交通企業(yè)責(zé)任對標(biāo)檢查表

1、 交通企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任對標(biāo)檢查表企業(yè)名稱（章）： 檢查時間： 負(fù)責(zé)人（簽名）：責(zé)任序號主體責(zé)任內(nèi)容檢查要點檢查方法檢查情況一、落實安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)情況11、成立安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。1、設(shè)置安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任或組長。2、按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)，配備專兼職安全管理人員。查文件：1.安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組成立文件；2.安委會或領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成及職責(zé)。3.安全生產(chǎn)管理部門或安全人員配備文件。21、負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)當(dāng)恪盡職守，依法履行職責(zé)。2、生產(chǎn)經(jīng)營單位作出涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策，應(yīng)當(dāng)聽取

2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員的意見。1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員依法履行職責(zé)；2.涉及安全生產(chǎn)的經(jīng)營決策聽取安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員的意見；查文件：1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員職責(zé)；2.負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員依法履職記錄；3負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員必須具備道路運輸?shù)纳a(chǎn)經(jīng)營活動相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。并經(jīng)主管部門考核合格。1.安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接受專門的安全培訓(xùn)教育，取得安全考核合格證書；按規(guī)定參加每年再培訓(xùn)。查文件：1.安全合格證書、培訓(xùn)合格證書及培訓(xùn)檔案。二、制定實施安全生產(chǎn)規(guī)章制度情況4必須遵守安全生產(chǎn)及交通運輸?shù)姆?/p>

3、律、法規(guī)和規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全生產(chǎn)規(guī)章制度，1.識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的管理制度；2.建立、健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度；查文件：1.適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫，并定期更新記錄；2.安全生產(chǎn)規(guī)章制度（安全生產(chǎn)責(zé)任考核、安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)資金投入、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)、勞動防護(hù)用品管理、安全設(shè)施和設(shè)備管理、安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理、安全生產(chǎn)獎懲、事故應(yīng)急救援及報告，操作規(guī)程以及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容）；5負(fù)責(zé)人和安全員對安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常性檢查，召開安全會議、布置安排安全生產(chǎn)工作；對檢查中

4、發(fā)現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng)立即處理；檢查及處理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄在案。檢查中發(fā)現(xiàn)重大事故隱患，向本單位有關(guān)負(fù)責(zé)人報告，有關(guān)負(fù)責(zé)人不及時處理的，安全生產(chǎn)管理人員可以向主管的負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報告，接到報告的部門應(yīng)當(dāng)依法及時處理。1.嚴(yán)格執(zhí)行安全檢查管理制度，定期或不定期進(jìn)行安全檢查。2.安全檢查明確檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。3.對安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實整改時間、責(zé)任人，并對整改情況進(jìn)行驗證，保存相應(yīng)記錄。查文件：1.安全檢查計劃、會議記錄；2.各種安全檢查表；3.安全檢查臺賬記錄；4.春運前安全生產(chǎn)檢查情況，三、安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況6

5、安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)當(dāng)明確各崗位的責(zé)任人員、責(zé)任范圍和考核標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。加強(qiáng)對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況的監(jiān)督考核，保證安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實。1.制定、落實安全生產(chǎn)“一崗雙責(zé)”，制定主要負(fù)責(zé)人、所有領(lǐng)導(dǎo)成員、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責(zé)；2.建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制；3.對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行定期考核，予以獎懲。查文件：1.安全生產(chǎn)責(zé)任制及考核制度；2.考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。四、安全投入情況7生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)具備的安全生產(chǎn)條件所必需的資金投入，應(yīng)當(dāng)安排用于配備安全防護(hù)用品、設(shè)備、隱患治理、進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)的經(jīng)費。1.根據(jù)國家及當(dāng)?shù)卣?guī)定，建

6、立和落實安全生產(chǎn)費用管理制度； 2.按照國家及地方規(guī)定合理使用安全生產(chǎn)費用；建立安全生產(chǎn)費用臺帳查文件：1.安全生產(chǎn)費用管理制度；2.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄。8生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法購買保險。國家鼓勵生產(chǎn)經(jīng)營單位投保安全生產(chǎn)責(zé)任保險； 施工、養(yǎng)護(hù)、維修、公交、客運企業(yè)要落實職業(yè)危害因素檢測、評價、職工職業(yè)健康檢查等工作。1.依法購買保險費；2.鼓勵實行安全生產(chǎn)責(zé)任保險；3.職工職業(yè)健康檢查或體檢。查文件：1.企業(yè)為車輛、從業(yè)人員交納保險憑證；2.安全責(zé)任保險投保情況；3.從業(yè)人員健康檢查證明。五、安全教育培訓(xùn)情況9生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，保證從業(yè)人員具備必

7、要的安全生產(chǎn)知識和能力，未經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。1.企業(yè)對所有從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，并經(jīng)考核合格后上崗。從業(yè)人員每年接受再培訓(xùn)。培訓(xùn)時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學(xué)時；2.安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。查文件：1.安全培訓(xùn)教育制度；2安全培訓(xùn)教育計劃；3.安全培訓(xùn)教育記錄。抽查：有關(guān)人員參加培訓(xùn)情況。六、安全管理到位情況10生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)

8、并消除事故隱患。事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)如實記錄，并向從業(yè)人員通報。1.組織事故隱患排查工作，對隱患進(jìn)行分析評估，確定隱患等級，登記建檔；2.隱患限期治理，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”；3.建立重大隱患項目檔案；4.定期公布隱患治理情況；5.不具備整改條件的重大事故隱患，采取防范措施納入計劃限期解決或停產(chǎn)。查文件：1.隱患排查治理制度；2.隱患治理臺賬（道路運輸企業(yè)違章違法處理、動態(tài)監(jiān)控管理、車輛審驗、從業(yè)人員培訓(xùn)，安全設(shè)備設(shè)施，場所或現(xiàn)場安全和消防管理等）；3.隱患治理記錄；4.重大隱患治理、報告檔案。11督促從業(yè)人員嚴(yán)格執(zhí)行本單位的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程；并向從業(yè)

9、人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施（風(fēng)險防控）對從業(yè)人員及相關(guān)方宣傳、培訓(xùn)，使其了解本企業(yè)、本崗位涉及危險因素，以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處理措施。查文件：風(fēng)險防控手冊、宣傳、培訓(xùn)教育記錄。12不得將生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備（車輛）發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個人。發(fā)包或者出租給其他單位的，應(yīng)當(dāng)與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者在承包合同、租賃合同中約定各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；并對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，定期進(jìn)行安全檢查，及時對發(fā)現(xiàn)問題督促整改。1.建立合格承包商名錄、檔案；2.對承包商進(jìn)行資格預(yù)

10、審；3.選擇、使用合格的承包商；4.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議；5.對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。查文件：1.承包商管理制度；2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；3.安全協(xié)議書?，F(xiàn)場檢查：作業(yè)現(xiàn)場管理。13改善安全生產(chǎn)條件，推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，確保安全生產(chǎn)。積極推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化實施記錄及達(dá)標(biāo)情況。七、應(yīng)急管理和事故處理情況14生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，并定期組織演練。1.應(yīng)急預(yù)案符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并針對重點作業(yè)崗位制定專項和現(xiàn)場應(yīng)急處置方案或措施；2.定期演練，進(jìn)行演練效果評價，并對應(yīng)急預(yù)案評審修訂；3.應(yīng)急預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定報備當(dāng)?shù)刂鞴懿块T。查文件：1.應(yīng)急救援預(yù)案；2.應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄；3.應(yīng)急救援預(yù)案評審修訂規(guī)定及修訂記錄；15發(fā)生事