供應(yīng)商管理作業(yè)辦法

1、 修 訂 記 錄修訂日期變更編號變 更 內(nèi) 容版本/次總頁數(shù)20091124D0911025 三/四/5.1.4內(nèi)容更新A/1620100327D1003062組織架構(gòu)變更A/26會簽記錄會簽單位會簽姓名會 簽 意 見工程部同意營業(yè)部同意財務(wù)部同意人力資源部同意品控部同意制造部同意物流部同意體系辦同意核 準審 核制 定集團體系辦制 作 單 位發(fā) 行 章品控部一、目的:確保材料質(zhì)質(zhì)量符合合要求并并達到與與供應(yīng)商商共榮互互助與實實時供貨貨之目的的.二、適用范范圍: 凡本公司合合格之供供應(yīng)商均均適用之之。三、定義:A類產(chǎn)品：指對本本公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量與HSSF有關(guān)關(guān)鍵影響響的產(chǎn)品品.B類產(chǎn)品：指對本本

2、公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量與HSSF有重重要影響響的產(chǎn)品品.C類產(chǎn)品：指對本本公司生生產(chǎn)起輔輔助作用用的產(chǎn)品品.四、 權(quán)責責: 4.1供應(yīng)應(yīng)商評鑒鑒:工程程/品控控/采購購/體系系4.2零件件承認:工程4.3供應(yīng)應(yīng)商管理理: 品品控4.4供應(yīng)應(yīng)商的聯(lián)聯(lián)系與溝溝通:采采購五、作業(yè)說說明:5.1供應(yīng)應(yīng)商評鑒鑒:5.1.11供應(yīng)商商評鑒稽稽核時機機: a.新廠商商評鑒：當開發(fā)發(fā)新供應(yīng)應(yīng)商或新新產(chǎn)品時時進行.b.根據(jù)SSQE擬擬定的稽稽核計劃劃執(zhí)行.c.對A類類產(chǎn)品合合格供應(yīng)應(yīng)商每年年最少進進行一次次稽核d: 供供應(yīng)商評評審控制制程序有有特別要要求的按按要求執(zhí)執(zhí)行。5.1.22供應(yīng)商商評鑒稽稽核:a. 新供供應(yīng)

3、商的的評鑒由由采購,工程,品控對其其進行稽稽核.b.評鑒稽稽核計劃劃： 品控于于每年112月份份制定來來年的供供應(yīng)商實實地評審審計劃并并經(jīng)主管管審核生生效后，由由采購通通知受稽稽核供應(yīng)應(yīng)商執(zhí)行行相關(guān)準準備。c.運用供供應(yīng)商實實地評鑒鑒調(diào)查表表執(zhí)行行評鑒稽稽核。5.1.33供應(yīng)商商自評:5.1.33.1 采采購/申申請單位位將環(huán)環(huán)保管理理Cheeck Lisst、質(zhì)質(zhì)量管理理Cheeck Lisst傳傳給供應(yīng)應(yīng)商詳細細填寫并并自評，根根據(jù)供應(yīng)應(yīng)商自評評狀況,我司進進行書面面稽核。5.1.33.2供供應(yīng)商自自評書面面稽核結(jié)結(jié)果判定定：依供供應(yīng)商評評審控制制程序要要求執(zhí)行行。 5.1.44供應(yīng)商商實

4、地評評鑒: 5.1.44.1由由采購與與被評鑒鑒廠商協(xié)協(xié)調(diào)評鑒鑒時間, 提前前一周通通知供應(yīng)應(yīng)商。 5.1.44.2合合格供應(yīng)應(yīng)商實地地評鑒及及等級評評估: 依供供應(yīng)商評評審控制制程序要要求執(zhí)行行，評鑒稽核過程中中的缺失失,限供供應(yīng)商在在五個工工作日內(nèi)內(nèi)回復改改善對策策。改善善效果NNG的責責令供應(yīng)應(yīng)商重新新回復改改善對策策，連續(xù)續(xù)三次改改善效果果NG則則列入不不合格供供應(yīng)商。注: 1. 對不不能提供供供應(yīng)應(yīng)商評審審控制程程序要要求的資資料之供供應(yīng)商不不用到廠廠評鑒，直直接列入入不合格格供應(yīng)商商。注: 2. 對評評鑒合格格之供應(yīng)應(yīng)商，如如連續(xù)22批交貨貨被判定定拒收收，則則由SQQE提出出對其

5、進進行到廠廠輔導，并并通知采采購單位位責其改改善，在在改善之之前品控控部停止止驗收該該供應(yīng)商商所交貨貨品。注:3. 到廠廠輔導過過的供應(yīng)應(yīng)商，如如連續(xù)22批交貨貨被判定定拒收收，則則由合格格供供應(yīng)應(yīng)商降為為不合格格供應(yīng)商商，應(yīng)停停止交易易。注4. 凡為新新評鑒的的合格供供應(yīng)商在在前三個個月內(nèi)有有被評為為C級或或以下者者,均需需重新進進行評鑒鑒。5.1.44.3若若供應(yīng)商商之生產(chǎn)產(chǎn)工廠在在集團兄兄弟公司司附近，由由采購委委托兄弟弟公司派派員到該該廠評鑒鑒后回傳傳資料給給泓淋連連接技術(shù)術(shù)公司判判定與建建檔。5.1.44.4 若供應(yīng)應(yīng)商為客客戶指定定者，則則列為合合格供應(yīng)應(yīng)商處理理。國外外廠商、代代

6、理商以以及世界界知名企企業(yè)、CC類產(chǎn)品品供應(yīng)商商可不做做實地評評估，也也無需填填寫環(huán)環(huán)保管理理Cheeck Liist與與質(zhì)量量管理CChecck LListt。5.2供應(yīng)應(yīng)商月度度評審對現(xiàn)有我公公司合格格供應(yīng)商商主要根根據(jù)以往往的供貨貨業(yè)績進進行評價價，并記記錄于供供應(yīng)商評評分表，評評價方法法依據(jù)供供應(yīng)商每每月的實實際情況況進行。采采購單位位根據(jù)綜綜合表現(xiàn)現(xiàn)分數(shù)，按按供應(yīng)應(yīng)商評審審控制程程序要要求決定定供應(yīng)商商的級別別及采取取相應(yīng)的的措施。供供應(yīng)商當當月總交交貨批數(shù)數(shù)必須達達5批（不不含）以以上。即即月交貨貨批數(shù)55批（含含）以下下供應(yīng)商商，當月月不列入入考評，可可數(shù)月累累積一并并考核。5.

7、3進料料檢驗5.3.11 供應(yīng)應(yīng)商必須須為合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單內(nèi)列列出的廠廠商，不不是判定定為“到廠輔輔導”或“重新評評鑒”的供應(yīng)應(yīng)商、來來料必須須經(jīng)我司司承認。以以上要求求有一項項不符合合，則此此批拒收收。來料料如為采采購臨時時調(diào)料，或或有其它它原因，導導致生產(chǎn)產(chǎn)急需，必必須有正正式聯(lián)絡(luò)絡(luò)單通知知工程、品控、生產(chǎn)單位，經(jīng)品控最高主管及事業(yè)部經(jīng)理簽核，工程提供臨時檢驗標準供品控進行檢驗。生產(chǎn)時工程、品控、生產(chǎn)單位共同隨線管控來料品質(zhì)狀況。5.3.22來料檢檢驗品質(zhì)質(zhì)，標示示、包裝裝方式、信信賴性實實驗等按按進料料檢驗規(guī)規(guī)范、檢檢驗與實實驗控制制程序要要求執(zhí)行行。不合合格品依依不合合格品控控制程

8、序序辦理理.5.3.33進料品品質(zhì)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常時時，按品品質(zhì)異常常管理辦辦法要要求執(zhí)行行。5.3.44供應(yīng)商商對產(chǎn)出出品必須須分LOOT NO進行行泓淋要要求的 相關(guān)測測試.供供應(yīng)商無無檢測能能力時可可委托第第三方獨獨立的,在業(yè)界界有權(quán)威威性的試試驗室測測試,本本公司指指定為SSGS,CTII,ITTS測定定機構(gòu)。每每批出貨貨必須提提供檢驗驗測試報報告5.3.55供應(yīng)商商出貨到到泓淋公公司后，在在泓淋公公司檢驗驗過程中中發(fā)現(xiàn)原原料有品品質(zhì)異常常時，供供應(yīng)商應(yīng)應(yīng)在接到到通知后后2小時時內(nèi)提出出暫時對對策，如如對異常常有疑問問，需在在4小時時內(nèi)到泓泓淋確認認并在三三個工作作日內(nèi)提提供完整整的8DD改

9、善報報告.六、相關(guān)文文件: 6.1供供應(yīng)商評評審控制制程序 HLSSG2-G0000322 6.2檢檢驗與實實驗控制制程序 HLSSG2-Q00002006.3不不合格品品控制程程序 HLSSG2-Q0000177 6.4進進料檢驗驗規(guī)范 HLSSG3-Q0000444 6.5品品質(zhì)異常常管理辦辦法 HHLSGG3-QQ000068七、相關(guān)表表單：7.1品品質(zhì)異常常通知&處理單單 HHLSGGQ-QQ0000367.288D WWORKKSHEEET HLSSGQ-Q00001887.3IIQC檢檢驗記錄錄表 HLSSGQ-Q0000122 7.4環(huán)環(huán)保管理理Cheeck Liist HLSS

10、GQ-G0000122 7.5質(zhì)質(zhì)量管理理Cheeck Lisst HLSSGQ-G0000133 7.6供供應(yīng)商實實地評審審計劃 HLSSGQ-G0000155 7.7供供應(yīng)商實實地評鑒鑒調(diào)查表表 HLSSGQ-G0000088 7.8供供應(yīng)商評評分表 HLSSGQ-G0000211 7.9合合格供應(yīng)應(yīng)商名單單 HLSSGQ-E0000211新供應(yīng)商開發(fā)新供應(yīng)商開發(fā)附件：流程程圖 供應(yīng)商自評供應(yīng)商自評自評結(jié)果判定供應(yīng)商評審 自評結(jié)果判定供應(yīng)商評審 控制程序不合格合格合格供應(yīng)商實地評審不合格供應(yīng)商實地評審不合格合格或改善后可判合格合格或改善后可判合格 供應(yīng)商改善 供應(yīng)商改善 對策回復連續(xù)三次改善效果NG改善對策 連續(xù)三次改善效果NG改善對策 及效果驗證改善效果NG改善效果OK改善效果OK錄入錄入下月合格供應(yīng)商名單評比合格供應(yīng)商 年度評審計劃評比合格供應(yīng)商