質量管理體系過程流程圖目錄-0309

1、質量管理理體系過過程流程程圖目錄錄文件編號號文件名稱稱頁次Q/YLLB000。00過程管理理流程1Q/YLLB011。01（附附件）業(yè)務計劃劃流程2Q/YLLB011。02。01（附附件）信息管理理流程3Q/YLLB011。02。02（附附件）數(shù)據(jù)分析析流程4Q/YLLB022。02（附附件）生產件批批準流程程5Q/YLLB022。03（附附件）供應商生生產件批批準流程程6Q/YLLB022。04（附附件）持續(xù)改進進管理流流程7Q/YLLB022。05（附附件）產品安全全性控制制流程8Q/YLLB033。01（附附件）合同評審審管理程程序9Q/YLLB044。01（附附件）設計控制制流程10Q

2、/YLLB055。02（附附件）設計變更更管理流流程11Q/YLLB066。01（附附件）文件和資資料管理理流程12Q/YLLB077。01（附附件）采購控制制流程13Q/YLLB099。02（附附件）供方控制制流程14Q/YLLB099。03（附附件）顧客財產產管理流流程15Q/YLLB099。04（附附件）工裝、模模具管理理流程16Q/YLLB100。01（附附件）設備管理理流程17Q/YLLB100。02（附附件）生產計劃劃管理流流程18Q/YLLB111。01（附附件）進貨檢驗驗管理流流程19Q/YLLB133。01（附附件）過程、測測量和試試驗設備備管理流流程20Q/YLLB144。

3、01（附附件）不合格品品處理流流程21Q/YLLB166。01（附附件）糾正與預預防措施施管理流流程22Q/YLLB177。01（附附件）質量記錄錄管理流流程23Q/YLLB188。01（附附件）內部質量量審核管管理流程程24Q/YLLB199。01（附附件）培訓管理理流程25Q/YLLB199。02（附附件）服務管理理流程26Q/YLLB200。02（附附件）顧客抱怨怨退貨管管理流程程27Q/YLLB0質量成本本管理流流程28質量管理理體系文件管理理一般要求求 (過程管管理) 質質量手冊冊文件控控制記錄錄控制5.管理理職責方針、目目標計劃、評評審管理承諾諾顧客交交點管理理職責內內部溝通通6資

4、源源管理 88。測量量、分析析和改進進內部資源提供資源提供顧客滿意意度審核核持續(xù)改進措施不力 糾預正防能力意過過程監(jiān)視視和數(shù)據(jù)據(jù)措措識和測量量分析施施不合基礎設施施工作環(huán)環(huán)境產品品監(jiān)視和和格品控制 7產產品實現(xiàn)現(xiàn)顧客有關關的過程程產品/服務輸設計和和開發(fā)入產品和服服務和提提供標識和可可顧客財財產防護護確認顧客客特殊追溯性要要求制造過程程設采購購監(jiān)視和和測量計和開發(fā)發(fā)裝置圖例：質質量活動動能力資資源包括括文件和和信息業(yè)務計劃劃管理流流程序號過程流程程職責部門門GM GO CDD要求/備備注1企業(yè)的實實際及未來發(fā)發(fā)展的需要公司業(yè)務務計劃構構想框架企業(yè)（業(yè)業(yè)務計劃劃）部門的業(yè)業(yè)務計劃劃最高管理理者批

5、準準發(fā)布原計劃制制定部門門落實、跟跟蹤適合？新一年的的業(yè)務計劃RPP11適適用于本本廠（公公司）業(yè)業(yè)務計劃劃（短期期、中長長期）的的制度控控制及更更新2RPP21廠廠長（總總經理）每年的的12月末末旬或次次年1月通過過確定當當前和未未來客戶戶的期望望和要求求，根據(jù)據(jù)當年企企業(yè)的實實際及未未來發(fā)展展的需要要，提出出公司業(yè)業(yè)務計劃劃構想框框架3RPP31廠廠長（總總經理）召集副副總經理理會議決決策，對對框架研研究分析析，編制制業(yè)務計計劃（包包括中長長期經營營計劃、年度業(yè)業(yè)務計劃劃、經營營指標分分解、持持續(xù)改進進計劃等等），并并落實到到各業(yè)務務部門和和車間。4IPR41AA辦公室室負責企企業(yè)形象象、

6、人員員健康、安全和和環(huán)境等等事項的的策劃和和考核；B財務確確定主要要指標的的增長預預測和目目標成本本控制計計劃；CC經營部部負責市市場預測測和銷售售預測；D設計部部負責開開發(fā)計劃劃的費用用預測；E質保部部負責內內部質量量運行績績效可測測參數(shù)的的控制；F各相關關部門配配合編制制業(yè)務計計劃并組組織實施施。5RPP51總總經理召召開會議議，通過過多方論論證決策策形成正正式的業(yè)業(yè)務計劃劃，并經經最高管管理者批批準發(fā)布布，作為為受控文文件進行行控制。6IPR61業(yè)業(yè)務計劃劃應盡可可能有具具體的時時間要求求，落實實、追溯溯和跟蹤蹤原計劃劃負責部部門的組組織執(zhí)行行。7PRP71每每年6月底各各部門根根據(jù)業(yè)務

7、務計劃的的實施狀狀況進行行更新修修訂，經經相關部部門共同同評審，由辦公公室匯總總，提交交總經理理批準后后傳達到到相關部部門貫徹徹和溝通通。8RPP81每每年1月，由由總經理理召開廠廠務會議議，評審審上年業(yè)業(yè)務計劃劃執(zhí)行情情況，并并提出新新一年的的業(yè)務計計劃。業(yè)業(yè)務計劃劃必須與與持續(xù)改改進、客客戶滿意意和管理理評審進進行整合合。業(yè)務務計劃須須提交管管理評審審，對不不足之處處，依持續(xù)改改進管理理程序執(zhí)行。R負責P參與I通知GM廠廠長（總總經理）GO-廠廠長（總總經理）辦公室室CD相相關部門門信息管理理流程序號過程流程程職責部門門GM GO CDD要求/備備注1信息源信息及管管理需求求信息的識識別N

8、o Yees信息的收收集（測量）信息的貯貯存、保保護檢索和和處理信息的傳傳遞與發(fā)發(fā)布信息的利利用有效性評評價No Yess關閉RR11信信息是控控制質量量和以事事實為依依據(jù)進行行決策的的基礎資資源；包包括量化化信息和和非量化化信息；典型的的信息源源為：過過程、產產品服務務的知識識和經驗驗，來自自供方和和顧客的的信息。2RP21各各部門根根據(jù)信息息的重要要程度對對信息進進行分級級，分為為關鍵信信息A、重要要信息BB、一般般信息CC。2。2辦公室室應確定定信息管管理手段段。23各各部門應應確定信信息流程程，明確確有關的的工作要要求和方方式。3PR31為為利用信信息，必必須對內內部和外外部信息息源開

9、展展識別，確保質質量管理理體系信信息的有有效性、充分性性、適用用性。4R41各各部門應應測量、收集、傳遞有有關信息息，并對對信息管管理活動動規(guī)定信信息種類類、負責責人、記記錄、湯湯匙、收收集以及及分析或或傳遞的的時限。A、體系系業(yè)績測測量，BB過程的的測量，C產品和和服務的的測量。5PR51各各部門應應及時將將信息由由負責人人錄入到到計算機機信息庫庫中，或或以資料料的形式式將信息息存檔到到相應的的信息檔檔案中；5。2應應采取措措施進行行信息加加密和審審查，以以確保信信息的安安全性和和保密性性。53定定期清理理過時信信息，使使貯存信信息有可可利用價價值并減減少信息息所占用用的空間間。6PR61各

10、各部門應應將有關關信息（其它部部門所需需要的信信息）及及時傳遞遞到相關關部門和和相關場場所。7PR71各各部門應應有效地地利用信信息，并并按數(shù)據(jù)據(jù)分析規(guī)規(guī)定，從從信息中中選擇數(shù)數(shù)據(jù)，作作為數(shù)據(jù)據(jù)分析的的原始數(shù)數(shù)據(jù)。8RR81各各部門應應每年底底定期評評估信息息管理系系統(tǒng)在質質量管理理工作中中的作用用，找出出存在的的問題，采取措措施，改改進信息息管理工工作。9R負責P參與I通知GM廠廠長（總總經理）GO-廠廠長（總總經理）辦公室室CD相相關部門門數(shù)據(jù)分析析流程序號過程流程程職責部門門GM GO CDD要求/備備注1數(shù)據(jù)源數(shù)據(jù)的收收集數(shù)據(jù)的傳傳遞數(shù)據(jù)的分分析信息的利利用有效性評評價No Yess關

11、閉RR11信信息是控控制質量量和以事事實為依依據(jù)進行行決策的的基礎資資源，數(shù)數(shù)據(jù)是將將信息量量化的一一種類型型，數(shù)據(jù)據(jù)源包括括在信息息源之中中，它包包含來自自測量和和監(jiān)控活活動的數(shù)數(shù)據(jù)，不不僅包含含產品的的數(shù)據(jù)，也包含含體系、顧客、供方和和項目的的數(shù)據(jù)。12各各部門確確定應掌掌握數(shù)據(jù)據(jù)的內容容，包括括本部門門以及其其它部門門相互之之間傳遞遞的數(shù)據(jù)據(jù)。2PR21各各部門應應按規(guī)定定收集和和傳遞有有關數(shù)據(jù)據(jù)，并對對數(shù)據(jù)管管理活動動規(guī)定負負責人以以及收集集、分析析或傳遞遞的時間間安排，并規(guī)定定數(shù)據(jù)的的種類、記錄上上報周期期。3PP31各各部門應應開發(fā)及及維護數(shù)數(shù)據(jù)庫。數(shù)據(jù)的的傳遞管管理方法法主要為為

12、：計算算機網(wǎng)絡絡管理和和手工報報表。4RR41各各部門應應對有關關的適當當?shù)臄?shù)據(jù)據(jù)進行分分析以便便為以下下方面提提供信息息：A）質量量管理體體系的適適宜性、有效性性和充分分性。BB）過程程、產品品和服務務的特性性及趨勢勢，包括括采取預預防措施施的機會會。C）顧客客滿意度度或不滿滿意度。D）與產產品要求求的符合合性。EE）供方方。5RR51制制定改進進措施，包括過過程、方方法、工工具和體體系的改改進，使使用過程程和測量量結果來來保持和和改進過過程；使使用內部部審核結結果，識識別潛在在的改進進機會；52數(shù)數(shù)據(jù)的分分析結果果主要用用于下列列方面：過程、產品和和服務的的改進，交流，過程管管理，決決策；

13、還還可作為為管理評評審的輸輸入。6RP61為為了實現(xiàn)現(xiàn)組織目目標，相相應的部部門和人人員應及及時獲得得數(shù)據(jù)，辦公室室負責每每半年一一次評價價數(shù)據(jù)管管理過程程有效性性和效率率，必要要時應采采取相應應措施。771數(shù)數(shù)據(jù)的測測量、收收集、分分析和利利用是往往復不斷斷的過程程。R負責P參與I通知GM廠廠長（總總經理）GO-廠廠長（總總經理）辦公室室CD相相關部門門供應商生生產件批批準流程程序號過程流程程職責部門門要求/備備注PDQAENAT1新零件/產品過程更改改 No檢驗 Yees首件樣品品提交 Yess檢驗 NooNo 永久久偏差 Yess試生產/小批量量生產 Noo現(xiàn)場審核核 Yess提交生產產

14、件批準資料料No驗證 Yees批量生產產產品/材材料/過程更改本程序適適用于新新產品或或經更改改的產品品。11已已批量生生產供貨貨的產品品新開模模具，可可免于現(xiàn)現(xiàn)場審核核。221供供應商對對樣品進進行檢驗驗后，方方可提交交首件樣樣品（須須附自檢檢報告）。3RI4RP5RPR661供供應商試試生產或或小批量量生產（數(shù)量由由生產部部確定），生產產部應通通知供應應商評審審小組要要求對其其現(xiàn)場進進行審核核。7PPPR71根根據(jù)需要要，供應應商評審審小組對對供應商商進行產產品審核核、過程程審核或或質量體體系審核核。主機廠顧顧客和顧顧客批準準的第二二方或已已認可的的第三方方注冊機機構按IISO990000

15、/QSS90000/VVDA66。1對供應應商進行行的評審審可被確確認，并并可替代代我方的的審核，如果供供應商評評審小組組認為有有必要，仍可進進行現(xiàn)場場評審。判定級級別如下下：C級：不不合格。A級、AAB級：合格，對不合合格項采采取措施施。B級：條條件合格格，須整整改，并并經確認認合格。8PR9PR91供供應商提提交生產產批準資資料由設設計部門門產品工工程師批批準。10PRP11PRP1供應商商根據(jù)生生產件批批準書可可批量生生產供貨貨。供應商提提交生產產件批準準資料由由設計部部門存檔檔；供應應商評審審報告由由供應商商評審小小組組長長存檔。R負責P參與I通知QA 質質保部 AAT-評審小小組PD

16、-生生產部EN設設計部編制/日日期：審審批/日期：生產件批批準程序序序號過程流程程職責部門門要求/備備注CUENPDSmQC 1新開發(fā)產產品過程更改改 No檢驗 Yees首件樣品品提交 Yess檢驗 NooNo 永久久偏差 Yess試生產/小批量量生產 Noo現(xiàn)場審核核 Yess提交生產產件批準資料料No驗證 Yees批量生產產產品/材材料/過程更改R11對對以往提提交零件件不符合合性進行行糾正：生產產產品/零件編編號的設設計記錄錄、技術術規(guī)范和和材料工工程更改改須提交交生產件件批準。12必必須將設設計和過過程更改改通知給給顧客產產品批準準部門，并可能能要求提提交生產產件批準準。221對對樣品

17、進進行檢驗驗后，方方可提交交首件樣樣品。3RI4RP5RPR67PPPR8PR81提提交項目目的分工工由項目目小組確確定，按按計劃要要求的期期限完成成提交。當顧客客有期限限要求時時，項目目計劃應應確保完完成時間間；如有有特殊情情況，應應與顧客客商議解解決。82具具體提交交條件及及內容見見相關文文件敘述述。9PR10PRP1011在顧客客未批準準前，不不得交貨貨。11PRP1111生產件件批準記記錄的保保證時間間必須為為該零件件在用時時間加11個日歷歷年的時時間。1122生產件件被顧客客批準后后，公司司應確保保其生產產條件和和工藝與與生產件件一致。R負責P參與I通知CU 顧客 AAT-評審小小組

18、PD-生產部部 SSM-經營部部EN 設計部部 QQC-質檢部部持續(xù)改進進管理流流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注GMmRGOCD1質量目標標的確定質量目標標的實施施檢查 NNo Yess持續(xù)改進進項目的的提出持續(xù)改進進項目評審持續(xù)改進進的執(zhí)行行 NNo結果判定定 Yess關閉 RPPP11總總經理在在每年底底根據(jù)上上一年質質量目標標完成情情況組織織制定下下一年質質量目標標并批準準公布，確保各各級人員員了解并并熟知。12質質量目標標的確立立應考慮慮客戶要要求、競競爭情況況、法規(guī)規(guī)要求，并遵循循“零缺缺陷”原原則。2PPPR21總總經理負負責對各各質量目目標的實實現(xiàn)組織織相關部部門確定定實

19、施措措施或制制定分解解目標并并落實到到部門，相關部部門制定定具體措措施并組組織實施施。3IPRP31管管代負責責跟蹤質質量目標標的實現(xiàn)現(xiàn)情況，定期向向總經理理匯報，并提出出修訂或或措施建建議。32在在質量目目標實施施中應貫貫徹持續(xù)續(xù)改進思思想，利利用現(xiàn)有有資源，有效地地挖掘潛潛力。4PPRP1設計部部對產品品特殊特特性、關關鍵特性性作改進進。2質保部部負責收收集匯總總產品制制造過程程中質量量狀況，利用統(tǒng)統(tǒng)計工具具計算制制造變差差和初試試運行能能力，分分析產品品質量趨趨勢，提提出總結結報告。3財務定定期統(tǒng)計計產品質質量成本本，及時時形成報報告4經營負負責收集集客戶抱抱怨，確確定不滿滿原因和和據(jù)點

20、比比例，并并及時反反饋相關關部門。5必要時時，管代代根據(jù)改改進內容容制訂年年度改進進計劃，并跟蹤蹤實施情情況和改改進效果果。6提案人人應填寫寫表單并并交部門門主管初初審上報報。5PPPR51辦辦公室根根據(jù)上報報建議內內容與有有關責任任部門溝溝通，初初定建議議是否可可行，并并將意見見填入持續(xù)改改進建議議征集表表中。6PPPR61改改進建議議經選定定批準后后，交責責任部門門執(zhí)行并并預計完完成日期期，加以以跟蹤驗驗證。62持持續(xù)改進進應用中中應當采采取改進進技術及及衡量方方法，以以利于改改進建議議的執(zhí)行行。7IPR P71改改進建議議的實施施情況由由辦公室室負責跟跟蹤，并并將結果果填寫在在持續(xù)續(xù)改進

21、建建議成果果報告書書上，報最高高管理者者批準。72改改進結果果的效益益分為有有形效益益和無形形效益。73對對收到較較高效益益的改進進項目提提出人及及實施人人給予獎獎勵，并并將相關關資料歸歸檔。8IPRP81重重要項目目的持續(xù)續(xù)改進在在每年的的12月由由廠部負負責制訂訂持續(xù)續(xù)改進計計劃書，明確確進度和和主要負負責人，持續(xù)續(xù)改進計計劃將將作為業(yè)業(yè)務計劃劃的重要要組成部部分。R負責P參與I通知GM總總經理 CCD-相相關部門門MR-管理者者代表CO 辦公室室產品安全全控制流流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注cuenpdsmqcpt1產品安全全性要求識別別產品安全全性要求培訓訓產品安全全性要求求

22、控制不符合檢驗和驗驗證符合持續(xù)改進進的執(zhí)行行關閉RRIIII11在在質量策策劃階段段，確定定安全特特性必須須標識在在所有與與之有關關的文件件中，如如控制計計劃、工工藝文件件、作業(yè)業(yè)指導書書、檢驗驗指導書書；且在在相應記記錄中予予以標識識，涉及及大眾公公司的，蓋“DD”章，涉及通通用公司司的，蓋蓋“”章。12顧顧客指明明產品為為安全件件或帶有有安全項項目，須須明確注注明于合合同或協(xié)協(xié)議中，并將相相關信息息傳遞給給設計、質保等等部門，以便控控制。2PPRPPP21辦辦公室負負責產品品責任原原則的培培訓，使使產品責責任原則則在企業(yè)業(yè)內為眾眾所周知知。22按按產品品質量先先期策劃劃和過程程策劃控控制程

23、序序確定定安全控控制程序序以后，與之有有關的生生產計劃劃、采購購、檢驗驗等人員員由多方方小組成成員負責責培訓。3PPPPRP31所所有的狀狀態(tài)標識識按檢檢驗和試試驗狀態(tài)態(tài)控制程程序執(zhí)執(zhí)行。32在在產品設設計、質質量策劃劃階段，應通過過如負載載試驗、壽命試試驗、材材料試驗驗、模擬擬試驗、委托裝裝車試驗驗等方法法或風險險分析如如DFMMEA、PFMMEA等等方法識識別產品品的風險險。33材材料或外外協(xié)涉及及產品安安全性要要求時，必須在在采購訂訂單中明明確說明明及載明明各方責責任。34限限制損失失，使產產品在生生產流程程中具有有可追溯溯性，必必須依產產品風險險確定應應急計劃劃，已經經識別的的、對安安

24、全性至至關重要要的故障障，可以以通過應應急計劃劃加以限限制，必必要時通通過補救救/或追回回行動加加以清除除。4IIIRII41若若有安全全件為不不合格品品時，除除按不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行外，需作醒醒目標識識，并立立即停止止生產，分析原原因，采采取糾正正措施。42若若發(fā)貨后后發(fā)現(xiàn)產產品在安安全性方方面存在在缺陷時時，在44小時內內通知顧顧客并告告之型號號、數(shù)量量、時間間等信息息，與顧顧客協(xié)商商處理措措施，必必要時通通過補救救或追回回加以限限制。5PPP RPP51與與安全性性有關的的所有記記錄應予予以標識識。52與與安全性性有關的的質量記記錄至少少保存115年。6R負責P參與I通知SM經經

25、營部 QQC-質檢部部PD-生產部部 GO-辦公公室EN 設計部部 CD-相關關部門合同評審審管理流流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注gmsmenpdqafi1顧客訂單單或產品要求求No合同能否否接受 Yees簽訂合同同合同執(zhí)行行 No合同修訂訂 Yess 合同執(zhí)行行 Noo合同完成成 Yess 關閉IRIIII 11經經營部負負責定型型產品的的合同評評審，并并就合同同評審的的有關事事宜與顧顧客聯(lián)絡絡。12設設計部負負責非定定型產品品（APPQP階階段）的的合同評評審。21經經營部負負責組織織研究顧顧客的要要求，必必要時組組織有關關部門與與顧客代代表共同同討論，確認對對顧客要要求已準準確

26、理解解并能完完全滿足足后才能能簽訂合合同。22年年度總合合同由廠廠部組織織評審，評審結結果由經經營部記記錄于合同評評審表上。23定定型的批批量生產產產品的的月度合合同或更更短期的的合同，由經營營部、生生產部共共同評審審，評審審結果以以簽字或或蓋章方方式在訂訂單上加加以確認認生效。24對對于顧客客的口頭頭合同（指定型型批量產產品），由經營營部業(yè)務務人員進進行評審審，評審審結果記記錄于口頭、電話訂訂單記錄錄。25每每一合同同必須在在接受前前進行評評審。26定定型產品品的評審審在接受受訂單前前進行，非定型型產品的的評審視視顧客要要求和市市場情況況，急件件有一天天之內，一般為為二周內內完成評評審。27

27、若若顧客要要求產品品的形式式與已有有的產品品差別較較大時，由經營營部組織織設計、質保、生產等等相關部部門進行行合同評評審，廠廠領導參參加，最最后由總總經理作作評審結結論。28對對顧客提提出的新新的和變變型的產產品需求求時，由由設計部部門編制制產品建建議書，將顧客客對產品品總要求求視為產產品規(guī)范范。設計計部門應應確保參參與部門門都能及及時知道道和理解解所有的的產品規(guī)規(guī)范。29對對于投標標項目，應由經經營、設設計、財財務共同同查明技技術的商商業(yè)成本本，報價價單必須須包括開開發(fā)成本本。在合合同簽訂訂過程中中應確認認技術和和商業(yè)成成本。2100合同評評審應包包括對試試制協(xié)議議、質量量協(xié)議、技術協(xié)協(xié)議以

28、及及報價單單的評審審。2111合同評評審也可可分階段段進行。31有有以下情情況時由由經營部部門提請請設計等等有關人人員共同同與顧客客代表簽簽訂產品品銷售技技術協(xié)議議：a、顧客客對產品品的技術術與現(xiàn)有有的產品品設計有有較大的的差異，設計須須作重大大或較多多的修改改；b、供貨貨的產品品系新產產品或應應顧客要要求為其其重新設設計的專專用產品品，顧客客要求簽簽訂技術術協(xié)議。51任任何一方方提出更更改合同同時，無無須得到到對方的的認可，并承擔擔相應的的責任。52合合同修訂訂時由原原簽訂人人辦理并并重新評評審53合合同修訂訂后經營營部門應應通知相相關部門門。54經經營部應應關注合合同執(zhí)行行情況，如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)實

29、際情情況與合合同不一一致時，應及時時溝通解解決。81由由經營部部門保存存合同評評審記錄錄，具體體參照質量記記錄控制制程序執(zhí)行。2PRRPPP3P4IIRRPP5PRR PPP6IIRRPP7IIPRPP8RR負責P參與I通知GM總總經理 PPD-生產部部SM-經營部部 QA-質保保部EN 設計部部 FI-財務務部設計控制制流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注gmsmenpdcd1顧客/其其它方要求產品開發(fā)發(fā)指令產品開發(fā)發(fā)策劃設計輸入入設計輸出出 Noo設計評審審 Yess Noo設計驗證證 YessNo設計確認認 Yess 關閉IRIII 11產產品設計計應符合合顧客合合同或試制協(xié)協(xié)議的的

30、要求，包括產產品的技技術規(guī)格格、質量量、性能能（壽命命、耐久久性、可可靠性）、安全全性、可可維護性性等質量量指標及及時間計計劃和成成本目標標。12產產品圖樣樣、設計計文件均均應符合合國家標標準、行行業(yè)標準準、企業(yè)業(yè)標準并并積極采采用國際際標準。21產產品開發(fā)發(fā)依據(jù)新產品品開發(fā)指指令，由設計計部門或或項目小小組負責責，指派派設計人人員擔任任項目設設計。31當當新產品品開發(fā)項項目轉到到本階段段時，由由技術副副總編制制設計計任務書書，下下達到項項目小組組中的技技術代表表。32應應確定產產品開發(fā)發(fā)成本并并進行監(jiān)監(jiān)控，應應恰當設設計（試試制）工工具、檢檢驗裝置置（包括括軟件），使其其盡可能能地直接接用于

31、將將來的產產品批量量生產。33設計計計劃由由產品設設計人員員編制，項目組組長或設設計部門門主管審審核，技技術副總總批準。34設設計計劃劃的內容容應包括括產品結結構形式式和主要要結構參參數(shù)、產產品明細細表、包包裝及關關鍵重要要特性明明細表。41設設計輸入入有：項項目建議議書、DDFMEEA、試試制協(xié)議議、設計計任務書書、設計計計劃等等，且必必須評審審和記錄錄于設設計輸入入評審表表中，評審時時還應包包括運用用法律法法規(guī)、合合同評審審活動的的結果和和以往類類似產品品的經驗驗文件。42設設計過程程中，項項目小組組長組織織對原型型產品的的試制和和驗證，提供設設計參數(shù)數(shù)，驗證證設計結結果。51設設計輸出出

32、須形成成文件，以便對對照設計計輸入進進行驗證證和確認認。52設設計輸出出應包括括：設計計圖樣、產品包包裝設計計、標牌牌設計、產品說說明書、產品標標準及樣樣品（原原型樣機機）、設設計FMMEA、產品特特殊特性性及規(guī)范范、產品品防錯、產品設設計評審審結果、故障診診斷指南南等。53設設計輸出出必須是是如下過過程的結結果，包包括：努努力簡化化、優(yōu)化化、創(chuàng)新新及減少少浪費；需要時時，使用用幾何尺尺寸及公公差；成成本/性能/風險的的權衡分分析；使使用試驗驗、生產產和現(xiàn)場場反饋信信息；使使用設計計FMEEA。61設設計評審審由項目目小組組組織實施施。62設設計評審審包括設設計圖紙紙評審和和樣機評評審。63設

33、設計圖樣樣的評審審采用會會簽的辦辦法進行行，通過過設計、校對、工藝、審核和和批準等等。64通通過設計計原型樣樣品的校校驗、試試驗、試試裝的結結果評審審，反映映設計是是否滿足足設計輸輸入的全全部要求求。71設設計驗證證由技術術副總組組織實施施，項目目小組負負責。72樣樣品試驗驗報告、試裝報報告、計計算書、模擬試試驗報告告等均可可作為產產品設計計驗證的的證據(jù)。73設設計驗證證的結果果，可以以作為設設計評審審依據(jù)之之一。81設設計確認認在通過過設計驗驗證之后后進行，以確保保產品符符合顧客客的要求求；時間間按顧客客確認的的項目進進度表。82設設計確認認是對產產品的最最終確認認，其依依據(jù)是顧顧客認可可報

34、告書書或商定定單。83在在確認記記錄中，必須將將設計失失敗形成成文件，在描述述設計失失敗之后后，實施施糾正和和預防措措施程序序。91對對顧客提提供信息息，按技技術協(xié)議議中保密密規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。92設設計圖樣樣和技術術資料歸歸檔統(tǒng)一一由設計計人員整整理收集集交檔案案室并作作長期保保存。93設設計的有有關記錄錄按質質量記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。2PRRPP3P4IIRPP5PRR PP6IIRPP7IIPPP8RR負責P參與I通知GM-總總經理 ENN-設計部部SM-經經營部 PTT-項目組組CD-相相關部門門設計變更更管理程程序序號過程流程程職責部門門要求/備備注ENARCD1設計修改改提出 Noo評

35、審確認認 Yees 確定實施（填寫單單據(jù)）文件更改改執(zhí)行No設計確認認 Yess 關閉RP 11在在設計過過程或設設計文件件評審、確認后后，存在在下達情情況的應應作設計計更改：A、設計計的不完完整； B、設計確確認形成成的更改改要求； C、采購困困難或制制造困難難； D、客戶投投訴或反反饋信息息表明有有質量缺缺陷時。12由由提出者者填寫更改通通知單，通過過相關部部門的討討論會簽簽并經批批準后生生效。21所所有的設設計更改改，包括括由供方方提出的的設計更更改，在在生產實實施之前前，均必必須有顧顧客書面面的批準準書或者者放棄批批準。22對對有專利利的設計計，必須須與顧客客共同確確定其對對外形、裝配

36、、功能、性能的的影響，以便能能正確評評價所有有結果。23必必須考慮慮設計更更改對產產品應用用系統(tǒng)的的影響。24與與產品的的性能與與可靠性性相關的的工藝需需要更改改時，應應先進行行技術驗驗證，并并征得主主管設計計的人員員的同意意。51圖圖紙的更更改可以以進行劃劃改，并并在劃改改處標上上更改標標記等等符號，在圖紙紙更改標標題欄內內填寫標標記、處處數(shù)、更更改文件件號、更更改人簽簽字和更更改日期期。52對對圖紙以以外的管管理、技技術文件件的更改改，原則則上以新新?lián)Q舊，如必須須在原文文件上更更改時，劃改的的在劃改改處簽上上更改人人姓名和和更改時時間。61應應必須保保存更改改在生產產中已實實施日期期的記錄

37、錄。實施施必須包包括對所所有有效效文件的的更新。81更更改通知知單、更更改后的的圖樣由由主管人人員依文件和和資料控控制程序序和質量記記錄控制制程序執(zhí)行。2RP3RP4RIR5IRI6RR7RRR8R負責P參與I通知 ENN-設設計部 ARR-資資料室 CPP-相相關部門門文件和資資料管理理流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注ARCD1文件需求求文件的編編寫文件的審審批文件和資資料的歸檔文件的發(fā)發(fā)放文件的使使用文件和資資料保存存Yes文件評審審 NO 文件作廢廢RP 11根根據(jù)質量量管理體體系標準準要求及及公司管管理要求求和顧客客與其它它方需要要，各職職能部門門確定文文件需要要文件類類型和數(shù)

38、數(shù)量。21質質量記錄錄表格的的設計、審核與與批準的的職責同同相關程程序文件件，若顧顧客提供供表格格格式，則則依照執(zhí)執(zhí)行。22文文件的編編號和版版本的標標注參見見文件件編號規(guī)規(guī)范。23對對安全責責任件的的文件，和資料料的管理理要求按按產品品安全控控制程序序執(zhí)行行。24設設計部負負責收集集與公司司產品有有關的國國際標準準、國家家標準、行業(yè)標標準等，并及時時歸檔，由資料料室發(fā)放放到相關關部門，同時收收回相應應的失效效文件。31對對于所涉涉及部門門較多的的文件審審查可以以通過會會簽方式式進行。41文文件和資資料歸檔檔時，由由歸檔人人填寫資資料室的的文件件歸檔記記錄表，檔案案員根據(jù)據(jù)編目要要求及時時將該

39、文文件或資資料編目目后納入入檔案中中。51應應確保文文件受控控，受控控文件由由資料室室統(tǒng)一發(fā)發(fā)到相應應部門，并登記記于文文件資料料以放，收回清清單中中。52收收到文件件和資料料的部門門應及時時登記，以保證證文件資資料的有有效受控控。52如如果客戶戶的圖樣樣和規(guī)范范中注明明要參考考其他文文件時，應確保保將這些些參考文文件的最最新版本本以放到到相應的的部門。54對對客戶提提供的工工程標準準規(guī)范及及其更改改應按外來文文件與資資料管理理規(guī)范規(guī)定進進行及時時評審、分布和和實施。61全全廠職工工在使用用文件夾夾時應注注意保管管并保密密。62由由資料室室制定文件現(xiàn)現(xiàn)行修訂訂狀態(tài)清清單。71文文件與資資料的貯

40、貯存環(huán)境境應防水水、防火火、防潮潮、防盜盜。7。2對對電子媒媒體文件件，由資資料室制制定控制制辦法，對電子子媒體的的文件必必須建立立備份，詳依電子媒媒體文件件控制辦辦法執(zhí)執(zhí)行。73文文件保存存期限依依據(jù)相關關文件具具體規(guī)定定。81文文件更改改的時機機根據(jù)相相關文件件規(guī)定。82審審批應由由文件的的原部門門進行，若由其其它部門門進行時時，應獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關背景景資料。83所所有文件件的原稿稿由資料料室保存存，并蓋蓋“資料料室”章章。84技技術文件件修改后后，修改改的每一一個版本本原稿應應加蓋“保留資資料”章章，保存存到產品品有效期期再加一一個日歷歷年。85其其它控制制文件修修改后，新

41、版本本之前的的版本原原稿作為為“保留留資料”保存到到下一次次修改。86對對控制文文件應進進行有效效性檢查查，規(guī)定定每季度度由資料料員對各各職能部部門和人人員進行行檢查，并記錄錄：對技技術文件件檢查應應由技術術人員進進行。87資資料室應應定期公公布所有有有效的的文件和和資料的的版本信信息88廠廠長（總總經理）辦公室室負責核核查本廠廠（公司司）所執(zhí)執(zhí)行的有有關國家家及地方方等法律律、法規(guī)規(guī)性文件件的有效效性。91質質量體系系失作用用的文件件，均由由資料室室蓋“作作廢”章章，進行行作廢處處理。92文文件銷毀毀時，應應及時登登記于文件銷銷毀清單單。2R3RP4R56IRI7R8RR9R負責P參與I通知

42、 ENN-設設計部 ARR-資資料室 CPP-相相關部門門采購控制制流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注PDENQAQCCD1供應商的的選擇供方布點點樣品檢驗驗批量認可可合同或協(xié)協(xié)議簽訂采購計劃劃供應商交交付跟蹤采購產品品交付No采購產品品的檢驗和驗證證 Yess 關閉RPP11生生產部根根據(jù)采購購要求從從批準的的合格供供應商名名單中選選擇合適適的供應應商。12如如尚無合合適的供供應商，生產部部應按供方控控制程序序進行行選擇與與評定新新的供應應商。13如如果顧客客在工程程圖樣或或其它文文件中已已指定某某種材料料必須采采用的供供應商，生產部部應從指指定的供供應商名名單中選選擇。14對對于顧客

43、客未確定定供應商商名單或或允許本本公司自自己選擇擇，當顧顧客需要要時，生生產部確確定供應應商后，應交設設計部提提交顧客客批準。21生生產部與與供應商商確定首首件/首批樣樣品數(shù)量量、質量量要求和和送樣時時間。31質質檢部和和設計部部負責對對供應商商提交的的樣品進進行檢驗驗鑒定，確定供供應所采采用的工工藝和設設備是否否滿足設設計規(guī)定定的技術術要求。32對對于原輔輔材料，生產部部小批量量采購，由設計計部或質質檢部進進行檢驗驗、成份份化驗或或試制使使用，確確認供應應商的原原材料是是否滿足足質量要要求。41對對批量生生產的認認可，生生產部、質保部部可根據(jù)據(jù)產品及及供應商商歷史情情況進行行生產件件批準程程

44、序或過過程審核核。51生生產部應應根據(jù)需需要與供供應商簽簽訂購銷銷合同及及組織簽簽訂技術術、質量量保證協(xié)協(xié)議，明明確批量量供貨時時的產品品價格、質量和和服務。61生生產部每每月255日前根根據(jù)產品品合同訂訂單及庫庫存情況況編制下下一個月月的月月度材料料采購計計劃，其內容容包括產產品名稱稱、型號號規(guī)格、數(shù)量、交貨期期等，報報生產副副總批準準。62生生產部根根據(jù)月月度材料料采購計計劃、實際生生產及庫庫存情況況，編制制生產用用原輔材材料、工工量具、設備、模具、包裝材材料等材料工工具采購購單，報生產產副總批批準。63采采購員根根據(jù)批準準的采購購計劃，向合格格供方采采購相應應的產品品。合格格供方的的選擇

45、及及定期評評審，按按供方方控制程程序進進行。71生生產部對對供方如如期交付付等進行行隨時跟跟蹤并記記錄于采采購記錄錄上并注注明實際際到貨日日期。72對對有毒、有害及及危險物物品，其其采購、運輸、貯存和和使用應應符合國國家規(guī)定定要求和和安全具具體規(guī)定定。74當當供方不不能按期期交付時時，生產產部按緊急情情況應急急規(guī)范執(zhí)行；并將延延誤情況況及由此此而產生生的附加加運費等等，記錄錄于材材料工具具采購單單上。81生生產部應應根據(jù)合合同號、供應商商編號、或標識識等方式式對供應應商供應應的產品品進行標標識，保保證產品品的可追追溯性。91采采購產品品的日常常檢驗和和驗證由由質保部部和實驗驗室負責責，按進貨檢

46、檢驗控制制程序進行。92在在特殊情情況下，可派員員到供應應商貨源源處進行行驗證，并在文文件中規(guī)規(guī)定驗證證安排和和產品放放行方式式，確保保進貨滿滿足質量量要求。93顧顧客對公公司采購購的產品品驗證參參考相關關規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。94對對各階段段的質量量評審，必要時時，生產產部可提提請組織織過程審審核或按按“陪購購、進廠廠陪檢、過程陪陪檢”的的“三陪陪”制度度執(zhí)行。1011相應采采購記錄錄按質質量記錄錄控制程程序執(zhí)執(zhí)行。2RPP3PPPR4RPPII5RPP6RPI7RIII8RIII9PPPIRRR負責P參與I通知 ENN-設設計部 ARR-資資料室 CPP-相相關部門門供方控制制流程序號過程流程程職責

47、部門門要求/備備注PDENQAQC1供應商的的開發(fā)需求求潛在供應應商選定評估估供應商布布點前期策劃劃樣品試試制 No 樣品品檢驗 Yess合同或協(xié)協(xié)議簽訂訂批量認可可 Noo 符合要求求？ Yess 合格供方方供貨供應商管管理 Yees 評審供應應商 No取消供方方RR11在在項目開開發(fā)和批批量供貨貨中因原原供貨能能力不足足需要開開發(fā)新的的供方。21生生產部負負責尋找找、收集集、儲備備供應商商信息，對于可可能成為為本公司司供方的的供應商商進行進進一步調調查了解解，并根根據(jù)信息息初選供供方，向向初選的的供方發(fā)發(fā)出調查查表。22原原輔材料料供應商商選擇，生產部部從潛在在的供應應商處采采購材料料樣品

48、與與潛在供供應商信信息資料料一并交交設計部部、質保保部進行行核實，并對采采購到的的小批量量材料進進行化驗驗測試，與標準準進行比比對，必必要時組組織相關關人員到到供應商商處進行行實地考考察，經經檢驗或或試驗，確認提提供的材材料符合合質量要要求時，初選為為供應商商。23對對外協(xié)件件供應商商的選擇擇，由生生產部組組織質保保部、設設計部到到生產廠廠家現(xiàn)場場考察評評估后初初步選定定供應商商。31設設計部負負責將開開發(fā)的外外協(xié)件圖圖紙、樣樣品和技技術資料料發(fā)放到到生產部部；生產產部將報報價所需需的圖紙紙或樣品品和外協(xié)協(xié)報價表表發(fā)放到到供應商商。41供供應商按按技術要要求進行行前期策策劃和樣樣品試制制，對于

49、于采購資資料中規(guī)規(guī)定的內內容，特特別是樣樣品材料料的規(guī)格格牌號、表面的的處理要要求等，生產部部必須監(jiān)監(jiān)督供應應商嚴格格執(zhí)行。51供供應商按按時間進進度要求求提供樣樣品及首件樣樣品檢驗驗報告，由質質檢、設設計部進進行復檢檢，如不不合格，供應商商應重新新送樣直直到合格格。61生生產部與與供應商商簽訂批批量生產產前的有有關合同同或協(xié)議議，明確確批量供供貨的質質量、價價格和服服務要求求等。71批批量生產產之前，生產部部根據(jù)供供應商以以往供應應的產品品質量及及工藝情情況，確確定對供供應商的的批量供供貨能力力考核方方式。81對對供應商商PPAAP的執(zhí)執(zhí)行按生產件件批準程程序進進行。82對對供應商商依VDD

50、A6。3進行過過程審核核并評分分定級，當被審審定級別別達到BB級及以以上時，可確定定為合格格供方。91生生產部將將合格供供方列入入合格格供方名名單上上，并報報生產副副總批準準。92顧顧客指定定的合格格供方名名單時，則必須須采用該該名單。如須向向顧客提提供供方方名單以以外的供供方采購購，則須須經5。155。6款款執(zhí)行，并經顧顧客批準準。顧客客選定的的供方不不能免除除本公司司確保供供方的零零件、材材料和服服務的質質量責任任。1011供應商商配套產產品進入入批量供供貨階段段后，按按生產部部下達的的年月月采購計計劃通知知單生生產并送送交產品品。生產產部負責責計劃下下達和產產品交付付情況的的跟蹤，要求供

51、供方有1100%交付能能力。1022供應商商供貨產產品由質質檢部按按進貨貨檢驗和和試驗程程序及及檢驗作作業(yè)指導導書進行行入廠檢檢驗。1033對供應應商實施施監(jiān)控的的方式和和程度取取決于產產品的類類別和外外協(xié)件對對產品質質量的影影響以及及以證實實的供應應商的能能力業(yè)績績和質量量審核報報告和質質量記錄錄。1111由生產產部負責責組織對對合格供供方進行行定期評評價并將將結果記記錄于供方定定期評價價表中中，詳依依供方方定期評評價管理理辦法執(zhí)行，要求對對所有供供應商每每年至少少進行覆覆蓋一次次。1122定期評評價中評評為不合合格的供供應商應應要求限限期整改改并跟蹤蹤驗證。1311整改后后仍不符符合評審審

52、要求的的或對質質量不重重視、無無明顯改改進的供供應商，經總經經理批準準取消供供方資格格。2RPPP3RPP45IPPR6RPP7RPPI8RPP9RPP10RPP11RRRP12RRRP13RRRR負責P參與I通知PD-生生產部 QCC-質檢QA-質質保部EN-設設計部顧客財產產管理流流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注SMPDQAQCST1與顧客的的合同或協(xié)議進廠驗收入庫防護出庫加工/使使用（維護）No驗證有效性 Yess 處理措施施/反饋顧客客RIR11顧顧客財產產或顧客客提供的的產品包包括但不不限于以以下內容容：A）提供供給供方方并作進進下一步步加工的的產品；B）用于于制造、試驗、檢

53、驗的的模具、工裝或或檢具；C）包裝裝箱、標標識。12對對于顧客客提供的的產品，經營部部應在與與顧客簽簽訂合同同或協(xié)議議時，商商定雙方方應負有有的職責責及本公公司應當當采取的的必要的的質量保保證活動動，顧客客有特殊殊要求時時，須依依照顧客客的要求求執(zhí)行。顧客放放棄協(xié)議議或在未未簽訂協(xié)協(xié)議之前前，應對對提供的的產品進進行控制制，驗證證、貯存存和維護護。13經經營部、質保部部應與顧顧客協(xié)商商確定提提供產品品的檢驗驗方法和和項目，并由質質保部制制定檢驗驗作業(yè)指指導書。14對對其它顧顧客財產產，如知知識產權權，應嚴嚴格按照照顧客要要求進行行控制，以保護護顧客利利益。31質質檢部負負責對到到庫產品品按檢驗

54、驗指導書書進行入入庫檢驗驗，如檢檢驗合格格，倉庫庫管理員員辦理入入庫手續(xù)續(xù)，接收收入庫。發(fā)現(xiàn)產產品有缺缺陷或有有質量問問題時，依不不合格品品控制程程序執(zhí)執(zhí)行，并并及時通通達經營營人員或或業(yè)務聯(lián)聯(lián)系人與與顧客聯(lián)聯(lián)系、處處事。32質質檢部對對檢驗記記錄（包包括入庫庫檢驗和和過程檢檢驗）進進行標識識，并妥妥善保管管。41倉倉庫管理理員建立立顧客提提供產品品臺帳，并登記記入庫。42質質檢部、模具庫庫負責對對模具或或工裝的的接收檢檢驗和登登記入庫庫，并在在模具、工裝上上作永久久性標識識。51顧顧客產品品的貯存存、搬運運、防護護按公司司的相應應程序執(zhí)執(zhí)行。必必要時，制定詳詳細的管管理的管管理條例例，尤其其

55、對貯存存有限制制的產品品，必須須嚴格控控制，確確保貯存存期間產產品無損損傷和質質量降低低。61生生產所需需時，使使用部門門向倉庫庫管理員員提出并并進行領領用登記記。81模模具庫按按工裝裝模具管管理程序序進行行管理和和日常維維護保養(yǎng)養(yǎng)。91在在加工貯貯存和使使用過程程中造成成的損失失損壞、質量降降低或出出現(xiàn)不符符合要求求時，檢檢驗部門門必須嚴嚴格要求求作好檢檢驗記錄錄，并記記錄于顧客提提供產品品一覽表表及相相應質量量反饋記記錄表上上，通知知經營業(yè)業(yè)務人員員與顧客客溝通、處理。1011如使用用過程中中造成模模具、工工裝損壞壞，模具具庫負責責查明其其損壞原原因、程程度和后后果，并并報告經經營部與與顧

56、客聯(lián)聯(lián)系協(xié)商商處理。2RII3IPRI4IIPR5R6PR7RP8IIR9RRPR負責P參與I通知 ENN-設設計部 ARR-資資料室 CPP-相相關部門門工裝、模模具管理理流程序號過程流程程職責部門門要求/備備注gmPDENVTTEWS1工裝模具具需求確定 NOO 審批 Yess設計制造造 Noo 驗收 yyes移交使用維護保養(yǎng)養(yǎng)維修Yes驗證有效性 NO報廢IRRPPP11在在產品產產品質量量先期策策劃階段段，項目目小組按按產品品質量先先期策劃劃和過程程策劃控控制程序序執(zhí)行行。對產產品開發(fā)發(fā)中需添添置的工工裝、模模具填寫寫工裝裝、模具具申請單單，報報生產廠廠長（副副總經理理）批準準。12使

57、使用部門門根據(jù)實實際情況況對工裝裝、模具具需要更更新或添添置的，應填寫寫工裝裝、模具具申請單單，報報生產廠廠長（副副總經理理）批準準。試驗及測測試夾具具的控制制依據(jù)相相關文件件規(guī)定。31項項目小組組對產品品開發(fā)用用的工裝裝、模具具的設計計、制造造和驗證證編制工裝、模具開開發(fā)進度度表，并對實實施情況況加以監(jiān)監(jiān)控。32設設計中所所形成的的圖樣等等技術文文件由資資料室下下發(fā)至模模具車間間、技術術科（部部）及生生產科（部），模具車車間技技術科（部）根根據(jù)項目目進度安安排制造造。33生生產科（部）對對需要外外購外加加工的工工裝、模模具進行行采購或或委外加加工。41驗驗證工作作由廠長長（總經經理）任任命的

58、工工裝小組組進行。42驗驗證合格格的由驗驗證小組組填寫工裝、模具驗驗證記錄錄表，若驗證證不合格格，修理理后重新新驗證。51驗驗證小組組驗證合合格制作作者對合合格的工工裝、模模具進行行編號。由工裝裝、模具具管理員員建立工裝、模具管管理臺帳帳。52驗驗收合格格的工裝裝模具應應建立相相應的工裝、模具履履歷卡。61各各部門使使用的工工裝、模模具經驗驗證合格格后，由由使用部部門領用用保管，并建立立各部門門的工工裝、模模具管理理臺帳。62所所有工裝裝、模具具均應妥妥善保管管，定置置定位，并做好好產品圖圖號及更更改狀態(tài)態(tài)的標識識。不得得損壞或或涂改編編號，停停止使用用時應上上油保管管。63操操作使用用者必須

59、須熟悉模模具、工工裝、工工夾具的的基本性性能，掌掌握使用用方法，嚴格按按規(guī)程操操作。71所所有工裝裝、模具具均應妥妥善保管管，定置置定位，并做好好產品圖圖號及更更改狀態(tài)態(tài)的標識識，不得得損壞或或涂改編編號。停停止使用用時應上上油保管管。72工裝、模具保保養(yǎng)計劃劃由工工裝管理理員編制制，并監(jiān)監(jiān)控計劃劃的實施施。73工工裝管理理員每月月統(tǒng)計工工裝完好好情況。74工工裝、模模具在設設計時，若存在在易損件件，應在在制造時時加工出出備用件件，備用用件由使使用部門門保管。并在需需要時申申請制造造。81所所有工裝裝、模具具必須保保持完好好，首末末件檢驗驗員負責責對模具具首末件件的檢驗驗，如檢檢驗不合合格，應

60、應立即通通知工裝裝管理員員，由工工裝管理理員通知知相關人人員修理理。修理理時，應應將修理理情況記記錄在工裝、模具履履歷卡上上。91若若遇工裝裝、模具具大修或或按正常常的預預防性保保養(yǎng)計劃劃保養(yǎng)養(yǎng)后，應應由工裝裝驗證小小組重新新驗證。1011工裝、模具嚴嚴重損壞壞，經修修理后無無法達到到設計要要求時，由工裝裝小組確確認后，填寫工裝、模具報報廢單報生產產廠長（副總經經理）批批準后作作報廢處處理。2RPP3IRPPP4IPPRPP5IPPRP6PPR7PRR8PRP9PPRPP10RPPPR負責P參與I通知 GMM-總總經理 VT-驗驗證小組組 PDD-生生產部 TE-技技術部/模具車車間 ENN-