CA-PDS新品投產(chǎn)管理手冊

1、CA-PDS投產(chǎn)管理手冊PAGE CA-PDDS新品品投產(chǎn)管管理手冊冊當前版本：2.00 修訂日期：20111年003月110日實施日期：20111年003月110日發(fā)布單位：項目管管理部前 言汽車新品投投產(chǎn)階段段主要是是進行試試生產(chǎn)條條件的準準備、試試制樣車車和試生生產(chǎn)車的的生產(chǎn), 完成成質(zhì)量問問題的整整改驗證證，使產(chǎn)產(chǎn)品各項項指標達達到設(shè)計計目標,并具備備批量生生產(chǎn)的條條件。本手冊以CCA-PPDS流流程為依依托，溶溶合了TTS1669499、MLLDQ等等文件規(guī)規(guī)定和各各部門的的相關(guān)流流程，按按照從CCC到JJOB11（量產(chǎn)產(chǎn)簽署）的的時間流流進行編編寫。主主要內(nèi)容容包括：投產(chǎn)前準備備狀

2、態(tài)評評估產(chǎn)品試制過過程控制制投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署等等本手冊重點點對投產(chǎn)產(chǎn)前的狀狀態(tài)、各各輪試制制的質(zhì)量量控制、量量產(chǎn)的風風險控制制進行了了細化描描述，對對過程文文件的格格式進行行了統(tǒng)一一。通過過本手冊冊的實施施，可以以統(tǒng)一汽汽車新品品投產(chǎn)流流程和過過程文件件格式，為為公司新新品投產(chǎn)產(chǎn)提供有有益的指指導(dǎo)。本手冊將在在實施過過程中不不斷完善善。注：試制制樣車的的工裝件件要達到到投產(chǎn)管管理指標標方能進進入工廠廠試制。注：本手手冊的相相關(guān)表單單，可以以根據(jù)實實際情況況隨時修修訂，采采用最新新表單。目 錄第一章 投投產(chǎn)管理理1.1公司司跨部門門投產(chǎn)組組織機構(gòu)構(gòu)，職能能分工、人人員構(gòu)成成1.2投產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理職職責

3、1.3投產(chǎn)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計計劃1.4投產(chǎn)產(chǎn)項目管管理制度度1.5整車車質(zhì)量目目標1.6投產(chǎn)產(chǎn)階段的的術(shù)語解解釋第二章 試試生產(chǎn)前前準備評評估2.1 試生產(chǎn)產(chǎn)前準備備評估的的主要內(nèi)內(nèi)容2.2 各項評評估表第三章 試試生產(chǎn)過過程控制制3.1 零零件清單單表（BBOM表表）驗證證及維護護3.2作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書編寫及及維護3.3試生生產(chǎn)零件件入廠驗驗收管理理3.4過程程審核3.5質(zhì)量量問題管管理3.6高風風險供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持3.7質(zhì)量量狀態(tài)評評估 (每一輪輪）3.8生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備管理3.9盛具具管理3.10新新品人員員培訓3.11 內(nèi)銷車車評價管管理3.12試試生產(chǎn)爬爬坡計劃劃評價管管理3.13試試乘試駕駕評

4、價管管理第四章 投投產(chǎn)簽署署4.1 PPSW簽簽署4.2 投投產(chǎn)風險險評估4.3投產(chǎn)產(chǎn)簽署報報告第五章 量量產(chǎn)簽署署5.1初期期流動管管理5.2量產(chǎn)產(chǎn)風險評評估5.3量產(chǎn)產(chǎn)簽署報報告第六章 資資料歸檔檔投產(chǎn)階段資資料歸檔檔明細第一章 投投產(chǎn)管理理1.1公司司跨部門門投產(chǎn)組組織機構(gòu)構(gòu)，職能能分工、人人員構(gòu)成成1.1.11 投投產(chǎn)組織織機構(gòu)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)人員員構(gòu)成投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小小組由公公司分管管制造的的副總裁裁擔任組組長,項項目總監(jiān)監(jiān)、物流流部部長長、工廠廠廠長擔擔任副組組長,各各相關(guān)部部門的負負責人擔擔任組員員；總體協(xié)調(diào)組組由項目目投產(chǎn)經(jīng)經(jīng)理擔任任組長；產(chǎn)品專責組組由項目目產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)理擔任任組長；工藝專責組組

5、由項目目工藝經(jīng)經(jīng)理擔任任組長、工工廠技術(shù)術(shù)處長擔擔任副組組長；生產(chǎn)專責組組由工廠廠副廠長長擔任組組長，物物流處長長&各工工藝車間間主任擔擔任副組組長；質(zhì)量專責組組由項目目質(zhì)量經(jīng)經(jīng)理擔任任組長，工工廠質(zhì)管管處長擔擔任副組組長；采購專責組組由采購購經(jīng)理擔擔任組長長。1.1.22 各專專責組職職責總體協(xié)調(diào)組組職責：負責投投產(chǎn)階段段總體協(xié)協(xié)調(diào)工作作、負責責進度檢檢查、考考核，負負責相關(guān)關(guān)會議的的組織及及匯報、負負責重點點問題的的跟蹤和和處理。產(chǎn)品專責組組職責：負責投投產(chǎn)階段段產(chǎn)品試試制、試試生產(chǎn)過過程中技技術(shù)支持持、設(shè)計計變更等等工作。工藝專責組組職責：負責生生產(chǎn)線調(diào)調(diào)試、產(chǎn)產(chǎn)品制造造工藝、作作業(yè)指導(dǎo)

6、導(dǎo)書審核核等工作作。生產(chǎn)專責組組職責：負責產(chǎn)產(chǎn)品試制制、試生生產(chǎn)的組組織、工工具盛具具、物流流、現(xiàn)場場管理、員員工培訓訓、作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書編制等等工作。質(zhì)量專責組組職責：負責制制定各批批次試生生產(chǎn)的質(zhì)質(zhì)量目標標；組織織整車AAUDIIT、管管線路、整整車動態(tài)態(tài)、試乘乘試駕等等評價；負責質(zhì)質(zhì)量問題題的收集集與分類類管理，以以及落實實、組織織質(zhì)量問問題的整整改、檢檢查、考考核。采購專責組組職責：負責零零件、原原輔料等等的采購購組織、保保供；負負責零件件批次、狀狀態(tài)管理理、質(zhì)量量整改等等工作。1.2 投投產(chǎn)經(jīng)理理職責1.2.11 投產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理職職責一級職責二級職責三級職責新品投產(chǎn)計劃、協(xié)調(diào)、跟蹤、檢查、

7、考核核一、試生產(chǎn)產(chǎn)前準備備工作評評估1、負責組組織編寫寫下達生生產(chǎn)準備備狀態(tài)檢檢查計劃劃；2、組組織協(xié)調(diào)調(diào)試生產(chǎn)產(chǎn)準備工工作；33、牽頭頭組織試試生產(chǎn)前前準備工工作評估估，對試試生產(chǎn)前前工藝技技術(shù)狀態(tài)態(tài)、質(zhì)量量整改情情況、生生產(chǎn)線、盛盛具、物物流、人人員、CCPS導(dǎo)導(dǎo)入、配配套件供供應(yīng)商等等方面進進行評估估，出具具風險評評估報告告。二、試生產(chǎn)產(chǎn)計劃編編制1、牽頭組組織編制制投產(chǎn)項項目的試試制計劃劃；2、根根據(jù)新品品上市時時間編制制上市前前批量生生產(chǎn)計劃劃。三、試生產(chǎn)產(chǎn)工作檢檢查、督督促、協(xié)協(xié)調(diào)1、定期組組織召開開投產(chǎn)項項目生產(chǎn)產(chǎn)作業(yè)會會，對試試生產(chǎn)工工作進行行檢查；2、及及時對試試生產(chǎn)過過程中

8、的的風險問問題進行行跟蹤，采采取相應(yīng)應(yīng)措施，必必要時報報上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)決策策；3、定定期向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報項項目試生生產(chǎn)情況況；4、負負責投產(chǎn)產(chǎn)項目生生產(chǎn)過程程中跨部部門的協(xié)協(xié)調(diào)。四、評估、考考核1、對試生生產(chǎn)各專專責組、各各部門工工作進行行評價、考考核；22、牽頭頭組織每每輪試生生產(chǎn)風險險評估，重重大問題題報公司司領(lǐng)導(dǎo)決決策。五、投產(chǎn)管管理流程程優(yōu)化1、負責新新品投產(chǎn)產(chǎn)手冊的的應(yīng)用2、參與新新品投產(chǎn)產(chǎn)管理流流程持續(xù)續(xù)優(yōu)化和和改進1.2.22 投產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)理信信息渠道道 此為信息息渠道，若有重大問題上重大產(chǎn)品推進會；每周向項目總監(jiān)、工廠廠長匯報進展情況；各相關(guān)部門根據(jù)項目開展情況不定期的向投產(chǎn)經(jīng)理提供

9、信息。1.3投產(chǎn)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)計計劃1.3.11 新品品投產(chǎn)同同步圖1.3.22新品投投產(chǎn)階段段各子系系統(tǒng)的網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)計劃劃在投產(chǎn)階段段,各相相關(guān)單位位均應(yīng)制制定詳細細的網(wǎng)絡(luò)絡(luò)推進計計劃,包包括:技術(shù)、采購購、質(zhì)量量、生產(chǎn)產(chǎn)（工廠廠沖壓、焊焊接、涂涂裝、總總裝車間間）等各各子系統(tǒng)統(tǒng)，以及及內(nèi)銷車車、試乘乘試駕的的網(wǎng)絡(luò)推推進計劃劃。1.3.33新品投投產(chǎn)階段段各類車車輛的定定義序號名稱主要用途階段1試制樣車主要用于生生產(chǎn)線調(diào)調(diào)試和工工裝驗證證、試驗驗用車、質(zhì)質(zhì)量整改改（可以以在試制制車間完完成）1TTO、22TTOO（CCC之前）2試生產(chǎn)車主要用于試試驗用車車、生產(chǎn)產(chǎn)線通過過性驗證證1PP（CCC-LLS）

10、3試生產(chǎn)車主要用于精精調(diào)生產(chǎn)產(chǎn)線工裝裝夾具、試試驗用車車、試乘乘試駕、零零部件質(zhì)質(zhì)量整改改2PP（CCC-LLS）4試生產(chǎn)車主要用于零零部件質(zhì)質(zhì)量整改改、試乘乘試駕、人人員培訓訓3PP（CCC-LLS）5試生產(chǎn)車主要用于內(nèi)內(nèi)銷車、用于驗證生產(chǎn)線能否小批量連續(xù)生產(chǎn)、驗證生產(chǎn)節(jié)拍4PP（CCC-LLS）6準商品車主要用于內(nèi)內(nèi)銷車、初初期流動動管理、上上市前鋪鋪貨小批量（LLS-JJ1）1.4投產(chǎn)產(chǎn)項目管管理制度度1.4.11投產(chǎn)會會議制度度1.4.11.1 投產(chǎn)啟啟動會原則上項目目進行到到工廠試試生產(chǎn)階階段前一一個月，由由項目管管理部組組織項目目團隊成成員召開開投產(chǎn)啟啟動會。1.4.11.2現(xiàn)現(xiàn)場

11、臨時時會議在試制（試試生產(chǎn)）過過程中出出現(xiàn)的問問題，負負責現(xiàn)場場的技術(shù)術(shù)人員應(yīng)應(yīng)立即召召集相關(guān)關(guān)人員進進行商議議、確定定解決方方案，并并進行記記載。1.4.11.3 每日投投產(chǎn)例會會由投產(chǎn)經(jīng)理理召集，各各專責組組人員參參加，主主要是小小結(jié)當天天工作、收收集問題題、安排排下一天天的工作作。各個專責組組用統(tǒng)一一的狀態(tài)態(tài)報告格格式發(fā)布布狀態(tài)報報告XXX項目目投產(chǎn)管管理狀態(tài)態(tài)報告項目編號任務(wù)/活動動進度狀態(tài)實際狀態(tài)跟跟蹤 (R/BB/Y/G)存在的問題題行動計劃 責任單位協(xié)助單位開始時間完成時間 GG- Grreenn 綠色表表示目標標完成BB-Bulle 蘭色表表示項目目活動正正常進行行中YY- Y

12、eelloow 黃色表表示項目目活動實實施中存存在一定定的風險險,但在在控制范范圍內(nèi)RR- RRed 紅色表表示此項項活動延延遲或存存在重大大風險無色狀態(tài)跟蹤無無顏色活活動表示示此項活活動暫未未到開始始的時間間接點1.4.11.4 每周投投產(chǎn)例會會由項目總監(jiān)監(jiān)召集，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組組長、各各專責組組長和相相關(guān)人員員全部參參加，對對一周以以來的生生產(chǎn)進度度、質(zhì)量量問題、采采購、產(chǎn)產(chǎn)品、工工藝、設(shè)設(shè)備等問問題進行行回顧，分分析疑難難問題的的原因,制定新新的解決決措施。1.4.11.5每每周質(zhì)量量問題整整改例會會(QTTM例會會)由質(zhì)量經(jīng)理理召集，各各專業(yè)技技術(shù)負責責人和相相關(guān)人員員參加，對對一周以以來

13、的質(zhì)質(zhì)量問題題整改進進度、新新問題的的措施等等進行跟跟蹤和落落實。 1.4.1.66每周性性能、試試驗板塊塊專題會會由性能總師師召集，各各專業(yè)技技術(shù)負責責人和相相關(guān)人員員參加，對對一周的的性能、試試驗進度度及新問問題進行行通報并并提出解解決措施施。1.4.11.7雙雙周公司司級投產(chǎn)產(chǎn)專題會會由項目管理理部組織織，向公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報項項目投產(chǎn)產(chǎn)過程中中出現(xiàn)的的各類風風險問題題并提出出解決措措施。1.4.22項目組組集中辦辦公1.4.22.1時時間項目投產(chǎn)啟啟動會召召開后，項項目組即即進入集集中辦公公階段。1.4.22.2地地點由項目組投投產(chǎn)經(jīng)理理聯(lián)系生生產(chǎn)部門門（工廠廠）， 安排辦辦公場地地、辦

14、公公設(shè)備等等。1.4.22.3人人員投產(chǎn)經(jīng)理、采采購經(jīng)理理、質(zhì)量量經(jīng)理、開開發(fā)經(jīng)理理、工藝藝經(jīng)理、項項目專員員、設(shè)計計板塊總總師級以以上人員員。1.5整車車質(zhì)量目目標質(zhì)量目標和和質(zhì)量問問題的整整改未達達到要求求，不得得轉(zhuǎn)入下下一階段段，應(yīng)重重新實施施整改，直直至達到到目標要要求。未未達到目目標要求求，需要要特殊放放行時，應(yīng)應(yīng)上報投投產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)討論并并獲得批批準。1.5.11制造過過程目標標項目評價內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署沖壓指標沖壓零件尺尺寸精度度合格率率外覆蓋件一一般尺寸寸精度合合格率結(jié)構(gòu)件一般般尺寸精精度合格格率基準孔精度度合格率率安裝孔精度度合格率率焊接指標白車身

15、尺寸寸精度合合格率白車身CIII值白車身關(guān)重重特性點點(PPPK/CCPK值值)涂裝指標涂裝漆膜綜綜合性能能指標合合格率漆膜厚度光澤度附著力硬度總裝指標總裝關(guān)鍵工工序點（PPK/CPK）值檢測線指標標過線檢測產(chǎn)產(chǎn)品性能能指標達達到GBB72558-220044標準1.5.22可靠性性和功能能目標項目評價內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽 署署量產(chǎn)簽 署署奧迪特缺陷陷數(shù)總?cè)毕輸?shù)外觀功能奧迪特分值值總分值外觀缺陷分分值功能缺陷分分值強化(200分鐘)淋雨試試驗,車車內(nèi)漏、滲滲水點數(shù)數(shù)首次故障里里程（KKm）平均故障里里程（KKm）可靠性故障障扣分值值爬坡能力330%駐車（空載載），220%坡

16、坡道上坡下坡車門外開手手解鎖力力車門內(nèi)開手手解鎖力力喇叭按動力力離合器腳踏踏力引擎蓋解鎖鎖力油門腳踏力力重大質(zhì)量問問題整改改率一般質(zhì)量問問題整改改率1.5.33外觀質(zhì)質(zhì)量目標標項目評價內(nèi)容1PP2PP3PP4PP5PP投產(chǎn)簽署量產(chǎn)簽署最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差最大段差左右對稱差差300mmm間隙差差前罩蓋與翼翼子板前保險杠與與翼子板板翼子板與前前門前門與后門門后門與后側(cè)側(cè)圍后側(cè)圍與后

17、后組合燈燈行李箱蓋與與后側(cè)圍圍后側(cè)圍與后后保險杠杠行李箱蓋與與后組合合燈后組合燈與與后保險險杠前組合燈與與翼子板板油箱蓋間隙隙CA-PDS投產(chǎn)手冊1.6整車車投產(chǎn)階階段的術(shù)術(shù)語解釋釋1.1.11投產(chǎn)啟啟動階段段：從變變更凍結(jié)結(jié)(CCC)開始始到量產(chǎn)產(chǎn)簽署(JOBB1)完完成，該該階段主主要進行行生產(chǎn)條條件的準準備，部部分工裝裝樣車和和試生產(chǎn)產(chǎn)車的制制作，使使產(chǎn)品各各項指標標全部達達到設(shè)計計目標，具具備批量量生產(chǎn)的的條件。1.6.22變更凍凍結(jié)（CCC）：(Chhangge CCut-offf) 設(shè)設(shè)計問題題整改完完成后，凍凍結(jié)產(chǎn)品品數(shù)據(jù)。1.6.33 投產(chǎn)產(chǎn)簽署（LLS）：(Laauncch

18、SSignn-offf)開開始小批批量生產(chǎn)產(chǎn)前，對對投產(chǎn)條條件進行行的綜合合性確認認。1.6.4 量量產(chǎn)簽署署（J11）：（JJob 1）具具備批量量生產(chǎn)條條件，正正式進入入批量生生產(chǎn)，并并可上市市銷售。1.6.5 項項目總結(jié)結(jié)（FSS）：（FFinaal SStattus）對對上市后后的新產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、技術(shù)術(shù)、市場場表現(xiàn)等等進行跟跟蹤，完完成項目目經(jīng)驗教教訓的總總結(jié)，完完成資料料更新。1.6.66試制樣樣車：該該類型車車處于11TTOO、2TTTO（CCC之前前），主主要用于于生產(chǎn)線線調(diào)試和和工裝驗驗證、試試驗用車車、質(zhì)量量整改，可可以在試試制車間間完成。 1.6.77試生產(chǎn)產(chǎn)車：該該類車型

19、型處于CCC-LLS預(yù)評評審階段段，用工工裝樣件件在正式式生產(chǎn)線線上裝配配的樣車車，主要要用于驗驗證生產(chǎn)產(chǎn)線能否否小批量量試生產(chǎn)產(chǎn)的樣車車；包含含質(zhì)量部部組織的的試乘試試駕車輛輛。1PPP（ Fiirstt Prroduuctiion Prooveoout）第第一次試試生產(chǎn)22PP 3PPP 第二次次試生產(chǎn)產(chǎn) 第三次次試生產(chǎn)產(chǎn)1.6.88內(nèi)銷車車：該類類車型處處于LSS預(yù)評審審-JOOB1（量量產(chǎn)簽署署）階段段，主要要銷售給給公司項項目組內(nèi)內(nèi)部員工工，用于于及早暴暴露車輛輛質(zhì)量問問題，及及時反饋饋質(zhì)量信信息，便便于上市市前的質(zhì)質(zhì)量問題題整改的的車輛；包含市市場部的的媒體試試乘試駕駕車輛。1.6

20、.99準商品品車：該該類車型型處于LLS-JJOB11階段，主主要用于于質(zhì)量部部進行初初期流動動管理，公公司員工工內(nèi)部銷銷售、銷銷售公司司上市前前鋪貨。1.6.110 PPSW簽簽署：(Parrt SSubmmisssionn Waarraant)在小批批量生產(chǎn)產(chǎn)之前由由供應(yīng)商商提交零零部件生生產(chǎn)質(zhì)量量保證，由由采購部部STAA確認簽簽署。第二章 試試生產(chǎn)準準備評估估 整車進入入試生產(chǎn)產(chǎn)前，投投產(chǎn)經(jīng)理理牽頭，對試生產(chǎn)準備情況進行逐項評估，對存在的問題和風險應(yīng)充分暴露，要根據(jù)影響的程度決定是否進入試生產(chǎn)階段。2.1 試試生產(chǎn)前前評估項項目明細細序號 試試生產(chǎn)前前評估項項目評估牽頭單單位備注1工藝

21、準備評評估工藝專責組組2生產(chǎn)線設(shè)備備準備評評估生產(chǎn)專責組組3盛具、工具具準備評評估生產(chǎn)專責組組4物流、現(xiàn)場場準備評評估生產(chǎn)專責組組5檢驗準備評評估質(zhì)量專責組組6人員配置及及培訓準準備評估估生產(chǎn)專責組組7供應(yīng)商評估估采購專責組組8投產(chǎn)前技術(shù)術(shù)狀態(tài)評評估產(chǎn)品專責組組9投產(chǎn)前質(zhì)量量狀態(tài)評評估質(zhì)量專責組組2.2.11 工藝藝準備評評估序號評價項目是否按計劃劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責任單位完成時間備注是否是否1沖壓1.1沖壓模具調(diào)調(diào)試計劃劃1.2模具清單（包包含備件件清單）1.3模具圖紙資資料1.4產(chǎn)品過程流流程圖1.5沖壓工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）1.6沖壓作業(yè)指指導(dǎo)書1.7沖壓主輔料料清單及及

22、定額（試試生產(chǎn)）1.8關(guān)重工序清清單2焊接2.1焊接試生產(chǎn)產(chǎn)計劃(含夾具具調(diào)試計計劃)2.2焊接生產(chǎn)線線工藝平平面布置置圖2.3焊接夾具清清單2.4焊接設(shè)備清清單2.5焊接夾具圖圖紙資料料（包括括備件清清單）2.6焊接工藝路路線圖2.7焊接工藝參參數(shù)規(guī)范范表2.8焊接工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）2.9焊接作業(yè)指指導(dǎo)書2.10焊接輔料清清單及定定額（試試生產(chǎn)）2.11關(guān)重工序清清單3涂裝3.1涂裝試生產(chǎn)產(chǎn)計劃(含涂料料仿形計計劃)3.2新增工具清清單（包包括備件件清單）3.3投料明細3.4涂裝工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）3.5涂裝作業(yè)指指導(dǎo)書3.6涂裝主輔料料清單及及定額（試試生產(chǎn)）3.7關(guān)重工序清清單4總

23、裝4.1總裝試生產(chǎn)產(chǎn)計劃4.2總裝生產(chǎn)線線工藝平平面布置置圖4.3投料明細4.4總裝工藝流流程圖4.5工裝夾具圖圖紙資料料（包括括備件清清單）4.6新增設(shè)備清清單（包包括備件件清單）4.7新增工具清清單（包包括備件件清單）4.8總裝工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）4.9總裝作業(yè)指指導(dǎo)書4.10總裝檢測線線工藝規(guī)規(guī)程（試試生產(chǎn)）4.11總裝路試工工藝規(guī)程程(試生生產(chǎn))4.12總裝綜合檢檢驗工藝藝規(guī)程(試生產(chǎn)產(chǎn))4.13總裝輔料清清單及定定額（試試生產(chǎn)）4.14總裝扭矩控控制表4.15關(guān)重工序清清單評價結(jié)果2.2.22 生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備準備評評估序號評價項目是否按計劃劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責任單位

24、完成時間備注是否是否1焊接線單臺臺設(shè)備建建設(shè)2焊接線聯(lián)動動設(shè)備建建設(shè)3涂裝線單臺臺設(shè)備改改造4涂裝線聯(lián)動動設(shè)備改改造5總裝線單臺臺設(shè)備改改造6總裝線聯(lián)動動設(shè)備改改造7檢測線設(shè)備備改造評價結(jié)果果2.2.33盛具、工工具準備備評估序號評價項目是否按計劃劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責任單位完成時間備注是否是否1沖壓線自自制件盛盛具2焊接線盛具具3涂裝線盛具具4總裝線盛具具5白車身配套套件盛具具6整車配套件件盛具7四大生產(chǎn)線線工具8評價結(jié)果果2.2.44物流、現(xiàn)現(xiàn)場準備備評估序號評價項目是否按計劃劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述保證措施責任單位完成時間備注是否是否1沖壓線物流流、現(xiàn)場場方案2焊接線物流

25、流、現(xiàn)場場方案3涂裝線物流流、現(xiàn)場場方案4總裝線物流流、現(xiàn)場場方案56評價結(jié)果果2.2.55檢驗準準備評估估序號評價項目是否按計劃劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述責任單位完成時間備注是否是否1零件質(zhì)量控控制三級級網(wǎng)絡(luò)2模具、檢具具預(yù)驗收收報告3零部件檢查查成績表表4零件檢測測計劃5 質(zhì)量目目標6測量系統(tǒng)統(tǒng)MSAA分析7零件質(zhì)量分分析匯總總評價結(jié)果2.2.66 人員員配置及及培訓準準備評估估序號評價項目狀態(tài)問題描述解決措施責任單位完成時間備注1測算人員需需求數(shù)2提供任職條條件3編制人員招招聘滾動動計劃4按計劃組織織人員5組織符合條條件人員員體檢6及時確定勞勞動關(guān)系系7組織合格人人員及時時報到8建立人員

26、進進出臺帳帳9調(diào)查和分析析培訓需需求10擬定培訓計計劃11及時變更培培訓計劃劃12新進員工入入職培訓訓13特種作業(yè)人人員上崗崗培訓14新技術(shù)、工工藝培訓訓15新工裝、工工具、設(shè)設(shè)備培訓訓16制造工程培培訓17變更管理培培訓18質(zhì)量管理、標標準、控控制培訓訓19職業(yè)健康安安全、環(huán)環(huán)境的培培訓20實作培訓21培訓效果的的評估22完善的培訓訓記錄23及時對需復(fù)復(fù)訓人員員再培訓訓評價結(jié)果：評評價人：時間間：說明：狀態(tài)態(tài)評估分分為三級級評估，分分別用紅紅、黃、綠綠表示未未完成且且無措施施、部分分完成且且有措施施、已完完成。 2.2.77技術(shù)狀狀態(tài)評估估序號評價項目是否按計劃劃進度是否影響投產(chǎn)問題描述保證

27、措施責任單位完成時間備注是否是否1設(shè)計圖樣（含含產(chǎn)品標標準、驗驗收規(guī)范范）的完完整性、正正確性2設(shè)計圖樣（含含BOMM表）的的簽審3設(shè)計圖樣發(fā)發(fā)布（含含設(shè)計變變更）的的正確性性、完整整性和及及時性4產(chǎn)品標準/技術(shù)標標準、檢檢驗標準準發(fā)布的的正確性性、完整整性和及及時性5技術(shù)資料的的管理情情況和可可追溯性性6滿足3C等等法規(guī)的的申報和和與實物物狀態(tài)的的一致性性7整車/機、零零部件型型式試驗驗、道路路試驗與與產(chǎn)品標標準的一一致性8工藝規(guī)程與與產(chǎn)品技技術(shù)規(guī)范范的符合合性9工藝規(guī)程指指導(dǎo)的正正確性10實物與驗收收規(guī)范的的一致性性11設(shè)計評審報報告12問題整改、跟跟蹤、關(guān)關(guān)閉狀況況評價結(jié)果果CA-PDS

28、投產(chǎn)手冊2.2.88試生產(chǎn)產(chǎn)前質(zhì)量量狀態(tài)評評估質(zhì)量問題風風險評估估報告質(zhì)量問題風風險評估估報告項目名稱所處階段評審時間評審地點評審人員序號問題描述（質(zhì)質(zhì)量指標標）風險度牽頭整改單單位完成時間結(jié)論意見 總質(zhì)量量師：年 月月 日日2.2.99供應(yīng)商商評估序號評價項目供應(yīng)商明細細存在的問題題保證措施1新供方或新新制造場場所風險險2對供方制造造場所，因因新產(chǎn)品品或新制制造技術(shù)術(shù)的運用用帶來的的風險3供方歷史上上業(yè)績差差帶來的的風險4供方承擔大大量業(yè)務(wù)務(wù)造成供供方資源源緊張帶帶來的風風險5供方質(zhì)量保保證能力力帶來的的風險2.2.110總體體試生產(chǎn)產(chǎn)風險評評估總體風險評評估報告告項目名稱XXX(產(chǎn)產(chǎn)品)投

29、投產(chǎn)風險險評估項目責任人人評審小組成成員評審內(nèi)容評審要求評審結(jié)果(是否合合格)責任人簽字字總體風險評評估報告告結(jié)論存在重大風風險不能能進行投投產(chǎn) 存在風險不不影響投投產(chǎn) 項目負責人人簽字: 技術(shù)部部門簽字字: 質(zhì)量部部門簽字字:公司分管副副總簽字字第三章 試生生產(chǎn)過程程控制3.1 零零件清單單表（BBOM表表）驗證證及維護護3.1.11目的驗證和維護護新品車車型BOOM表，保保證生產(chǎn)產(chǎn)順利進進行。3.1.22輸入工藝技術(shù)通通知、整整車明細細、增減減明細、輔輔料明細細以及相相關(guān)部門門反映的的BOMM表問題題3.1.33輸出通過ERPP系統(tǒng)輸輸出整車車BOMM表。3.1.44要點對提供的明明細和涉

30、涉及ERRP的技技術(shù)通知知進行判判定，看看是否需需要進行行ERPP維護；并決定定是否需需要進行行ERPP更改，并并最終將將結(jié)果反反饋給相相關(guān)部門門。BOOM表維維護完成成后，對對其進行行測試，看看是否符符合要求求。如有有出入繼繼續(xù)對BBOM表表進行核核查和維維護，直直到問題題解決為為止。3.1.55時間 新品品試制前前期至試試生產(chǎn)結(jié)結(jié)束3.1.66 單位位牽頭單位：研究總總院協(xié)助單位：制造工工廠、管管理信息息部、采采購部、3.1.77零件清清單表BBOM表表構(gòu)建及及維護工工作流程程備注：LSS前BOOM由研研究總院院總體室室維護管管理LS后BOOM由管管理信息息部部主主數(shù)據(jù)管管理處維維護管理理

31、項目進入內(nèi)內(nèi)銷車后后，BOOM轉(zhuǎn)入入制造工工廠組織織下。CA-PDS投產(chǎn)手冊3.1.88 零件件清單表表BOMM申請及及更改表表 信 息 分分 類 代 碼 增 補 申 請 表標 準 化化 信 息系 統(tǒng) 維維 護 信 息 erp系統(tǒng)統(tǒng)物料維維護用序 號申請代碼申請代碼名名稱型號或規(guī)格格（圖號號或標準準號）代碼類型組織號是否顏色件件是否可選件件物品類別是否落地結(jié)結(jié)算落地結(jié)算生生效日期期相同供應(yīng)商商基本單位物品類型模板名稱列表價格計劃員默認采購員員標準成本(*)固定批量倍倍數(shù)(容容器數(shù))最大-最小小最小數(shù)數(shù)量最大-最小小最大數(shù)數(shù)量前處理提前前期處理提前期期后處理提前前期庫存計劃方方法計劃方法物料狀態(tài)

32、12信 息 分分 類 代 碼 更 改 建 議 表標 準 化化 信 息系 統(tǒng) 維維 護 信 息序 號申請代碼申請代碼名名稱代碼類型更改內(nèi)容及及說明現(xiàn)用變更為現(xiàn)用變更為3.1.99 零件件清單表表BOMM表維護護記錄表表零件清單表表BOMM表維護護記錄表表序號維護時間內(nèi)容車型依據(jù)備注CA-PDS投產(chǎn)手冊3.2作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書編寫及及維護3.2.11 目目的 完成工藝資資料的清清理，完完成作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書的編寫寫，確認認員工操操作與作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書的符符合度，同同時對存存在的問問題進行行跟蹤管管理。3.2.22 輸輸入工藝規(guī)程3.2.33 輸輸出作業(yè)指導(dǎo)書書3.2.44 要要點對員工操作作與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書

33、逐項評評估，提提高工作作效率，對對存在的的問題，落落實解決決措施和和時間要要求，對對于影響響整個生生產(chǎn)線聯(lián)聯(lián)動或?qū)|(zhì)量影影響較大大的問題題，必須須等待問問題解決決完成后后才能進進行生產(chǎn)產(chǎn) 。3.2.55 時時間第一輪試生生產(chǎn)結(jié)束束完成初初稿試生產(chǎn)開始始至量產(chǎn)產(chǎn)（每一一輪試生生產(chǎn)結(jié)束束后進行行一次員員工操作作與作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書符合度度評價3.2.66 單單位牽頭單位：工廠技技術(shù)處參與部門：各工藝藝車間、研研究總院院、工藝藝技術(shù)部部3.2.77 作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書編寫寫工作步步驟3.2.88 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書3.3試生生產(chǎn)零件件入廠驗驗收管理理3.3.11目的保證試生產(chǎn)產(chǎn)零件（包包含自制制件和配配套件）

34、入入廠驗收收質(zhì)量。3.3.22 輸入入產(chǎn)品圖、技技術(shù)條件件等驗收收資料。3.3.33 輸出出配套件檢檢查成績績表3.3.44 要點點3.3.44.1質(zhì)質(zhì)量檢驗驗部門根根據(jù)圖紙紙資料、零零部件關(guān)關(guān)重特性性編制檢檢查規(guī)格格；3.3.44.2供供應(yīng)商交交驗產(chǎn)品品時提交交配套套件檢查查成績表表并在在交驗產(chǎn)產(chǎn)品上作作標識，必必要時，經(jīng)經(jīng)質(zhì)量檢檢驗部門門書面許許可后可可不提交交；3.3.44.3 質(zhì)量檢檢驗部門門對交驗驗產(chǎn)品進進行檢驗驗或確認認;3.3.44.4產(chǎn)產(chǎn)品超差差時，質(zhì)質(zhì)量檢驗驗部門組組織相關(guān)關(guān)人員對對該產(chǎn)品品進行評評估后按按不合合格品處處理流程程處理理；3.3.44.5 質(zhì)量檢檢驗部門門負責發(fā)

35、發(fā)布零部部件驗收收結(jié)果。3.3.55 時間間：投產(chǎn)產(chǎn)開始3.3.66 單位位：研究究總院、采購部、制造工廠3.3.77 配配套件檢檢查成績績表供應(yīng)商名稱產(chǎn)品名稱車型交驗數(shù)量 (件/ 套)產(chǎn)品件號交驗輪次（或批次）零件加工狀狀態(tài)描述述：工裝 手工工 快速成成型檢查說明： 試制 （2550套以以前） 設(shè)備變變更 場地變變更 工藝變變更 設(shè)計變變更 量產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量抽查查 其它 （在在檢查說說明項目目前畫 ）簡圖：（檢檢測的項項目應(yīng)在在簡圖中中標注出出）最 終 結(jié)結(jié) 論確 認 會會 簽 技術(shù)部門門質(zhì)量檢驗部部門門備注：該欄欄目由長長安公司司在新產(chǎn)產(chǎn)品試制制（裝）階階段對不不合格品品處理時時填寫，批批量供貨

36、貨時不填填寫。注:供應(yīng)商商提供的的檢查成成績表應(yīng)應(yīng)加蓋企企業(yè)印章章或檢驗驗部門印印章序號檢查項目技術(shù)要求檢查單位檢 查 結(jié) 果結(jié)論12345供應(yīng)商長安公司供應(yīng)商長安公司供應(yīng)商綜合合判定結(jié)結(jié)論檢驗員檢驗日期長安公司綜綜合判定定結(jié)論檢驗員檢驗日期備注3.4過程程審核3.4.11 目的的通過過程審審核，發(fā)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)產(chǎn)工序的的薄弱環(huán)環(huán)節(jié)，采采取相應(yīng)應(yīng)的糾正正和預(yù)防防措施，確確保工序序制造質(zhì)質(zhì)量。3.4.22輸入工藝規(guī)程、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書3.4.33輸出過程審核問問題匯總總表（QQTM表表）3.4.44要點新品每輪試試制完成成后，質(zhì)質(zhì)量管理理處牽頭頭對沖壓壓、焊接接、涂裝裝、總裝裝工藝車車間進行行過程審審核

37、，按按照人員員/培訓訓、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/工裝、運運輸/搬搬運/貯貯存/包包裝、缺缺陷分析析/糾正正措施/持續(xù)改改進、進進行評價價，得出出工序質(zhì)質(zhì)量的保保證能力力，制定定不符合合項的整整改及預(yù)預(yù)防措施施，組織織實施，并并驗證整整改效果果。新品LS轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)段前，質(zhì)質(zhì)量部先先期質(zhì)量量處牽頭頭，體系系運行處處配合，對對工廠進進行過程程審核，按按照人員員/培訓訓、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備/工裝、運運輸/搬搬運/貯貯存/包包裝、缺缺陷分析析/糾正正措施/持續(xù)改改進、進進行評價價，得出出工序質(zhì)質(zhì)量的保保證能力力，制定定不符合合項的整整改及預(yù)預(yù)防措施施，組織織實施，并并驗證整整改效果果。3.4.55時間每一輪試生生產(chǎn)結(jié)束束后評價價

38、一次、新新品LSS轉(zhuǎn)段前前3.4.66單位牽頭單位：質(zhì)量管管理處、質(zhì)質(zhì)量部先先期質(zhì)量量處參與部門：技術(shù)處處、各工工藝車間間、質(zhì)量量部體系系運行處處3.4.77 過程程審核工工作步驟驟 CA-PDS投產(chǎn)手冊3.4.88 過程程審核檢檢查表過程審核檢檢查表 報告號第 頁共 頁B2生產(chǎn)(每一一道工序序)工序號PS1工序名稱設(shè)備焊機夾具檢具B2.1人員素質(zhì)內(nèi)容/要求求評價/說明明評分2.1.11是否對員工工委以監(jiān)監(jiān)控產(chǎn)品品質(zhì)量/過程質(zhì)質(zhì)量的任任務(wù)/職職責?(自檢,過過程認可可/點檢設(shè)備點點檢/首件檢檢驗/末件檢檢驗,過程控控制,參與改改進措施施)2.1.22是否對員工工委以生生產(chǎn)設(shè)備備/生產(chǎn)環(huán)環(huán)境的任

39、任務(wù)/職職責?（整齊清潔潔,設(shè)備保保養(yǎng)與維維護,備品備備件,檢測,試驗設(shè)設(shè)備的鑒鑒定/校準)2.1.33員工是否適適合于完完成所交交付的任任務(wù),并并保持其其素質(zhì)?(培訓證明明,資格格證明,對產(chǎn)品品及對生生產(chǎn)缺陷陷的知識識)2.1.44是否有人員員配置計計劃及頂頂崗規(guī)定定?(人員素質(zhì)質(zhì)列表,生產(chǎn)班班次計劃劃)2.1.55是否有效地地使用了了提高員員工工作作積極性性的方法法?(質(zhì)量信息息目標值值/實際際值,質(zhì)量小小組,改進建建議，自自我評定定)B2.2生產(chǎn)設(shè)備/工裝內(nèi)容/要求求評價/說明明評分2.2.11生產(chǎn)設(shè)備/工裝模模具是否否能保證證滿足產(chǎn)產(chǎn)品特定定的質(zhì)量量要求?(重要要特性值值進行CCm值,

40、CPKK值測定定重要參參數(shù)監(jiān)控控報警,模具/機器/設(shè)備的的保養(yǎng)維維護)2.2.22使用的測量量/檢驗器器具是否否在批量量生產(chǎn)中中有效地地定期標標定?(試驗方方法,檢具的的配置,檢具標標定證明明)2.2.33工作崗位/檢驗崗崗位是否否符合要要求?（照明,環(huán)環(huán)保,整齊清清潔,另件搬搬運,安全生生產(chǎn))2.2.44在生產(chǎn)文件件與檢驗驗文件是是否標出出所有的的重要事事項,并堅持持執(zhí)行?(過程程參數(shù),設(shè)備編編號,檢檢驗規(guī)范范,工藝藝文件,作業(yè)指指導(dǎo)書，機機器能力力證明，過過程控制制圖的控控制界限限)2.2.55產(chǎn)品調(diào)換/更換是是否具備備必備的的輔助器器具?(調(diào)整計計劃,靈活的的模具更更換裝置置,極限標標樣

41、)2.2.66是否在生產(chǎn)產(chǎn)開始時時進行崗崗位點檢檢/認可,并記錄錄調(diào)整參參數(shù)或偏偏差情況況?(新產(chǎn)產(chǎn)品,更改過過的產(chǎn)品品批產(chǎn)前前檢驗指指令)2.2.77要求的改進進措施是是否按時時落實,并檢查查其有效效性?(過程FMMEA,審核后后的改進進計劃,內(nèi)部抱抱怨,顧客抱抱怨)B2.3運輸/搬運運/儲存/包裝內(nèi)容/要求求評價/說明明評分2.3.11產(chǎn)品數(shù)量/生產(chǎn)批批次的大大小是否否按需求求而定,并是否否有目的的的運往往下一道道工序?(即時時供貨,定量定定位,另件狀狀態(tài)標識識,足夠、合合適的運運輸器具具)2.3.22產(chǎn)品/零件件是否要要求儲藏藏,運輸器器具/包裝方方法是否否按產(chǎn)品品/零件的的特性而而定?

42、(儲存量量,防受損損,整齊清清潔,控制儲儲存時間間,環(huán)境影影響)2.3.33廢品,返修修件和調(diào)調(diào)整件以以及車間間內(nèi)的剩剩余料,是否堅堅持分別別儲存與與標識?(隔離離區(qū).廢品箱箱,狀態(tài)標標識)2.3.44整個物流是是否能確確保不混混批,不混料料,并保證證追溯性性?(另件標識識,狀態(tài)標標識,生產(chǎn)批批號標識識,去除無無效標識識)2.3.55模具/工具具,工裝,檢具是是否按特特性存放放?(防受損存存放,定置存存放,標識,明確的的認可狀狀態(tài)與更更改狀態(tài)態(tài))B2.4缺陷分析,糾正措措施,持續(xù)改改進(KKVP)內(nèi)容/要求求評價/說明明評分2.4.11質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)數(shù)據(jù)是否否完整記記錄并具具有可評評判性?(

43、記錄錄卡,控制圖圖,過程參參數(shù)記錄錄,設(shè)備維維修記錄錄)2.4.22質(zhì)量數(shù)據(jù)/過程數(shù)數(shù)據(jù)是否否用統(tǒng)計計技術(shù)定定值分析析,并由由此導(dǎo)出出改進措措施?(SPCC,排列列圖,因因果圖,對策措措施,實實施效果果)2.4.33對產(chǎn)品要求求/過程要要求有偏偏差時是是否分析析原因,并檢查查糾正措措施的有有效性?(因果果圖,FFMEAA/缺陷陷分析,過程能能力分析析,8DD方法)2.4.44對過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否定期進進行審核核?(新產(chǎn)產(chǎn)品/新過程程，未滿滿足質(zhì)量量要求內(nèi)部/外部,驗證是是否遵守守質(zhì)量要要求)2.4.55對過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否進行持持續(xù)改進進?(成本本優(yōu)化,改進過過程受控控狀態(tài),降低流流轉(zhuǎn)時間間)

44、2.4.66對過程和產(chǎn)產(chǎn)品是否否確定目目標值,并監(jiān)控控是否達達到目標標?(產(chǎn)量量,質(zhì)量數(shù)數(shù)據(jù),缺陷成成本,流轉(zhuǎn)時時間)3.5質(zhì)量量問題管管理3.5.11目的 通過建立規(guī)規(guī)范的流流程，質(zhì)質(zhì)量問題題歸口到到質(zhì)量部部先期質(zhì)質(zhì)量處統(tǒng)統(tǒng)一管理理，將所所有試制制時出現(xiàn)現(xiàn)的問題題納入QQTM管管理系統(tǒng)統(tǒng)，定期期向項目目組人員員通報整整改進度度。3.5.22 輸入入質(zhì)量問題跟跟蹤表、質(zhì)質(zhì)量問題題整改明明細表、質(zhì)質(zhì)量問題題牽頭整整改單位位、組織織牽頭分分解單位位、質(zhì)量量問題管管理編號號規(guī)則。3.5.33輸出新品試制質(zhì)質(zhì)量問題題整改匯匯總表3.5.44 質(zhì)量量問題管管理整改改跟蹤流流程 3.3.55各類質(zhì)質(zhì)量問題

45、題來源1、零部件件入廠質(zhì)質(zhì)量問題題4、總裝問問題7、檢測線線問題2、各類質(zhì)質(zhì)量評價價、測試試的問題題5、焊接問問題8、路試質(zhì)質(zhì)量及外外形問題題3、可靠性性道路試試驗問題題6、涂裝問問題10、試乘乘試駕問問題3.3.66 新品品試制質(zhì)質(zhì)量問題題整改跟跟蹤表新品試制質(zhì)質(zhì)量問題題整改跟跟蹤表NO.提出時間發(fā)現(xiàn)場所編制審查提出單位零部件件號號工位問題描述原因分析整改措施牽頭單位責任者完成時間零部件名稱稱整改完成情情況檢查查整改牽頭單單位問題提出單單位問題點已整改正在整改未整改效果驗證12姓名聯(lián)系電話問題提出人人整改牽頭人人供應(yīng)商供應(yīng)商技術(shù)術(shù)質(zhì)量廠廠長牽頭人簽名名確認人簽名名3.3.77新品試試制質(zhì)量量

46、問題整整改明細細表新品試制質(zhì)質(zhì)量問題題整改明明細表備注：表中中各符號號意義：“”表表示問題題已關(guān)閉閉；“”表示示問題已已整改但但未進行行驗證關(guān)關(guān)閉；“”表示示暫時不不整改的的問題；“”表表示不需需整改的的問題編號工位件號問題描述牽頭單位牽頭單位（細細分）提出單位發(fā)現(xiàn)時間整改完成時時間問題開啟時時間（天天）嚴重程度驗證是否關(guān)關(guān)閉整改時間調(diào)調(diào)整是否重新開開啟牽頭單位異異動情況況原定整改時時間責任人統(tǒng)計數(shù)11213.3.88新品試試制質(zhì)量量問題整整改匯總總表新品試制質(zhì)質(zhì)量問題題整改匯匯總表總體狀態(tài)報告日期1、進展情情況總體狀態(tài)問題解決率率新問題(7天)開啟問題關(guān)閉問題老問題(35天天)問題總數(shù)注1:

47、總體體狀態(tài)=老問題題/問題題總數(shù)*% G:440%注注2:問問題解決決率=關(guān)關(guān)閉問題題/問題題總數(shù)*% GG:440% YY RR:220%2、問題趨趨勢（每每7天統(tǒng)統(tǒng)計）趨勢問題解決率率新問題(7天)開啟問題關(guān)閉問題老問題(35天天)問題總數(shù)3、各單位位問題整整改情況況整改牽頭單單位問題總數(shù)目前仍存在在問題數(shù)數(shù)重點問題數(shù)數(shù)重點整改率率驗證關(guān)閉數(shù)數(shù)問題整改率率總計CA-PDS投產(chǎn)手冊36高風風險供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持3.6.11 目目的新產(chǎn)品開發(fā)發(fā)階段，識識別產(chǎn)品品可能存存在的隱隱患或潛潛在的重重大問題題，通過過風險的的評估甄甄別出高高風險零零部件和和供應(yīng)商商，并將將其納入入重點管管理，確確保零部

48、部件的開開發(fā)進度度及開發(fā)發(fā)質(zhì)量。3.6.22 輸輸入新產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商的的風險評評估結(jié)論論3.6.33 輸輸出 新產(chǎn)品風險險零部件件及供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤表、新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風險狀狀態(tài)匯總總表3.6.44 要要點供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處負責新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商的風險險評估；供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處負責新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商的風險險分類；采購部負責責新產(chǎn)品品高風險險零部件件及供應(yīng)應(yīng)商的信信息發(fā)布布、問題題跟蹤及及關(guān)閉；采購部負責責對新產(chǎn)產(chǎn)品高風風險供應(yīng)應(yīng)商的處處罰。 33.6.5 工作程程序3.6.55.1 零部部件及供供應(yīng)商高高風險評評估確定定供應(yīng)商啟動動APQQP啟動動會并

49、進進行風險險自評，在在10個個工作日日之內(nèi)將將自評結(jié)結(jié)果提交交給供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處，供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處組織進進行核查查識別新新產(chǎn)品潛潛在風險險供應(yīng)商商；供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處牽頭組組織新產(chǎn)產(chǎn)品高風風險零部部件及供供應(yīng)商評評價，評評價結(jié)果果形成會會議紀要要和新新產(chǎn)品風風險零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表并并經(jīng)項目目總監(jiān)簽簽字確認認。3.6.55.2 零部部件及供供應(yīng)商高高風險分分類新產(chǎn)品高風風險零部部件：經(jīng)經(jīng)項目組組共同評評審，確確定因零零部件原原因造成成的高風風險問題題, 屬屬于 新新產(chǎn)品高高風險零零部件的的，納入入新產(chǎn)產(chǎn)品風險險零部件件及供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤表，按按高風險險零部件件進行跟跟蹤管控控

50、；新產(chǎn)品高風風險供應(yīng)應(yīng)商：經(jīng)經(jīng)項目組組共同評評審，確確定因供供應(yīng)商原原因造成成，屬于于新產(chǎn)品品高風險險供應(yīng)商商的，納納入新新產(chǎn)品風風險零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表，按按高風險險供應(yīng)商商進行跟跟蹤管控控。3.6.55.3 零部件件及供應(yīng)應(yīng)商高風風險信息息發(fā)布及及問題跟跟蹤供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處在高風風險零件件及供應(yīng)應(yīng)商開啟啟評審會會后，發(fā)發(fā)布會議議紀要（經(jīng)經(jīng)項目總總監(jiān)或采采購經(jīng)理理簽字確確認）、新新產(chǎn)品風風險零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表、新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風險狀狀態(tài)匯總總表給給采購管管理處；采購管理處處定期向向部內(nèi)各各單位發(fā)發(fā)布XXX年XXX月開開啟及解解除新品品風險供供應(yīng)商名名單的通通知，

51、推推進部內(nèi)內(nèi)新產(chǎn)品品高風險險供應(yīng)商商的關(guān)閉閉及處罰罰辦理工工作；識別出的高高風險問問題確定定為供應(yīng)應(yīng)商原因因造成的的，供應(yīng)應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處按項目目組要求求向新產(chǎn)產(chǎn)品風險險供應(yīng)商商按期發(fā)發(fā)布新新產(chǎn)品高高風險供供應(yīng)商通通知；識別出的高高風險問問題確定定為長安安公司相相關(guān)部門門原因造造成的，供供應(yīng)商技技術(shù)支持持處根據(jù)據(jù)風險類類別按職職責向公公司相關(guān)關(guān)責任部部門發(fā)出出新產(chǎn)產(chǎn)品高風風險零部部件通知知；供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處負責對對高風險險問題進進行督促促整改，按按期更新新新產(chǎn)產(chǎn)品風險險零部件件及供應(yīng)應(yīng)商跟蹤蹤表發(fā)發(fā)布給項項目組及及采購管管理處，直直至風險險解除；供應(yīng)商風險險問題整整改完成成后,向向供應(yīng)商

52、商技術(shù)支支持處提提出書面面零部部件風險險問題關(guān)關(guān)閉申請請。供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處在高風風險零件件及供應(yīng)應(yīng)商關(guān)閉閉評審會會后，發(fā)發(fā)布會議議紀要（經(jīng)經(jīng)項目總總監(jiān)或采采購經(jīng)理理簽字確確認）及及新產(chǎn)產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商風風險狀態(tài)態(tài)匯總表表給采采購管理理處。供應(yīng)商技術(shù)術(shù)支持處處將新新產(chǎn)品高高風險供供應(yīng)商關(guān)關(guān)閉通知知及發(fā)發(fā)布給整整改完成成的新產(chǎn)產(chǎn)品風險險供應(yīng)商商。3.6.55.4 零部件件及供應(yīng)應(yīng)商高風風險關(guān)閉閉高風險零部部件的關(guān)關(guān)閉高風險零部部件問題題整改完完成后，供供應(yīng)商技技術(shù)支持持處組織織公司相相關(guān)部門門進行評評審確認認關(guān)閉，形形成會議議紀要，項項目總監(jiān)監(jiān)審批后后（無項項目總監(jiān)監(jiān)的則由由采購經(jīng)經(jīng)理審

53、批批），發(fā)發(fā)布新新產(chǎn)品高高風險零零部件關(guān)關(guān)閉通知知及新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風險狀狀態(tài)匯總總表。高風險供應(yīng)應(yīng)商的關(guān)關(guān)閉供應(yīng)商風險險問題整整改完成成后,向向供應(yīng)商商技術(shù)支支持處提提出書面面零部部件風險險問題關(guān)關(guān)閉申請請。供供應(yīng)商技技術(shù)支持持處組織織公司相相關(guān)部門門進行評評審確認認關(guān)閉，形形成會議議紀要，項項目總監(jiān)監(jiān)審批后后（無項項目總監(jiān)監(jiān)的則由由采購經(jīng)經(jīng)理審批批），發(fā)發(fā)布新新產(chǎn)品高高風險供供應(yīng)商關(guān)關(guān)閉通知知及新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風險狀狀態(tài)匯總總表。3.6.55.5新新產(chǎn)品高高風險供供應(yīng)商處處罰被確定為新新產(chǎn)品的的高風險險供應(yīng)商商，按長長股司采采20110 770重重慶長安安汽車股股份

54、有限限公司供供應(yīng)商考考核管理理程序及其重慶長安汽車股份有限公司供應(yīng)商評價及考核細則之相關(guān)規(guī)定對其進行處罰。被確定為新新產(chǎn)品的的高風險險供應(yīng)商商，2個個月內(nèi)風風險未關(guān)關(guān)閉，則則暫停該該供應(yīng)商商其它同同類新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)資格，直直至風險險解除；因供應(yīng)商高高風險問問題未關(guān)關(guān)閉，影影響項目目重要里里程碑評評審?fù)ㄟ^過，影響響產(chǎn)品投投產(chǎn)簽署署等，則則取消其其同類新新產(chǎn)品開開發(fā)資格格，停止止其新品品定點開開發(fā)資格格，直至至風險解解除；連續(xù)3次或或一年內(nèi)內(nèi)累計55次被列列為新品品高風險險的供應(yīng)應(yīng)商，且且無整改改措施或或提交的的整改措措施未得得到采購購STAA認可，則則取消其其同類新新產(chǎn)品開開發(fā)資格格，減少少同類

55、產(chǎn)產(chǎn)品供貨貨比例。必必要時報報請供應(yīng)應(yīng)商管理理委員會會批準，取取消該零零部件的的配套資資格。3.6.55.6 流程說說明 新品風險險零部件件及供應(yīng)應(yīng)商管理理流程說說明見表表1。表1 新新品風險險零部件件及供應(yīng)應(yīng)商管理理流程說說明序號活動名稱執(zhí)行者執(zhí)行時間輸入物參考文件交付品1零部件及供供應(yīng)商高高風險評評估確定定供應(yīng)商采購部研究總院質(zhì)量部5個工作日日新產(chǎn)品高風風險零部部件及供供應(yīng)商評評價細則則新產(chǎn)品高風風險零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表2零部件及供供應(yīng)商高高風險分分類采購部研究總院質(zhì)量部3個工作日日新產(chǎn)品高風風險零部部件及供供應(yīng)商跟跟蹤表新產(chǎn)品零部部件高風風險通知知/新產(chǎn)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商高風風險通知知3

56、高風險信息息發(fā)布采購部門3個工作日日新產(chǎn)品高零零部件風風險通知知新產(chǎn)品高供供應(yīng)商風風險通知知新項目高風風險零部部件及供供應(yīng)商通通知/新新產(chǎn)品零零部件及及供應(yīng)商商風險狀狀態(tài)匯總總表4高風險問題題整改采購部研究總院質(zhì)量部10個工作作日新產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商風風險狀態(tài)態(tài)匯總表表高風險問題題整改結(jié)結(jié)果5高風險零部部件及供供應(yīng)商問問題關(guān)閉閉供應(yīng)商采購部研究總院質(zhì)量部3個工作日日新產(chǎn)品高零零部件風風險通知知新產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)商高風風險通知知新項目高風風險零部部件及供供應(yīng)商關(guān)關(guān)閉通知知/新產(chǎn)產(chǎn)品零部部件及供供應(yīng)商風風險狀態(tài)態(tài)匯總表表 時間：項項目DCC開始至至JOBB1 單位牽頭單位：采購部部協(xié)助單位：研究總總

57、院、質(zhì)質(zhì)量部、工工廠等相相關(guān)單位位3.7質(zhì)量量狀態(tài)評評估 (每一輪輪）3.7.11 目的的有效控制轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)段風險險，使質(zhì)質(zhì)量問題題得到及及時整改改。3.7.22輸入質(zhì)量目標完完成情況況；質(zhì)量量跟蹤管管理（QQTM）；3.7.33輸出質(zhì)量評審報報告3.7.44要點質(zhì)量目標是是否達到到；確認認能否轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下一一階段。未關(guān)閉問題題風險分分析和控控制措施施確認。3.7.55時間：投產(chǎn)開開始的每每一輪試試生產(chǎn)、小小批量生生產(chǎn)3.7.66單位：牽頭單位：質(zhì)量部部協(xié)助單位：研究總總院、采采購部、制制造工廠廠、工藝藝技術(shù)部部3.7.77轉(zhuǎn)段質(zhì)質(zhì)量評審審報告轉(zhuǎn)段質(zhì)量評評審報告告項目名稱所處階段DR ；DCC ；CCC

58、 ；LSS評審時間評審地點評審人員評審情況：（一、質(zhì)量量問題整整改情況況介紹，目目標評價價：是否否達到；二、未未關(guān)閉問問題清單單；三、未未關(guān)閉問問題風險險分析。）評審意見及及結(jié)論意見： 結(jié)論：是否否同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下階階段： 同意 ； 不同意意 評審組組組長：備注3.7.88評審問問題表項目名稱所處階段DR ；DC ；CCC ；LSS遺 留 問 題序號問題描述責任部門整改完成時時間起草審核項目質(zhì)量第第一負責責人填寫寫審定項目技術(shù)第第一負責責人填寫寫時間時間時間是否同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下階階段的審審查意見見項目總監(jiān)或或項目第第一負責責人質(zhì)量部分管管部長3.8生產(chǎn)產(chǎn)線設(shè)備備管理3.8.11目的確保新品生生產(chǎn)線達達

59、到設(shè)計計目標要要求，同同時對存存在的問問題進行行跟蹤管管理。3.8.22輸入焊接線單臺臺設(shè)備驗驗證明細細、焊接接線聯(lián)動動設(shè)備驗驗證明細細，涂裝裝線單臺臺設(shè)備驗驗證明細細、涂裝裝線聯(lián)動動設(shè)備驗驗證明細細，總裝裝線單臺臺設(shè)備驗驗證明細細、總裝裝線聯(lián)動動設(shè)備驗驗證明細細，設(shè)備備廠家提提供的設(shè)設(shè)備相關(guān)關(guān)參數(shù)及及預(yù)防性性維護要要求。3.8.33輸出生產(chǎn)線問題題整改跟跟蹤表、投投產(chǎn)簽署署評價標標準。3.8.44要點對焊接、涂涂裝、總總裝生產(chǎn)產(chǎn)線逐項項進行驗驗證，存存在的問問題必須須有解決決措施和和時間要要求，同同時編制制設(shè)備預(yù)預(yù)防性維維護計劃劃，做好好設(shè)備在在試制過過程中的的維護保保養(yǎng)工作作。3.8.55

60、時間第一輪試制制開始至至量產(chǎn)3.8.66 單單位牽頭單位：工廠參與部門：工藝技技術(shù)部、研研究總院院、戰(zhàn)略略規(guī)劃部部、制造造工程部部3.8.77生產(chǎn)線線設(shè)備問問題整改改流程3.8.88設(shè)備問問題分類類匯總表表設(shè)備問題分分類匯總總表序號問題描述整改措施責任單位責任人提出單位提出人提出時間計劃完成時時間完成情況備注圖例:正在進行未完成已完成調(diào)整項目CA-PDS投產(chǎn)手冊3.8.99新品投投產(chǎn)簽署署評價序號指標投產(chǎn)要求值值實際完成值值是否通過備注是否焊接1設(shè)備開動率率93%2作業(yè)能率95%3生產(chǎn)節(jié)拍600秒4瓶頸工位節(jié)節(jié)拍5問題整改率率85%6重大遺留問問題07瓶頸設(shè)備OOEE40%8“安全環(huán)保保三同時