質(zhì)量環(huán)境手冊A1

1、文件編碼：QEM-01第49頁 共49頁 密級：公開 保密絕密珠海銳達隆五金制品股份有限公司質(zhì)量環(huán)境手冊A0編制部門：管理理者代表審核批準發(fā)布日期2013年088月12日實施日期2013年088月17日文件修訂歷史記記錄修訂日期版次修訂內(nèi)容2013-088-12A0首次發(fā)布2014.1.2A1修改附表四 環(huán)環(huán)境管理體系系職能分配表表，調(diào)整部分分環(huán)境職能（僅僅P27/228頁修改為為A1，替換換）0.1 目錄章節(jié)內(nèi)容頁次章節(jié)內(nèi)容頁次手冊封面16.4工作環(huán)境16手冊變更履歷26.5財務資源160.1目錄37產(chǎn)品實現(xiàn)160.2發(fā)布令47.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃劃16170.3管理者代表57.2與客戶有關(guān)的

2、過過程17180.4質(zhì)量、環(huán)境方針針67.3設計和開發(fā)刪減67.4采購19201總則77.5生產(chǎn)和服務的提提供20211.1公司簡介77.6環(huán)境運行控制211.2適用范圍77.7應急準備與響應應212引用標準及適用用的法律法規(guī)規(guī)77.8監(jiān)視和測量設備備的控制223定義78測量、分析和改改進204質(zhì)量/環(huán)境管理理體系78.1總則214.1總要求7108.2監(jiān)視和測量224.2文件要求10118.3不合格的控制225管理職責118.4數(shù)據(jù)分析225.1管理承諾118.5持續(xù)改進235.2以客戶為關(guān)注焦焦點12附件一產(chǎn)品實現(xiàn)流程圖圖245.3質(zhì)量/環(huán)境方針針12附件二公司管理組織架架構(gòu)圖255.4策

3、劃1213附件三質(zhì)量管理體系職職能分配表265.5資源、作用、職職責、權(quán)限與與溝通1314附件四環(huán)境管理體系職職能分配表275.6管理評審1415附件五GB/T190001-20008/ISSO90011:20088/GB/TT240011-20044/ISO114001:2004之之間的關(guān)系及及程序文件對對照286資源管理156.1資源的提供156.2人力資源156.3基礎設施160.2 發(fā)布布令本質(zhì)量/環(huán)境境手冊是珠珠海銳達隆五五金制品股份份有限公司的的質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的綱領(lǐng)性文件件，該質(zhì)量/環(huán)境體系是是按照ISOO 90011: 20008 質(zhì)量管管理體系要求求和ISO114001

4、:2004環(huán)環(huán)境管理體系系要求建立的的。本手冊適適用于珠海銳銳達隆五金制制品股份有限限公司所有客戶產(chǎn)品的電電鍍加工的全過程程。公司全體員工都都必須遵守質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊所規(guī)定定的要求，質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系的其其它文件必須須與本質(zhì)量量/環(huán)境手冊冊保持一致致?？偨?jīng)理： 日 期： 管理者代表任命命書 任 命 書為貫徹執(zhí)行ISSO90011：20088質(zhì)量管理體體系及ISOO140011:20044環(huán)境管理體體系，特任命命本公司 董洪洪濤先生為本公司司質(zhì)量/環(huán)境境管理者代表表，其主要職職責和權(quán)限如如下：1) 推進、維維持和不斷改改進公司的質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系，以以符合ISOO9001:2008及及

5、 ISO114001:2004標標準的要求；2) 向高層管管理者報告質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系運作作情況，并組組織改進活動動；3) 組織質(zhì)量量保證人員開開展質(zhì)量保證證活動，不斷斷提高質(zhì)量保保證能力；4) 確保在公公司內(nèi)以客戶戶為關(guān)注焦點點；5) 質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系有關(guān)事務的的對外聯(lián)系及及外部審核的的接洽工作；6) 負責主持持公司質(zhì)量/環(huán)境管理體體系內(nèi)部審核核工作；7) 向公司傳傳達滿足法律律法規(guī)要求的的重要性?？偨?jīng)理： 日 期： 0.4 質(zhì)量、環(huán)環(huán)境方針銳意進取、誠信信服務，以滿滿意回報客戶戶；遵守法規(guī)、持續(xù)續(xù)改進，以綠綠色回報社會會；保障安全、預防防事故，以健健康回報員工工。方針含義：1)

6、堅持質(zhì)量量是企業(yè)的生生命，質(zhì)量放放在第一位的的同時，銳意意進取，精益益求精，對待待客戶也要誠誠信為本，確確保質(zhì)量，確確保誠信，向向客戶提交優(yōu)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，使使客戶滿意；2) 在生產(chǎn)過過程中遵守國國際國家有關(guān)關(guān)法規(guī)，保證證產(chǎn)品綠色，并并不斷尋求工工作方法和方方式的改進，清潔生產(chǎn)，以低碳環(huán)保公司形象回報社會；3) 工作中要要以預防為主主，加強職工工職業(yè)崗位的的健康安全管管理教育，切切實保障員工工工作生產(chǎn)安安全作業(yè)，讓讓員工在積極極健康的工作作環(huán)境中工作作。1 總則1.1公司簡介介珠海銳達隆五金金制品股份有有限公司前身身為珠海市豐豐華電鍍廠，項目總占地地面積285566.677平方米，總總投資額122

7、000萬元元，每年可生產(chǎn)金屬制制品約3億件件公司成立于20011年8月17日日，以“精益求精精、銳意進取取、顧客至上上”的精銳精精神，追求高高品質(zhì)、高效效率、實現(xiàn)高高速度的發(fā)展展。擁有完善的滾鍍鍍、掛鍍生產(chǎn)產(chǎn)線，可完成成鍍鋅、鍍鎳鎳、鍍化學鎳鎳、鍍銅、鍍鍍青銅等各鍍鍍種的生產(chǎn)。對每每件產(chǎn)品的外外觀、鍍層厚厚度、防腐蝕蝕、氫脆釋放放、附著力、冷冷熱沖擊性能能進行嚴格控控制，確保用用戶的使用質(zhì)質(zhì)量。產(chǎn)品廣泛運用于于汽車、程控交交換機、電腦腦、家電、通通訊等行業(yè)。是是目前本田、佳能、比亞亞迪等企業(yè)的的主要供應商商之一。 地 址：珠海市市富山工業(yè)區(qū)區(qū)珠峰大道珠珠港大道交叉叉口東北側(cè)一一棟廠房2226室

8、郵 編：網(wǎng) 址：電 話：+866-756- 61688873傳 真：+866-756- 1.2 適用用范圍：本手冊適用于珠珠海銳達隆五五金制品股份份有限公司所所有電鍍加工的全過程程，鑒于本公司司產(chǎn)品的特點點和經(jīng)營方式式的性質(zhì)，在在建立質(zhì)量管管理體系時，對ISO9001：2008標準的7.3 條款“設計和開發(fā)”部分以刪除。2 引用標標準及適用的的法律法規(guī)：ISO90000：20055 質(zhì)量管理理體系基礎礎和術(shù)語ISO90011：20088 質(zhì)量管理理體系要求求ISO90044：2009 組織持續(xù)成成功的管理-一種品質(zhì)管管理的方法ISO140001：20004 環(huán)境管管理體系要要求及使用指指南IS

9、O190111：20111管理體系系審核指南3 定義除非有特別定義義，本手冊采采用ISO99000：22005術(shù)語語和定義及IISO140001：20004 環(huán)境境管理體系要求及使用用指南。4 質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系4.1 總要求求1) 公司按IISO90001：20008和ISOO140011：20044標準的要求求建立質(zhì)量/環(huán)境管理體體系。2) 公司通過過對質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系所需的過程程進行識別、并并確定這些過過程的順序和和相互關(guān)系。3) 確定、監(jiān)監(jiān)視、測量和和分析，達到到對過程的有有效管理，并并確保支持運運作和監(jiān)控這這些過程所需需資源和信息息的可用性。4) 實施必要要的活動，以以獲得

10、過程預預定的效果和和通過資料分分析為持續(xù)改改進提供依據(jù)據(jù)。如內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量環(huán)境審核核和管理評審審等。5) 公司質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系的范圍圍。體系覆蓋的以緊緊固件為代表表的五金產(chǎn)品品的電鍍加工工所涉及的部部門與職能，見見質(zhì)量管理理體系職能分分配表及環(huán)境管理體體系職能分配配表。體系系覆蓋ISOO9001：2008和和ISO144001：22004標準準的所有內(nèi)容容。6) 公司識別別并建立如下下圖的過程模模式，并強調(diào)調(diào)過程運作的的效率和充分分考慮相關(guān)方方的利益。7) 本公司當當前無外包活活動。 圖一：質(zhì)量管理理體系過程方方法模式客戶客戶監(jiān)視和測量設備的控制生產(chǎn)服務提供采購工藝設計與客戶有關(guān)的過程測量分

11、析和改進管理職責資源管理追求效率，持續(xù)改進品質(zhì)管理體系要求客戶滿意輸入產(chǎn)品輸出圖二: 質(zhì)量管管理體系運作作流程圖質(zhì)量環(huán)境管理體體系主要過程程主要責任部門主要控制文件產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進采購工序檢驗成品檢驗來料檢驗技術(shù)支持培訓/招聘環(huán)境控制設備儀器工具夾具客戶滿意調(diào)查產(chǎn)品實現(xiàn)策劃合同評審客戶要求倉庫出貨生產(chǎn)制造樣品試制內(nèi)部審核新品需求體系策劃/管理評審產(chǎn)品環(huán)境管理質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進采購工序檢驗成品檢驗來料檢驗技術(shù)支持培訓/招聘環(huán)境控制設備儀器工具夾具客戶滿意調(diào)查產(chǎn)品實現(xiàn)策劃合同評審客戶要求倉庫出貨生產(chǎn)制造樣品試制內(nèi)部審核新品需求體系策劃/管理評審品質(zhì)部最高管理者品質(zhì)部/管代

12、品質(zhì)部/生產(chǎn)部部/技術(shù)營業(yè)部/計劃生產(chǎn)部營業(yè)部/采購IQC行政部倉儲部生產(chǎn)部/品質(zhì)部部/行政部品質(zhì)部/行政部部IPQC行政部OQC營業(yè)部QEM-01 質(zhì)量/環(huán)境境手冊QEP-01 文件資料及及記錄控制程程序QEP-23 數(shù)據(jù)分析與與持續(xù)改進程程序QEP-02 環(huán)境因素識識別和評價程程序QEP-03 法規(guī)獲取及及合規(guī)性評價程序序QEP-06 溝通及信息息交流控制程程序QEP-07 管理評審程程序QEP-19 內(nèi)部審核控控制程序QEP-05 目標指標與與方案管理程程序QEP-04新新品試制控制制程序QEP-09 與顧客有關(guān)關(guān)的過程管理理程序QEP-11 生產(chǎn)過程控控制程序QEP-10 采購及供應應

13、商管理程序序QEP-20 檢驗和試驗驗控制程序QEP-08 人力資源及及培訓管理程程序QEP-13 標識和可追溯性控制制程序QEP-15 產(chǎn)品防護程程序QEP-12 環(huán)境運行控控制程序QEP-17 環(huán)境監(jiān)測和和測量程序QEP-16 監(jiān)視和測量量設備控制程程序QEP-20 檢驗和試驗驗控制程序QEP-22 應急準備和和響應程序QEP-21 不合格品控控制程序QEP-24 糾正和預防防措施控制程程序QEP-14 顧客財產(chǎn)管管理程序QEP-18 顧客滿意管管理程序 輸入入輸出 體系系過程 活動接口 信息 互互動 圖二：環(huán)境管理理體系過程方方法模式持續(xù)改進持續(xù)改進環(huán)境方針策劃實施和運行管理評審檢查過程

14、方法在公司司質(zhì)量/環(huán)境境管理體系中中強調(diào)以下幾幾個方面：1、理解和滿足足客戶及其它它相關(guān)方的要要求，在整個個過程中，客客戶的要求起起著非常重要要的作用。2、從增值的角角度考慮過程程。3、強調(diào)效率，并并獲得過程績績效和有效性性的結(jié)果。4、基于客觀的的測量，持續(xù)續(xù)改進過程，在在任何過程中中可運用PDDCA模式進進行持續(xù)改進進。4.2 文件要要求4.2.1總則則4.2.1.11在ISO99001：22008和IISO140001：20004標準條條文要求基礎礎上，依據(jù)本本公司組織架架構(gòu)及運作狀狀況編寫文件件，文件內(nèi)容容應清楚明白白，通俗易懂懂，具有執(zhí)行行力，能符合合客戶及法律律法規(guī)的要求求。4.2.

15、1.22文件化體系系包括：1）公司質(zhì)量方方針和質(zhì)量目目標，環(huán)境方方針和環(huán)境目目標指標；2）質(zhì)量/環(huán)境境手冊；3）ISO90001：20008和ISSO140001：20004標準要求求的文件化程程序；4）本公司所要要求的確保組組織過程有效效計劃，運作作和控制的文文件；5）質(zhì)量/環(huán)境境記錄等。 第一階：質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊 第二階：程程序文件 第三階：工工作文件（BBOM、SOOP/SIPP、WI等） 第四階：記記錄表單4.2.2 質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊4.2.2.11管理者代表表或他的指定定代表負責質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊的修訂訂。本質(zhì)量量/環(huán)境手冊冊所描述的的質(zhì)量/環(huán)境境系統(tǒng)覆蓋了了ISO90001：2

16、0008和ISSO140001：20004標準所有有的條款，并并滿足相關(guān)法法律法規(guī)的要要求。4.2.2.22質(zhì)量/環(huán)環(huán)境手冊是是質(zhì)量/環(huán)境境系統(tǒng)的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件，管管理者代表應應適時修訂質(zhì)量/環(huán)境境手冊，確保質(zhì)量/環(huán)境境手冊的適宜性、充充分性和有效效性。4.2.3 文文件控制4.2.3.11文控中心負負責制訂文文件資料及記記錄控制程序序，明確各各階層文件的的編制、修改改、批準、發(fā)發(fā)行、使用、回回收、作廢的的方法，使各各階層文件的的管理作業(yè)程程序化，確保保各場合所使使用的文件為為有效版本。4.2.3.22 失效或過過期的文件由由文控中心負負責向所分派派的部門或使使用場所收回回作廢。4.2.3.33

17、 相關(guān)法律律或知識需保保留的過時文文件都要適當當標明以便辨辨別。4.2.3.44文件與資料料變更：除非非特別制定，文文件的變更應應由原發(fā)行部部門進行，變變更時須以版版次和變更履履歷表加以控控制，以標明明其變更的性性質(zhì)。4.2.4 記錄控制4.2.4.11 制訂文件資料及及記錄控制程程序，規(guī)定質(zhì)量量/環(huán)境記錄錄保存的基本本要求。4.2.4.22 記錄的形成成、標識、收收集、查閱、存存檔、貯存和和銷毀都應受受到有效的控控制，確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系所要要求的記錄得得到滿足。4.2.4.33 文控中心應應匯總所有的的質(zhì)量和環(huán)境境記錄一覽表表，并適時更更新。4.2.4.44 記錄表格應應采用編號、版

18、版本按文件件資料及記錄錄控制程序進進行控制。5 管理職責責公司總經(jīng)理通過過其領(lǐng)導作用用，以提高客客戶滿意度為為出發(fā)點。確確立符合公司司宗旨的方針針和目標，并并且在公司內(nèi)內(nèi)部深入貫徹徹和執(zhí)行，通通過全體員工工的積極參與與達到持續(xù)改改善。 管理承諾本公司的質(zhì)量/環(huán)境方針體體現(xiàn)了公司對對客戶的承諾諾，公司通過過建立、實施施質(zhì)量/環(huán)境境管理體系并并持續(xù)改進其其有效性來貫貫徹質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針。為確保質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系的持續(xù)有效效性和效率，公公司最高管理理者至少采取取以下措施：總經(jīng)理和管理者者代表負責傳傳達滿足客戶戶和法律法規(guī)規(guī)要求的重要要性，確保持持續(xù)滿足客戶戶和法律法規(guī)規(guī)要求?？偨?jīng)理制定和頒頒布公

19、司質(zhì)量量/環(huán)境方針針。總經(jīng)理制定和頒頒布公司質(zhì)量量/環(huán)境目標標?？偨?jīng)理和管理者者代表組織召召開管理評審審會議，評審審包括質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的持續(xù)有有效性和質(zhì)量量/環(huán)境方針針的持續(xù)適宜宜性?？偨?jīng)理確保滿足足客戶要求及及改進質(zhì)量/環(huán)境管理體體系所需的資資源。 以客戶為關(guān)注注焦點公司依存于客戶戶，以客戶為為關(guān)注焦點作作為一種工作作理念在公司司內(nèi)貫徹，公公司以客戶滿滿意為最高目目標，這包括括持續(xù)滿足客客戶明確的要要求和潛在的的需要。為達到目標，本本公司至少采采取以下措施施：1）通過培訓等等形式，在公公司全員中形形成以客戶為為關(guān)注焦點的的理念；2）將客戶要求求轉(zhuǎn)化為公司司文件并予以以執(zhí)行；3）進行合同

20、評評審，確認客客戶要求并達達到客戶要求求；4）成立研究開開發(fā)客戶潛在在需要的新功功能或新產(chǎn)品品；5）開展客戶滿滿意情況調(diào)查查，不斷提高高客戶滿意度度；6）采取措施減減少客戶投訴訴和客戶退貨貨，為客戶提提供優(yōu)質(zhì)服務務；7）持續(xù)改進質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系。5.3 質(zhì)量量方針/環(huán)境境方針5.3.1質(zhì)量量/環(huán)境方針針反映了公司司對質(zhì)量/環(huán)環(huán)境的承諾，并并作為領(lǐng)導組組織業(yè)績改善善的一種手段段。質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針詳見見0.4。5.3.2總經(jīng)經(jīng)理制定、批批準、發(fā)布公公司質(zhì)量/環(huán)環(huán)境方針，并并確保質(zhì)量/環(huán)境方針：1）與公司的經(jīng)經(jīng)營宗旨相適適應；2）包括對滿足足要求和持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體體系有效性的的承諾。

21、5.3.3為貫貫徹公司方針針和承諾，各各部門負責人人提出各部門門的階段性質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境目目標，并經(jīng)總總經(jīng)理審批，在在管理評審會會議上予以公公布。5.4 策劃 5.4.1 質(zhì)質(zhì)量目標/環(huán)環(huán)境目標、指指標和方案5.4.1.11建立實施目標指標與方案管理程序，依據(jù)質(zhì)量方針/環(huán)境方針的精神，公司實際情況擬定年度質(zhì)量/環(huán)境目標、指標，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理核準后，各部門予以執(zhí)行。5.4.1.22 根據(jù)公司司質(zhì)量/環(huán)境境方針，考慮慮到公司發(fā)展展重點和業(yè)績績改進需要，有有選擇性地就就以下內(nèi)容（不不限于以下內(nèi)內(nèi)容）確定公公司近期或中中長期目標：1）市場占有率率目標2）科技發(fā)展目目標3）客戶滿意度度目標4）質(zhì)量

22、成本目目標5）新鍍種、新新產(chǎn)品開發(fā)目目標6）產(chǎn)品良品率率目標5.4.1.33 各相關(guān)職職能部門必須須制訂年度質(zhì)質(zhì)量目標和環(huán)環(huán)境目標，該該部門質(zhì)量/環(huán)境目標應應與公司質(zhì)量量/環(huán)境方針針和公司質(zhì)量量/環(huán)境目標標相一致，能能確保公司總總目標得以實實現(xiàn)，并用以以指導下屬部部門或組別制制訂質(zhì)量目標標。5.4.1.44 各相關(guān)部部門或組別必必須制定年度度質(zhì)量目標，該該質(zhì)量目標應應確保上級部部門質(zhì)量/環(huán)環(huán)境目標得以以實現(xiàn)，也可可包含本部門門工作重點內(nèi)內(nèi)容，需要時時應將目標展展開到各品種種、生產(chǎn)線、責責任組別直至至個人，確保保相關(guān)人員明明確、理解并并努力實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標和環(huán)環(huán)境目標。5.4.2質(zhì)量量/環(huán)境管理理

23、體系策劃5.4.2.11 總經(jīng)理/管理者代表表負責對質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系進行策策劃、建立、實實施、保持和和持續(xù)改進，在在對質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系變更進行策策劃和實施時時保持質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的完整性性。5.4.2.22 建立質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境手手冊為綱的的質(zhì)量/環(huán)境境管理文件體體系，設立專專門機構(gòu)對文文件體系進行行控制。5.4.2.33 建立適應應實施質(zhì)量/環(huán)境方針和和質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的組織架構(gòu)，由由總經(jīng)理監(jiān)控控該機構(gòu)的運運作。5.4.2.44 通過內(nèi)外外部審核和管管理評審評價價質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的有效性并尋尋找改進的機機會。5.4.2.55總經(jīng)理提供供質(zhì)量/環(huán)境境管理體系運運作和改進

24、所所需的資源。5.4.3 環(huán)境因素及及危險源識別別5.4.3.11建立并保持持環(huán)境因素素識別和評價價程序，以以分析和識別別環(huán)境因素及及其重大影響響的因素所覆覆蓋的常規(guī)和和非常規(guī)活動動，并確保在在建立環(huán)境目目標時考慮這這些因素。5.4.3.22管理者代表表對涉及的所所有環(huán)境因素素進行識別、匯匯總、分析、評評價，確定重重大環(huán)境因素素。5.4.3.33公司在建立立實施和保持持環(huán)境管理體體系時，需對對重大環(huán)境因因素加以考慮慮。5.4.4 法法律法規(guī)和其其它要求 5.44.4.1建建立法規(guī)獲獲取及合規(guī)性性評價程序，識識別公司在活活動、產(chǎn)品和和服務中環(huán)境境因素的法律律法規(guī)要求和和其它應遵守守的要求，并并建

25、立獲取這這些要求的管管道。5.4.4.22掌握相關(guān)的的法律法規(guī)的的要求，并考考慮這些要求求在應用于它它的環(huán)境因素素時的適宜性性。5.4.5 產(chǎn)產(chǎn)品流程規(guī)劃劃：以QC工程圖為為基礎，規(guī)劃劃各生產(chǎn)產(chǎn)品品達到質(zhì)量標標準以及環(huán)境境標準所需要要的過程管制制及資源，確確保符合4.1的要求及及質(zhì)量/環(huán)境境目標。5.5 資源、作作用、職責、權(quán)權(quán)限與溝通5.5.1 職職責與權(quán)限5.5.1.11 最高管理理者制定本公公司的組織結(jié)結(jié)構(gòu)和職責（見見附件）。5.5.1.22 公司全體體人員都應傳傳達、實施質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境方方針和質(zhì)量/環(huán)境目標，以以客戶為關(guān)注注焦點，持續(xù)續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境管理體體系。5.5.2 總總經(jīng)理任命董

26、董洪濤為公司司質(zhì)量/環(huán)境境管理者代表表。（其職責責詳見0.33管理者代表表任命書）。5.5.3內(nèi)部部溝通/信息息交流5.5.3.11建立和實施施溝通及信信息交流控制制程序，運運用適當?shù)姆椒椒ň唾|(zhì)量/環(huán)境方針、目目標、客戶要要求、法律法法規(guī)要求、質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系運作作和有效性、資資源需求和其其它與質(zhì)量/環(huán)境管理體體系相關(guān)的問問題進行內(nèi)部部溝通，以達達到相關(guān)人員員理解、實施施并滿足這些些要求。同時時，通過溝通通達到信任和和全員參與的的效果。5.5.3.22內(nèi)部溝通的的方法包括但但不限于以下下幾項：1) 質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系文件、記錄錄和報表2）會議、電話話3）電子郵件、公公司內(nèi)部電子子網(wǎng)絡

27、4）板報、公告告等5）培訓5.6 管理評評審5.6.1公司司召開管理評評審會議以評評價質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系的持續(xù)適宜宜性、充分性性和有效性，并并尋求改進的的機會，公司司每年至少進進行一次管理理評審會議。執(zhí)行管理評審程序。5.6.2 出出現(xiàn)以下情況況之一，有需需要時可增加加召開管理評評審會議1）公司組織機機構(gòu)、產(chǎn)品范范圍、資源配配置發(fā)生重大大變化時；2）發(fā)生重大質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境事故或或客戶有嚴重重質(zhì)量投訴連連續(xù)發(fā)生時；3）當法律法規(guī)規(guī)、標準和其其它要求有變變化時；4）市場需求發(fā)發(fā)生重大變化化時；5）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系審審核中發(fā)現(xiàn)嚴嚴重不符合時時；6) 即將進行行第二、第三三方審核或法法律法規(guī)規(guī)定

28、定的審核時。 5.6.33管理評審會會議輸入包括括但不限于以以下項目：質(zhì)量/環(huán)境方針針的持續(xù)適宜宜性。內(nèi)部和外部質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系審核的的結(jié)果及發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不符合采取取的糾正預防防措施。過程業(yè)績和產(chǎn)品品符合性情況況?？蛻舴答仯蛻魬敉对V和客戶戶滿意度調(diào)查查的信息分析析）及所需采采取的糾正預預防措施。公司質(zhì)量/環(huán)境境目標的總體體完成情況。糾正措施和預防防措施的實施施情況。上次質(zhì)量/環(huán)境境管理評審所所確定改進措措施的實施情情況及有效性性?？赡苡绊戀|(zhì)量/環(huán)境管理體體系的變更。適用的法律法規(guī)規(guī)的符合性。10）資源需求求。11）公司下年年度的質(zhì)量/環(huán)境目標和和發(fā)展方向。12) 客觀環(huán)環(huán)境變化，包包括與環(huán)境

29、因因素有關(guān)的法法律法規(guī)和其其它要求的發(fā)發(fā)展變化。13) 來自外外部相關(guān)方的的交流信息，包包括投訴。14) 公司的的環(huán)境績效。15) 改進建建議及會議中中提出的其它它問題。5.6.4 管管理評審輸出出須包括但不不限于以下各各項：1）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系有有效性的改善善和相應的措措施；2）過程有效性性的改進和相相應的措施；3）公司環(huán)境績績效改進；4) 與客戶要要求有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量的改改進和相應的的措施；5) 資源需求求；6) 公司下年年度總和質(zhì)量量/環(huán)境目標標和發(fā)展方向向。 55.6.5 管理評審會會議輸出應予予以記錄并明明確責任部門門、完成時間間和跟進人：1）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系改改進措施；2）

30、主要過程進進行措施；3）產(chǎn)品質(zhì)量改改進措施；4) 資源需求求。6 資源管理理6.1 資源的的提供6.1.1總經(jīng)經(jīng)理應確保為為質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的建立、實施施、保持和改改進提供必要要的資源。資資源包括人力力資源和專項項技能、公司司的基礎設施施、以及技術(shù)術(shù)和財力資源源。6.1.2 各各部門依據(jù)公公司運作實際際情況，提出出資源需求，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理或管管理者代表核核準后，予以以實施。6.1.3 總總經(jīng)理應確保保提供所需的的資源：1）建立、實施施保持質(zhì)量/環(huán)境管理體體系并持續(xù)改改進其有效性性所需的資源源；2）為滿足客戶戶要求、提高高客戶滿意所所需的資源；3）為改進產(chǎn)品品質(zhì)量、開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品所需需的資源；4

31、）為滿足法律律法規(guī)要求所所需的資源。6.1.4 資資源包括但不不限于以下各各項：1）人力資源；2）財務資源；3）技術(shù)和信息息；4）基礎設施；5）工作環(huán)境；6）供方。6.2 人力資資源6.2.1總則則本公司通過招聘聘和內(nèi)、外部部培訓以保證證相關(guān)人員的的知識和技能能達到要求。6.2.2能力力、培訓和意意識6.2.2.11制訂人力資源及及培訓管理程程序，確保所有有負有職責和和權(quán)限代表其其執(zhí)行任務的的人員具備相相應的意識、知知識、理解和和技能。6.2.2.22 從事與產(chǎn)品品質(zhì)量有關(guān)的的工作人員需需經(jīng)過相關(guān)知知識的培訓和和技能的培訓訓，至少從事事以下工作的的人員需取得得相應的合格格證才能上崗崗工作：1）

32、產(chǎn)品放行的的檢驗人員；2）計量儀器儀儀表的檢定校校準人員；3）重要工序的的操作人員；4）質(zhì)量/環(huán)境境管理體系內(nèi)內(nèi)部審核員；6.2.2.33 教育、培培訓、技能和和經(jīng)驗的記錄錄應予保存。6.3 基礎設設施6.3.1 廠廠房和相關(guān)設設施1）生產(chǎn)部統(tǒng)籌籌廠房總體布布局；2）生產(chǎn)部負責責廠房和相關(guān)關(guān)設施的計劃劃、實施和維維護。6.3.2 生生產(chǎn)設備生產(chǎn)部負責建立立生產(chǎn)設備控控制系統(tǒng)并定定期維護系統(tǒng)統(tǒng)；生產(chǎn)部統(tǒng)籌生產(chǎn)產(chǎn)線設立；生產(chǎn)部設立生產(chǎn)產(chǎn)設備維護機機構(gòu)以進行設設備的維護保保養(yǎng)。6.3.3 電電腦和信息行政部對IT負負責以下事項項：電腦系統(tǒng)的設立立、運行的維維護；電子信息系統(tǒng)的的設立。6.3.4 產(chǎn)產(chǎn)

33、品運輸廠內(nèi)運輸和成品品運輸：倉儲儲部確保運輸工具具的安全性能能和防護要求。6.3.5 財財務部負責公公司固定資產(chǎn)產(chǎn)的管理。6.4 工作環(huán)環(huán)境6.4.1照明明和通風生產(chǎn)部負責生產(chǎn)產(chǎn)和工作場所所的照明和通通風設備的安安裝和維護，以以保證生產(chǎn)、工工作所需和生生產(chǎn)工作人員員的健康。6.4.2 溫溫度和濕度 根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品和檢測儀儀器等要求設設定工場的溫溫度、濕度，由由品質(zhì)部負責溫度和和濕度的控制制和相關(guān)設施施的維護。6.4.3 55S（整理、整整頓、清掃、清清潔、素養(yǎng)）要要求 各部門、場場所應根據(jù)工工作、產(chǎn)品和和生產(chǎn)過程的的需要，維持持和改善5S活動，包包括預防誤用用、混料和污污染。6.5 財務務資源6.

34、5.1公司司應策劃，提提供并控制為為實施和保持持一個有效和和高效的質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系以及實實現(xiàn)組織目標標所必需的財財務資源。6.5.2與質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系業(yè)績績有關(guān)的財務務報告應用于于管理評審。7 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實實現(xiàn)的策劃7.1.1 為為滿足客戶要要求，對每個個項目或合同同產(chǎn)品進行策策劃。7.1.2策劃劃輸入7.1.2.11 客戶的要要求。7.1.2.22 本公司的的能力。7.1.3試制制，當客戶要要求或有需要要時，在產(chǎn)品品投產(chǎn)前進行行試制以確認認產(chǎn)品生產(chǎn)所所需的條件，試試制的結(jié)論包包含在策劃輸輸出文件中。7.1.4策劃劃輸出 策劃輸出出包括： 1）產(chǎn)品品的質(zhì)量目標標； 2）產(chǎn)

35、品品實現(xiàn)所需的的工序及工序序順序；3）所需的生產(chǎn)產(chǎn)/檢驗設備備、儀器儀表表、原輔料及及其要求；4）工序操作和和質(zhì)量檢驗指指導書；5）工序產(chǎn)品和和成品的放行行標準，客戶戶對產(chǎn)品的要要求應轉(zhuǎn)化為為產(chǎn)品標準；6）確認重要工工序及控制方方法；7）需予以保留留質(zhì)量/環(huán)境境記錄。7.1.5 QQC工程圖 QC工工程圖是產(chǎn)品品實現(xiàn)的重要要檢驗策劃控控制文件，由由品質(zhì)部部編寫寫，QC工程程圖應包括以以下內(nèi)容：1）工序名稱及及工序順序； 2）工序序設備；3）所需的物料料；4）工序控制方方法；5）檢驗點、檢檢驗數(shù)量、檢檢驗標準和范范圍；6）記錄；7）責任部門、處處理方法。有關(guān)新品導入及及工藝變更見見新品試制控控制

36、程序7.2與客戶有有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的要要求的確定在收到客戶訂單單要求時應確確定：7.2.1.11客戶對產(chǎn)品品的質(zhì)量要求求。7.2.1.22客戶對數(shù)量量、交期、交交貨方式和相相關(guān)服務的要要求。7.2.1.33客戶未規(guī)定定，但按照規(guī)規(guī)定的用途或或已知的預期期用途所必須須的要求。7.2.1.44與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的法律法規(guī)規(guī)要求包括安安全性要求、環(huán)環(huán)保要求。7.2.2與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)要求求的評審7.2.2.11制訂與顧客有關(guān)關(guān)的過程管理理程序，通通過對客戶訂訂單要求進行行評審，明確確客戶的各項項要求，以確確保滿足客戶戶的要求和期期望。7.2.2.22在簽訂合同同前，或承諾諾提供產(chǎn)品前前，由營業(yè)

37、部部組織訂單評評審。根據(jù)具具體情況，訂訂單評審應分分別有品質(zhì)部、生產(chǎn)部、倉儲部等部門門參加。7.2.2.33訂單評審應應保證客戶要求已明確確并進行了適適當規(guī)定，包包括圖紙、規(guī)規(guī)格、允收條條件等；有容有能力滿足足訂單要求，包包括交貨期、價價格、產(chǎn)品特特性等。7.2.2.44當產(chǎn)品要求求發(fā)生變更時時，營業(yè)部應知會會相關(guān)部門以以確保有關(guān)文文件得到修改改，變更得以以執(zhí)行。7.2.2.55 營業(yè)部負責評評審記錄的保保存。7.2.3客戶戶溝通7.2.3.11建立適當?shù)牡那?，與客客戶就產(chǎn)品有有關(guān)的問題進進行溝通，與與客戶溝通包包括以下方面面：1）產(chǎn)品的有關(guān)關(guān)信息；2）問詢、合同同式訂單的處處理，包括合合同

38、或訂單的的修改；3）客戶反饋，包包括客戶投訴訴和獎勵。7.2.3.22 溝通的方方法包括但不不限于：1）走訪客戶，交交談或召開會會議；2）傳真、電子子郵件、電話話、電話會議議。7.2.3.33 以下情況況必須事先征征得客戶的同同意：1）對訂單的更更改（如改變變交貨期）；2）與客戶要求求不一致而影影響使用效果果的產(chǎn)品的交交付。7.2.4法律律法規(guī)與其它它要求7.2.4.11制定法規(guī)規(guī)獲取及合規(guī)規(guī)性評價程序序，確定法法律法規(guī)及其其它要求的獲獲取渠道及識識別方法，保保證能得到最最新的適用法法律法規(guī)與其其它要求。7.2.4.22各部門負責責將相關(guān)的環(huán)環(huán)境法律法規(guī)規(guī)、標準和其其它要求傳達達給員工并遵遵照

39、執(zhí)行。7.3 設計計和開發(fā) 此條款款不適用，予予以刪除。7.4 采購7.4.1采購購過程7.4.1.11 建立采采購及供應商商管理程序，以以控制和保證證用于生產(chǎn)的的采購物料滿滿足規(guī)定的要要求。7.4.1.22 新供應商的的選擇依采采購及供應商商管理程序進進行評審。7.4.1.33 如果需要要，品質(zhì)部可組織織對供應商進進行質(zhì)量管理理體系審核。7.4.2采購購信息7.4.2.11需要采購的的部門提出采采購要求，采采購要求所表表明的采購應應能充分滿足足其產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的要求。7.4.2.22采購訂單應應說明被采購購物質(zhì)的相關(guān)關(guān)資料，如：1）類別、形式式、等級或其其它識別方法法；2）規(guī)格、圖樣樣、質(zhì)量要求

40、求、檢驗方法法等技術(shù)資料料的名稱、適適用版本或標標識。7.4.3采購購產(chǎn)品的驗證證7.4.3.11采購物料除除規(guī)定免檢之之外，都需經(jīng)經(jīng)檢驗合格才才能投入使用用，IQC負負責來料質(zhì)量量檢驗。7.4.3.22當需在供應應商處實施驗驗證采購物料料時，由采購購、品質(zhì)部與與供應商協(xié)商商安排。7.4.3.33客戶要求或或合同有規(guī)定定時，客戶或或其代表可在在供應商處對對采購物料進進行驗證，這這將不影響供供應商根據(jù)采采購要求提供供合格物料的的責任。7.4.3.44確保采購物物料中不含有有禁止使用物物質(zhì)。7.5 生產(chǎn)和和服務的提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務提供供的控制7.5.1.11制定生產(chǎn)產(chǎn)過程控制程程序，公司

41、司策劃并在受受控條件下進進行生產(chǎn)和服服務提供，適適用時，受控控條件應包括括：1）獲得表述產(chǎn)產(chǎn)品特性的信信息；2）必要時，獲獲得作業(yè)指導導書；3）使用適宜的的設備；4）獲得和使用用監(jiān)視和測量量設備；5）實施監(jiān)視和和測量；6）產(chǎn)品放行、交交付和交付后后活動的實施施。7.5.2 生生產(chǎn)和服務提提供過程的確確認7.5.2.11工廠通過對對過程的結(jié)果果與驗證來確確認過程的符符合性，對于于特殊的、重重要的、關(guān)鍵鍵的過程，通通過鑒定執(zhí)行行這些過程的的人員的資格格、鑒定設備備的符合性或或規(guī)定工藝方方法來保證過過程的符合性性。簽版記錄、人員員資格鑒定記記錄，設備維維護記錄、工工藝要求（特特別要求）的的記錄，應作

42、作適當?shù)谋４娲妗Ｗⅲ汗S沒有輸輸出結(jié)果不能能經(jīng)過其后的的測量或監(jiān)視視驗證或僅在在產(chǎn)品使用后后缺陷才暴露露出來的過程程，這里指的的特殊過程是是指客戶有特特別要求與平平常做法不同同的過程，因因此在采用標標準要求時，對對7.5.22的要求進行行了適當?shù)慕到档?。注：工廠的樣版版制作屬于特特殊的生產(chǎn)過過程，其過程程除了與一般般生產(chǎn)過程有有相似點之處處，更有其特特殊性，因此此工廠特制定定了新品試試制控制程序序進行規(guī)范范。7.5.2.22 生產(chǎn)部技術(shù)應識別和和證實這些過過程實現(xiàn)所策策劃的結(jié)果的的能力，并規(guī)規(guī)定確認過程程的安排，適適用時包括：1) 為過程的的評審和批準準所規(guī)定的準準則；2) 設備的認認可和人員

43、資資格的鑒定；3) 采用特定定的方法及程程序；4) 按要求填填寫記錄；5）再確認。7.5.3標識識和可追溯性性7.5.3.11制定標識識和可追溯性性控制程序，在在產(chǎn)品實現(xiàn)全全過程中使用用適宜的方法法識別產(chǎn)品。7.5.3.22在產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的全過程中中，針對監(jiān)視視和測量要求求識別產(chǎn)品的的狀態(tài)。7.5.3.33在有可追溯溯性要求的場場合，公司應應控制產(chǎn)品的的唯一性標識識，并保持記記錄。7.5.3.44若客戶的合合同上有要求求，最終出貨貨檢查的質(zhì)量量記錄的特殊殊標記可附在在產(chǎn)品上。7.5.4 客客戶財產(chǎn)7.5.4.11規(guī)范對客戶戶提供物料的的運作管理，確確?？蛻籼峁┕┪锪显谶\作作過程中得到到適當?shù)目刂?/p>

44、制，包括: 1) 客戶戶提供物料的的接收； 2）客戶提提供物料的檢檢驗； 3）客戶提提供物料的不不合格處理； 4）客戶提提供物料的防防護和儲存； 5）客戶提提供物料的發(fā)發(fā)放和對帳。7.5.4.22客戶其它類類財產(chǎn)如知識識產(chǎn)權(quán)和個人人信息遵守保保密協(xié)議及相相關(guān)要求執(zhí)行行.7.5.5 產(chǎn)產(chǎn)品防護7.5.5.11依據(jù)產(chǎn)品品防護程序?qū)Ξa(chǎn)品進行行標識、搬運運、包裝、貯貯存和防護。7.5.5.22搬運 采采用合適的工工具和方法以以防止物料和和產(chǎn)品在搬運運中被損壞或或出現(xiàn)安全事事故。7.5.5.33貯存 1）按規(guī)定定的場所貯存存產(chǎn)品和物料料，貯存區(qū)域域有明確標識識，貯存條件件符合要求。2）倉庫責任人人員定期

45、檢查查物料的貯存存狀況，對倉倉庫物料的進進、出須按規(guī)規(guī)定的程序進進行。7.5.5.44包裝1）相關(guān)指示書書規(guī)定產(chǎn)品的的包裝材料和和方法；2）與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的信息需附附在產(chǎn)品的包包裝盒或包裝裝箱上；3）包裝材料中中應不包含有有禁止使用的的物質(zhì)。7.5.5.55交付 成成品倉人員須須檢查包裝箱箱上的貼紙，保保證相關(guān)產(chǎn)品品信息準確無無誤。7.6 環(huán)境境運行控制7.6.1公司司評價所確定定的重要環(huán)境境因素有關(guān)的的運行，并確確保在運行中中能夠控制或或減少有害的的環(huán)境影響，以以滿足環(huán)境方方針的要求，實實現(xiàn)環(huán)境目標標和指標。7.6.2識別別出的重大環(huán)環(huán)境因素相關(guān)關(guān)的運作及活活動，須做出出規(guī)劃確保在在規(guī)定的條件

46、件下進行。7.6.3 就就重要環(huán)境因因素，分別執(zhí)執(zhí)行相關(guān)的文文件和/或管管理方案。7.6.4公司司建立環(huán)境境運行控制程程序并遵照照實施。7.7 應急急準備與響應應7.7.1建立立應急準備備和響應程序序，確定潛潛在的事故或或緊急情況，規(guī)規(guī)定潛在事故故或緊急情況況發(fā)生時的應應急準備與響響應程序，并并預防或減少少可能伴隨的的環(huán)境影響及及危害。7.7.2必要要時，特別是是在事故或緊緊急情況發(fā)生生后，本公司司應對應急準準備和回應的的程序予以評評審和修訂?？煽尚袝r，本公公司還應定期期檢驗上述程程序。7.7.3緊急急狀態(tài)類型：酸、堿、鹽鹽、鍍液、鍍鍍化液等化學品、危危險品的搬運運、儲存、使使用，火災、有有毒

47、、有害物物質(zhì)等。7.7.4緊急急應變處理7.7.4.11一旦意外事事件發(fā)生，則則嚴格按相關(guān)關(guān)的緊急應變變計劃進行處處理，以降低低災害損失，減減少對環(huán)境的的影響。7.7.4.22行政部根據(jù)意意外事件的種種類，召集相相關(guān)人員進行行現(xiàn)場調(diào)查，事事故分析，制制定糾正預防防措施，防止止同類事件再再次發(fā)生。7.8 監(jiān)視視和測量設備備的控制7.8.1制定定監(jiān)視和測測量設備控制制程序，確確定需實施的的監(jiān)視和測量量以及所需的的監(jiān)視和測量量設備，為產(chǎn)產(chǎn)品符合確定定的要求提供供證據(jù)。7.8.2用于于檢定/校準準的基準應能能溯源到國際際或國家基準準，并按規(guī)定定定期校準和和驗證，當不不存在上述基基準時，應記記錄檢定/校

48、校準的依據(jù)。7.8.3制定定檢定/校準準，周期計劃劃的指示書，按按周期和指示示書進行檢定定/校準。7.8.4檢定定/校準人員員經(jīng)過培訓并并具有資格，防防止非檢定/校準人員可可能導致失準準的隨意調(diào)校校。7.8.5在用用設備、儀器器儀表必須在在檢定/校準準有效期內(nèi)，過過期、損壞等等檢定/校準準前不能使用用的必須予以以標識，以防防被誤用。7.8.6當有有效期內(nèi)的設設備、儀器儀儀表發(fā)生故障障或其它不符符合的情況時時，必須進行行緊急檢定/校準和維護護，QA部負負責對此前已已檢查、測量量過的產(chǎn)品進進行評價或重重檢，以確認認產(chǎn)品是否受受到影響。7.8.7 在在搬運、貯存存和使用過程程中采取適合合的防護措施施

49、，確保其不不被損壞和準準確度，以及適應性性完好。8 測量、分分析和改進8.1 總則則為有效實施公司司質(zhì)量/環(huán)境境方針和持續(xù)續(xù)達到客戶滿滿意，本公司司采取以下措措施：通過對過程中人人、機、料、法法、環(huán)的控制制，通過對來來料、工序產(chǎn)產(chǎn)品和最終產(chǎn)產(chǎn)品的檢查、測測量和試驗，通通過持續(xù)的改改進活動，以以保證交付的的產(chǎn)品符合客客戶要求。通過內(nèi)部審核、管管理評審以保保證質(zhì)量/環(huán)環(huán)境管理體系系的符合性。通過基于對客戶戶要求和客戶戶滿意度的調(diào)調(diào)查，現(xiàn)有數(shù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分分析而獲得的的正確決策，通通過持續(xù)改進進質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的有效性。8.2 監(jiān)視視和測量8.2.1客戶戶滿意8.2.1.11 制訂顧客滿意管管理

50、程序，規(guī)規(guī)定定期收集集客戶滿意度度信息，采取取改善措施，達達到并努力超超越客戶期望望的活動。8.2.1.22 客戶滿意意是公司質(zhì)量量/環(huán)境管理理體系業(yè)績的的一個重要標標志，各相關(guān)關(guān)部門應收集集客戶是否滿滿意的信息以以評價和改進進質(zhì)量/環(huán)境境管理體系的的有效性。8.2.1.33客戶滿意度度評估的頻率率為每季度進行一次次，本公司通通過客戶反饋饋和滿意度問問卷調(diào)查的信信息進行分析析，確認滿足足客戶需求的的能力，監(jiān)控控項目包括:1）客戶的抱怨怨及退貨；2）客戶交期的的達標率；3）對客戶的技技術(shù)支持；4）信息反饋的的及時性；5）滿意度問卷卷調(diào)查的結(jié)果果；6）客戶審核的的結(jié)果；8.2.2 內(nèi)內(nèi)部審核8.2

51、.2.11 制定內(nèi)內(nèi)部審核控制制程序，以確保質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系符合合ISO90001：20008和ISSO140001：20004要求，并并得到有效實實施和持續(xù)改改進。8.2.2.22公司應確保保所有與質(zhì)量量/環(huán)境活動動相關(guān)的部門門得到每年不不少于一次內(nèi)內(nèi)部審核。8.2.2.33 內(nèi)部審核核員需經(jīng)過培培訓取得內(nèi)審審員資格。8.2.2.44 內(nèi)部審核核員與受審核核部門無直接接責任關(guān)系。8.2.2.55 審核組在在每次審核完完成后提供審審核報告，這這一報告應發(fā)發(fā)放到被審核核部門。8.2.2.66 審核工作作需依據(jù)ISSO90011：20088和ISO114001：2004標標準、質(zhì)量量/環(huán)境手

52、冊冊、程序文文件和其它相相關(guān)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境文件實施施。8.2.3 過程監(jiān)視和和測量8.2.3.11 為保證質(zhì)質(zhì)量/環(huán)境管管理體系的有有效性和效率率，對相關(guān)過過程進行監(jiān)控控和測量，以以證實過程實實現(xiàn)所策劃的的結(jié)果的能力力。對環(huán)境管管理過程特制制定環(huán)境監(jiān)測和和測量程序進行管理。8.2.3.22公司通過管管理評審、內(nèi)內(nèi)部審核等方方式對質(zhì)量/環(huán)境管理體體系的相關(guān)過過程進行監(jiān)控控和測量，當當發(fā)現(xiàn)不符合合時，通過糾糾正措施和預預防措施予以以改進。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視和測測量8.2.4.11制定檢驗和和試驗控制程程序，通過過來料檢驗、工工序檢驗和成成品檢驗以保保證交付產(chǎn)品品符合要求，放放行標準、抽抽樣方法和

53、檢檢驗方法在相相關(guān)質(zhì)量文件件中規(guī)定。8.2.4.22 IQC負負責來料檢驗驗，除緊急放放行，未經(jīng)檢檢驗或IQCC授權(quán)的檢驗驗人員檢驗合合格的來料不不能投入生產(chǎn)產(chǎn)。8.2.4.33產(chǎn)品檢驗1）品質(zhì)部策劃劃各品種的檢檢驗點和檢驗驗項目并在QQC工程圖上上規(guī)定。2）只有完成檢檢驗并合格的的工序產(chǎn)品才才能轉(zhuǎn)入下工工序。3）只有所有策策劃的活動均均已完成并經(jīng)經(jīng)IPQC、OOQC確認合合格的產(chǎn)品才才能放行。8.2.5 環(huán)環(huán)境監(jiān)視和測測量8.2.5.11建立環(huán)境境監(jiān)測和測量量程序，對對環(huán)境管理體體系的運行與與活動進行監(jiān)監(jiān)控與管理，確確保環(huán)境目標標和指標得到到有效監(jiān)測和和控制。 8.22.5.2環(huán)環(huán)境監(jiān)測應考

54、考慮以下幾個個方面:1) 法律法規(guī)規(guī)及其它要求求；2) 公司的目目標與指標；3) 公司重要要環(huán)境因素；4) 應明確檢檢測部門、監(jiān)監(jiān)測內(nèi)容、監(jiān)監(jiān)測場所及監(jiān)監(jiān)測頻率。 8. 2.5.33監(jiān)測發(fā)現(xiàn)的的不符合事項項按照糾正正和預防措施施控制程序進進行處理。8.2.6 合合規(guī)性評價8.2.6.11公司建立和和實施法規(guī)規(guī)獲取及合規(guī)規(guī)性評價程序序，以定期期評價對適用用環(huán)境法律法法規(guī)及其他要要求的遵守情情況。8.2.6.22每年至少就就環(huán)境法律法法規(guī)及其他要要求之合規(guī)性性進行一次評評價，由管代代負責組織相相關(guān)人員進行行。8.2.6.33評價時存在在的問題，由由品質(zhì)部發(fā)出書書面的通知，由由相關(guān)人員制制定糾正和預預防措施。8.2.6.44評估監(jiān)測結(jié)結(jié)果和相關(guān)法法律法規(guī)和標標準等要求的的一致性，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符合及及時組織采取取相應的糾正正和預防措施施。8.3 不合格格的控制8.3.1 制制定不合格格品控制程序序，按規(guī)定定程序?qū)Σ缓虾细衿窐俗R、記記錄、評審、隔隔離和處置，以以防止不合格格品的非預期期使用或放行行。8.3.2 對對在生產(chǎn)中發(fā)發(fā)現(xiàn)的不合格格品，生產(chǎn)線線檢驗測試人人員須將其放放入有特定標標記的包裝物物中，并在不不合格品標貼貼上記下其缺缺陷。8.3.3 不不合格品必須須與合格品分分開擺放，每每盒不合格品品必須有相應應的不合格品品標貼記錄其其