生產(chǎn)類采購管理制度

1、第1章 采購規(guī)規(guī)劃與計計劃管理理工具 一、采購購戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃工具具 1、采采購戰(zhàn)略略規(guī)劃管管理制度度以下是某企企業(yè)的采采購戰(zhàn)略略規(guī)劃管管理制度度，供讀讀者參考考。制度名稱采購戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃管理理制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為有效指導導采購戰(zhàn)戰(zhàn)略的制制定工作作，為本本公司制制定長遠遠的采購購發(fā)展目目標，確確保采購購戰(zhàn)略能能夠支持持公司的的總體規(guī)規(guī)劃與布布局，特特制定本本制度。第2條 適用范范圍本制度適用用于公司司采購戰(zhàn)戰(zhàn)略制定定過程的的調研、目目標設計計、職責責劃分、成成本、控控制策略略制定等等環(huán)節(jié)。第3條 崗位職職責采購戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃涉及及的主要要崗位職職責如下下表

2、所示示。采購戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃崗位位職責一一覽表崗 位具 體 職 責采購總監(jiān)1主持采購戰(zhàn)略的規(guī)劃和制定工作，并審核采購規(guī)劃的科學性2組織制定采購管理的流程和制度，確保采購工作規(guī)范化3組織選擇合適的采購方式，制定成本控制和風險控制策略等采購經(jīng)理1在采購總監(jiān)的領導下，負責采購規(guī)劃的制定工作2協(xié)助采購總監(jiān)規(guī)劃采購部門組織職能，制定相關流程和制度3對采購方式選擇、成本控制、風險控制等事項提出寶貴的意見采購人員1負責收集采購與供應市場的信息和相應的趨勢2負責編制采購規(guī)劃過程中的各類相關文件第2章 采購戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃分析第4條 公司采采購戰(zhàn)略略規(guī)劃分分析1在制定定采購戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃之前，采采購人員員需準確確了解公公司

3、長期期的發(fā)展展規(guī)劃，主主要應包包括未來來510年公公司主要要的發(fā)展展方向。2采購人人員還需需分析公公司戰(zhàn)略略成本，從從中長期期發(fā)展的的角度來來判別公公司的成成本構成成情況和和趨勢。第5條 采購環(huán)環(huán)境分析析 采采購環(huán)境境分析的的工作要要點第6條 確確定采購購戰(zhàn)略目目標1. 在通通過對公公司戰(zhàn)略略規(guī)劃和和采購環(huán)環(huán)境的分分析之后后，采購購總監(jiān)需需在采購購經(jīng)理的的協(xié)助下下，確定定公司采采購的中中長期戰(zhàn)戰(zhàn)略目標標。2. 采購購戰(zhàn)略目目標包括括采購作作業(yè)目標標，采購購質量目目標，采采購數(shù)量量，采購購方式，采采購人員員和組織織，采購購價格與與成本目目標等內(nèi)內(nèi)容。3. 戰(zhàn)略略目標制制定后，應應及時上上報總經(jīng)經(jīng)

4、辦審核核，審批批通過后后，需作作為采購購工作規(guī)規(guī)劃的指指導性綱綱領。第3章 采采購戰(zhàn)略略規(guī)劃的的制定第7條 采采購流程程優(yōu)化設設計1. 采購購總監(jiān)、采采購經(jīng)理理應根據(jù)據(jù)下級人人員提交交的現(xiàn)有有采購流流程狀況況進行分分析、整整合，找找出需要要進行流流程優(yōu)化化的步驟驟。2. 采購購規(guī)劃人人員應在在對現(xiàn)有有流程進進行充分分論證的的基礎上上，與相相關作業(yè)業(yè)人員一一起制定定出新的的采購流流程，提提高采購購工作效效率。第8條 確確定采購購相關標標準1. 制定定采購標標準。采采購規(guī)劃劃人員應應當及時時制定采采購標準準，包括括采購交交期標準準、物資資接收標標準、供供應商質質量標準準等，并并形成相相應的標標準文

5、件件。2. 物資資接收標標準。物物資接收收標準將將作為公公司統(tǒng)一一的物資資管理指指導性文文件，其其中應該該描述以以下六個個方面的的內(nèi)容。（1）收貨貨質量檢檢驗方法法、檢驗驗程序。（2）采購購物資的的驗收標標準和政政策。（3）第三三方加工工的程序序和管理理辦法，物物資返工工、返回回和報廢廢處理的的原則。（4）危險險物資的的管理辦辦法。（5）收貨貨差異的的處理方方法。（6）收貨貨質量問問題的解解決方法法等。3. 供應應商管理理標準。采采購規(guī)劃劃人員需需確定本本公司的的供應商商管理標標準和政政策，并并及時編編制相應應的指導導文件。第4條 確確定合理理的采購購方式采購規(guī)劃人人員應當當確定合合理的標標準

6、，明明確規(guī)定定在滿足足何種情情況下采采用何種種采購方方式，具具體內(nèi)容容如下。1. 確定定招標采采購需滿滿足的采采購規(guī)模模，對于于在此規(guī)規(guī)模以上上的采購購項目，原原則上均均采用招招標采購購方式。2. 確定定采購外外包需滿滿足的條條件，并并嚴格控控制外包包商資質質。3. 確定定集中采采購和分分散采購購的物資資類型。4. 確定定內(nèi)部、外外部采購購需滿足足的條件件，并確確定在何何種情況況下必須須采用內(nèi)內(nèi)部采購購。第5條 確確定采購購風險及及成本管管理措施施1. 制定定采購成成本控制制策略。采采購規(guī)劃劃人員需需制定新新規(guī)劃期期內(nèi)的采采購成本本控制策策略、成成本控制制計劃，并并確定主主要責任任人和實實施要

7、項項，以指指導規(guī)劃劃期內(nèi)采采購成本本控制工工作。2. 制定定采購風風險規(guī)避避措施。采采購規(guī)劃劃人員還還需根據(jù)據(jù)過去工工作中出出現(xiàn)的采采購風險險制定相相應的采采購風險險規(guī)避措措施，確確定完善善的供應應商維護護策略，從從采購質質量、交交期、價價格、售售后服務務、財務務等方面面規(guī)避采采購風險險。第6條 形形成完善善的采購購戰(zhàn)略做好采購戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的各步步驟之后后，采購購人員應應及時編編制各類類文件，形形成完整整的采購購戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃書，作作為規(guī)劃劃期內(nèi)采采購活動動的指導導綱要。采購人員需需不斷根根據(jù)實際際情況修修改采購購戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃，使使戰(zhàn)略適適應公司司內(nèi)外部部環(huán)境。第4章 附則第7條 本制度度由總經(jīng)經(jīng)辦

8、負責責制定與與解釋。第8條 本制度度報董事事會審議議批準后后，自頒頒布之日日起執(zhí)行行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字二、采購計計劃管理理工具 1、 采采購計劃劃管理制制度以下是某企企業(yè)的采采購計劃劃管理制制度，供供讀者參參考。制度名稱采購計劃管管理制度度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目目的為加強采購購計劃的的管理，保保證公司司各部門門的采購購工作按按時、按按質地完完成，確確保公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動順利有有序地進進行，特特制定本本制度。第2條 適適用范圍圍本制度適用用于公司司所有物物資采購購計劃的的執(zhí)行和和管理工工作。第3條 職職責劃分分1. 采

9、購購部負責責組織編編制年度度、季度度、月度度采購計計劃，并并嚴格監(jiān)監(jiān)督與控控制其執(zhí)執(zhí)行情況況。2. 公司司總經(jīng)理理負責審審批采購購計劃。第2章 采采購計劃劃的編制制與審批批第4條 采采購計劃劃的編制制依據(jù)采購計劃人人員制訂訂采購計計劃時，應應考慮經(jīng)經(jīng)營計劃劃、需求求部門的的采購申申請、年年度采購購預算、庫庫存狀況況和公司司現(xiàn)金流流狀況等等相關因因素。第5條 編編制采購購計劃應應注意的的事項1. 采購購計劃應應避免過過于樂觀觀或保守守。2. 采購購計劃編編制過程程中，應應考慮公公司年度度目標達達成的可可能性。3. 分析析銷售計計劃、生生產(chǎn)計劃劃的可行行性和預預見性。4. 注意意物資需需求計劃劃與

10、物資資清單、庫庫存狀況況的確定定性。5. 考慮慮保障生生產(chǎn)與降降低庫存存之間的的平衡。6. 注意意物資采采購價格格和市場場信息的的可能變變化。第6條 采采購計劃劃的編制制步驟1. 明確確公司經(jīng)經(jīng)營計劃劃（1）采購購計劃人人員需要要明確掌掌握公司司于每年年年底制制訂的下下一年度度的經(jīng)營營計劃。（2）采購購計劃人人員需掌掌握年度度經(jīng)營目目標、客客戶訂單單意向、市市場預測測等資料料，進行行較準確確的銷售售預測。2. 明確確公司生生產(chǎn)計劃劃和庫存存狀況（1）采購購部應及及時掌握握生產(chǎn)部部制訂的的生產(chǎn)計計劃，以以及生產(chǎn)產(chǎn)部根據(jù)據(jù)庫存狀狀況制訂訂的物資資需求計計劃。（2）采購購部應掌掌握各部部門根據(jù)據(jù)年度

11、目目標、經(jīng)經(jīng)營計劃劃和生產(chǎn)產(chǎn)計劃等等預測的的各種消消耗物資資的需求求量。3. 編制制采購計計劃采購部需要要匯總各各種物資資的需求求和請購購單據(jù)等等，據(jù)此此編制采采購計劃劃并上報報采購經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理審審批。第7條 采采購計劃劃的審批批采購計劃由由采購部部根據(jù)審審批后的的“采購購申請單單”制訂訂。相關關人員在在授權范范圍內(nèi)對對各類采采購計劃劃進行審審查和批批準后，將將采購計計劃報送送財務部部審核。采采購計劃劃審核的的主要內(nèi)內(nèi)容如下下。1. 采購購計劃是是否符合合企業(yè)的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃。2. 采購購目標是是否合理理、得當當，采購購的物資資是否遵遵循成本本最優(yōu)的的原則。3. 物資資消耗定定額、物物

12、資采購購批量是是否準確確，庫存存儲備量量是否存存在過高高或過低低的現(xiàn)象象。4. 采購購計劃表表中的內(nèi)內(nèi)容是否否符合規(guī)規(guī)定要求求。第3章 采采購計劃劃的執(zhí)行行與調整整第8條 采采購計劃劃的執(zhí)行行1. 采購購計劃的的分解。采采購計劃劃主管將將審批后后的采購購計劃按按照時間間和職位位進行分分解。2. 采購購任務的的下達。對對采購計計劃進行行分解后后，采購購經(jīng)理需需要將采采購任務務分配到到各個崗崗位并落落實責任任，向采采購人員員說明采采購的品品種、數(shù)數(shù)量、價價格、期期限和供供應商的的情況等等內(nèi)容。3. 采購購任務的的執(zhí)行。采采購部負負責做好好采購過過程中采采購數(shù)量量和交貨貨情況等等信息的的記錄，采采購

13、計劃劃主管對對采購部部執(zhí)行計計劃的過過程進行行監(jiān)督。第9條 采采購計劃劃的變更更管理1. 若計計劃執(zhí)行行過程中中出現(xiàn)異異常問題題，采購購部應對對計劃做做出調整整。2. 對于于已經(jīng)審審批的采采購物資資，請購購部門如如果需要要變更物物資的規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量或撤撤銷采購購申請，必必須立即即通知采采購部，以以便采購購部及時時根據(jù)實實際情況況更改采采購計劃劃。第10條 采購計計劃的增增補管理理1. 各需需求部門門在發(fā)現(xiàn)現(xiàn)采購物物資不能能滿足業(yè)業(yè)務需求求時，應應編制“增增補需求求計劃申申請表”。2. 采購購部需編編制相關關的說明明文件，說說明增補補物資需需求的原原因以及及已采購購物資的的使用狀狀況，附附在“增

14、增補需求求計劃申申請表”之之后。3. 申請請表經(jīng)需需求部門門經(jīng)理審審批簽字字后，遞遞交采購購部。4. 如果果增補需需求的申申請符合合公司相相關規(guī)定定，則采采購計劃劃人員應應著手編編制采購購計劃增增補方案案；如果果增補需需求的申申請不規(guī)規(guī)范或申申請原因因不充分分，采購購部有權權駁回相相關部門門的申請請。5. 采購購計劃增增補方案案經(jīng)采購購經(jīng)理、財財務部、總總經(jīng)理分分別審批批通過后后，便可可作為增增補采購購計劃的的依據(jù)。6. 增補補采購計計劃制訂訂完成后后，采購購部應將將其發(fā)送送至需求求部門，作作為采購購增補實實施的依依據(jù)。第4章 附附則第11條 本制度度由采購購部負責責制定與與解釋。第12條 本

15、制度度報總經(jīng)經(jīng)理辦公公室會審審議批準準后，自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字2、采購計計劃審批批制度以下是某企企業(yè)的采采購計劃劃審批制制度，供供讀者參參考。制度名稱采購計劃審審批制度度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目目的按照“權責責分明、相相互制約約、相互互監(jiān)督”的的原則，公公司在實實施采購購計劃控控制時必必須明確確計劃審審批機構構、計劃劃制訂機機構和計計劃執(zhí)行行機構，并并按照崗崗位分工工控制原原則賦予予三大機機構在采采購計劃劃控制中中的相應應職責和和權限，為為實現(xiàn)上上述目的的，特制制定本制制度。第2條 適適用范圍圍本制度適

16、用用于采購購計劃在在編制、執(zhí)執(zhí)行、調調整以及及考核的的工作中中的審批批事宜。第3條 責責任部門門1. 公司司采購計計劃的審審批人員員:總經(jīng)理理或采購購總監(jiān)。2. 公司司采購計計劃制定定人員:采購計計劃主管管。3. 采購購計劃執(zhí)執(zhí)行機構構:采購部部及各請請購部門門。第2章 采采購計劃劃編制的的審批第4條 采采購計劃劃編制的的審批采購計劃由由采購部部根據(jù)審審批后的的“采購購申請單單”制訂訂。相關關人員在在授權范范圍內(nèi)對對各類采采購計劃劃進行審審查和批批準后，將將采購計計劃報送送總經(jīng)理理審批。1. 年度度采購計計劃由總總經(jīng)理審審批。2. 季度度、月度度采購計計劃由采采購經(jīng)理理審核、采采購總監(jiān)監(jiān)審批。

17、第5條 采采購計劃劃審批的的內(nèi)容1. 采購購計劃是是否符合合企業(yè)的的生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃。2. 采購購目標是是否合理理、得當當。3. 物資資消耗定定額、物物資采購購批量是是否準確確。4. 庫存存儲備量量是否存存在過高高或過低低的現(xiàn)象象。5. 采購購的物資資是否遵遵循成本本最優(yōu)的的原則。6. 采購購計劃表表中的內(nèi)內(nèi)容是否否符合規(guī)規(guī)定要求求。第3章 采采購計劃劃執(zhí)行與與調整的的審批第6條 采采購計劃劃執(zhí)行的的審批1. 年度度采購計計劃審批批通過后后，采購購計劃主主管將其其分解下下發(fā)。2. 請購購部門提提出的請請購要求求必須經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理審批批簽字。3. 采購購部負責責審核請請購需求求是否在在年度采采購

18、計劃劃之內(nèi)，不不在計劃劃之內(nèi)的的必須上上報總經(jīng)經(jīng)理審批批。第7條 采采購計劃劃調整的的審批1. 對于于已經(jīng)審審批的采采購物資資，請購購部門如如果需要要變更物物資的規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量或撤撤銷采購購申請，必必須報采采購部審審批，以以便采購購部及時時根據(jù)實實際情況況更改采采購計劃劃。2. 需要要增補需需求計劃劃時，各各需求部部門應編編制“增增補需求求計劃申申請表”，經(jīng)經(jīng)需求部部門經(jīng)理理審批簽簽字后遞遞交采購購部審核核，通過過后，編編制采購購計劃增增補方案案。3. 采購購計劃增增補方案案分別經(jīng)經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理、財財務部、總總經(jīng)理審審批通過過后，采采購部應應將其發(fā)發(fā)送至需需求部門門。第4章 采采購計劃劃分析與與

19、考核的的審批第8條 采采購計劃劃執(zhí)行總總結采購計劃主主管定期期編制計計劃執(zhí)行行情況報報告，上上交采購購經(jīng)理、采采購總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理審閱閱、分析析。第9條 采采購計劃劃分析各上級領導導對采購購計劃主主管提交交的計劃劃執(zhí)行情情況報告告進行分分析，編編制計劃劃執(zhí)行情情況分析析報告。第10條 采購計計劃執(zhí)行行獎勵1. 采購購總監(jiān)根根據(jù)分析析結果編編制獎懲懲方案，交交總經(jīng)理理審批。2. 公司司根據(jù)審審批通過過的獎懲懲方案，及及時對相相關部門門進行獎獎懲，以以調動相相關部門門及人員員的積極極性。第5章 附附則第11條 采購部部負責本本制度的的制定、解解釋及修修訂工作作。第12條 本制度度報總經(jīng)經(jīng)理辦公公會

20、審議議通過后后，自公公布之日日起執(zhí)行行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字第2章 采購預預算管理理工具 一、采購購預算管管理制度度 1、采采購預算算管理辦辦法以下是某企企業(yè)的采采購預算算管理辦辦法，供供讀者參參考。制度名稱采購預算管管理辦法法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目目的為了達到以以下目的的，特制制定本辦辦法。1. 加強強公司對對采購預預算的管管理，確確保公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營活動動順利、有有序地進進行。2. 提高高資金的的利用率率，有效效地降低低采購成成本。第2條 適適用范圍圍本辦法適用用于公司司物資采采購預算算的編制制、審批批、執(zhí)行行、調整整、

21、評價價等管理理工作。第3條 職職責劃分分1. 采購購部負責責組織編編制年度度、季度度、月度度采購預預算，并并嚴格監(jiān)監(jiān)督與控控制其執(zhí)執(zhí)行情況況。2. 財務務部協(xié)助助采購部部制定采采購預算算，整合合公司整整體預算算。3. 公司司總經(jīng)理理負責審審批采購購預算。第2章 采采購預算算的編制制第4條 形形成采購購需求采購計劃人人員參與與生產(chǎn)計計劃的制制訂和變變動調整整工作，形形成物資資需求計計劃。第5條 編編制月度度采購預預算采購預算專專員每月月1日根據(jù)據(jù)以下資資料，結結合采購購預算結結果、月月底物資資庫存量量、安全全庫存量量和采購購提前期期等因素素，編制制月度采采購預算算。1. 各需需求部門門遞交的的年

22、度采采購計劃劃調查申申請。2. 閱讀讀材料、備備件、固固定資產(chǎn)產(chǎn)需求計計劃。3. 倉儲儲部門遞遞交的收收發(fā)存報報表。4. 物資資需求計計劃等。第6條 提提交月度度采購預預算采購預算專專員根據(jù)據(jù)歷史交交易價格格和供應應商提供供的到貨貨信息，在在月度采采購預算算表上填填制價格格信息和和預計到到貨日期期后，提提交正式式的月度度采購預預算，經(jīng)經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理審核核確認后后，提交交總經(jīng)理理審批。第7條 預預算審批批控制對于預算計計劃內(nèi)外外的采購購，都必必須先經(jīng)經(jīng)采購經(jīng)經(jīng)理、總總經(jīng)理審審批后，再再送至財財務部進進行核準準并劃撥撥款項，然然后由采采購部進進行具體體實施。第3章 采采購預算算的執(zhí)行行第8條 采采購

23、預算算執(zhí)行方方式的選選擇采購部應根根據(jù)采購購物資的的使用情情況、需需求情況況、采購購頻率、價價格穩(wěn)定定性等情情況選擇擇最佳采采購方式式。第9條 采采購預算算執(zhí)行的的要求在采購預算算執(zhí)行過過程中，必必須遵循循以下三三項要求求，在保保證采購購質量的的同時控控制采購購支出。1. 采購購人員必必須對供供應商的的產(chǎn)品質質量、性性能報價價、交貨貨期限、售售后服務務等做出出評價，以以供選擇擇時參考考。2. 采購購時，必必須以合合理的價價格購取取得較高高質量的的物資。3. 采購購人員須須按照使使用部門門的需要要日期及及需要數(shù)數(shù)量聯(lián)絡絡供應商商及時供供應，降降低公司司的缺貨貨成本。第10條 采購預預算執(zhí)行行1.

24、 對于于經(jīng)核定定的分期期采購預預算，當當期未動動用的，不不得保留留；如確確有需要要，下期期補辦相相關手續(xù)續(xù)。2. 對于于未列入入預算的的緊急采采購，由由使用部部門領用用后，追追加補辦辦相關手手續(xù)。3. 采購購預算由由使用部部門嚴格格執(zhí)行，其其他部門門予以監(jiān)監(jiān)督。第4章 采采購預算算的調整整第11條 采購預預算需要要調整情情況當發(fā)生下圖圖所示的的五種情情況之一一時，采采購預算算需要進進行調整整。采購預算進行調整的五種情況采購預算進行調整的五種情況企業(yè)經(jīng)營方向發(fā)生變更市場經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化，導致企業(yè)需要調整受重大自然災害的影響發(fā)生重大政治、經(jīng)濟事件或宏觀政策的調整等企業(yè)內(nèi)部重大政策調整采購預算調

25、調整的五五種情況況示意圖圖第12條 采購購預算的的調整要要求1采購預預算調整整審批程程序與采采購預算算編制的的審批程程序一致致，不得得更改。2遇到下下列情況況之一的的，采購購預算需需要進行行調整。（1）公司司經(jīng)營方方向發(fā)生生變更。（2）受重重大自然然災害的的影響。（3）公司司內(nèi)部發(fā)發(fā)生重大大政策調調整。（4）公司司外部發(fā)發(fā)生重大大事件，如如政治經(jīng)經(jīng)濟事件件、宏觀觀政策調調整等。（5）市場場經(jīng)濟形形勢發(fā)生生重大變變化，使使得公司司經(jīng)營目目標需要要調整。第5章 采購預預算的評評價第13條 編制制采購預預算工作作總結采購經(jīng)理應應在采購購預算執(zhí)執(zhí)行后對對采購預預算執(zhí)行行工作進進行總結結，并提提交采購購

26、總監(jiān)審審核。第14條 采購購預算執(zhí)執(zhí)行情況況分析評評價采購總監(jiān)應應該通過過對采購購預算工工作總結結的分析析研究，結結合對采采購過程程的監(jiān)督督和檢查查情況，并并參考總總經(jīng)理和和其他相相關部門門意見，對對采購預預算執(zhí)行行情況做做出評價價。第15條 采購購預算執(zhí)執(zhí)行改進進采購部應根根據(jù)采購購總監(jiān)反反饋的評評價結果果制定相相應的采采購執(zhí)行行改進方方案，并并提交采采購總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理審批批，經(jīng)批批準后執(zhí)執(zhí)行改進進。第6章 附則第16條 本辦辦法由采采購部負負責制定定與解釋釋。本辦法報總總經(jīng)理辦辦公室會會審議批批準后，自自頒布之之日起執(zhí)執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字2、采購預預

27、算編制制制度以下是某企企業(yè)的采采購預算算編制制制度，供供讀者參參考。制度名稱采購預算編編制制度度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為達到以下下兩個目目的，特特制定本本制度。1規(guī)范采采購預算算編制工工作，加加強公司司對采購購預算的的管理。2提高資資金的利利用率，有有效地降降低采購購成本。第2條 適用范范圍本制度適用用于公司司采購預預算的編編制工作作，除另另有規(guī)定定外，均均按本制制度的規(guī)規(guī)定辦理理。第3條 職責劃劃分1采購部部負責根根據(jù)采購購計劃編編制采購購預算，并并嚴格執(zhí)執(zhí)行。2財務部部協(xié)助采采購部制制定采購購預算，整整合公司司整體預預算。3總經(jīng)理理負責審審批采購購預

28、算。第2章 采購預預算編制制要項管管理第4條 采購預預算編制制目標1采購部部根據(jù)采采購預算算進行采采購，控控制采購購費用的的支出。2財務部部根據(jù)預預算籌措措和安排排采購所所需的資資金，保保證資金金支付的的準確性性和及時時性。第5條 采購預預算編制制依據(jù)1生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營所需需的物資資數(shù)量。2預計的的物資期期末庫存存量。3本期計計劃未結結轉庫存存量。由由倉儲部部和采購購部根據(jù)據(jù)各種物物資的安安全庫存存量和提提前采購購期進行行確定。4物資計計劃價格格。由采采購部根根據(jù)物資資的當期期價格，結結合可能能影響物物資價格格變化的的因素進進行確定定。第6條 采購預預算編制制原則采購預算編編制原則則第7條 制訂采采

29、購預算算編制計計劃1采購部部應就采采購預算算編制時時間、重重點工作作等編制制采購預預算編制制計劃。2采購部部應就編編制預算算的時間間與財務務部協(xié)商商溝通，以以獲得財財務部的的幫助。3采購部部應與各各部門加加強溝通通，索取取采購預預算編制制的相關關文件，以以便能夠夠對采購購物資進進行整體體把控。第8條 選擇采采購預算算編制方方法采購部根據(jù)據(jù)采購物物資的具具體內(nèi)容容，選擇擇編制采采購預算算的方法法。具體體的采購購預算編編制方法法如下表表所示。采購預算編編制方法法一覽表表編制方法內(nèi)容固定預算 以預算期內(nèi)正常的、可實現(xiàn)的某一業(yè)務量水平為基礎來編制的預算 適用于固定費用或者數(shù)額比較穩(wěn)定的預算項目零基預算

30、 不考慮以往的情況，一切以零為起點，根據(jù)未來一定時期的采購需求，確定采購預算是否有支出的必要和支出數(shù)量的大小概率預算 大體估計其發(fā)生變化的概率，以判斷和估算各種因素的變化趨勢、范圍和結果，然后進行調整，計算出期望值的大小滾動預算 在編制采購預算時，將采購預算期與會計期間脫離，隨著采購預算的執(zhí)行不斷地補充預算，逐期向后滾動，使采購預算期間始終保持在一個固定的長度（一般為12個月）第9條 提出準準確預算算數(shù)字1采購部部應采用用目標數(shù)數(shù)據(jù)和歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)相結合合的方式式確定預預算數(shù)字字。2采購部部必須對對預算留留有適當當?shù)挠嗔苛?，以應應對可能能出現(xiàn)的的緊急狀狀況。第10條 編制制采購預預算草案案1采購

31、部部根據(jù)預預算數(shù)字字編制采采購預算算草案，報報財務部部審核。2采購部部應與財財務部進進行協(xié)商商，在充充分考慮慮公司的的現(xiàn)實狀狀況、市市場狀況況和公司司預算的的基礎上上，綜合合平衡采采購預算算草案。第11條 改善善采購預預算草案案采購預算應應根據(jù)以以下三個個步驟加加以改善善。1確定預預算偏差差范圍。采采購部根根據(jù)實際際情況選選定一個個偏差范范圍。偏偏差范圍圍可與根根據(jù)行業(yè)業(yè)內(nèi)平均均水平或或公司的的實際經(jīng)經(jīng)驗來確確定。2計算預預算偏差差值。為為了控制制和確保保采購工工作的順順利開展展，應確確定比較較采購實實際支出出和采購購預算支支出的差差距，計計算預算算偏差值值。3調整不不當預算算。如果果預算偏偏

32、差值超超過允許許范圍，采采購部應應及時分分析原因因，對具具體的預預算提出出修改建建議，進進行必要要的改善善。第12條 提交交采購預預算方案案1采購部部應根據(jù)據(jù)試算平平衡的采采購預算算草案以以及采購購預算修修改建議議，編制制正式的的采購預預算。2采購部部將正式式的采購購預算報報總經(jīng)理理審批。第4章 附則第13條 本制制度由采采購部負負責制定定與解釋釋。第14條 本制制度報總總經(jīng)理辦辦公室審審議批準準后，自自公布之之日起執(zhí)執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字第3章 采購價價格評估估管理工工具 一、采購購價格管管理制度度 1、采采購價格格管理制制度以下是某企企業(yè)的采采購價格格管

33、理制制度，供供讀者參參考。制度名稱采購價格管管理制度度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目目的為規(guī)范采購購價格分分析和采采購價格格審核等等管理工工作，在在確保采采購物資資質量的的同時，實實現(xiàn)降低低成本的的目標，特特制定本本制度。第2條 適適用范圍圍1. 本制制度所涉涉及的物物資采購購，既包包括生產(chǎn)產(chǎn)所需的的各項原原料、輔輔料、設設備以及及配件的的采購，也也包括公公司所需需辦公物物資的采采購。2. 公司司物資采采購價格格的分析析、審核核和確認認，除另另有規(guī)定定外，均均依照本本制度處處理。第3條 管管理職責責1. 采購購經(jīng)理負負責監(jiān)督督采購尋尋議價工工作，并并負責采采購價格

34、格的審批批。2. 采購購價格主主管負責責采購價價格的制制定，以以及議價價結果的的審核。3. 采購購專員負負責采購購價格信信息的收收集以及及詢價、議議價工作作。第2章 采采購價格格信息的的收集第4條 收收集價格格信息1. 采購購專員必必須經(jīng)常常分析或或收集資資料，作作為降低低成本的的依據(jù)。本本公司各各有關單單位人員員也有義義務協(xié)助助提供價價格信息息，以便便采購部部比價參參考。2. 采購購專員收收集價格格的相關關資料時時，可向向物資供供應商索索取。第5條 了了解價格格變動原原因采購專員、各各采購價價格審核核人員在在進行采采購價格格信息調調查時，應應注意盡盡可能多多地了解解物價變變動的原原因、變變動

35、的日日期、變變動將會會持續(xù)的的時間及及其發(fā)展展趨勢等等具體情情況。第3章 采采購價格格審核規(guī)規(guī)定第6條 詢詢價、議議價采購人員在在企業(yè)有有物資需需求時，進進行采購購的詢價價、議價價工作，具具體的工工作規(guī)定定如下。1. 采購購專員應應選擇三三家以上上符合采采購條件件的供應應商作為為詢價對對象。2. 供應應商提供供報價的的物資規(guī)規(guī)格與請請購規(guī)格格不同或或屬代用用品時，采采購專員員應送采采購需求求部門確確認。3. 對于于專業(yè)材材料、用用品或項項目的采采購，采采購部應應會同使使用部門門共同詢詢價與議議價。4. 對于于已核定定的材料料，采購購部必須須經(jīng)常分分析或收收集資料料，作為為降低成成本的依依據(jù)。5

36、. 采購購議價采采用交互互議價的的方式。6. 議價價對應注注意物資資的品質質、交期期，并兼兼顧服務務。第7條 采采購成本本分析1. 采購購價格主主管根據(jù)據(jù)調查價價格信息息對采購購物資成成本進行行分析，確確定物資資成本的的合理性性和適當當性。2. 采購購價格主主管在進進行成本本分析時時，應涉涉及的內(nèi)內(nèi)容包括括但不限限于以下下五個方方面。（1）物資資的制作作方法和和生產(chǎn)工工藝。（2）物資資制作所所需的特特殊設備備和工具具。（3）物資資生產(chǎn)所所耗費的的直接或或間接的的人工成成本及材材料成本本。（4）物資資生產(chǎn)、制制造所需需的費用用或者外外包費用用。（5）物資資營銷費費用、物物資管理理費用以以及稅費費

37、。3. 采購購價格主主管進行行成本分分析時，可可按照以以下步驟驟進行。（1）確定定采購產(chǎn)產(chǎn)品的設設計是否否超過規(guī)規(guī)格要求求。（2）分析析產(chǎn)品使使用原材材料的特特性與必必要性。（3）計算算不同供供應商所所使用原原材料的的成本。（4）分析析設備與與工具的的適應性性與成本本。（5）分析析加工工工序與作作業(yè)條件件。（6）分析析壓縮材材料成本本、人工工成本、制制造費用用。第8條 采采購價格格制定1. 采購購價格主主管根據(jù)據(jù)成本分分析的結結果，采采用成本本加成法法、市價價法以及及投資報報酬率法法等方法法來確定定所購物物資的價價格。2. 物資資價格包包括物資資的到廠廠價、出出廠價、現(xiàn)現(xiàn)金價、凈凈價、毛毛價、

38、現(xiàn)現(xiàn)貨價及及合約價價等。3. 科學學計算物物資價格格可以在在采購過過程中精精確地確確定供應應商的價價格底線線，協(xié)助助進行采采購談判判。第9條 采采購價格格審核1. 采購購專員在在詢價、議議價完成成后，將將詢價或或議價結結果填寫寫在“比比價、議議價記錄錄單”上上，必要要時可附附書面說說明。2. 采購購價格主主管審核核后，認認為需要要再進一一步議價價時，退退回采購購專員重重新議價價。3. 將采采購價格格主管審審核通過過的價格格呈采購購經(jīng)理審審核，并并呈總經(jīng)經(jīng)理確認認批準。4. 采購購經(jīng)理、總總經(jīng)理均均可視需需要再行行議價或或要求采采購部進進一步議議價。5. 采購購核準權權限規(guī)定定，不論論金額多多少

39、，均均應先經(jīng)經(jīng)采購價價格主管管審核，再再呈采購購經(jīng)理與與總經(jīng)理理核準。第10條 采購價價格變動動處理1. 對于于已核定定的采購購單價，如如需上漲漲或降低低，應填填列“采采購價格格審議表表”重新新報批，并并以書面面形式附附上變動動原因。2. 對于于單價漲漲跌的審審核，應應參照新新價格的的審核流流程執(zhí)行行。3. 當采采購數(shù)量量或頻率率有明顯顯增加時時，應要要求供應應商適當當降低單單價。第4章 價價款支付付規(guī)定第11條 物資訂訂購1. 采購購專員以以訂購單單的形式式向供應應商訂購購物料，并并以電話話或傳真真的方式式確認交交期。2. 若屬屬一份訂訂購單多多次、分分批交貨貨的情形形，采購購專員應應在訂購

40、購單上明明確注明明。3. 采購購專員要要控制物物料訂購購交期，及及時向供供應商跟跟催交貨貨進度。第12條 價款支支付審核核1. 對于于供應商商提供的的物資，必必須經(jīng)過過本公司司倉儲部部、質量量管理部部、采購購部等部部門人員員的相關關驗收后后，方能能支付貨貨款。2. 在支支付貨款款前，采采購專員員需對以以下六項項內(nèi)容進進行審核核。（1）確認認訂購單單及供應應商信息息。（2）確認認送到日日期。（3）確認認物料的的名稱與與規(guī)格。（4）清點點數(shù)量。（5）品質質檢驗。（6）短損損與不合合格品的的處理。第13條 采購付付款1. 采購購專員根根據(jù)公司司財務管管理規(guī)定定，在物物料質量量檢驗合合格的情情況下，會

41、會同財務務部履行行付款義義務。2. 常用用的付款款方式有有信用卡卡付款、現(xiàn)現(xiàn)金付款款、匯票票支付和和托收付付款等，具具體方式式的說明明和使用用要點如如下表所所示。采購付款方方式說明明和使用用要求付款方式具體說明特點使用要求信用卡付款通過網(wǎng)絡即時向供應商賬戶支付的一種付款方式付款成功后，所支付的款項將立刻進入供應商的賬戶只有在供應商自愿使用信用卡付款時，公司才能使用其進行付款現(xiàn)金付款企業(yè)直接使用庫存現(xiàn)金支付款項的一種付款方式使用現(xiàn)金支付能換來更多的優(yōu)惠折扣，手續(xù)簡單在公司資金充足和銀行利率較低的情況下使用匯票支付公司簽發(fā)匯票給供應商，約定時間或期限支付貨款的一種付款方式票據(jù)具有一定時間的貼現(xiàn)期，

42、公司可將相應的資金用于其他方面的投資而獲得投資回報一般情況下，公司鼓勵使用票據(jù)付款托收付款供應商發(fā)出物資，委托銀行收款，公司根據(jù)購銷合同核對采購物資的驗收單據(jù)后，向銀行承兌付款的一種付款方式托收付款對采購人員比較有利，減少了不少風險，也節(jié)省了很多費用比較適合國有企業(yè)和有一定信譽的大中型民營企業(yè)3. 采購購付款的的時間包包括預付付款、一一次性付付款、分分期付款款和延期期付款。（1）資金金不夠充充裕時，預預付款可可能造成成公司資資金不足足、喪失失其他投投資機會會等損失失，而供供應商的的優(yōu)惠政政策又無無法彌補補這這些些損失時時，公司司須盡可可能地采采用分期期付款、延延期付款款的方式式支付款款項。（2

43、）公司司資金相相對充裕裕，而一一次性付付款的優(yōu)優(yōu)惠折扣扣夠高時時，公司司可采取取貨到一一次性支支付貨款款的方式式。（3）在公公司資金金短缺時時，公司司須盡可可能以分分期付款款、延期期付款的的方式支支付款項項。第5章 附則第14條 本制制度由采采購部制制定，其其修改權權、解釋釋權歸采采購部所所有。第15條 本制制度由總總經(jīng)理審審核批準準后方可可執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字2、采購價價格控制制辦法以下是某企企業(yè)的采采購價格格控制辦辦法，供供讀者參參考。制度名稱采購價格控控制辦法法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為加強物資資采購價價格管理理

44、，控制制物資采采購價格格，降低低采購成成本，提提高公司司的經(jīng)濟濟效益，特特制定本本辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于公司司采購部部及各項項物資采采購價格格的控制制和管理理。第3條 管理職職責1采購經(jīng)經(jīng)理負責責采購物物資的價價格控制制管理，監(jiān)監(jiān)督、檢檢查各項項物資采采購價格格的控制制情況。2采購價價格主管管負責采采購價格格的控制制工作。3采購專專員負責責采購物物資的詢詢議價工工作。第4條 采購價價格控制制的基本本原則物資采購價價格控制制必須遵遵循以下下基本原原則。1按采購購計劃進進行采購購。2貨比三三家，比比質比價價。3采購物物資的價價格要按按照“申申報、核核價、批批準、執(zhí)執(zhí)行、反反饋”的的

45、程序進進行。4采購價價格的審審批要實實行“分分權制”的的原則。第5條 采購價價格的控控制階段段采購價格主主管在采采購申報報、采購購審批、詢詢價、議議價等階階段對采采購物資資價格進進行控制制。第2章 采購審審批價格格控制第6條 價格申申報采購專員根根據(jù)采購購計劃、按按價格采采購原則則進行詢詢價后，提提出建議議價格，填填寫采購購價格審審批表，報報采購價價格主管管。第7條 核價采購價格主主管接到到采購價價格審批批表后，要要通過電電話、計計算機網(wǎng)網(wǎng)絡等渠渠道查詢詢、核實實采購部部采購專專員建議議的采購購價格是是否合理理，并將將核價的的情況記記錄備案案。第8條 采購審審批采購價格主主管將核核實的價價格填

46、列列在物資資采購價價格審批批單上，并并在不高高于采購購價格主主管核定定的采購購價格的的前提下下，按照照下表所所示的標標準請領領導審批批。采購審批權權限采購總價款審批權限10萬元以下采購經(jīng)理審批在10萬50萬元采購總監(jiān)審批在50萬元以上總經(jīng)理審批第9條 大大宗合同同物資采采購的審審批1. 凡一一次性采采購金額額超過1100萬萬元的非非常年采采購業(yè)務務，為大大宗合同同采購。2. 對于于大宗物物資采購購的價格格，先由由采購價價格主管管按程序序核定價價格后，報報總經(jīng)理理組織人人員集體體開會審審核批準準。第10條 供應商商數(shù)量確確定采購價格主主管需核核實供應應商個數(shù)數(shù)，除屬屬獨家經(jīng)經(jīng)營的情情況外，應應執(zhí)

47、行以以下標準準；核實實應有文文字記錄錄備查。1. 采購購總價款款在3萬100萬元的的業(yè)務，核核實的供供應商不不少于三三家。2. 采購購總價款款在5萬100萬元的的業(yè)務，核核實的供供應商不不少于四四家。3. 采購購總價款款在100萬元以以上的業(yè)業(yè)務，核核實的供供應商在在五家以以上。第3章 詢詢議價采采購價格格控制第11條 詢價階階段的價價格控制制采購專員需需遵循詢詢議價階階段采購購價格的的控制要要點，進進行采購購價格控控制，具具體的控控制要點點如下所所示。1. 至少少選擇三三家符合合采購條條件的供供應商作作為詢價價對象，詢詢價的供供應商應應屬合格格供應商商或經(jīng)特特批的供供應商。2. 選擇擇詢價或

48、或采購的的對象時時，應依依照直接接生產(chǎn)廠廠商、代代理商、經(jīng)經(jīng)銷商的的順序選選擇。第12條 議價階階段的價價格控制制1. 詢價價后，應應先確認認各家報報價方式式、產(chǎn)品品規(guī)格、采采購條件件等是否否一致，然然后方可可選擇兩兩家以上上供應商商進行交交互議價價。2. 議價價時，應應注意品品質、交交期、服服務兼顧顧。3. 議價價后，根根據(jù)議價價過程及及結果填填寫物資資采購價價格申報報單，詳詳細寫明明申購物物資的名名稱、數(shù)數(shù)量、規(guī)規(guī)格、型型號、技技術要求求、供貨貨單位、聯(lián)聯(lián)系電話話、傳真真號以及及貨比三三家的情情況。4. 存在在以下狀狀況時，采采購專員員應加強強與供應應商議價價，加強強對議價價優(yōu)勢的的掌握。

49、 需加強強議價的的情況第13條 談判價價格的審審批采購專員將將談判結結果報采采購價格格主管審審核后，報報相關權權限領導導審批，并并根據(jù)最最終確定定的采購購價格填填寫物資資采購價價格反饋饋表，報報采購價價格主管管備案。簽簽約后，采采購合同同也要報報采購價價格主管管備案。第4章 附附則第14條 本辦法法由采購購部制定定，其修修改權、解解釋權歸歸采購部部所有。第15條 本辦法法經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審核核批準后后方可執(zhí)執(zhí)行。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)行人人審批簽字第4章 采購質質量控制制管理工工具 一、采購購質量保保證體系系建立工工具 供應應商認證證與實施施管理制制度以下是某企企業(yè)的供供應商認認證與

50、實實施管理理制度，供供讀者參參考。制度名稱供應商認證證與實施施管理制制度受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門二、采購物物資驗收收控制工工具 1、采采購驗收收實施細細則以下是某企企業(yè)的采采購驗收收實施細細則，供供讀者參參考。制度名稱采購驗收實實施細則則受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為保證本公公司采購購物資的的質量水水平，確確保本公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營的的順利進進行，防防止不合合格物資資及不合合格供應應商給本本公司造造成損失失，特制制定本細細則。第2條 適用范范圍本制度適用用于本公公司所有有采購物物資的驗驗收及供供應商質質量管理理工作。第3條 質量檢檢驗的基基本原則則相

51、關部門在在開展采采購物資資質量檢檢驗工作作時，應應嚴格遵遵守嚴肅肅、準確確、及時時三項基基本原則則。1采購物物資驗收收人員必必須具有有高度的的責任心心，秉持持嚴肅的的工作態(tài)態(tài)度，嚴嚴格按照照公司的的相關質質量檢驗驗制度和和流程規(guī)規(guī)范進行行檢驗。2采購物物資驗收收人員需需仔細核核對到貨貨物資的的品種、規(guī)規(guī)格以及及數(shù)量等等信息，必必須做到到準確無無誤，不不得摻入入個人的的主觀偏偏見和臆臆斷。3采購物物資驗收收人員要要按照相相關管理理規(guī)定及及時組織織和實施施質量檢檢驗工作作，以保保證采購購物資能能夠及時時使用并并且，一一旦出現(xiàn)現(xiàn)質量問問題，也也能在規(guī)規(guī)定期限限內(nèi)處理理有關糾糾紛。第2章 采購物物資驗

52、收收準備第4條 收集和和了解采采購基本本資料采購部應收收集整理理采購業(yè)業(yè)務資料料，并組組織質檢檢員熟悉悉和了解解采購項項目、采采購數(shù)量量、采購購時間、到到貨時間間、采購購方式、運運輸方式式以及不不合格品品處理辦辦法等事事項。第5條 供需雙雙方確定定物資品品質、規(guī)規(guī)格和圖圖樣采購部應協(xié)協(xié)同生產(chǎn)產(chǎn)部、技技術部以以及質量量部等部部門制定定物資的的產(chǎn)品規(guī)規(guī)格、技技術和質質量標準準等各項項驗收標標準，并并與供應應商進行行雙方簽簽字確認認。對于于設備類類采購物物資，需需要求供供應商隨隨設備提提供相關關技術圖圖樣。第6條 制定驗驗收標準準采購部應根根據(jù)公司司相關驗驗收規(guī)定定制定采采購物資資驗收標標準，一一般

53、采用用當批物物資合格格率或抽抽檢合格格率為驗驗收標準準，其計計算公式式如下：100%100%第7條 明確采采購物資資驗收內(nèi)內(nèi)容采購部應協(xié)協(xié)助質量量部確定定采購物物資驗收收的具體體內(nèi)容并并協(xié)助具具體驗收收工作的的實施，采采購物資資的驗收收內(nèi)容應應包括以以下三點點。1采購訂訂單與供供應商發(fā)發(fā)貨清單單是否一一致，并并核對物物資到貨貨數(shù)量。2檢查到到貨物資資的產(chǎn)品品外觀，包包括包裝裝是否完完整，標標識標簽簽是否符符合公司司訂單要要求，開開箱檢驗驗物資是是否有破破損、短短缺以及及變質情情況的發(fā)發(fā)生等。3對到貨貨物資進進行質量量檢驗，檢檢查其關關鍵指標標是否符符合本公公司質量量管理檢檢驗標準準。第8條 選

54、擇質質量檢驗驗方式質檢員為保保證質量量檢驗的的效率和和結果的的準確性性，在實實施檢驗驗時應采采用適當當?shù)臋z驗驗方式進進行，具具體質量量檢驗方方式如下下表所示示。質量檢驗方方式內(nèi)容容一覽表表檢驗方式適用范圍具體方法抽樣檢驗 數(shù)量較多并經(jīng)常使用的物資 從一批采購物資中隨機抽取少量樣本進行檢驗全部檢驗 數(shù)量少、價值高的物資 按質量檢驗標準對所有采購物資進行質量檢驗免檢 數(shù)量很大、價值低的輔助性物資 經(jīng)認定的免檢供應商提供的物資 生產(chǎn)急用而特批免檢的物資 免除質量檢驗程序第9條 選擇質質量檢驗驗方法采購物資質質量檢驗驗方法，根根據(jù)檢驗驗的不同同原理、條條件和設設備，分分為感官官檢驗法法、物理理檢驗法法

55、、化學學檢驗法法、微生生物檢驗驗法以及及產(chǎn)品試試驗法五五大類方方法。第3章 生產(chǎn)物物料檢驗驗實施第10條 通知知到貨采購人員應應根據(jù)訂訂單到貨貨日期、到到貨品種種、規(guī)格格和數(shù)量量等，提提前通知知質量部部或生產(chǎn)產(chǎn)部的質質檢員準準備采購購物料的的質量檢檢驗工作作。第11條 到貨貨清點倉庫管理員員進行物物料的驗驗收工作作，并檢檢查采購購物料的的品種、規(guī)規(guī)格數(shù)量量、包裝裝等情況況，填寫寫“采購購驗收單單”，并并對該批批采購物物料標志志“待檢檢”標識識。第12條 質量量檢驗質檢員應在在指定待待檢區(qū)域域，按照照公司規(guī)規(guī)定的質質量檢驗驗標準及及程序，對對物料進進行逐項項質量標標準的檢檢驗，并并填寫“采采購檢

56、驗驗報告單單”。第13條 質量量檢驗報報告審批批質檢員將“采采購檢驗驗報告單單”提交交采購檢檢驗主管管和質量量部主管管審核和和審批，并并將審批批意見作作為檢驗驗結果處處理的依依據(jù)。第4章 設備檢檢驗實施施第14條 組織織成立設設備驗收收小組采購部應組組織技術術部、質質量部以以及生產(chǎn)產(chǎn)部專業(yè)業(yè)人員成成立設備備驗收小小組，并并告知設設備到貨貨時間、設設備采購購數(shù)據(jù)以以及特殊殊要求等等，并著著重說明明設備驗驗收時防防潮和防防壓等注注意事項項。第15條 到貨貨清點接貨人員應應及時清清點到貨貨設備，檢檢查到貨貨設備數(shù)數(shù)量和規(guī)規(guī)格是否否與采購購訂單相相符，并并檢查設設備包裝裝外觀是是否破損損，如實實填寫“

57、采采購驗收收清單”。第16條 開箱箱檢驗設備驗收人人員應慎慎重選擇擇拆箱方方法，保保證設備備的安全全性，拆拆箱時要要保證至至少有兩兩個不同同部門的的成員在在場，并并一起根根據(jù)訂單單和發(fā)貨貨清單等等相關票票據(jù)核實實設備的的品種、數(shù)數(shù)量、型型號、附附件零件件、技術術圖紙以以及外觀觀等情況況，并如如實填制制“設備備采購驗驗收單”。第17條 設備備安裝和和調試設備驗收人人員需現(xiàn)現(xiàn)場配合合供應商商技術人人員對設設備的安安裝和調調試工作作，如實實填制“設設備檢驗驗報告單單”。第18條 質量量檢驗報報告審批批設備驗收人人員將“設設備檢驗驗報告單單”提交交采購檢檢驗主管管和技術術部主管管審核和和審批，并并將審

58、批批意見作作為檢驗驗結果處處理的依依據(jù)。第19條 設備備驗收期期檢驗采購人員應應要求供供應商將將一段設設備使用用時間作作為設備備驗收期期，采購購人員應應在驗收收期內(nèi)密密切跟蹤蹤設備運運轉情況況，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題及及時與供供應商聯(lián)聯(lián)系，并并在驗收收期結束束后綜合合生產(chǎn)部部和技術術部意見見，編寫寫“設備備驗收報報告”，提提交上級級領導審審批。第5章 質量檢檢驗結果果處理第20條 檢驗驗合格處處理辦法法1合格物物料處理理。質檢檢員將審審批通過過的“采采購物料料檢驗報報告單”作作為物料料放行證證明，交交由倉儲儲人員辦辦理入庫庫。2合格設設備處理理。設備備驗收小小組應根根據(jù)發(fā)票票注明的的設備信信息，如如產(chǎn)品名

59、名、型號號、規(guī)格格、單價價、數(shù)量量以及金金額等，針針對驗收收無誤且且通過驗驗收期考考核的設設備，填填寫“驗驗收入庫庫單”，一一式三聯(lián)聯(lián)，分別別交財務務部、倉倉儲部以以及采購購部保管管和使用用。第21條 檢驗驗不合格格處理辦辦法針對采購物物資檢驗驗不合格格的各種種情況，公公司可采采取補交交拒收、退退貨、換換貨、返返工以及及偏差特特采處理理等辦法法，由采采購人員員與供應應商溝通通協(xié)商達達成一致致后實行行。第6章 附則第22條 本細細則由采采購部和和質量部部共同負負責制定定、解釋釋和修訂訂。第23 條條 本細細則經(jīng)總總經(jīng)辦審審批通過過后，自自頒布之之日起實實施。修訂記錄修訂標記修訂處數(shù)修訂日期修訂執(zhí)

60、行人人審批簽字2、采購質質量問題題處理辦辦法以下是某企企業(yè)的采采購質量量問題處處理辦法法，供讀讀者參考考。制度名稱采購質量問問題處理理辦法受控狀態(tài)編 號執(zhí)行部門監(jiān)督部門編修部門第1章 總則第1條 目的為明確采購購物資驗驗收過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常問問題時所所應采取取的措施施，使問問題迅速速得到解解決，防防止問題題物資流流入公司司生產(chǎn)線線，特制制定本辦辦法。第2條 適用范范圍本辦法適用用于采購購物資驗驗收過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)異常問問題的解解決。第3條 質量問問題處理理原則相關人員在在處理采采購物資資的質量量問題時時，應嚴嚴格遵守守下列三三大原則則：隔離離存放，妥妥善保管管；分清清情況，區(qū)區(qū)別對待待；遵照照制