質(zhì)量體系認(rèn)證程序文件

1、遠(yuǎn)東公司有限責(zé)任公司程序文件 方針目標(biāo)控制程序PAGE PAGE 19遠(yuǎn)東公司有限責(zé)任公司程序文件 方針目標(biāo)控制程序 PAGE 9方針目標(biāo)控制程序YD-CX-5.41目的：制定并實施質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，為提高產(chǎn)品質(zhì)量以及管理體系的持續(xù)改進做出貢獻。2適用范圍：適用于本公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定、評審、發(fā)布、實施和更改。3職責(zé)： 31 總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的批準(zhǔn)。 32 質(zhì)量部依據(jù)遠(yuǎn)東公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，組織制定年度質(zhì)量分解目標(biāo)，并監(jiān)督、檢查和考核質(zhì)量分解目標(biāo)的實施。 33 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量目標(biāo)和批準(zhǔn)分解目標(biāo)。 34 各部門負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、本部門質(zhì)量目標(biāo)的具體實

2、施。4工作程序： 41 質(zhì)量方針 411 質(zhì)量方針的制定 總經(jīng)理以提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量為目的，針對公司實際情況，適當(dāng)考慮相關(guān)方的要求，制定質(zhì)量方針并形成文件，傳達到全體員工。 質(zhì)量方針應(yīng)確保：a. 與組織的宗旨和經(jīng)營宗旨相適應(yīng)b. 適合于組織活動、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模。c. 對滿足顧客及其他相關(guān)方的要求，對持續(xù)改進和降低風(fēng)險做出承諾；對遵守有關(guān)質(zhì)量法律、法規(guī)和其他要求做出承諾。d. 提出建立和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架。e. 與公司的其他方針相一致。412 質(zhì)量方針的評審、管理、更改每次管理評審，均需要對質(zhì)量方針進行評價，確保其適宜性。當(dāng)質(zhì)量方針需要修改時，要報總經(jīng)理批準(zhǔn)，形成文件后重新向全體員工傳達

3、。413質(zhì)量方針的管理a方針的制定、修訂、評審，均需聽取員工的意見。b通過文件的分發(fā)、會議、網(wǎng)絡(luò)、宣傳欄宣傳等方式向全體員工宣傳質(zhì)量方針。c質(zhì)量部負(fù)責(zé)對全體員工進行質(zhì)量方針的培訓(xùn)，以確保質(zhì)量方針的充分理解。d以公開宣傳的方式向公眾公開質(zhì)量方針，并保證相關(guān)方獲得質(zhì)量方針。42 質(zhì)量目標(biāo)和分解質(zhì)量目標(biāo) 421質(zhì)量目標(biāo)和分解質(zhì)量目標(biāo)的制定 4211 質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量分解目標(biāo)制定的時機1質(zhì)量部每年初利用管理評審會議，組織各部門根據(jù)質(zhì)量方針，上一年度的質(zhì)量目標(biāo)和分解的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況以及其他外界因素的變更，制定本年度各部門新的質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 2對建立的質(zhì)目標(biāo)進行分解，由質(zhì)量部組織相關(guān)人員

4、根據(jù)企業(yè)現(xiàn)狀診斷結(jié)果，組織各部門制定質(zhì)量分解目標(biāo)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后予以傳達和實施。 4212 質(zhì)量目標(biāo)制定時應(yīng)考慮： 1.本公司的質(zhì)量方針；2.產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容；3.法律、法規(guī)和規(guī)范及其他要求；4.管理風(fēng)險及其他風(fēng)險；5.相關(guān)方要求、商業(yè)機會；6.技術(shù)、財務(wù)及實施的可行性；7.預(yù)防為主和持續(xù)改進的精神；8.應(yīng)盡可能量化，并設(shè)置可測量參數(shù)；9.將質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化到有關(guān)職能部門及層次上；10.為質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)設(shè)置完成時間。422 質(zhì)量目標(biāo)的更改在方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量的狀況以及其他內(nèi)外界因素（包括市場、產(chǎn)品、活動、服務(wù)發(fā)生變化等）等發(fā)生變更時，質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂。質(zhì)

5、量目標(biāo)由質(zhì)量部組織進行更改，管理者代表審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。423 質(zhì)量目標(biāo)的管理1.質(zhì)量部組織各部門對所屬員工進行質(zhì)量目標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的質(zhì)量目標(biāo)，并付諸實施。2.經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可向相關(guān)方或公眾公開本公司的質(zhì)量目標(biāo)。3按要求對質(zhì)量目標(biāo)進行檢查，針對影響質(zhì)量目標(biāo)達成的原因，采取糾正和預(yù)防措施。4每次管理評審時，均需對質(zhì)量目標(biāo)進行評審，確保其適宜性。43實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的措施方案431質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)措施方案的編制4311質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)措施方案的編制要求質(zhì)量部組織公司各部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量實現(xiàn)措施方案，措施方案由管理者代表審核，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。制定質(zhì)量措施管理方

6、案時，應(yīng)考慮與實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)有關(guān)的作業(yè)場所、過程、設(shè)備、作業(yè)組織，包括人力資源。4312質(zhì)量目標(biāo)措施方案的內(nèi)容，質(zhì)量措施方案的內(nèi)容主要包括：1.依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)；2.方法措施、技術(shù)手段；3.責(zé)任部門；4.預(yù)算經(jīng)費、資源要求；5.開始時間和完成時間，等等。432質(zhì)量目標(biāo)措施方案的實施1質(zhì)量目標(biāo)措施方案以受控文件的形式要求各職能部門具體實施。2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)措施方案的實施進度與效果進行監(jiān)督和檢查。433質(zhì)量目標(biāo)措施方案的更改當(dāng)因措施發(fā)生變更、目標(biāo)變化或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)、運行條件發(fā)生變化等情況需要更改質(zhì)量目標(biāo)措施方案時，由申請者申請?zhí)峤毁|(zhì)量部，報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)量部按文件控

7、制程序的要求進行更改。5支持性文件6記錄 管理目標(biāo)分解考核表 YD-CX-5.4-1以上記錄由質(zhì)量部或記錄持有部門負(fù)責(zé)保存，保存期三年。年質(zhì)量目標(biāo)分解/考核表 單位（部門）： YD-CX-5.4-1 第1頁 共3頁序號質(zhì)量分解目標(biāo)質(zhì)量分解目標(biāo)實現(xiàn)情況責(zé)任部門負(fù)責(zé)人/考核人編制： 審核： 批準(zhǔn)： 年 月 日遠(yuǎn)東公司程序文件 文件控制程序遠(yuǎn)東公司程序文件 文件控制程序文件控制程序編 號：YD-CX-4.21.目的通過對文件的控制與管理，確保公司質(zhì)量管理體系覆蓋的所有場所及時得到和使用有效的質(zhì)量管理體系文件。2.適用范圍適用于公司文件資料的控制。3.職責(zé)3.1公司質(zhì)量部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)公司發(fā)

8、布的文件核稿、登記、編號、標(biāo)識、發(fā)放和處置，對公司的文件管理進行檢查和指導(dǎo)。3.2公司職能部門負(fù)責(zé)本部門文件的起草、編號和標(biāo)識。4.工作程序4.1文件的分類A類：質(zhì)量手冊、程序文件。B類：技術(shù)文件：包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖紙、標(biāo)準(zhǔn)圖、技術(shù)性作業(yè)指導(dǎo)書。C類：相關(guān)文件、質(zhì)量記錄、適用范圍的外來文件（含顧客提供的文件）等。4.2文件的批準(zhǔn)和發(fā)布4.2.1質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。4.2.2 B類文件由總工程師或項目部技術(shù)人員批準(zhǔn)。4.2.3 C類需要審批的文件由擬文部門的單位領(lǐng)導(dǎo)審批。4.2.4屬于法律、法規(guī)性文件，直接引用，貫徹執(zhí)行。4.3文件管理與控制4.3.1文件編

9、號A類文件由質(zhì)量部統(tǒng)一編號、管理。其他文件的編號由收發(fā)文部門進行編號、管理。4.3.2受控文件標(biāo)識文件分為受控文件和非受控文件，受控文件進行唯一性編號，并標(biāo)注受控標(biāo)識。非受控文件不作唯一性編號，不標(biāo)注受控標(biāo)識。質(zhì)量管理體系文件要加標(biāo)注受控標(biāo)識，進行唯一性編號，作受控標(biāo)識。質(zhì)量手冊、程序文件由公司質(zhì)量部負(fù)責(zé)受控標(biāo)識；質(zhì)量記錄按照質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定標(biāo)識；各單位制發(fā)的受控文件由各單位負(fù)責(zé)受控標(biāo)識。4.3.3文件發(fā)放、接收文件由質(zhì)量部根據(jù)擬文部門發(fā)放范圍負(fù)責(zé)發(fā)放，并填寫收發(fā)文登記簿。接收方應(yīng)在收發(fā)文登記簿上簽收。各單位、部門收到文件后，在收發(fā)文登記簿上登記。當(dāng)文件破損或其他原因需重新領(lǐng)取時，應(yīng)到原

10、發(fā)文部門辦理領(lǐng)取手續(xù)。如領(lǐng)取的是受控文件時，應(yīng)交回破損文件，領(lǐng)取新文件，標(biāo)注受控標(biāo)識，受控編號不變。當(dāng)文件丟失時，應(yīng)及時報告本級文件管理部門，由文件管理部門進行補發(fā)或其他方式處理。文件丟失部門應(yīng)在收發(fā)文登記簿上注明。需重新領(lǐng)用新文件時，由文件丟失部門提出申請，文件管理部門負(fù)責(zé)辦理，領(lǐng)取新文件，如果是受控文件，標(biāo)注受控標(biāo)識并重新編受控號。4.3.4文件復(fù)制、借閱因工作需要復(fù)制文件，由需要復(fù)制文件的部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，本級文件管理部門負(fù)責(zé)復(fù)制，復(fù)制文件按原文件要求管理。對因工作需要借閱文件時，由文件管理部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施借閱，并辦理借閱手續(xù)。4.3.5文件作廢、銷毀及保留文件作廢由文件原擬制部門以書面形

11、式通知質(zhì)量部，質(zhì)量部負(fù)責(zé)通知文件持有部門或單位。文件作廢后，非存檔文件做銷毀或保留處置。各級文件管理部門負(fù)責(zé)收回本級持有的作廢文件，填寫文件銷毀清單并統(tǒng)一銷毀；需留作資料保存的作廢文件由留存部門或人員提出申請，經(jīng)本級文件管理部門認(rèn)定后留存，并在原文件上標(biāo)注“作廢留存”標(biāo)識后，方可保留。4.3.6文件的評審文件的主管部門應(yīng)定期組織對文件的適宜性進行評審，當(dāng)文件的內(nèi)容不能指導(dǎo)管理體系正常運行時，文件主管部門應(yīng)組織相關(guān)人員對文件進行評審，以決定是否更改。4.3.7文件更改由文件原擬制部門提出更改意見，并填寫文件更改通知單，經(jīng)批準(zhǔn)后，由公司質(zhì)量部發(fā)到文件持有部門或人員，由文件持有部門或人員負(fù)責(zé)修改，修

12、改采用劃改、粘貼、附頁等形式。A質(zhì)量手冊的修改，由公司質(zhì)量部提出修改意見，報總經(jīng)理審批。B程序文件的修改，由公司各職能部門提出修改意見，公司質(zhì)量部匯總后，報管理者代表審批。C其他文件更改，由原文件審批人審批。4.3.8質(zhì)量手冊和程序文件換版當(dāng)文件需進行大幅度修改時，應(yīng)進行換版。由質(zhì)量部提出換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。換版后，原文件作廢并按照4.3.5款進行處理。4.3.9歸檔文件借閱借閱文件，需經(jīng)文件管理部門同意，填寫文件借閱登記表。借閱者要遵守借閱規(guī)定，防止文件丟失或損壞，并按時交回。4.3.10文件歸檔文件統(tǒng)一由質(zhì)量部歸檔。4.3.10技術(shù)文件和資料的控制工程所有技術(shù)文件及資料統(tǒng)一歸技術(shù)

13、部進行管理、發(fā)放、收集、編目、保管和處理。施工過程記錄由項目部技術(shù)人員按專業(yè)分工負(fù)責(zé)整理、采用蘭、黑墨水或蘭黑園珠硬筆書寫，字跡清晰易辨、附圖符合制圖標(biāo)準(zhǔn)、說明簡練、內(nèi)容真實。項目部應(yīng)按工程進度填寫各種技術(shù)資料與記錄。經(jīng)常檢查，對施工記錄檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時予以處理。車間對生產(chǎn)記錄進行管理。4.3.11資料及記錄范圍至少包括：a.設(shè)計文件，包括圖樣、說明書、設(shè)計計算書、變更通知書等。b.工藝文件，包括質(zhì)量記錄、規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底等。c. 參加產(chǎn)品生產(chǎn)的人員資格和工藝評定資料。d. 檢驗、測量和試驗記錄、運行記錄、修理及改造記錄等。e. 所有材料及外購件質(zhì)量證明書，進貨驗收記錄

14、、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品檢驗記錄、開箱記錄、復(fù)驗報告等。f. 安裝工程合格證和質(zhì)量證明書，竣工圖等。e.監(jiān)理部門發(fā)出的通知、批件、檢驗合格簽證等。5、相關(guān)文件 6、質(zhì)量記錄收發(fā)文登記簿 YD-CX-4.2-1文件更改通知單 YD-CX-4.2-2文件銷毀清單 YD-CX-4.2-3文件借閱登記表 YD-CX-4.2-4以上記錄由質(zhì)量部或文件持有部門負(fù)責(zé)保存，保存期5年。收 發(fā) 文 登 記 簿YD-CX-4.2-1單位： 編號：收文月日收文編號原文編號受控編號來文機關(guān)文 件 標(biāo) 題份 數(shù)發(fā)往單位收者簽名（月日）文件處置備 注記錄人： 年 月 日文 件 更 改 通 知 單YD-CX-4.2-2單位:

15、編號:序號文 件 名 稱文 件 編 號更 改 條 款更 改 內(nèi) 容編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日 文 件 銷 毀 清 單YD-CX-4.2-3單位： 編號：序號年度原 文編 號來 文機 關(guān)文 件 標(biāo) 題份數(shù)銷 毀 理 由簽 字批準(zhǔn)人經(jīng)辦人銷毀時間記錄人：文 件 借 閱 登 記 表YD-CX-4.2-4 單位： 文件管理人： 編號：借 閱日 期文件名稱及 文 件 號批 準(zhǔn)借 閱單 位借閱人簽 字歸 還日 期備 注遠(yuǎn)東公司程序文件 質(zhì)量記錄控制程序質(zhì)量記錄控制程序編 號：YD-CX-4.2.41.目的對質(zhì)量記錄進行控制和管理，以提供產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2.適用范圍適用于公

16、司質(zhì)量管理體系運行過程中的質(zhì)量記錄的控制。3.職責(zé)3.1 質(zhì)量部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的制定、運行和監(jiān)督檢查。3.2各相關(guān)職能部門，應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)對本業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄進行收集、編目、標(biāo)識、整理、歸檔、保存和處理。4.工作程序4.1 質(zhì)量記錄的分類質(zhì)量記錄是質(zhì)量體系文件的組成部分，包括：a.產(chǎn)品質(zhì)量記錄，如原材料、半成品、成品的檢驗和試驗報告，不合格品的處置記錄，顧客投訴記錄等。b.質(zhì)量體系運行記錄及過程記錄，如內(nèi)審記錄、管理評審記錄、合同評審記錄、生產(chǎn)和服務(wù)過程記錄、過程控制和糾正措施記錄、儀器設(shè)備的校準(zhǔn)記錄、人員資格培訓(xùn)記錄等。4.2質(zhì)量記錄的形式4.2.1質(zhì)量記錄一般為文字材料，也可

17、以采用電子文檔，需要時將照片、錄音、錄像、樣品等作為記錄的附件。4.2.2通用的質(zhì)量記錄由公司統(tǒng)一規(guī)定表格樣式，除國家、地方、行業(yè)規(guī)范、顧客有具體要求外，應(yīng)使用公司所規(guī)定的表格。4.2.3質(zhì)量記錄的各項內(nèi)容應(yīng)填寫完整，字跡清晰。除特殊規(guī)定外，填寫時應(yīng)用蘭黑色或碳素墨水，以保證其永久性。4.3質(zhì)量記錄的標(biāo)識4.3.1程序文件中規(guī)定的質(zhì)量記錄，統(tǒng)一制定格式、編號及規(guī)定保存期。質(zhì)量記錄采用統(tǒng)一編號作唯一性標(biāo)識。4.3.2程序文件規(guī)定格式以外的質(zhì)量記錄（包括產(chǎn)品質(zhì)量記錄），按其發(fā)生的具體情況編號標(biāo)識，且便于查閱。4.4質(zhì)量記錄的收集、編目為保證質(zhì)量記錄的完整性,各部門和項目部應(yīng)定期對質(zhì)量記錄進行收集和

18、整理。由保管人員負(fù)責(zé)編目。編目應(yīng)按記錄的類別分類和保存期限進行。4.5質(zhì)量記錄的查閱4.5.1可以查閱質(zhì)量記錄的人員是質(zhì)量體系各部門的工作人員；公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)外審人員、當(dāng)合同有要求時，在商定期內(nèi)的顧客或其代表。4.5.2查閱質(zhì)量記錄需經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意之后方可進行。查閱必須當(dāng)場進行,不允許私自涂改、復(fù)制、摘抄。如需要摘抄作為有效記錄，應(yīng)經(jīng)主管部門負(fù)責(zé)人同意（除內(nèi)審、外審及質(zhì)量檢查外），摘抄內(nèi)容需加蓋公章，方為有效。4.6質(zhì)量記錄的歸檔貯存4.6.1質(zhì)量記錄在收集、編目之后，應(yīng)及時進行歸檔、立卷。4.6.2各單位和部門的質(zhì)量記錄由本級整理歸檔保存，需要時移交上級。4.6.3質(zhì)量記錄應(yīng)貯存在適宜的

19、環(huán)境中。貯存房間內(nèi)保持整潔,嚴(yán)禁煙火,不得存放易燃易爆品,定期通風(fēng),溫度、濕度適宜。4.7質(zhì)量記錄的保管和處理4.7.1質(zhì)量記錄的保管人員要定期對質(zhì)量記錄進行檢查清點,發(fā)現(xiàn)破損和模糊不清的記錄應(yīng)及時進行修補復(fù)制。保管人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行崗位責(zé)任制，工作調(diào)動時，須將保管記錄的數(shù)量和狀態(tài)移交清楚，并辦理相應(yīng)的手續(xù)。4.7.2應(yīng)根據(jù)需要規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。一般應(yīng)遵循的原則是：a.有永久保存價值的記錄，應(yīng)整理成檔案，長期保管。b.合同有要求時，記錄的保存期應(yīng)征得顧客的同意或由顧客確定。c.合同無明確要求時，產(chǎn)品質(zhì)量記錄一般均裝入工程竣工文件內(nèi)，提交給顧客。公司技術(shù)部應(yīng)保存復(fù)印件一份，保存期限不低于產(chǎn)品的

20、責(zé)任期。4.7.3質(zhì)量記錄保存到期后,由保管部門提出處理意見,并填寫質(zhì)量記錄處理審批單報本單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由記錄保管人負(fù)責(zé)實施處置。5.質(zhì)量記錄質(zhì)量記錄處理審批單 YD-CX-4.2.4-1質(zhì)量記錄清單 YD-CX-4.2.4-2以上記錄由各相關(guān)部門保存，保存期5年。質(zhì)量記錄名稱記錄編號保存期限到期日期保管部門意見：建議人： 年 月 日單位領(lǐng)導(dǎo)審批：批準(zhǔn)人： 年 月 日處置結(jié)果：記錄人： 年 月 日備注質(zhì)量記錄處理審批單YD-CX-4.2.4-1單位： 編號：遠(yuǎn)東公司程序文件 內(nèi)部溝通控制程序PAGE . PAGE 32.質(zhì)量記錄清單 YD-CX-4.2.4-2單位： 編號：序號質(zhì)量記錄名稱記錄

21、編號保存部門保存期信息交流與溝通控制程序編 號：YD-CX-5.5.31目的為做好公司信息交流與溝通，確保質(zhì)量管理體系有效運行，制定本程序。2范圍適用于公司內(nèi)外部質(zhì)量信息的交流、溝通與處理。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量信息交流、溝通的領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)。3.2行政部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)質(zhì)量信息的傳遞與處理，保存和管理相關(guān)質(zhì)量信息。3.3各部門負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通，并負(fù)責(zé)對相關(guān)的信息的收集。4工作程序4.1溝通的內(nèi)容a質(zhì)量管理體系運行情況及存在問題；b質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)完成情況及改進建議；c產(chǎn)品質(zhì)量狀況及存在問題；顧客及相關(guān)方反饋的信息及其滿意度情況；d質(zhì)量意識和對質(zhì)量重視程度及存在的

22、問題、市場需求；e. 內(nèi)外審核情況、管理評審報告。f. 法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度等；g. 質(zhì)量監(jiān)督檢查結(jié)果、質(zhì)量回訪和服務(wù)信息、同行業(yè)其他企業(yè)的經(jīng)驗教訓(xùn)。4.2溝通對象公司內(nèi)部最高領(lǐng)導(dǎo)層、各部門及各部門的內(nèi)部與質(zhì)量有關(guān)的全體人員。公司與外部的政府及相關(guān)方等信息的交流。4.3交流與溝通方式溝通方式可多種多樣，公司一般有：a內(nèi)外部會議會議形式，如內(nèi)部的質(zhì)量分析會、生產(chǎn)調(diào)度會、總經(jīng)理辦公會、專題會議、員工大會等。b書面通知形式：如行政文件、文件傳閱等；c報紙、雜志、簡報形式：如內(nèi)部的生產(chǎn)簡報；d宣傳板報形式；e工作聯(lián)絡(luò)信函等；f.網(wǎng)絡(luò)、電子媒體等。4.4信息收集、識別和分類4.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)信

23、息的收集，各部門負(fù)責(zé)提供信息給質(zhì)量部。4.4.2信息的識別和分類 行政部將收集到的信息進行識別，按一般信息、重要信息、緊急信息進行分類。4.5信息的處理4.5.1一般信息由行政部提供到相關(guān)部門處理，重要信息報管理者代表審閱，緊急信息及時報管理者代表，并通知有關(guān)部門和主管經(jīng)理。4.5.2行政部對信息進行整理，根據(jù)具體情況和重要程度不定期以各種形式告知各部門和相關(guān)人員。4.6信息的保存一般信息保存期為一年，重要信息和有效的信息保存三年，過期失效的信息由行政部按記錄控制程序規(guī)定辦理。4.7內(nèi)部溝通效果評價公司每年對內(nèi)外部信息交流和溝通效果進行一次評價，由行政部負(fù)責(zé)實施，效果評價與體系運行相關(guān)情況，作

24、為管理評審的輸入。4.8內(nèi)部溝通的信息引起的糾正措施或預(yù)防措施由質(zhì)量部負(fù)責(zé)向責(zé)任部門發(fā)出書面通知，由責(zé)任部門分別按糾正和預(yù)防措施與創(chuàng)新控制程序執(zhí)行。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄 遠(yuǎn)東公司程序文件 管理評審控制程序管 理 評 審 程 序編 號：YD-CX-5.61目的評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以持續(xù)改進和完善質(zhì)量管理體系，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，滿足顧客要求。2范圍適用于公司質(zhì)量管理體系的管理評審。3職責(zé)3.1 總經(jīng)理主持召開管理評審會議，聽取各部門匯報，對質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀做出綜合評價，簽發(fā)管理評審報告。3.2 管理者代表3.2.1 簽發(fā)管理評審計劃，對會議進行組織協(xié)調(diào)工作。3.2

25、.2 向會議報告質(zhì)量管理體系運行情況，提出改進的建議。3.2.3 督促實施質(zhì)量管理體系改進決定，并對其有效性進行監(jiān)督、檢查和評價。3.3副總經(jīng)理、總工程師參加管理評審會議，對主管范圍內(nèi)的質(zhì)量管理體系運行情況提出改進意見，督促落實質(zhì)量管理體系改進措施。3.4 質(zhì)量部3.4.1制定管理評審計劃，具體籌備管理評審會議，收集會議所需資料，根據(jù)管理評審會議記錄，編寫管理評審報告。3.4.2負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理體系改進措施的實施及質(zhì)量管理體系文件的修改。3.5 相關(guān)部門3.5.1按管理評審計劃向質(zhì)量部提交有關(guān)資料。3.5.2參加評審會議，匯報本部門質(zhì)量管理體系運行情況。3.5.3負(fù)責(zé)管理評審報告中相關(guān)的質(zhì)量

26、管理體系改進措施的實施和對下檢查。4工作程序4.1 管理評審的內(nèi)容4.1.1管理評審內(nèi)容a.內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果；b.顧客及相關(guān)方的信息反饋，包括顧客及相關(guān)方滿意度測量及與其溝通的情況；c.業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括實物質(zhì)量情況及質(zhì)量評定情況；d.改進、預(yù)防和糾正措施、創(chuàng)新的實施情況；e.上次管理評審改進措施的實施和有效性；f.可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括環(huán)境的、法律法規(guī)的變化和新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等；g.質(zhì)量管理體系運行的有效性、適宜性和充分性，包括質(zhì)量方針的實行和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況。4.1.2管理評審的輸出a. 質(zhì)量管理體系及過程的改進措施；b. 提高工程質(zhì)量、增加

27、顧客及相關(guān)方滿意度的措施以及創(chuàng)新的措施；c. 資源的配置和優(yōu)化措施。4.2管理評審的頻次4.2.1管理評審每年進行一次，時間間隔一般不超過12個月。4.2.2當(dāng)發(fā)生以下變化時，由總經(jīng)理決定增加管理評審。a. 內(nèi)部、外部質(zhì)量管理體系審核中發(fā)現(xiàn)了影響質(zhì)量管理體系正常運行，需立即解決的體系性問題；b. 公司組織機構(gòu)或人員發(fā)生重大調(diào)整；c. 出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或顧客及相關(guān)方有嚴(yán)重投訴；d. 外部經(jīng)營條件、自然條件發(fā)生重大變化；e. 國家、政府部門頒布新的法規(guī)對現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系有較大影響。4.3管理評審的準(zhǔn)備4.3.1質(zhì)量部制定出管理評審計劃，報送管理者代表審批，并發(fā)至參加管理評審的公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門。

28、評審計劃內(nèi)容包括：a.管理評審的目的、依據(jù)；b.評審的內(nèi)容；c.評審的時間、地點、參加人員； d. 評審所依據(jù)的資料和部門分工。4.3.2質(zhì)量管理體系各相關(guān)部門根據(jù)管理評審計劃的分工，向質(zhì)量部提交體系運行有關(guān)資料。4.3.3質(zhì)量部匯總各方面的情況，起草質(zhì)量管理體系運行情況報告，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)至與會人員。4.4管理評審的過程4.4.1管理評審采用會議的方式進行。a.會議由總經(jīng)理主持?？偨?jīng)理就評審的目的、內(nèi)容、籌備情況等作以說明。b.由各相關(guān)部門匯報本部門質(zhì)量管理體系運行情況。c.管理者代表報告公司質(zhì)量管理體系運行情況。d.對體系運行情況進行評價和討論。e.總經(jīng)理綜合會議情況，就有關(guān)問題做出

29、結(jié)論或決定。4.4.2質(zhì)量部依據(jù)管理評審記錄，編寫管理評審報告。管理評審報告由總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放各有關(guān)部門、項目經(jīng)理部。4.5對評審報告提出的改進意見和糾正措施，由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施，并將落實及效果等情況進行總結(jié)，作為下次管理評審的資料。管理評審涉及到需要修改質(zhì)量管理體系文件時，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織修改。5質(zhì)量記錄管理評審計劃 YD-CX-5.6-1管理評審記錄 YD-CX-5.6-2管理評審報告 YD-CX-5.6-3 以上記錄由質(zhì)量部門保存5年。管理評審計劃單位： YD-CX-5.6-1評審時間評審地點評審目的：評審內(nèi)容：評審參加部門（人員）評審準(zhǔn)備工作要求：編制批準(zhǔn)日期日期評審會議記錄單

30、位： YD-CX-5.6-2會議時間會議地點主持人記錄人與會者簽到：評審內(nèi)容：會議記錄：注：本頁記錄內(nèi)容多可另附紙記錄。管理評審報告單位； YD-CX-5.6-3會議時間會議地點參加評審人員：評審目的：評審內(nèi)容：評審結(jié)論：需采取的糾正和預(yù)防措施及責(zé)任部門：報告發(fā)送部門：編制批準(zhǔn)日期日期遠(yuǎn)東公司程序文件 人力資源和員工績效考核程序人力資源和員工績效考核控制程序編 號：YD-CX-6.21目的通過對人力資源的合理配置和對員工績效考核，提高員工的素質(zhì)和能力，增強質(zhì)量和顧客意識，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 2范圍 適用于從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的公司所有員工。3職責(zé)3.1行政部為本程序的主管部門。其職責(zé)為：

31、3.1.1公司招收、聘用人員政策的制定及計劃編制、實施。制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。3.1.2公司機關(guān)中層及以下員工聘用的業(yè)務(wù)管理。3.1.3確定公司各部門職責(zé)和各類崗位工作人員的任職能力要求。并對員工能力和績效進行考核。3.1.4公司員工培訓(xùn)和人力資源發(fā)展規(guī)劃工作。a根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部的環(huán)境情況、企業(yè)現(xiàn)有人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、潛力等確定培訓(xùn)需求和人力資源發(fā)展規(guī)劃，制定公司年度培訓(xùn)計劃。b培訓(xùn)工作的組織和管理。c本級教育培訓(xùn)工作的組織、落實和管理。d監(jiān)督、指導(dǎo)所屬單位的教育培訓(xùn)工作。e. 負(fù)責(zé)施工員、電焊工、質(zhì)檢員、內(nèi)審員、安全員等特殊工種的考核取證管理。f.負(fù)責(zé)新工人的入廠教育工作。g.負(fù)責(zé)舉辦

32、各類培訓(xùn)班的教學(xué)組織、日?？记诠芾硎聞?wù)。4工作程序4.1人力資源提供與配置質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司編制定員的制定，協(xié)助各部門確定相應(yīng)崗位職責(zé)。并提出與質(zhì)量管理相關(guān)人員的任職能力要求。4.2員工上崗資格要求4.2.1公司各部門人員上崗資格要求：a公司領(lǐng)導(dǎo)和中層管理人員原則上應(yīng)具備大專以上學(xué)歷、相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱、三年以上管理工作經(jīng)歷、具有相應(yīng)的管理能力。b其他公司業(yè)務(wù)部門的工作人員原則上應(yīng)具備中專以上學(xué)歷、相關(guān)專業(yè)初級以上技術(shù)職稱、一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。其中、技術(shù)、質(zhì)量等部門人員應(yīng)具備二年以上相關(guān)管理經(jīng)歷。4.2.2公司所屬項目部人員上崗資格要求：a項目經(jīng)理應(yīng)具備二級以上項目經(jīng)理資質(zhì)、二年以上相關(guān)工作經(jīng)驗、

33、三年以上施工管理經(jīng)歷。b其他管理人員應(yīng)具備中專以上學(xué)歷、相關(guān)專業(yè)技術(shù)職稱、一年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。4.2.3技術(shù)工種人員應(yīng)具備從事本崗位工作的相應(yīng)技能，持證上崗。4.3員工招聘4.3.1高等院校畢業(yè)生的招聘和錄用，由行政部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，制定相應(yīng)的需求計劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后實施。4.3.2對于企業(yè)急需的各類人才，可直接面向社會進行招聘。4.3.3技術(shù)工種人員的招聘，從各類技工學(xué)校的應(yīng)屆畢業(yè)生或社會聘用。4.3.4臨時勞務(wù)工招收按“計劃招用、合同管理、持證上崗”的要求，由項目部擬訂用工計劃。經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后，由行政部或項目部進行招用。招用后的崗前培訓(xùn)由項目部負(fù)責(zé)。4.4 員工任免、調(diào)配通

34、過對企業(yè)員工的任免、調(diào)配，實現(xiàn)人力資源的合理配置。由行政部負(fù)責(zé)對公司中層管理人員和公司機關(guān)員工任免的業(yè)務(wù)管理。公司各單位之間、內(nèi)部和外部之間的人員調(diào)配，報總經(jīng)理審批。4.5 員工培訓(xùn)4.5.1能力鑒定a.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的管理人員、專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)達到崗位能力任職要求的規(guī)定。b.技術(shù)工種人員應(yīng)達到國家、行業(yè)規(guī)定的職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)要求，通過職業(yè)技能鑒定，取得上崗證。c.對納入公司職業(yè)技能鑒定工種的特種作業(yè)人員，應(yīng)持有職業(yè)資格證和安全操作證。4.6人力資源發(fā)展規(guī)劃和培訓(xùn)計劃的編制4.6.1行政部根據(jù)企業(yè)外部的政策、法規(guī)、行業(yè)、市場、技術(shù)、社會等環(huán)境的變化，考慮企業(yè)內(nèi)部的企業(yè)戰(zhàn)略、組織構(gòu)架、流程制度、

35、企業(yè)文化、管理信息等變化，針對企業(yè)現(xiàn)有人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、潛力等情況，對照企業(yè)的長遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。4.6.2行政部根據(jù)公司長遠(yuǎn)發(fā)展和生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制年度培訓(xùn)計劃，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。公司每年根據(jù)需要，送有關(guān)人員到外部學(xué)習(xí)，同時公司自行組織學(xué)習(xí)，通過培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高職工的質(zhì)量意識和從事質(zhì)量活動的專業(yè)知識，熟練的掌握操作技巧，確保勝任本職工作，滿足生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求。4.7 培訓(xùn)的實施行政部要根據(jù)公司年度培訓(xùn)計劃要求，組織人員參加培訓(xùn)，同時做好培訓(xùn)記錄。 對新入廠的工人或?qū)嵙?xí)人員，都必須經(jīng)過安全質(zhì)量教育后，方能進入崗位操作。4.7.1 凡在公司舉辦的各類培訓(xùn)，由行政部負(fù)責(zé)擬定

36、計劃、選聘教師、組織管理工作，同時形成相應(yīng)培訓(xùn)記錄。4.7.2特種作業(yè)人員由國家統(tǒng)一組織培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格證書。4.7.3培訓(xùn)效果的評定由行政部負(fù)責(zé)對培訓(xùn)效果進行評價，評價主要是獲得證書情況和考試成績，需要填入培訓(xùn)考核登記表并保存。4.8員工績效考核4.8.1行政部制定并實施“員工績效考核實施辦法”，規(guī)定對員工進行月度、年度考核，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度等內(nèi)容，并將考核的結(jié)果作為人力資源評價和改進的依據(jù)。5相關(guān)文件崗位能力任職要求人力資源發(fā)展規(guī)劃員工績效考核實施辦法6質(zhì)量記錄 年度培訓(xùn)計劃 YD-CX-6.2-1 培訓(xùn)考核登記表 YD-CX-6.2-2 員工績效考核表 YD-CX-6.

37、2-3以上記錄由行政部保存，保存期5年。PAGE PAGE 73年 度 培 訓(xùn) 計 劃YD-CX-6.2-1單位：培訓(xùn)日期培訓(xùn)人員培訓(xùn)內(nèi)容備注編制： 批準(zhǔn)： 年月日培 訓(xùn) 考 核 登 記 表YD-CX6.2-2單位： 編號： 培訓(xùn)班名稱姓 名文化程度專 業(yè)（工種）培訓(xùn)單位證書編號成績記錄人：員工績效考核書單位： YD-CX-6.2-3 編號：姓 名職 務(wù)考核月份年 月考核人個人工作指標(biāo)考核權(quán)重系數(shù)個人工作指標(biāo)分值考核得分70 、 綜合指標(biāo)考核權(quán)重系數(shù)綜合指標(biāo)考核分值考核得分30 本月考核匯總本月考核總體評價總得分被考核人簽字： 考核人簽字： 年 月 日遠(yuǎn)東公司程序文件 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序

38、設(shè)施和工作環(huán)境控制程序編 號：YD-CX-6.31目的對為了實現(xiàn)公司產(chǎn)品所需的基礎(chǔ)設(shè)施正常使用，發(fā)揮最大效用，環(huán)境整潔有序，滿足生產(chǎn)活動，對設(shè)施和工作環(huán)境要求，實現(xiàn)文明生產(chǎn)，制定本程序。2.范圍適用于公司實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的控制。3. 職責(zé)3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中基礎(chǔ)設(shè)施配置計劃的審核及實施的協(xié)調(diào)、控制和管理。負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對設(shè)備的工序能力進行鑒定，統(tǒng)一管理，督促并檢查、協(xié)調(diào)各場所的設(shè)備設(shè)施等采購使用、維護和環(huán)境管理。3.2 行政部負(fù)責(zé)對公司機關(guān)辦公場所以及其它支持性服務(wù)進行統(tǒng)一管理，督促并檢查協(xié)調(diào)使用情況和環(huán)境狀況。3.

39、3各部門、項目部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境進行自檢,以及管理和控制。4.0 工作程序4.1 基礎(chǔ)設(shè)施的識別與確定本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：生產(chǎn)性設(shè)備、非生產(chǎn)性設(shè)備、運輸設(shè)備、辦公場所，支持性服務(wù)（如辦公用具、通訊設(shè)備）等。4.2 基礎(chǔ)設(shè)施的提供職能部門根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，根據(jù)技術(shù)上先進、經(jīng)濟上合理的原則，提出具體設(shè)施的配置申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。項目的施工機具在項目的施工方案中明確。施工機具的采購或租賃執(zhí)行供方評價與采購控制程序。施工設(shè)備的數(shù)量和性能必須滿足產(chǎn)品需要。施工設(shè)備應(yīng)專人管理，操作者持證上崗。4.3基礎(chǔ)設(shè)施的管理、使用、保養(yǎng)、維修

40、4.3.1基礎(chǔ)設(shè)施須建立設(shè)施臺帳。設(shè)備機具由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)建立設(shè)施臺帳，辦公場所設(shè)施由行政部建立設(shè)施臺帳。4.3.1使用應(yīng)在充分了解設(shè)備說明書的基礎(chǔ)上掌握設(shè)備的性能，使各部位發(fā)揮其正常功效，防止“帶病運轉(zhuǎn)”，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.3.2 定期保養(yǎng)：對生產(chǎn)和施工設(shè)備進行全面保養(yǎng)和維護，安裝后試運轉(zhuǎn)正常方可使用，并如實填寫設(shè)備維修單。4.3.3 日常維修：對生產(chǎn)和施工設(shè)備應(yīng)進行日常維修，在使用中設(shè)備發(fā)生故障需停工1天以上修理時，使用部門應(yīng)及時將情況上報生產(chǎn)部，并安排維修，修理完畢后需填寫設(shè)備維修單。對設(shè)施和工作環(huán)境經(jīng)常進行自檢,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。4.4基礎(chǔ)設(shè)施的驗收4.4.1所采購的設(shè)施由生產(chǎn)部或質(zhì)量

41、部按職責(zé)分工與使用部門共同核對驗收，當(dāng)確認(rèn)設(shè)施滿足要求后，辦理設(shè)備管理卡，并交付使用單位使用和管理。4.4.2驗收不合格的設(shè)施，由采購者與供方協(xié)商處理退換，直至驗收合格。4.5基礎(chǔ)設(shè)施的報廢對于不能通過修復(fù)、改造達到使用要求或修復(fù)改造費用過高，不如更新設(shè)施經(jīng)濟時，由生產(chǎn)部按職責(zé)分工，向公司領(lǐng)導(dǎo)申請報廢，獲準(zhǔn)批復(fù)后進行實物及帳務(wù)處理。4.7工作環(huán)境4.7.1工作環(huán)境建立包括以下內(nèi)容勞動環(huán)境：滿足安全與勞動保護的要求；b生活環(huán)境：滿足衛(wèi)生、防疫、職業(yè)健康安全和保障健康；c文明施工：滿足有序生產(chǎn)、合理調(diào)配的要求；d環(huán)境保護：滿足減少環(huán)境污染的要求（控制噪聲、粉塵、污水、固體廢棄物等）；e.心理環(huán)境：

42、避免員工工作壓力大、疲勞、精力不集中等心理不適應(yīng)的心理環(huán)境。公司要創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以保證施工正常進行。合理規(guī)劃作業(yè)流程，保持現(xiàn)場清潔衛(wèi)生，加強環(huán)保意識，確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生符合環(huán)境保護法和勞動法的規(guī)定。5.0相關(guān)文件6.0質(zhì)量記錄設(shè)施臺帳 YD-CX-6.31設(shè)備登記卡 YD-CX-6.32設(shè)備維修單 YD-CX-6.33以上記錄由生產(chǎn)部和項目部保存，保存期10年。設(shè) 施 臺 帳單位： YD-CX-6.3-1 編號：序號設(shè) 施 名 稱規(guī) 格 型 號公 司 編 號生 產(chǎn) 廠 家使 用 部 門備 注編制： 日期： 確認(rèn)： 日期：設(shè)備管理卡單位： YD-CX-6.3-2 序號：設(shè)備名稱公司編號

43、規(guī)格型號驗收日期生產(chǎn)廠家使用部門主要技術(shù)參數(shù)：隨機資料及附件：檢修、維修歷史記錄：備注：填寫人： 日期：設(shè)備維修單單位： YD-CX-6.3-3 序號：設(shè)備使用部門設(shè)備名稱維修申請人：公司編號故障發(fā)生時間和現(xiàn)象：申請人：日 期：維修記錄：維修人：日 期：驗收記錄：驗收人：日 期：備注遠(yuǎn)東公司程序文件 施工方案控制程序施工方案控制程序編 號：YD-CX-7.11.目的對產(chǎn)品的實現(xiàn)過程進行策劃，以使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。施工方案是產(chǎn)品策劃的輸出形式。本程序規(guī)定了施工方案的編制方法、內(nèi)容并使其處于受控狀態(tài)，為施工過程提供依據(jù)。2.范圍適用于公司施工項目的施工方案的策劃。3.職責(zé)3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)

44、策劃的管理、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)和考核。項目部具體負(fù)責(zé)組織編制和實施施工方案。3.2施工方案由技術(shù)部審核，公司總工程師批準(zhǔn)。4.工作程序4.1項目部召集相關(guān)人員熟悉圖紙，研究有關(guān)資料，根據(jù)國家、地方有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、顧客的要求結(jié)合實際情況編制施工方案。4.2施工方案編制前，應(yīng)做好以下工作：4.2.1勘察施工現(xiàn)場，掌握以下內(nèi)容：a施工環(huán)境是否能滿足施工作業(yè)要求，搜集相關(guān)的資料；b了解項目的水、電供應(yīng)情況，現(xiàn)場道路及運輸條件；c掌握水準(zhǔn)點、坐標(biāo)點的位置、數(shù)據(jù)；d明確固體廢棄物、污水排放的位置及要求，施工噪音對周圍環(huán)境的影響。4.2.2 參加設(shè)計交底和審查施工圖紙，掌握工程項目的主要數(shù)量、工程特點、技術(shù)要求，施

45、工注意事項等要求。4.2.3項目部技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員進行圖紙審核，并填寫“設(shè)計文件審核記錄”。并參加建設(shè)單位組織的圖紙會審。4.3.1施工方案的編制內(nèi)容4.3.1施工方案的編制內(nèi)容a. 工程概況：工程規(guī)模及投資計劃、建設(shè)條件及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、開竣工時間、工程地點、顧客和設(shè)計及監(jiān)理單位、設(shè)計情況、主要工程數(shù)量、自然狀況、施工條件等。工程項目的質(zhì)量目標(biāo)和要求；質(zhì)量管理組織和職責(zé)；施工管理依據(jù)的文件；b. 施工部署（配備的人力、機械設(shè)備、施工機具等各種資源），施工方案（技術(shù)方案、進度安排等）；場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃；c. 產(chǎn)品的檢驗試驗標(biāo)準(zhǔn)、評定驗收標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)過程中的檢驗、試驗、監(jiān)控

46、和對最終產(chǎn)品的驗證、確認(rèn)、接收準(zhǔn)則及其控制措施；質(zhì)量管理和技術(shù)措施；d. 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；進度控制措施；突發(fā)事件的應(yīng)急措施；對違規(guī)事件的報告處理；e. 應(yīng)收集的質(zhì)量管理的信息及其傳遞要求；與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式；f確定所需的各種記錄，用以證明產(chǎn)品符合要求。 g. 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求。4.3.2 制定施工人員配備計劃，如項目部人員構(gòu)成、各崗人員配備、臨時用工計劃等。4.3.3 依據(jù)圖紙制定材料需用計劃，并做好材料試化驗、驗收工作的安排及責(zé)任。4.3.4依據(jù)合同工期、施工環(huán)境、工序的復(fù)雜程度及顧客要求制定順序及進度計劃。4.3.5依據(jù)工程特性及施工季節(jié)、環(huán)境狀況制定

47、安全生產(chǎn)保障措施，應(yīng)包括以下內(nèi)容：a崗前安全教育及安全交底；b安全防護設(shè)施計劃；c安全組織； d操作規(guī)程。4.4施工方案審批程序4.4.1施工方案編制完成后，經(jīng)公司技術(shù)部審核并會簽后報總工程師批準(zhǔn)。4.4.2施工方案文本一式三份，報監(jiān)理或顧客審批，簽字后留存二份，其中一份與竣工資料一起交公司技術(shù)部存檔。4.4.3經(jīng)審批后的施工方案，因某種情況變化而需要更改的，須經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)并及時通知有關(guān)部門。5.0相關(guān)文件6.0質(zhì)量記錄設(shè)計文件審核記錄 YD-CX-7.1-1施工方案審批表 YD-CX-7.1-2設(shè) 計 文 件 審 核 記 錄 YD-CX-7.1-1 編號：工程名稱審核地點主持人及人員會審

48、內(nèi)容及解決辦法：記錄人（簽名） 年 月 日 施工方案審批表YD-CX-7.1-2 編 號：工程名稱編制單位施工單位編制范圍審核地點審核日期顧 客設(shè)計單位監(jiān)理單位審核意見審核人： 年 月 日批準(zhǔn)實施意見批準(zhǔn)人： 年 月 日遠(yuǎn)東公司程序文件 投標(biāo)與合同管理控制程序 投標(biāo)與合同管理控制程序編 號：YD-CX-7.21目的準(zhǔn)確理解、確定顧客及產(chǎn)品要求，評估組織對合同的履約能力，依法投標(biāo)并履行合同，滿足或超越顧客的要求。2范圍適用于公司范圍內(nèi)，產(chǎn)品銷售和承攬過程中與顧客的溝通及其有關(guān)產(chǎn)品要求的識別和評審。3職責(zé)3.1營銷部是本程序的主管部門。并負(fù)責(zé)由公司產(chǎn)品銷售和組織承攬的各類工程項目，組織有關(guān)人員進行

49、評審。4工作程序4.1產(chǎn)品要求的識別4.1.1營銷部負(fù)責(zé)以各種方式（如：網(wǎng)絡(luò)、傳真、電話、走訪、會議、廣播電視、報刊等）識別顧客明示和隱含的要求，包括必須履行的與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)、相關(guān)法律法規(guī)的要求以及產(chǎn)品的適用性、可靠性方面的要求。4.1.2產(chǎn)品要求主要通過招標(biāo)文件評審、合同評審及合同修訂的評審進行識別。4.2投標(biāo)階段招標(biāo)文件評審4.2.1由營銷部負(fù)責(zé)購買招標(biāo)文件，收集、整理招標(biāo)單位在投標(biāo)截止日期內(nèi)提供的所有合法的書面文件，確保招標(biāo)文件的完整性。 4.2.2購買招標(biāo)文件后，由投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員熟悉并復(fù)查招標(biāo)文件和圖紙。對招標(biāo)文件中技術(shù)、工期、質(zhì)量、安全環(huán)保的要求；對業(yè)績、財務(wù)、信譽的要求；

50、對進場施工設(shè)備、人員的要求；對投標(biāo)保證金、工程款（預(yù)）支付、保修金的要求；尤其對招標(biāo)單位的一些特殊要求必須清楚。對復(fù)查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時向招標(biāo)單位書面質(zhì)疑。對修正和補遺資料應(yīng)及時復(fù)查，做到全面理解、準(zhǔn)確掌握招標(biāo)文件中的所有要求（包括招標(biāo)文件中附帶的合同條款）。 4.2.3由投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員參加投標(biāo)前會議并進行現(xiàn)場勘察，調(diào)查工程項目所在地的自然、人文狀況，工程地質(zhì)、水文、氣象情況，交通運輸、供水、供電、物資供應(yīng)情況，社會狀況，為編寫標(biāo)書和投標(biāo)決策提供準(zhǔn)確、翔實的資料。4.2.4在理解招標(biāo)文件和進行現(xiàn)場勘察后，由投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進行招標(biāo)文件評審（如招標(biāo)文件中已附帶合同條款，則同時進行

51、合同條款的評審）。評審能否接受或者滿足招標(biāo)單位所提出的要求；是否具備接受招標(biāo)文件和合同條款中提出的一切要求的能力。由投標(biāo)負(fù)責(zé)人組織填寫招標(biāo)文件評審表。4.2.5投標(biāo)負(fù)責(zé)人在組織有關(guān)人員進行招標(biāo)文件評審后，將評審結(jié)果報分總經(jīng)理審批。4.3簽約期合同評審4.3.1合同評審條件4.3.1.1已經(jīng)進行評審的合同條款，若在合同簽定時發(fā)生修改、增減，則需重新進行簽約期的合同評審。4.3.1.2如招標(biāo)單位在招標(biāo)文件中無附帶合同條款，在簽訂合同時，必須對合同的條款進行評審。4.4合同評審4.4.1由合同簽訂負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對合同的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等進行評審。具體應(yīng)評審：a.合同條款是否符合國家法律、法

52、規(guī)；b.合同與招標(biāo)文件不一致時，是否得到妥善處理；c.對顧客提供的產(chǎn)品是否規(guī)定了控制條款；d.施工期間允許調(diào)整的內(nèi)容和依據(jù)是否規(guī)定清楚；e.工程款的支付、結(jié)算方式，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程保修、工期及開竣工時間是否明確規(guī)定，評審確認(rèn)后填寫合同（修訂）評審表。4.4.2合同評審過程中，評審人員對合同中有關(guān)條款內(nèi)容提出質(zhì)疑或有修改建議時，應(yīng)及時向招標(biāo)單位書面提出，經(jīng)協(xié)商變更后的事項應(yīng)在合同（修訂）評審表中予以記錄。4.4.3由合同簽訂負(fù)責(zé)人將合同評審結(jié)果匯報總經(jīng)理審批。4.5合同簽訂、修訂4.5.1公司依法進行投標(biāo)，當(dāng)接收到中標(biāo)通知書后，雙方協(xié)商一致并簽訂合同。當(dāng)需要進行合同修訂時，進行合同修訂評審并填寫合

53、同修訂申請單，經(jīng)副經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，實施修訂。4.5.2合同簽訂后，營銷部對公司相關(guān)部門和項目部進行合同交底，并保留交底記錄。4.5.3合同傳送合同簽訂單位負(fù)責(zé)將合同文本復(fù)印件或電子版文件發(fā)放到技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、項目部等相關(guān)部門。合同如發(fā)生修訂應(yīng)及時按原合同發(fā)放范圍進行傳遞。4.6合同的履約及溝通合同簽訂后，主要由項目部實施工程的施工，公司的生產(chǎn)部要掌握合同的履約情況，對合同履約情況進行分析和記錄，并用于質(zhì)量改進。在合同履行的各階段，公司和項目部要與發(fā)包方或其代表進行有效的溝通。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄 招標(biāo)文件評審表 YD-CX-7.2-1 合同（修訂）評審表 YD-CX-7.2-2

54、 施工合同交底記錄 YD-CX-7.2-3以上記錄由營銷部保存至工程竣工保修期滿。招標(biāo)文件評審表YD-CX-7.2-1單位： 第 頁，共 頁工程名稱招標(biāo)單位評審時間投標(biāo)單位投標(biāo)負(fù)責(zé)人評審人員評審記錄：注：1、內(nèi)容較多時可以附白紙記錄。2、評審記錄欄內(nèi)填寫招標(biāo)單位要求、評審人員意見、審批人意見。合同（修訂）評審表YD-CX-7.2-2工程名稱招標(biāo)單位評審時間簽約單位簽約負(fù)責(zé)人評審人員合同主要條款、要求 評審人員意 見 記錄人： 年 月 日 審批人意見 審批人： 年 月 日單位： 第 頁，共 頁注：當(dāng)內(nèi)容較多時可以附白紙記錄。施工合同交底記錄YD-CX-7.2-3工程名稱建設(shè)單位設(shè)計單位監(jiān)理單位交

55、底人接收交底人員工程概況與基本要求 工程特點難點 單 位： 第 頁，共 頁遠(yuǎn)東公司程序文件 設(shè)計開發(fā)控制程序設(shè)計開發(fā)控制程序編 號：CX-7.31.目的對設(shè)計開發(fā)的策劃及其全過程進行控制，最大限度的減少設(shè)計失誤和差錯，識別并預(yù)測問題，確保滿足顧客要求。2.適用范圍本程序適用于公司對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程。3.職責(zé)3.1技術(shù)部是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)對本程序的編制、修改并實施管理工作。3.2總工程師主持設(shè)計開發(fā)項目的策劃，并簽發(fā)各階段文件。4.工作程序設(shè)計和開發(fā)的過程流程：確定設(shè)計開發(fā)項目 需求分析 提供分析報告 用戶確認(rèn) 概要設(shè)計 詳細(xì)設(shè)計 設(shè)計完成 。4.1 設(shè)計開發(fā)計劃4.1.1設(shè)計開發(fā)的來

56、源：a.顧客的要求：來自產(chǎn)品要求的評審結(jié)果，即將顧客的要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品的特性或規(guī)范要求；b.通過市場調(diào)研，公司自行確定的開發(fā)項目。設(shè)計項目建議書由總工程師審定報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項。4.1.2技術(shù)部依據(jù)批準(zhǔn)立項的工程設(shè)計要求，確定工程設(shè)計項目負(fù)責(zé)人并提出工程設(shè)計可行性研究報告，報總工程師批準(zhǔn)。4.1.3設(shè)計負(fù)責(zé)人根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的項目建議書，可行性研究報告，負(fù)責(zé)主持設(shè)計策劃工作，確定設(shè)計過程及相應(yīng)的控制計劃，報總工程師批準(zhǔn)。4.1.4設(shè)計開發(fā)計劃應(yīng)包括：設(shè)計開發(fā)階段的劃分；適宜于每個設(shè)計開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動；設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限分配；所需的資源（包括人員、信息、軟件、試驗驗證的設(shè)備、儀器、材料等

57、）。進度計劃，可根據(jù)設(shè)計進展的實際情況進行更改，應(yīng)經(jīng)過總工程師批準(zhǔn)。 4.1.5接口管理設(shè)計負(fù)責(zé)人應(yīng)對參與設(shè)計的各工作組之間的接口進行管理，并確定其間的有效溝通，明確職責(zé)。組織接口：對工作相關(guān)聯(lián)的小組，進行人員的職責(zé)劃分，編制設(shè)計人員任務(wù)分配表，協(xié)調(diào)各小組工作。技術(shù)接口：對影響設(shè)計質(zhì)量的信息傳遞，以設(shè)計工作聯(lián)系單進行有效溝通。評審：設(shè)計項目負(fù)責(zé)人組織重要依據(jù)信息的評審，以鑒別其完整性、準(zhǔn)確性和可用性。為避免接口遺漏或管理失效，在各階段應(yīng)由設(shè)計負(fù)責(zé)人主持相應(yīng)的評審。4.2設(shè)計開發(fā)的輸入應(yīng)規(guī)定并正式行成設(shè)計開發(fā)輸入清單。設(shè)計開發(fā)輸入通常包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品的功能和性能要求；應(yīng)遵循的法律法規(guī)要求；適用

58、時，以前類似設(shè)計提供的信息；產(chǎn)品所適用的工作環(huán)境；必要的其他方面的要求。技術(shù)部牽頭組織設(shè)計人員對輸入的適宜性和充分性進行評審并記錄，以確保任何不完整的、含糊不清的甚至相互矛盾的要求均已得到解決。4.3設(shè)計和開發(fā)的輸出4.3.1編制設(shè)計和開發(fā)輸入、輸出對照表。設(shè)計開發(fā)輸出要求：滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供所需的信息；包括或引用產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則；規(guī)定產(chǎn)品在安全和正常使用時所必須的特性。設(shè)計開發(fā)的輸出文件在發(fā)放之前必須報總工程師批準(zhǔn)，執(zhí)行文件控制程序中的有關(guān)規(guī)定。4.3.2設(shè)計開發(fā)輸出的內(nèi)容產(chǎn)品設(shè)計輸出產(chǎn)品圖紙；設(shè)計說明書；材料明細(xì)表；外購、外協(xié)件的技術(shù)要求；設(shè)計輸入輸出對照表；

59、產(chǎn)品質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn)（有效版本）等。4.4設(shè)計和開發(fā)的評審 4.4.1評審要求在設(shè)計開發(fā)的適當(dāng)階段，對設(shè)計開發(fā)進行評審： 評價設(shè)計開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；識別設(shè)計開發(fā)的問題并提出必要的措施。4.4.2評審人員參與設(shè)計開發(fā)的評審人員是相關(guān)部門和技術(shù)人員，報總工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.4.3評審點的設(shè)置在影響設(shè)計質(zhì)量的關(guān)鍵處設(shè)置評審點，主要有：項目可行性評審；設(shè)計輸入評審；技術(shù)方案評審；結(jié)構(gòu)評審；工藝評審；可靠性評審等。4.4.4評審準(zhǔn)備在評審會前37天，由技術(shù)部寫出項目評審大綱或檢查表，經(jīng)總工程師審閱后發(fā)評審人員。4.4.5會議評審一般項目由總工程師主持，重大項目由總經(jīng)理主持；充分發(fā)揚民主，相互

60、啟發(fā)，應(yīng)注意保護少數(shù)人的意見；做好評審會議記錄，并整理行成文件；記錄并跟蹤評審會議提出的問題和建議。設(shè)計負(fù)責(zé)人應(yīng)說明采納了哪些意見和建議，采取了什么措施，哪些意見和建議未采納及其原因等。技術(shù)部審核跟蹤記錄，報總工程師批準(zhǔn)。4.5設(shè)計和開發(fā)的驗證 4.5.1對設(shè)計進行驗證，以確保設(shè)計開發(fā)的輸出滿足設(shè)計開發(fā)的輸入要求。一般地，設(shè)計開發(fā)驗證的方式包括計算驗證、類比驗證、試驗報告和設(shè)計評審等。對每個設(shè)計項目，應(yīng)采用上述的兩種方式驗證。驗證應(yīng)在設(shè)計輸出實施之前進行。4.5.2計算驗證改變計算方法，重新進行計算，如果得到相同或相近的結(jié)果，則驗證所用的物理模型、數(shù)學(xué)模型和計算方法是正確的，應(yīng)提出計算報告。4