改改，直至至達(dá)到人人員可接接受程度度。 6.2 治理 對對評價為為重大風(fēng)風(fēng)險以上上級別的的風(fēng)險，各各車間科科室應(yīng)該該根據(jù)風(fēng)風(fēng)險評價價的結(jié)果果，按優(yōu)優(yōu)先順序序進(jìn)行控控制治理理。并且且應(yīng)對判判定為重重大風(fēng)險險的進(jìn)行行詳細(xì)記記錄，并并定期更更新，各各車間科科室應(yīng)針針對具體體措施采采取嚴(yán)格格控制的的方式，嚴(yán)嚴(yán)格按照照“四定”措施，依依次采取取消除、抑抑制危害害，修訂訂操作規(guī)規(guī)程、減減少或控控制暴露露等措施施，保證證整改質(zhì)質(zhì)量和效效果。 6.3 要求6.3.11公司及及各車間間科室應(yīng)應(yīng)該將風(fēng)風(fēng)險評價價的結(jié)果果及所采采取的控控制措施施對從業(yè)業(yè)人員進(jìn)進(jìn)行廣泛泛宣傳

12、、培培訓(xùn)，使使其熟悉悉工作崗崗位和作作業(yè)環(huán)境境中的風(fēng)風(fēng)險及所所應(yīng)采取取的控制制措施。各各車間科科室應(yīng)將將已確定定的控制制措施，按按照優(yōu)先先順序，逐逐項進(jìn)行行落實，把把風(fēng)險控控制在可可接受的的程度 66.3.2公司司及各車車間科室室應(yīng)對于于常規(guī)活活動每一一年組織織一次危危害識別別和風(fēng)險險評價，對對常規(guī)活活動重新新識別評評價；對對于非常常規(guī)性活活動，如如拆除、新新改擴(kuò)建建項目檢檢維修項項目、開開停車、較較重要的的隱患治治理項目目和較嚴(yán)嚴(yán)重的工工藝變更更等危險險性較大大的活動動，在開開始之前前進(jìn)行危危害識別別風(fēng)險評評價，在在此基礎(chǔ)礎(chǔ)上編寫寫實施方方案，并并經(jīng)有關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)嚴(yán)格審批批。倘若若對有發(fā)發(fā)生嚴(yán)

13、重重事故可可能的作作業(yè)活動動，還應(yīng)應(yīng)制定應(yīng)應(yīng)急措施施、編寫寫應(yīng)急預(yù)預(yù)案，并并且在活活動或施施工前進(jìn)進(jìn)行演練練。6.4 評評價的應(yīng)應(yīng)用6.4.11風(fēng)險評評價的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)納納入安全全教育培培訓(xùn)內(nèi)容容，作為為崗位人人員應(yīng)知知應(yīng)會的的安全基基礎(chǔ)知識識，并將將其列入入崗位轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正、晉晉級（升升）的考考核內(nèi)容容。6.4.22 崗位位安全生生產(chǎn)常規(guī)規(guī)活動評評價的內(nèi)內(nèi)容經(jīng)公公司安委委會批準(zhǔn)準(zhǔn)后應(yīng)于于崗位公公示，便便于崗位位人員獲獲知。6.4.33 對于于公司各各級安全全管理部部門查出出的安全全隱患存存在異議議的可運運用評價價方法進(jìn)進(jìn)行評價價驗證。 7 工作作程序7.1 各各部門職職責(zé)7.1.11 公司司安全環(huán)環(huán)保

14、科負(fù)負(fù)責(zé)風(fēng)險險評價組組織，評評價匯總總，經(jīng)公公司安全全管理委委員會批批準(zhǔn)后頒頒布實施施。7.1.22生產(chǎn)車車間負(fù)責(zé)責(zé)本車間間范圍內(nèi)內(nèi)的崗位位風(fēng)險評評價。7.1.33公司安安委會負(fù)負(fù)責(zé)審核核風(fēng)險評評價的批批準(zhǔn)實施施。7.1.44公司安安全科負(fù)負(fù)責(zé)崗位位風(fēng)險控控制的落落實督促促。7.2 風(fēng)險評評價小組組為保證風(fēng)險險評價工作的順利利進(jìn)行，成成立風(fēng)險險評價管管理小組組如下：組長：張五五洲副組長：劉劉德廣 孫文龍龍 夏靖宇宇 劉登峰峰（安全全工程師師）成員：扈西西香 （集團(tuán)團(tuán)工會代代表） 李榮堂堂 鐘高中中 黃文忠忠 蔣勛 各班班班組長 各崗位位一類工工7.3 崗崗位風(fēng)險險評價實實施程序序7.3.11、

15、風(fēng)險評評價實施施程序圖圖例識別方法培訓(xùn)識別方法培訓(xùn)全員崗位識別班組討論完善 車間匯總評審編制上報危害因素措施清 單 崗位危害提示卡落實削減措施上報，風(fēng)險交流7.3.22 風(fēng)險險評價的的控制風(fēng)險的控制制程序按按第六條條之規(guī)定定執(zhí)行。7.3.33風(fēng)險評評價實施施時間進(jìn)進(jìn)度1）公司安安環(huán)科于于4月20日前前進(jìn)行風(fēng)風(fēng)險評價價方法培培訓(xùn)；2）4月220日5月2日各車車間科室室全員進(jìn)進(jìn)行崗位位識別；3）5月66日前各各車間完完成班組組討論并并上報公公司安環(huán)環(huán)科；4）5月220前完完成崗位位危害提提示卡的的下發(fā)，并并跟蹤落落實評價價出的風(fēng)風(fēng)險消減減措施。5）5月225日6月5日各車車間科室室進(jìn)行專專項教育育

16、培訓(xùn)，使使之熟悉悉崗位工工作和作作業(yè)環(huán)境境中存在在的危險險、有害害因素，掌掌握落實實應(yīng)采取取的控制制措施，公公司安環(huán)環(huán)科進(jìn)行行抽查驗驗證。8 罰則8.1 對對不能嚴(yán)嚴(yán)格按照照風(fēng)險評評價要求求積極落落實的部部門的負(fù)負(fù)責(zé)人，給給予2000元處處罰。8.2 對對評價出出的崗位位危害不不能及時時告知、落落實培訓(xùn)訓(xùn)及整改改的將追追究部門門負(fù)責(zé)人人的相關(guān)關(guān)責(zé)任。9 附則9.1 每每年應(yīng)重重新進(jìn)行行風(fēng)險評評價。9.2 在在組織機(jī)機(jī)構(gòu)發(fā)生生重大調(diào)調(diào)整、工工藝設(shè)備備發(fā)生改改造變更更、本單單位或其其他同行行業(yè)單位位發(fā)生安安全事故故及類似似安全事事故、國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī) 、公司司崗位作作業(yè)規(guī)程程等發(fā)生生變更或或改動時