企業(yè)ERP系統(tǒng)運行管理制度

1、企業(yè) ERP 系統(tǒng)運行管理制度一總則第一條為保證ERP 系統(tǒng)的正常運行，規(guī)范系統(tǒng)的使用和維護，確保數(shù)據(jù)及時、準確、規(guī)范、完整，根據(jù)ERP 系統(tǒng)的運行特點，結合某某某公司應用的實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用范圍：某某某公司的市場部、生產(chǎn)部、資材部、財務部、信息中心及相關ERP 系統(tǒng)的終端用戶。二職責第三條信息中心是ERP1.負責ERP2.3.4.負責對用戶授權和數(shù)據(jù)修改的審批5.定期組織召開系統(tǒng)運行情況的總結、分析會第四條信息中心是ERP 系統(tǒng)軟件、硬件網(wǎng)絡維護管理單位。其職責： 1.負責系統(tǒng)硬件設備和軟件的安裝、維護;2.負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)修改、維護和備份工作;3.負責系統(tǒng)故障記錄和處理;4.

2、批量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)導入、導出工作；5.負責報表的開發(fā)和修改等工作;第五條技術工程部TS/TMS 是ERP 系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（品號、BOM、工藝路線）的維護管理部門。其職責是：1.物料的編碼在ERP負責對目前所有物料的進行BOMbomERP負責對負責對新增成品的工藝路線進行維護。第六條市場部是ERP 系統(tǒng)中銷售子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：所有產(chǎn)品的銷售活動，都以訂單的方式在ERP的維護；ERP/做好計錄，并及時在ERP第七條生產(chǎn)部是ERP 系統(tǒng)中生產(chǎn)管理子系統(tǒng)的使用和維護部門。其主要職責：根據(jù)銷售訂單和預測在ERP的實施；負責在ERP工作中心、工藝路線、產(chǎn)能等基礎數(shù)據(jù)進行維護；3.負責開立工單

3、、委外工單、工單工藝，并下發(fā)給制造課/委外供應商；4.負責運行批次需求計劃并且維護生產(chǎn)計劃；5.負責將變更后的訂單交期及時回復市場部；入庫單等生產(chǎn)過程的數(shù)據(jù)在ERP在ERP/需要辦理半成品出入庫手續(xù)和退庫手續(xù)；第八條資材部負責在ERP 系統(tǒng)中對采購和存貨系統(tǒng)的使用和維護。其職責：1.負責對供應商（包括委外供應商）的信息在ERP 系統(tǒng)進行維護；2. 負責對倉庫、采購提前期、安全存量、領用倍量、采購價格、庫存成本等基礎數(shù)據(jù)在ERP 系統(tǒng)中進行維護和更新；3.負責對采購活動的過程數(shù)據(jù)（詢價、核價、請購、采購及其變更）在ERP4.負責對原材料倉庫進行管理，所有物料出入庫數(shù)據(jù)、盤點、借入借出等數(shù)據(jù)在ER

4、P 系統(tǒng)中進行維護。第九條財務部負責在ERP 系統(tǒng)中對財務的一些參數(shù)和子系統(tǒng)進行使用和維護。其職責：1.負責在基本信息子系統(tǒng)中對科目信息、幣別信息、金融機構、匯率、稅籍信息等基本參數(shù)進行維護；2.負責在應收應付系統(tǒng)內(nèi)，處理相關應收應付賬務的處理，包括應付憑單、付款單，應收憑單、收款單等業(yè)務數(shù)據(jù)；3.負責在自動分錄系統(tǒng)中，對自動拋轉的憑證進行設定；4.負責在總賬系統(tǒng)中對財務憑證、會計總賬等財務數(shù)據(jù)進行處理和維護；5.對財務的分析、統(tǒng)計的報表進行設置和維護。第十條人力資源部負責在ERP 系統(tǒng)對部門信息，員工信息，職務信息進行維護。第十一條其他相關部門根據(jù)自己的實際需要，在相應的子系統(tǒng)中完成諸如采購

5、和庫存數(shù)據(jù)的維護。三數(shù)據(jù)第十二條第十三條第十四條第十五條各部門必須按職責根據(jù)授權和工作程序錄入、檢查、修改、完善相關數(shù)據(jù)，并保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性、完整性。相關部門對于新增編碼要按工作程序進行，并定期報TMS由TMS數(shù)據(jù)采集、錄入、修改、審核等工作，要嚴格執(zhí)行簽字認可制度。各部門終端用戶不能越權修改、刪除數(shù)據(jù)。四系統(tǒng)管理第十六條第十七條第十八條ERP擅自使用ERPERP 軟件系統(tǒng)配置參數(shù)或相關計算機程序；第十九條各用戶不得使用安裝有ERP 軟件系統(tǒng)的計算機終端安裝其它與業(yè)務辦公無關的軟件。第二十條信息中心設立專人負責按照系統(tǒng)安全規(guī)定定期對ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)應用程序進行備份，并對系統(tǒng)和數(shù)

6、據(jù)庫運行的全過程進行監(jiān)控，保證系統(tǒng)安全運行和數(shù)據(jù)傳遞通暢。第二十一條ERP 軟、硬件系統(tǒng)管理員須遵守保密制度，嚴禁把自己的密碼轉告他人；不得泄露其他用戶的密碼，不得在網(wǎng)上操作超越自己權限的信息；不得用不正當手段、方法對模塊進行修改。數(shù)據(jù)修改必須按規(guī)定程序執(zhí)行并及時對數(shù)據(jù)庫進行備份。第二十二條系統(tǒng)管理員和信息中心有關工作人員要定期對服務器及各終端設備進行防毒、殺毒處理。第二十三條ERP 系統(tǒng)各相關部門都應指定專人對本單位的數(shù)據(jù)工作進行檢查和維護。第二十四條系統(tǒng)用戶在休假或因公外出時，必須將相關的工作內(nèi)容授權其他用戶負責完成，不得延誤工作。五檢查與考核第二十五條 ERP 系統(tǒng)運行檢查采用日常檢查與月度考評相結合的方式。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結合的方式。第二十六條信息中心現(xiàn)場運行檢查人員每日對ERP 用戶進行當日系統(tǒng)運行檢查；依據(jù)檢查結果進行相應處理。第二十七條對于當日檢查存在問題及時下發(fā)整改通知單，并將整改通知單以100500205030ERP度總結會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一