項目管理部工作流程

1、項目策劃管理工作流程圖 圖1流程輸入局項目管理部公司安全生生產(chǎn)副總總經(jīng)理公司項目管理部公司相關(guān)部門項目經(jīng)理部流程輸出項目策劃管理辦法、中標通知書、投標文件、工程實際情況等項目策劃管理辦法、中標通知書、投標文件、工程實際情況等2.12.1.牽頭組織特大、大型項目實施策劃6.審批6.審批3.2安全環(huán)保管理崗位負責(zé)安全管理策劃1.部門經(jīng)理根據(jù)中標項目大小確定策劃書編制安排5.2組織對2億元以下中、小型項目策劃進行會審。策劃書備案。3.33.2安全環(huán)保管理崗位負責(zé)安全管理策劃1.部門經(jīng)理根據(jù)中標項目大小確定策劃書編制安排5.2組織對2億元以下中、小型項目策劃進行會審。策劃書備案。3.3技術(shù)質(zhì)量崗位負責(zé)

2、技術(shù)方案、質(zhì)量控制措施策劃3.1工程管理崗位負責(zé)總體施工進度、分包隊伍策劃2.2.部門經(jīng)理牽頭組織中小型項目實施策劃3.53.5經(jīng)營、物資部：利潤指標和變更索賠管理策劃3.4經(jīng)營、物資部：機械設(shè)備配備和物資供應(yīng)方案策劃5.1公司相關(guān)部門參與會審4.形成策劃報告并上報4.形成策劃報告并上報調(diào)整、改進后的策劃書項目前期策劃書審批表調(diào)整、改進后的策劃書項目前期策劃書審批表項目前期策劃報告分包招標管理工作流程圖 圖2流程輸入局項目管理部公司安全生生產(chǎn)副總總經(jīng)理公司項目管理部公司相關(guān)部門項目經(jīng)理部流程輸出招標文件，合同及現(xiàn)場實際情況招標文件，合同及現(xiàn)場實際情況9.3批復(fù)意見9.1批復(fù)后上報9.3批復(fù)意見

3、9.1批復(fù)后上報9.2批復(fù)意見4.參與分包隊伍招標，由勞務(wù)分包崗位負責(zé)4.參與分包隊伍招標，由勞務(wù)分包崗位負責(zé)11.經(jīng)營管理不進入分包合同管理流程11.11.經(jīng)營管理不進入分包合同管理流程11.經(jīng)營管理部進入分包合同管理流程5.項目部組織考察、評審不在公司合格分包隊伍名冊中的分包隊伍8.評標小組確定入圍分包隊伍3.項目部組織招標工作，優(yōu)先選用公司內(nèi)部合作層和在公司合格分包隊伍名冊中的分包隊伍7.商務(wù)洽談6.開標2.項目部編制招標文件1. 策劃小組確定分包方案5.項目部組織考察、評審不在公司合格分包隊伍名冊中的分包隊伍8.評標小組確定入圍分包隊伍3.項目部組織招標工作，優(yōu)先選用公司內(nèi)部合作層和在

4、公司合格分包隊伍名冊中的分包隊伍7.商務(wù)洽談6.開標2.項目部編制招標文件1. 策劃小組確定分包方案10.簽訂分包合同招標文件評標招標文件評標結(jié)果回訪保修工工作管理理流程圖圖 圖圖3流程輸入外來單位公司相關(guān)部門公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出與業(yè)主簽定定的合同、保保修方案業(yè)主保修通知單業(yè)主保修通知單6.檢查執(zhí)行情況4.2-4.3相關(guān)6.檢查執(zhí)行情況4.2-4.3相關(guān)部門對保修方案進行會審1.1.收悉保修通知2.通知相關(guān)責(zé)任單位 44.1 對保修方案進行審核7.對回訪管理過程的問題進行改進7.對回訪管理過程的問題進行改進3.3.制定保修方案5.5.進行維修 保修方案保修方案 回訪記錄，意見，改進

5、措施回訪記錄，意見，改進措施 統(tǒng)計工作管管理流程程圖 圖44流程輸入局項目管理部公司經(jīng)營班子公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出中交股份份統(tǒng)計報表制度、北北京市統(tǒng)計管理理條例、公司司統(tǒng)計工作作管理辦法上報局上報局項目管理部 4.4.安全生產(chǎn)副總經(jīng)理審核審核5.5.總經(jīng)理簽發(fā)1.1. 定期下發(fā)統(tǒng)計指標及信息統(tǒng)計表3.3.審核整理、并匯總、分析66.按時報出7.7.各類統(tǒng)計表、原始數(shù)據(jù)記錄歸檔2.2.工程部：按項目管理部要求及時填報各類相關(guān)統(tǒng)計報表各類上報上級單位的統(tǒng)計報表各類上報上級單位的統(tǒng)計報表 項目管理評評價工作作流程圖圖 圖5流程輸入評價小組公司評價領(lǐng)導(dǎo)小組公司項目管管理部公司相關(guān)部門項目經(jīng)理

6、部流程輸出項目管理評評價辦法、項項目管理評價標標準6.評價小組對評價結(jié)果形成評價報告4.評價小組對項目進行檢查、評價76.評價小組對評價結(jié)果形成評價報告4.評價小組對項目進行檢查、評價7.檢查組組長對評價報告形成總評價報告 99.公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批、并同意以文件形式下發(fā)各項目1.1.編制評價計劃，印發(fā)評價通知8.匯總總評價報告并形成評價總結(jié)，上報公司領(lǐng)導(dǎo)小組108.匯總總評價報告并形成評價總結(jié)，上報公司領(lǐng)導(dǎo)小組10.對批示的總結(jié)報告以文件形式下發(fā)公司各項目3.匯總、確定總評價標準、規(guī)范2.1編制本部門的評價標準 2.2.2相關(guān)部門編制相應(yīng)的評價標準 55.配合公司進行項目管理評價，根據(jù)評價小組檢

7、查出的問題組織整改評價通知，評價計劃評價通知，評價計劃 檢查記錄、檢查記錄、項目檢查整改通知單 工程工程項目管理評價總結(jié)報告工程進度管管理流程程圖 圖6流程輸入局項目管理部公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出施工計劃管理辦法施工計劃管理辦法6審核，批復(fù)6審核，批復(fù)5.審核、現(xiàn)場檢查并上報月度統(tǒng)計報表和調(diào)整后的下月、旬進度計劃、保證措施等。根據(jù)統(tǒng)計報表編制工程簡報。9.檢查各項目部對整改意見的執(zhí)行情況3.根據(jù)5.審核、現(xiàn)場檢查并上報月度統(tǒng)計報表和調(diào)整后的下月、旬進度計劃、保證措施等。根據(jù)統(tǒng)計報表編制工程簡報。9.檢查各項目部對整改意見的執(zhí)行情況3.根據(jù)公司營業(yè)額指標確定年度施工計劃并下發(fā)7.根據(jù)局項

8、目管理部審核意見進行認真整改，并對項目部提出整改意見2.對上報的計劃進行審核1.1.根據(jù)合同、工程實際情況制定工程進度計劃44.執(zhí)行年度施工計劃，并制定月、旬施工計劃，與實際進度比較，找出原因，制定改進措施，整理后上報月度統(tǒng)計報表8.8.根據(jù)各級審核意見進行認真整改公司年度施工進度計劃公司年度施工進度計劃 計劃、統(tǒng)計報表計劃、統(tǒng)計報表 工程簡報工程簡報 整改意見、報告整改意見、報告檢查記錄檢查記錄業(yè)主滿意調(diào)調(diào)查工作作流程圖圖 圖7流程輸入外來單位公司安全生生產(chǎn)副總總經(jīng)理公司項目管理部公司相關(guān)部門項目經(jīng)理部流程輸出業(yè)主滿意調(diào)查工作的相關(guān)規(guī)定業(yè)主滿意調(diào)查工作的相關(guān)規(guī)定有關(guān)機構(gòu)（質(zhì)監(jiān)站、省廳質(zhì)監(jiān)中心

9、、監(jiān)理）的報告業(yè)主評價、對項目的工程評比，業(yè)主投訴和抱怨有關(guān)機構(gòu)（質(zhì)監(jiān)站、省廳質(zhì)監(jiān)中心、監(jiān)理）的報告業(yè)主評價、對項目的工程評比，業(yè)主投訴和抱怨4.4.批示上報的總結(jié)報告5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，對業(yè)主反映優(yōu)秀的項目進行獎勵，對業(yè)主評價差的項目給予批評和處罰3.分析業(yè)主滿意程度的趨勢、業(yè)主的需求和期望，提出改進意見報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2.1對項目部上報的業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主獎勵情況、抱怨和處罰情況及各部門5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，對業(yè)主反映優(yōu)秀的項目進行獎勵，對業(yè)主評價差的項目給予批評和處罰3.分析業(yè)主滿意程度的趨勢、業(yè)主的需求和期望，提出改進意見報送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)2.1對項目部上報的業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主獎勵情況、抱

10、怨和處罰情況及各部門收集的相關(guān)資料等進行匯總、分析。6.對各類業(yè)主滿意狀況的信息和批示的報告歸檔22.2相關(guān)部門收集相應(yīng)的有關(guān)業(yè)主滿意狀況的信息資料匯總、分析1.1. 收集有關(guān)業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主獎勵情況、抱怨和處罰情況等，并上報業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主滿意度調(diào)查匯總表業(yè)主滿意調(diào)查表、業(yè)主滿意度調(diào)查匯總表業(yè)主獎勵情況匯總表、業(yè)主抱怨、處罰情況匯總表 業(yè)主獎勵情況匯總表、業(yè)主抱怨、處罰情況匯總表 總結(jié)報告總結(jié)報告 中小型工程程施工組組織設(shè)計計/一般般施工技技術(shù)方案案審批流流程圖 圖圖8流程輸入局項目管理部公司總工程師公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出工程施工技技術(shù)質(zhì)量管理辦法法；工程實況；設(shè)設(shè)計圖紙；

11、合同文文件；工藝標準；施工規(guī)范、規(guī)程程等。44.局項目管理部備案 NOO3.審3.審批YES NNO2.審核YES完善后下發(fā)完善后下發(fā)6.6.督促、檢查執(zhí)行1.1.編制施組、方案55.組織施工施組、方案案初稿施組、方案案終稿各種施工記記錄檢查記錄大型、特大大型工程程施工組組織設(shè)計計/特殊殊施工技技術(shù)方案案審批流流程圖 圖圖9流程輸入局總工程局項目管理部公司總工程師公司項目管管理部項目經(jīng)理部流程輸出工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實況；設(shè)計工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實況；設(shè)計圖紙；合同文件；工藝標準；施工規(guī)范、規(guī)程等。 NO 5審批4審核NO 5審批4審核 NOYESYES NO3.3.審核Y

12、ES NO2.審核2.審核 YES 經(jīng)過完善后下發(fā)經(jīng)過完善后下發(fā)7.督促、檢檢查、指指導(dǎo)1.1.組織編制施組和方案66.組織施工施工組織設(shè)設(shè)計、施施工方案案初稿施工組織設(shè)設(shè)計終稿、施工工方案終稿各種施工記錄檢查記錄重點、高技技術(shù)含量量及難點點工程施施工組織織設(shè)計編制和上報報流程圖圖 圖 100流程輸入專家委員會局高管層分分管成員員局項目管理部相關(guān)部室公司項目管管理部項目經(jīng)理部部流程輸出工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實況；設(shè)計圖紙；合同文件；工藝標準；施工規(guī)范、規(guī)程工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法；工程實況；設(shè)計圖紙；合同文件；工藝標準；施工規(guī)范、規(guī)程2.2.審查NO3.評審YESNOYESNO NO是

13、否需要專專家評審審YES77、監(jiān)督檢查1.1.組織編制施工組織設(shè)計4.4.組織相關(guān)部門根據(jù)審批意見完善施工組織設(shè)計后發(fā)放局相關(guān)局相關(guān)部室、公司相關(guān)部室、項目部相關(guān)人員參與編寫反饋項目反饋項目6.監(jiān)督檢查5.5.組織施工施工組織設(shè)設(shè)計初稿稿審查意見施工組織設(shè)設(shè)計終稿稿檢查記錄工程技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量檢查查流程圖圖 圖111流程輸入局項目管理部公司項目管理部項目經(jīng)理部部流程輸出工程技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)制度；工程技術(shù)質(zhì)量管理相關(guān)制度；設(shè)計圖紙、國家及地方標準、規(guī)范、施工組織、施工計劃、專項施工方案、質(zhì)量、環(huán)保要求等 1.制制定技術(shù)術(shù)、質(zhì)量檢查計計劃22.1按照計劃實施檢查NO5.2.實施整改措施5.2.實施整改

14、措施6.2.驗證、資料報備4.1審批批7.備案6.1.驗證YES7.備案6.1.驗證1.1.制定公司檢查計劃2.22.2接受上級單位檢查，同時檢查項目 5.1.5.1.實施整改措施 NOO4.24.2審批 YEES按照計劃做好準備按照計劃做好準備3.1.制定整改措施接受檢查接受檢查3.23.2.制定整改措施年度技術(shù)質(zhì)質(zhì)量檢查查計劃 檢查記錄 整改報告、驗驗證報告告檢測設(shè)備購購置審批批流程圖圖圖12流程輸入局項目管理部公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出檢測設(shè)備管理辦法檢測設(shè)備管理辦法，國家及地方標準、規(guī)范、質(zhì)量、環(huán)保要求等 44、審核局項目管理部留存 局項目管理部留存 YEES88、檢查1.21.

15、2參與并指導(dǎo)詢價33、審核 55、公司項目管理部7、督促、檢查執(zhí)行情況7、督促、檢查執(zhí)行情況11.1多方詢價（質(zhì)量、價格等方面），談判 22、編制購置報告66、執(zhí)行審批意見，組織招標采購，確定廠家檢查記錄購貨合同、執(zhí)行情況和記錄合格供應(yīng)廠家檢測設(shè)備購置報告檢查記錄購貨合同、執(zhí)行情況和記錄合格供應(yīng)廠家檢測設(shè)備購置報告檢測設(shè)備固固定資產(chǎn)產(chǎn)驗收流流程圖 圖113流程輸入局項目管理部公司相關(guān)部門公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出檢測設(shè)備管理辦法；檢測設(shè)備管理辦法；質(zhì)量、環(huán)保要求等55、審核NO44、財務(wù)會計部審核YES7、財務(wù)備份7、財務(wù)備份、建立臺賬33、項目管理部審核66、項目管理部存檔、建立臺賬1

16、.編制檢檢測設(shè)備備固定資資產(chǎn)驗收收單2.2.驗收、財務(wù)核對檢測設(shè)備固固定資產(chǎn)產(chǎn)驗收單單 2.2.驗收、財務(wù)核對、檢測設(shè)備報報廢流程程圖 圖圖14流程輸入局項目管理部公司相關(guān)部門公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出檢測設(shè)備管理辦法；檢測設(shè)備管理辦法；質(zhì)量、環(huán)保要求等 NO44、審批 YES55、財務(wù)核對、備份 33、審核66、建立臺賬、存檔77、執(zhí)行1.編制檢檢測設(shè)備備報廢報報告2.2.項目技術(shù)負責(zé)人核對檢測設(shè)備報廢報告 檢測設(shè)備調(diào)調(diào)撥流程程圖 圖圖15流程輸入局項目管理部公司相關(guān)部門公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出檢測設(shè)備管理辦法；檢測設(shè)備管理辦法；質(zhì)量、環(huán)保要求等 NO44、審批3、財務(wù)3、財務(wù)

17、審核YES8、備份8、備份1.1.編制檢測設(shè)備調(diào)撥單55、建立臺賬 77、存檔22、項目確認66、項目執(zhí)行檢測設(shè)備調(diào)調(diào)撥單 工法管理工工作流程程圖 圖16流程輸入局項目管理部公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出工法管理辦法工法管理辦法規(guī)定2、匯總局年度工法開發(fā)計劃編制年度工法開發(fā)計劃5、審核工法材料2、匯總局年度工法開發(fā)計劃編制年度工法開發(fā)計劃5、審核工法材料1、1、編制工法開發(fā)年度計劃 33、組織工法開發(fā)項目實施計劃44、審核、完善工法的內(nèi)容材料66、工法推廣應(yīng)用承擔(dān)工法的開發(fā)承擔(dān)工法的開發(fā)工法推廣實施工法的編寫、總結(jié)工法推廣實施工法的編寫、總結(jié)工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材料工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材

18、料公司工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材料工法內(nèi)容材料、相關(guān)證明材料公司工法開發(fā)計劃優(yōu)秀青年技技術(shù)干部部評選工工作流程程 圖17流程輸入局項目管理部公司總工公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出優(yōu)秀青年技術(shù)干部評選辦法。優(yōu)秀青年技術(shù)干部評選辦法。11、組織評選局優(yōu)秀青年干部4、4、評定、核準結(jié)果通報結(jié)果通報3、審批3、審批YES 1.1.組織評選出本公司參加優(yōu)秀青年技術(shù)干部評選的候選人，通知各項目 NNO2、審核材料 2、審核材料YES 1.1.組織評選出本項目參加優(yōu)秀青年技術(shù)干部評選的候選人各項目候選人名單公司候選人名單評審小組評審意見優(yōu)秀青年技術(shù)各項目候選人名單公司候選人名單評審小組評審意見優(yōu)秀青年技術(shù)干

19、部獲獎名單優(yōu)秀專業(yè)技技術(shù)論文文評選工工作流程程圖圖18流程輸入局項目管理部公司總工公司項目管理部流程輸出優(yōu)秀優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文管理辦法3、審核、評審 N3、審核、評審1.1.組織篩選出處優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文 NNO22、審核 YESS44、匯編成冊優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文集評審小組評審結(jié)果優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文集評審小組評審結(jié)果初選結(jié)果優(yōu)秀專業(yè)技術(shù)論文工程質(zhì)量目目標管理理工作流流程圖圖19流程輸入局項目管理部公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；工程項目特點；質(zhì)量現(xiàn)狀；業(yè)主要求；合同要求等企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；工程項目特點；質(zhì)量現(xiàn)狀；業(yè)主要求；合同要求等 3.1 3.1 監(jiān)督、檢查 NNO5.15.1審批 YYE

20、S7.1 驗驗證8.1 備案8.1 備案1.1.確定公司質(zhì)量管理總目標 3.2 接受上級檢查并對項目部進行監(jiān)督、檢查3.2 接受上級檢查并對項目部進行監(jiān)督、檢查4.1整改措施 4.1整改措施 6.16.1實施整改措施 NO5.2 5.2 審批 8.2備案7.2驗證并向局項目管理部提交整改報告YES8.2備案7.2驗證并向局項目管理部提交整改報告22目標分解并組織實施3.33.3接受檢查6.2實施整改措施4.2整改6.2實施整改措施4.2整改措施工程質(zhì)量總目標工程質(zhì)量分解目標檢查記錄 整改措施、整改報告圖20圖20工程質(zhì)量事故處理流程圖流程輸入局項目管理理部外部事故調(diào)調(diào)查組公司項目管管理部項目經(jīng)

21、理部部流程輸出工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法、質(zhì)量事故報告10、組織調(diào)查組趕赴現(xiàn)場協(xié)助外部調(diào)查組進行調(diào)查處理。指導(dǎo)項目部制定技術(shù)處理方案并報外部事故調(diào)查組審批10、組織調(diào)查組趕赴現(xiàn)場協(xié)助外部調(diào)查組進行調(diào)查處理。指導(dǎo)項目部制定技術(shù)處理方案并報外部事故調(diào)查組審批9、趕赴現(xiàn)場進行調(diào)查處理。提出事故處理意見和采取措施建議。12驗證9、趕赴現(xiàn)場進行調(diào)查處理。提出事故處理意見和采取措施建議。12驗證22、立即上報主管領(lǐng)導(dǎo)33、是否質(zhì)量問題 NO55、是否一般質(zhì)量事故YES4、24小時內(nèi)書面上報項目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督站 4、24小時內(nèi)書面上報項目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位

22、和質(zhì)量監(jiān)督站YSE6、246、24小時內(nèi)書面上報質(zhì)量監(jiān)督站，同時報局項目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位和省級質(zhì)量監(jiān)督站7、是否重大質(zhì)量事故 YESS88、2小時內(nèi)書面上報省級交通主管部門、國務(wù)院交通主管部門，同時上報省級質(zhì)量監(jiān)督站和部質(zhì)量監(jiān)督站。同時報局項目管理部、建設(shè)單位、監(jiān)理單位、質(zhì)量監(jiān)督站。12小時內(nèi)報出公路工程重大質(zhì)量事故報告。1414資料備案歸檔 13整理質(zhì)量事故資料11實施13整理質(zhì)量事故資料11實施技術(shù)處理方案質(zhì)量事故報告質(zhì)量事故報告 質(zhì)量事故處理報告事故調(diào)查報告；項目管理處理方案質(zhì)量事故處理報告事故調(diào)查報告；項目管理處理方案工程質(zhì)量信信息（月月報）管管理工作作流程圖圖 圖211流程

23、輸入局項目管理部公司總工公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出2.3審核，是否采取2.3審核，是否采取糾偏措施工程施工技術(shù)質(zhì)量管理辦法、工程實況4.2審核 YYES4.2審核 NO6、驗證 YYES6、驗證NO YYES2.2審閱2.12.2審閱2.1分析總結(jié)翌月5日前上報；是否采取糾偏措施資料存檔資料存檔4.1審核 YYES4.1審核 NO組織驗證5.2組織實施3.2 制定措施 YYES組織驗證5.2組織實施3.2 制定措施77、資料存檔1、每月28日前上報1、每月28日前上報3.1制定措施3.1制定措施5.15.1實施5.35.3實施質(zhì)量月報質(zhì)量月報分析報告糾正預(yù)防措施實施記錄驗證記錄分析報告糾

24、正預(yù)防措施實施記錄驗證記錄優(yōu)秀QC小小組評審審流程圖圖圖22流程輸入局項目管理部公司總工程師公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出4、評審4、評審QC小組活動管理辦法3、審核3、審核 NO YESS5、整理、推廣、存檔2、初選5、整理、推廣、存檔2、初選1.1.組織篩選出本項目優(yōu)秀QC小組及成果 優(yōu)秀QC小小組及成果初選結(jié)果評審結(jié)果創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程程管理工工作流程程圖 圖23流程輸入局項目管理部公司總工公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程管理規(guī)定33、審核 44、審批 YESS NO88、評審 YES NONO2、2、初審4、4、上報局項目管理部5、組織創(chuàng)優(yōu)活動5、組織創(chuàng)優(yōu)活動10、提升企

25、業(yè)競爭力9、創(chuàng)優(yōu)獎勵申報資料審核、完善10、提升企業(yè)競爭力9、創(chuàng)優(yōu)獎勵申報資料審核、完善11、確定創(chuàng)優(yōu)目標、編制創(chuàng)優(yōu)計劃66、實施創(chuàng)優(yōu)活動創(chuàng)優(yōu)獎勵7創(chuàng)優(yōu)獎勵7、竣工驗收檢查、申報優(yōu)質(zhì)工程科技研發(fā)項目立項申請書、自行立項報表創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程計劃創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程計劃階段資料階段資料優(yōu)質(zhì)工程申報資料優(yōu)質(zhì)工程申報資料本部門文件件管理工工作流程程圖 圖24流程輸入上級/外部部單位公司經(jīng)營班子領(lǐng)公司項目管理部公司相關(guān)部門項目經(jīng)理部流程輸出標準要求、文文件管理理規(guī)定上級來文、外來文件、法律法規(guī)、標準等 4.24.2.1總經(jīng)理閱批。4.24.2.2公司經(jīng)營班子傳閱4.24.2.3項目管理部辦理 4.4.2領(lǐng)導(dǎo)閱批1.1.

26、項目管理部收文登記2.2.經(jīng)理閱簽3.3.項目管理部辦理4.14.1部門成員傳閱5.5.項目管理部催辦、收回文件歸檔。需交綜合辦公室的，統(tǒng)一交辦 公司各部部門文件件4.4.3轉(zhuǎn)相關(guān)部門處理6.6.綜合事務(wù)部歸檔保管公司各項目目文件收文記錄本本閱簽意見 本部門職業(yè)業(yè)健康安安全和環(huán)環(huán)境管理理流程圖圖 圖圖25流程輸入公司項目管理部公司相關(guān)部門流程輸出標準要求、制度規(guī)定 1.對本本部門工工作范圍內(nèi)的危危險源和和環(huán)境因因素進行行辨識3.3.制定預(yù)防措施，通知到每個人，以增強保護意識44.定期更新2.2.各部門危險源和環(huán)境因素辨識表更新后上報更新后上報危險源和環(huán)環(huán)境因素素辨識表表更新后的危危險源和和環(huán)境

27、因因素辨識識表本部門的改改進管理理工作流流程圖 圖26流程輸入公司生產(chǎn)副總經(jīng)理公司項目管理部流程輸出糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定；外審、內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合；工作中存在的問題；行業(yè)或兄弟單位的先進管理經(jīng)驗糾正和預(yù)防措施管理規(guī)定；外審、內(nèi)審、管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合；工作中存在的問題；行業(yè)或兄弟單位的先進管理經(jīng)驗3.審批 否3.審批3.審批 是 1.對本本部門工工作存在的不符合合及問題題進行原原因分析析2.2.制定糾正/預(yù)防措施4.4.實施5.5.跟蹤驗證實施效果，效果不好的重新執(zhí)行1-4步驟。6.部門經(jīng)經(jīng)理進行行年度工工作總結(jié)，肯肯定成績績，找出出不足，提提出改進進措施，落落實到個個人。 糾正/預(yù)

28、防防措施 項目“一校校、一會會、一志”制制實施管管理工作作流程圖圖圖27流程輸入公司項目管管理部項目經(jīng)理部部流程輸出1.一校、一會、1.一校、一會、一志制實施措施方案項目“一校、一會、一志”制度實施管理辦法檢查考核并通報監(jiān)督實施效果檢查考核并通報監(jiān)督實施效果2.3項目技術(shù)安全人員按規(guī)定格式填寫日志，作為竣工文件歸檔形成記錄2.2認真開展“班前會”，進行口頭交底，做好記錄，留存?zhèn)洳椤?.1舉辦“職工夜校”，組織實施學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作。2.3項目技術(shù)安全人員按規(guī)定格式填寫日志，作為竣工文件歸檔形成記錄2.2認真開展“班前會”，進行口頭交底，做好記錄，留存?zhèn)洳椤?.1舉辦“職工夜?！保M織實施學(xué)習(xí)教育培訓(xùn)工作。授課教案及授課記錄施工日志和安全日志班前會記錄實施方案授課教案及授課記錄施工日志和安全日志班前會記錄實施方案節(jié)能減排管管理流程程圖 圖28流程輸入局項目管理部公司項目管理部項目經(jīng)理部流程輸出節(jié)能減排管理辦法，局總體節(jié)能減排管理辦法，局總體節(jié)能減排目標99、檢查各項目部對整改意見的執(zhí)行情況2、根據(jù)工程實際情況分解目標，制定工作計劃、目標1、制定公司總體工作目標、指標并下發(fā)3、執(zhí)行計劃，與實際情況比較，找出原因，制定改進措施，整理后上報半年統(tǒng)計報表、總結(jié)計劃5、收集、審核、現(xiàn)場檢查并上報節(jié)能減排統(tǒng)計報表、總結(jié)和調(diào)整下半年計劃、保證措施等。6、審核，批